INVESTERINGER Opprinnelig Budsjett- Revidert Budsjett

Transkript

1 INVESTERINGER Opprinnelig Budsjett- Revidert Budsjett Økonomiplan Konto Kontotekst Funksjon Prosj Prosjekttekst budsjett endring budsjett Ansvar 1101: Fellesutgifter Overføringer til andre (uten motyte Kirkelig Fellesråd, utlån Ansvar 1111: Økonomitjenesten PC, servere, programvare Økonomitjenesten - utvikling Agress Ansvar 1112: IKT- og kontorstøttetjenesten Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Teknisk utstyr/møbler Rådhuset Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Arkivprosjekt Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Steinkjer Rådhus - nødstrømaggregat Ansvar 1114: IKT Inn-Trøndelag Avgifter, gebyrer, lisenser Felles IKT - oppdatering fagaplikas PC, servere, programvare Felles IKT - viritualisering PC, servere, programvare Felles IKT - recovery site PC, servere, programvare Felles IKT - livsløpsvedlikehold se PC, servere, programvare Felles IKT - lokal serverutvidelse PC, servere, programvare IKT og kontorstøttetjenesten - IKT skole/barneh Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - investeringer Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - Core switch Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - Backup offsite Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - Fjernnettløsning Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - Servere og backup Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - Telefoni Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - infrastruktur Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - kjøling/brannsikring Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - infrastruktur Rådhuset Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - infrastruktur kantsvitsjer Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT -utvidelse brannmurer Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - ipolitiker Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - print og kopi Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - sikker sone Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - tynnklient Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - brukerhåndtering Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - exchange/lync/office Vedlikehold, nybygg, byggtjenester DIFI - Felles AD og arbeidsflate IK Vedlikehold, nybygg, byggtjenester IKT og kontorstøttetjenesten - IKT Ansvar 3300: Helse felles Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Hjelpemidler, fagprogram mv./utstyr helsehuset

2 Ansvar 3340: Døgnsrehabilitering Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Velferdsteknologi Ansvar 3350: Arbeidssentralen Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Utstyr og garasje v/ Arbeidssentral Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Makuleringsmaskin Kjøp av transportmidler Transportmiddel Vedlikehold nybygg, byggtjenester Ombygging Ansvar 3360: Legevakt og legetjenester Andre forbruksvarer og tjenester Helse - nødnett Ansvar 4510: Veg, trafikk og park Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Maskininvesteringer - VTP Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Parkeringsautomater Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Utskifting av traktor Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Utskifting av lastebil Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Anskaffelse gravemaskin Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Ladestasjoner el-biler Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Gate/adresseskilting Ansvar 4524: Renovasjon Kjøp av transportmidler Renavasjonsbiler Kjøp av transportmidler Renovasjonsbil Ansvar 4530: Utbygging Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Planlegging/prosjektering nye barne Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Byafossen, ny 4 avd. barnehage Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sannan barnehage, utvidelse m/ 4 av Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Søndre Egge barnehage Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Egge barnehage Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sørlia barnehage - utvidelse med 1/2 avd Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Tufbakken barnehage - utvidelse med 1 avd Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Fagerheim skole - byggeprosjekt Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utbygging - oppgradering Ogndal sko Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utbygging - oppgradering Egge barne Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sanering, riving av skoler Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Paviljong til Sannan Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kvam skole Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Steinkjer skole Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 Egge skole

3 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Egge barnehage Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 Uteområder skoler Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Mære skole opprusting Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kvam og Byafossen skoler solskjermi Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Opprusting skolebygg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Ogndal skole sammenbygging to etasjer Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Skarpnes skole arealutvidelse Inventar, utstyr og maskiner 2222 Skoler generelt - utstyr Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sykkelgård Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Teigen bofellesskap - utbgging Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Hyllbrua - Skillegrind, kv nr Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Bredbånd Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Skilting for fartssone i sentrum Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Heistadkrysset ombygging Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Amfi - stasjonsområdet Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sykkelfelt Kongens gt - Skolegata Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utbygging - gatelysplan del Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Risgropa VVA Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Haugvegen på Egge Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Heggesåsen - veg inn til slalombakk Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Svedjanveien, nederst Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Strandvegen, avløp elva-torggt Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Håkkadalsbrua - Otto Sverdrups veg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Bergtrøvegen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Tranaskogvn fra Trana alle' Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sjøfartsgata, opphøyde gangfelt Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Busslomme ved Egge barneskole Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Busslomme ved Ogndal skole Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Otto Sverdrups veg - sørlig del Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Tuvskogveien Mære, delvis Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kommunale veger Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 Trafikksikkerhetstiltak skolene Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Gangvei Sørsileiret nord for Jæktby Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Rulleskitrasse Campus - skistadion Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Gatelys nyanlegg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Solvangvegen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kvamslia nederste del Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Parkeringsplass ved ny barnehage Egge Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Parkeringsplass ved ny barnehage Sannan Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Gang- og sykkelveg Fagerheim - Byafossen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Parkgata - Kirkegata rehablitering Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Gangveg langs Eggevegen v/barnehage Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Gang - og sykkelveg langs Steinkjerelva asfalt Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Rådhusparken Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Rismelen aktivitetspark Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Møblering torget Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Nyanlegg parker Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Holmen - Mølletomta

4 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Redskapsbod ved friidrettsbanen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Rehabilitering og ombygging Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Henning kirke - Vedkvam - Okstad Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Vådalsgrenda Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Bjerkem- Såsegg, vann Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Strandvegen, elva til Torggt. vann Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Svedjanvegen nederst, vann Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Håkkadalsbrua-Otto Sverdr veg,(vann Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Nord for Asphaugen 1.etappe, vann Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sør for Mære b.skole, overf.ledn va Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Nord for Kvam sentrum, 1.etappe van Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Molovegen langs sjøen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Røsegg vannforsyning Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Dyrstadgrenda i Sparbu Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Otto Sverdrups veg - sørlige del Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Reinsvatnet vannbeh. anlegg UV anle Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3450 Vannutbygging (distribusjon) Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Risgropa VVA Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Brannheia Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Leksdalsvatnet Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Gamle Kongeveg til Våttåvegen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Haugvegen på Egge Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Heggesåsen - veg inn til slalombakk Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Solvangvegen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Parkgata - Kirkegata rehabilitering Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Driftskontrollanlegg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Diverse nyanlegg og separering avlø Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Risgropa VVA Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Gamle Kongeveg - Våttåvegen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Strandvegen, elva-torggt avløp Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Svedjanvegen nederst, avløp Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Håkkadalsbrua-Otto Sverdr.veg,avløp Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Løsberga renseanlegg, lufrensing (d Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kulvert stasj.området vest for j.ba Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kvam-Flekstad, overf.ledning avløp Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Mestatomta - Arma Eiendom Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Molovegen langs sjøen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Otto Sverdrups veg - sørlig del Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sør for Mære skole - rehab vann/avl Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Lysheim kloakkrenseanlegg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Løsberga kloakkrenseanlegg - omb fe Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Nord for Asphaugen 1. etappe Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3530 Avløpsnett Kjøp av transportmidler 3530 Ny avvatningsbil avløp Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Haugvegen på Egge Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Heggesåsen - veg inn til slalombakk Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Solvangvegen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Parkgata - Kirkegata rehabilitering

5 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3550 Renovasjon - diverse Tranamarka Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Nye brønner gassanlegg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Renovasjon - nedgravde containere Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3551 Renovasjon - ny sorteringsmaskin Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Renovasjon - vekt mottak Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Renovasjon - diverse containere etc Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Renovasjon - diverse containere etc Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Presse for plast, papp mv Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sentrale idrettsanlegg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Hinderløype Guldbergaunet Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utstyr friidrettsbanen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Rulleskitrase Campus - skistadion Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Steinkjer kapell og krematorium (du Ansvar 4540: Byggesak og oppmåling Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Digitale kartverk Ansvar 4550: Eiendom Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Kommunale bygg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Eiendom - Omgjøring Rådhuset Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utfasing oljekjeler Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Stormskader "Hilde" Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sanering, riving av skoler Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Egge barneskole, utvendig oppgrader Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Mære skole, B-bygg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Steinkjer u-skole, paviljongen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Egge u-skole, el tavler Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Egge u-skole, ventilasjonsanlegg garderober Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Steinkjeru-skole vannskade Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Binde skole el tavle Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Steinkjer sykehjem fasadekledning Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Egge helsetun oppgradering Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Steinkjer sykehjem oppgradering Salg av tomter Diverse tomter Ansvar 4560: Kjøkken Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utskifting maskiner sentralkjøkken Inventar, utstyr og maskiner Utskifting maskiner sentralkjøkken Ansvar 4571: Bibliotek Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Omgjøring bibliotek Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Utstyr bibliotek Ansvar 4573: Flyktninge- og aktivitetstjenestent

6 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Dampsaga/Samfunnshuset/ungd.tjen. - utstyr Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Ungdomstjenesten - musikkbinge Ansvar5100: Omsorg felles Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Hjelpemidler, utstyr, programvare mv Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Velferdsteknologi Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Kjøkken Hamrum PC, servere, programvare Omsorg - Integrasjon Agresso - Capi PC, servere, programvare Omsorg - mobil omsorg PC, servere, programvare Omsorg - Capitech webtid SUM INVESTERINGSUTGIFT Ansvar 8102 Renter og avdrag utlån Avdragsutgifter Kommunens avdrag Start lån Utlån Videreutlån Start lån Ansvar 8111: Pensjon Kjøp av aksjer, andeler Egenkapitalinnskudd (kommunens innbetaling) Ansvar 8190: Interne finansieringstransaksjoner Kompensasjon mva investering Momskompensasjon Bruk av lån (investeringer bygg/anlegg) Låneopptak kommunale investeringer Bruk av lån (startlån) Låneopptak Start lån Mottatte avdrag på utlån, ordinære Avdragsinntekter Start lån (tilbakebetaling) Overføring fra driftsbudsjettet Overføringer Bruk av ubundet investeringsfond Eiendomsfondet Bruk av disposisjonsfond Egenkapitalinnskudd KLP (finansiering) SUM FINANSIERING TOTALER