MØTEINNKALLING. Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning

Transkript

1 MØTEINNKALLING Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Møtedato: Møtested: Rådhuset, Laura Kieler Tidspunkt: 11:30 - Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf eller e-post: iren.myklebust@steinkjer.kommune.no Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. Folkevalgtopplæring bolk 3: "Plan og Bygningsloven"(PBL) ved Geir Gilde. Orientering om nye verneområder ved Linn Aasnes. Bjørn Ludvig Bergsmo Leder Steinkjer

2 -2-

3 -3-

4 Saksliste Innhold Årsbudsjett Detaljspesifikasjon avd Samfunnsutvikling Prioritering investeringsbudsjett - vann - avløp - veg - park - renovasjon - bygg Prosjektanvisning skolebygg politisk godkjenning Unntatt off. PS 16/4 Tiltaksplan bygg med uteareal for enhet Eiendom 2016 PS 16/5 PS 16/6 PS 16/7 PS 16/8 PS 16/9 PS 16/10 Justering og ansvarsfordeling av vegareal mellom kommunen og private Høring av forvaltningsplan for Bangsjøan naturreservat i Grong, Overhalla og Steinkjer kommune. Høring av forslag til endring i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag - åpning for catskiing Endring av forskrift for bruk av motorkjøretøyer etc - ren persontransport i forbindelse med utmarksnæring Endring av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, verneforskrifter og Friluftsloven - "Bruk av el-sykler i utmark" Søknad fra Andre Storstad om konsesjon for erverv av landbrukseiendommen Øver Sæli gbnr 114/1 og 7 Bjørn Ludvig Bergsmo Leder Utvalgssaksnr PS 16/1 PS 16/2 PS 16/3-4-

5 -5-

6 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning /1 Arkivsaksnr: 2015/6142 Klassering: Saksbehandler: Gunvor Aursjø ÅRSBUDSJETT DETALJSPESIFIKASJON AVD SAMFUNNSUTVIKLING Trykte vedlegg: Tallbudsjett Investeringsbudsjett Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning vedtar Årsbudsjett 2016 detaljspesifikasjon (driftsbudsjett) for områdene: - Avdeling for samfunnsutvikling (ansvarene / ). Torunn Austheim rådmann Gunvor Aursjø utviklingssjef -6-

7 Innledning: Kommunestyret behandlet i møte under sak 14/81 kommunens Årsbudsjett for 2015 / Økonomiplan Budsjettet ble vedtatt som et rammebudsjett med en netto budsjettramme pr. rammeområde: a. Rådmannen / stabsfunksjonene b. Oppvekst c. Omsorg d. Helse e. Samfunnsutvikling f. Fellesområdet (frie inntekter, renter/avdrag, avsetninger mv.) I.h.t. kommunens økonomireglement har hovedutvalgene/formannskapet fullmakt til å fordele kommunestyret sin vedtatte nettoramme for de ulike rammeområder på ansvar, slik: - brutto utgift - brutto inntekt - netto utgift Videre detaljering innenfor de ulike ansvar tilligger rådmannen. På samme måte må kommunestyrets vedtatte investeringsramme fordeles på ansvar. Rådmannen legger opp til dette gjennom følgende saker for de politiske organer: Sak for hovedutvalget for oppvekst og kultur der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingen: Oppvekst Stabsfunksjonen kultur i avd Samfunnsutvikling og tjenestene Bibliotek, Kino og Kulturarrangement og Flyktnignetjenesten i avd Samfunnsutvikling, samt funksjonene støtte/fritid, aktivitørene og aktivitetstjenesten i avd Helse. Disse funksjonene vil ved senere budsjettsaker ligge til enhet Dag- og døgnrehabilitering og dermed bli behandlet i hovedutvalg for helse og omsorg. Sak for hovedutvalget for helse og omsorg der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingene: Omsorg Helse Sak for hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingen: Samfunnsutvikling, med unntak av de enhetene og funksjonene som behandles i hovedutvalg for Oppvekst. Sak for formannskapet der formannskapet må vedta detaljbudsjettet for: Rådmannens budsjettområde inkl. stabsfunksjonene Fellesområdet (frie inntekter, renter/avdrag, avsetninger mv.) -7-

8 Kommentarer: Ansvar 4510: Vei, trafikk og park Det ble ikke gjort endringer i Rådmannens budsjettforslag på driftsbudsjettet. Endringene som ble gjort innenfor investeringsbudsjettet vil over tid lette driftsbudsjettet. Det kan likevel ikke påregnes at de positive virkningene av omleggingen kommer umiddelbart. Prioritering av vedlikeholdsarbeid/opprustingstiltak vil bli fremmet som egen sak. Ansvar 4522/4523/4525: Vannforsyning/Avløp/Slam Det ble ikke gjort endringer i Rådmannens budsjettforslag innenfor drift ved kommunestyrets budsjettbehandling, og drift kommenteres ikke nærmere. Det ble foretatt en vesentlig styrking av investeringsbudsjettet, som gir rom for økt framdrift i gjennomføring av tiltak både mht renovering og utbygging. Prioritering av tiltak fremmes som egen sak. Ansvar 4524/4526: Renovasjon Det ble ikke gjort endringer i Rådmannens budsjettforslag ved kommunestyrets budsjettbehandling, og ansvaret kommenteres ikke nærmere. Ansvar 4530: Utbygging Det ble ikke gjort endringer i Rådmannens budsjettforslag ved kommunestyrets budsjettbehandling, og ansvaret kommenteres ikke nærmere. Ansvar 4540: Byggesak og oppmåling Det ble ikke gjort endringer i Rådmannens budsjettforslag ved kommunestyrets budsjettbehandling, og ansvaret kommenteres ikke nærmere. Ansvar 4550: Eiendom Det ble ikke gjort endringer i Rådmannens budsjettforslag ved kommunestyrets budsjettbehandling for året Foreslått innsparing i effektivisering av renhold ble fremskyndet i kommunestyrets behandling av økonomiplan. Nye bygg som tas i bruk i løpet av 2016, med tilhørende avhending av enkeltbygg, gir et visst rom for innsparingen, men tiltaket vil også kreve omlegginger i renholdsnivå og -system ved eksisterende bygg. Ansvar 4560: Sentralkjøkkenet Det ble ikke gjort endringer i Rådmannens budsjettforslag ved kommunestyrets budsjettbehandling. Verbalpkt m innenfor drift setter krav om andel økologisk mat i kjøkkenets totale leveranse på min 15 %. Det er startet arbeid for å oppnå denne målsettingen. Det er gjort enkle undersøkelser tidligere for å avklare muligheten til levering av økologisk mat fra Sentralkjøkkenet, som indikerer at dette kan ha noen økonomiske konsekvenser. Dersom arbeidet avdekker at dette fortsatt er tilfellet, vil dette bli fremmet som egen sak. Ansvar 4580: Landbruk Kommunestyrets reversering av Rådmannens forslag om effektivisering ved salg av tjenester evt bemanningsreduksjon er tatt inn i detaljbudsjettet. Arbeidet med utredning av muligheten til å ta tilbake håndtering av sykeavløsning er igangsatt, og skal være klar ved budsjettbehandling for

9 Detaljbudsjett for 2016 Steinkjer kommune RÅDMANNEN MED STAB Opprinnelig budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2015 Utgift Rådmannen Inntekt Utgift Fellesutgifter Utgift Omstilling/ utvikling Inntekt Utgift Næring Inntekt Utgift Personaltjenesten Inntekt Utgift Økonomitjenesten Inntekt Utgift IKT- og kontorstøttetjenesten Inntekt Utgift Plan- og utredningstjenesten Inntekt Utgift IKT Inn-Trøndelag 0 0 Inntekt Utgift IIUA 0 0 RÅDMANNEN MED STAB

10 Detaljbudsjett 2016 AVDELING OPPVEKST Opprinnelig budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2015 Inntekt Utgift Avdeling for oppvekst Inntekt Utgift Beitstad skole Inntekt Utgift Binde skole Inntekt Utgift Egge barneskole Inntekt Utgift Byafossen skole Inntekt Utgift Kvam skole Inntekt Utgift Lø skole Inntekt Utgift Mære skole Inntekt Utgift Ogndal skole Utgift Skarpnes skole Inntekt Utgift Steinkjer skole Inntekt Utgift Egge ungdomsskole Inntekt Utgift Steinkjer ungdomsskole Inntekt Utgift Steinkjer kommunale kulturskole Side 2 av 7-10-

11 Detaljbudsjett 2016 Inntekt Utgift Steinkjer voksenopplæring Inntekt Utgift Barnas Hus Inntekt Utgift Byafossen komm barnehage Inntekt Utgift Tufbakken Barnehage Inntekt Utgift Nordre Kvam Barnehage Inntekt Utgift Søndre Egge Barnehage Inntekt Utgift Sørlia Barnehage Inntekt Utgift Vårtun Barnehage Inntekt Utgift Fagerheim Barnehage Inntekt Utgift Egge Barnehage Inntekt Utgift Sannan Barnehage Inntekt Utgift Tjenesteenhet PPT AVDELING OPPVEKST Side 3 av 7-11-

12 Detaljbudsjett 2016 AVDELING HELSE Opprinnelig budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2015 Inntekt Utgift Avdeling for helse Inntekt Utgift Tjenesteenhet NAV - sosiale tjenester Inntekt Utgift Tjenesteenhet barn og familie Inntekt Utgift Tjenesteenhet avlastning barn og unge Inntekt Utgift Tjenesteenhet døgnrehabilitering Inntekt Utgift Tjenesteenhet arbeidssentralen, arbeid og aktivisering Inntekt Utgift Tjenesteenhet for legevakt og legetjenester Inntekt Utgift Tjenesteenhet Barnevern Inntekt Utgift Tjenesteenhet DMS 0 0 AVDELING HELSE Side 4 av 7-12-

13 Detaljbudsjett 2016 AVDELING SAMFUNNSUTVIKLING Opprinnelig budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2015 Inntekt Utgift Avdeling for samfunnsutvikling Inntekt Utgift Tjenesteenhet veg,trafikk og park Inntekt Utgift Tjenesteenhet vann og avløp - område vann 0 0 Inntekt Utgift Tjenesteenhet vann og avløp - område avløp Inntekt Utgift Tjenesteenhet renovasjon - område renovasjon 0 0 Inntekt Utgift Tjenesteenhet vann og avløp - område slam 0 0 Inntekt Utgift Tjenesteenhet renovasjon - område næringsavfall Inntekt Utgift Tjenesteenhet utbygging Inntekt Utgift Tjenesteenhet byggesak og oppmåling Inntekt Utgift Tjenesteenhet eiendom Inntekt Utgift Tjenesteenhet kjøkken Inntekt Utgift Tjenestenhet bibliotek Side 5 av 7-13-

14 Detaljbudsjett 2016 Inntekt Utgift Tjenesteenhet kino og kulturarrangement Inntekt Utgift Tjenesteenhet flyktningeog aktivitetstjenesten Inntekt Utgift Tjenesteenhet landbruk Inntekt Utgift Maskinregnskapet (dummy) 14 0 AVDELING SAMFUNNSUTVIKLING AVDELING OMSORG Opprinnelig budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2015 Inntekt Utgift Avdeling for omsorg Inntekt Utgift Tjenesteenhet hjemmetjenester nord Inntekt Utgift Tjenesteenhet hjemmetjenester sør Inntekt Utgift Tjenesteenhet boliger for funksjonshemmede Inntekt Utgift Tjenesteenhet sykehjem Inntekt Utgift Tjenesteenhet bolig- og tildelingskontoret AVDELING OMSORG Side 6 av 7-14-

15 Detaljbudsjett 2016 FELLESOMRÅDET Opprinnelig budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2015 Inntekt Utgift Skatter og rammetilskudd Inntekt Utgift Renter og avdrag kommunal drift Inntekt Utgift Renter og avdrag utlån Inntekt Utgift Kalkulatoriske renter og avskrivninger Inntekt Utgift Diverse felles Utgift Pensjon Inntekt 0 0 Utgift Interne finansieringstransaksjoner Årets resultat (2) 0 0 FELLESOMRÅDET Side 7 av 7-15-

16 INVESTERINGER Opprinnelig Budsjett- Revidert Budsjett Økonomiplan Konto Kontotekst Funksjon Prosj Prosjekttekst budsjett endring budsjett Ansvar 1101: Fellesutgifter Overføringer til andre (uten motyte Kirkelig Fellesråd, utlån Ansvar 1111: Økonomitjenesten PC, servere, programvare Økonomitjenesten - utvikling Agress Ansvar 1112: IKT- og kontorstøttetjenesten Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Teknisk utstyr/møbler Rådhuset Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Arkivprosjekt Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Steinkjer Rådhus - nødstrømaggregat Ansvar 1114: IKT Inn-Trøndelag Avgifter, gebyrer, lisenser Felles IKT - oppdatering fagaplikas PC, servere, programvare Felles IKT - viritualisering PC, servere, programvare Felles IKT - recovery site PC, servere, programvare Felles IKT - livsløpsvedlikehold se PC, servere, programvare Felles IKT - lokal serverutvidelse PC, servere, programvare IKT og kontorstøttetjenesten - IKT skole/barneh Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - investeringer Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - Core switch Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - Backup offsite Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - Fjernnettløsning Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - Servere og backup Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - Telefoni Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - infrastruktur Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - kjøling/brannsikring Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - infrastruktur Rådhuset Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - infrastruktur kantsvitsjer Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT -utvidelse brannmurer Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - ipolitiker Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - print og kopi Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - sikker sone Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - tynnklient Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - brukerhåndtering Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - exchange/lync/office Vedlikehold, nybygg, byggtjenester DIFI - Felles AD og arbeidsflate IK Vedlikehold, nybygg, byggtjenester IKT og kontorstøttetjenesten - IKT

17 Ansvar 3300: Helse felles Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Hjelpemidler, fagprogram mv./utstyr helsehuset Ansvar 3340: Døgnsrehabilitering Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Velferdsteknologi Ansvar 3350: Arbeidssentralen Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Utstyr og garasje v/ Arbeidssentral Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Makuleringsmaskin Kjøp av transportmidler Transportmiddel Vedlikehold nybygg, byggtjenester Ombygging Ansvar 3360: Legevakt og legetjenester Andre forbruksvarer og tjenester Helse - nødnett Ansvar 4510: Veg, trafikk og park Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Maskininvesteringer - VTP Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Parkeringsautomater Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Utskifting av traktor Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Utskifting av lastebil Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Anskaffelse gravemaskin Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Ladestasjoner el-biler Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Gate/adresseskilting Ansvar 4524: Renovasjon Kjøp av transportmidler Renavasjonsbiler Kjøp av transportmidler Renovasjonsbil Ansvar 4530: Utbygging Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Planlegging/prosjektering nye barne Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Byafossen, ny 4 avd. barnehage Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sannan barnehage, utvidelse m/ 4 av Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Søndre Egge barnehage Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Egge barnehage Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sørlia barnehage - utvidelse med 1/2 avd Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Tufbakken barnehage - utvidelse med 1 avd Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Fagerheim skole - byggeprosjekt Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utbygging - oppgradering Ogndal sko Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utbygging - oppgradering Egge barne Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sanering, riving av skoler Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Paviljong til Sannan

18 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kvam skole Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Steinkjer skole Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 Egge skole Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Egge barnehage Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 Uteområder skoler Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Mære skole opprusting Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kvam og Byafossen skoler solskjermi Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Opprusting skolebygg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Ogndal skole sammenbygging to etasjer Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Skarpnes skole arealutvidelse Inventar, utstyr og maskiner 2222 Skoler generelt - utstyr Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sykkelgård Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Teigen bofellesskap - utbgging Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Hyllbrua - Skillegrind, kv nr Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Bredbånd Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Skilting for fartssone i sentrum Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Heistadkrysset ombygging Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Amfi - stasjonsområdet Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sykkelfelt Kongens gt - Skolegata Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utbygging - gatelysplan del Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Risgropa VVA Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Haugvegen på Egge Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Heggesåsen - veg inn til slalombakk Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Svedjanveien, nederst Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Strandvegen, avløp elva-torggt Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Håkkadalsbrua - Otto Sverdrups veg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Bergtrøvegen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Tranaskogvn fra Trana alle' Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sjøfartsgata, opphøyde gangfelt Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Busslomme ved Egge barneskole Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Busslomme ved Ogndal skole Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Otto Sverdrups veg - sørlig del Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Tuvskogveien Mære, delvis Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kommunale veger Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 Trafikksikkerhetstiltak skolene Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Gangvei Sørsileiret nord for Jæktby Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Rulleskitrasse Campus - skistadion Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Gatelys nyanlegg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Solvangvegen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kvamslia nederste del Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Parkeringsplass ved ny barnehage Egge Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Parkeringsplass ved ny barnehage Sannan Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Gang- og sykkelveg Fagerheim - Byafossen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Parkgata - Kirkegata rehablitering Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Gangveg langs Eggevegen v/barnehage Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Gang - og sykkelveg langs Steinkjerelva asfalt Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Rådhusparken

19 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Rismelen aktivitetspark Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Møblering torget Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Nyanlegg parker Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Holmen - Mølletomta Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Redskapsbod ved friidrettsbanen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Rehabilitering og ombygging Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Henning kirke - Vedkvam - Okstad Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Vådalsgrenda Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Bjerkem- Såsegg, vann Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Strandvegen, elva til Torggt. vann Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Svedjanvegen nederst, vann Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Håkkadalsbrua-Otto Sverdr veg,(vann Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Nord for Asphaugen 1.etappe, vann Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sør for Mære b.skole, overf.ledn va Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Nord for Kvam sentrum, 1.etappe van Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Molovegen langs sjøen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Røsegg vannforsyning Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Dyrstadgrenda i Sparbu Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Otto Sverdrups veg - sørlige del Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Reinsvatnet vannbeh. anlegg UV anle Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3450 Vannutbygging (distribusjon) Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Risgropa VVA Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Brannheia Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Leksdalsvatnet Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Gamle Kongeveg til Våttåvegen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Haugvegen på Egge Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Heggesåsen - veg inn til slalombakk Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Solvangvegen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Parkgata - Kirkegata rehabilitering Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Driftskontrollanlegg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Diverse nyanlegg og separering avlø Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Risgropa VVA Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Gamle Kongeveg - Våttåvegen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Strandvegen, elva-torggt avløp Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Svedjanvegen nederst, avløp Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Håkkadalsbrua-Otto Sverdr.veg,avløp Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Løsberga renseanlegg, lufrensing (d Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kulvert stasj.området vest for j.ba Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kvam-Flekstad, overf.ledning avløp Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Mestatomta - Arma Eiendom Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Molovegen langs sjøen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Otto Sverdrups veg - sørlig del Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sør for Mære skole - rehab vann/avl Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Lysheim kloakkrenseanlegg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Løsberga kloakkrenseanlegg - omb fe Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Nord for Asphaugen 1. etappe Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3530 Avløpsnett

20 Kjøp av transportmidler 3530 Ny avvatningsbil avløp Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Haugvegen på Egge Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Heggesåsen - veg inn til slalombakk Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Solvangvegen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Parkgata - Kirkegata rehabilitering Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3550 Renovasjon - diverse Tranamarka Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Nye brønner gassanlegg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Renovasjon - nedgravde containere Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3551 Renovasjon - ny sorteringsmaskin Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Renovasjon - vekt mottak Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Renovasjon - diverse containere etc Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Renovasjon - diverse containere etc Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Presse for plast, papp mv Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sentrale idrettsanlegg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Hinderløype Guldbergaunet Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utstyr friidrettsbanen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Rulleskitrase Campus - skistadion Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Steinkjer kapell og krematorium (du Ansvar 4540: Byggesak og oppmåling Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Digitale kartverk Ansvar 4550: Eiendom Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Kommunale bygg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Eiendom - Omgjøring Rådhuset Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utfasing oljekjeler Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Stormskader "Hilde" Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sanering, riving av skoler Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Egge barneskole, utvendig oppgrader Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Mære skole, B-bygg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Steinkjer u-skole, paviljongen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Egge u-skole, el tavler Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Egge u-skole, ventilasjonsanlegg garderober Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Steinkjeru-skole vannskade Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Binde skole el tavle Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Steinkjer sykehjem fasadekledning Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Egge helsetun oppgradering Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Steinkjer sykehjem oppgradering Salg av tomter Diverse tomter Ansvar 4560: Kjøkken Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utskifting maskiner sentralkjøkken Inventar, utstyr og maskiner Utskifting maskiner sentralkjøkken

21 Ansvar 4571: Bibliotek Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Omgjøring bibliotek Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Utstyr bibliotek Ansvar 4573: Flyktninge- og aktivitetstjenestent Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Dampsaga/Samfunnshuset/ungd.tjen. - utstyr Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Ungdomstjenesten - musikkbinge Ansvar5100: Omsorg felles Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Hjelpemidler, utstyr, programvare mv Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Velferdsteknologi Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Kjøkken Hamrum PC, servere, programvare Omsorg - Integrasjon Agresso - Capi PC, servere, programvare Omsorg - mobil omsorg PC, servere, programvare Omsorg - Capitech webtid SUM INVESTERINGSUTGIFT Ansvar 8102 Renter og avdrag utlån Avdragsutgifter Kommunens avdrag Start lån Utlån Videreutlån Start lån Ansvar 8111: Pensjon Kjøp av aksjer, andeler Egenkapitalinnskudd (kommunens innbetaling) Ansvar 8190: Interne finansieringstransaksjoner Kompensasjon mva investering Momskompensasjon Bruk av lån (investeringer bygg/anlegg) Låneopptak kommunale investeringer Bruk av lån (startlån) Låneopptak Start lån Mottatte avdrag på utlån, ordinære Avdragsinntekter Start lån (tilbakebetaling) Overføring fra driftsbudsjettet Overføringer Bruk av ubundet investeringsfond Eiendomsfondet Bruk av disposisjonsfond Egenkapitalinnskudd KLP (finansiering) SUM FINANSIERING TOTALER

22 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning /2 Arkivsaksnr: 2016/261 Klassering: 151 Saksbehandler: Gunvor Aursjø PRIORITERING INVESTERINGSBUDSJETT - VANN - AVLØP - VEG - PARK - RENOVASJON - BYGG Trykte vedlegg: Grunnlag for investeringer 2016 Oversikt over prosjekt 2016 Nye tiltak 2016 Rådmannens forslag til vedtak: Innenfor fagområdene vann, avløp, veg og bygg prioriteres disse prosjektene i tillegg til tiltak igangsatt i hht tidligere vedtak, for igangsetting og ferdigstilling i 2016: 1. Fellesprosjekt vann/avløp/veg: 1. Rehabilitering 2. Otto Sverdrups veg - sørlige del 3. Tranaskovegen rehab. 4. TranavegenHøvdingvegen (Arnungvegen Jarlevegen) 5. Grensevegen 6. Bergveien 7. Tores veg og Arnungvegen nederst 8. Kvamstrøa 9. Alfheimvegen v/speiderhuset 10. Mære/Prix 11. Infanterivegen/Tran Alle 12. Svedjanvegen øverst 2. Avløp: 1. Strandvegen Sørsileiret 2. Veldamelen avløpsrenseanlegg rehabilitering -22-

23 3. Veg: 1. Veg Midjo Fergeland/Tranamarka 2. Bakke Fergeland Sagakorsen/Tranamarka 3. Yttervikbakken 4. Bjønnabætte Sparbu 4. Bygg: 1. Egge barneskole, tilbygg, klasserom, spes.rom 2. Kvam skole, klasserom 3. Binde skole, grovgarderobe Rødbygget 4. Binde skole, grovgarderobe Grønnbygget Torunn Austheim rådmann Gunvor Aursjø utviklingssjef -23-

24 Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i behandling av budsjett for 2016/økonomiplan for de ytre økonomiske rammene for investeringene innenfor områdene vann, avløp, veg, renovasjon, park idrett og bygg. Hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning vedtar vanligvis i januar en detaljering av disse investeringsrammene med tiltak og økonomiske rammer for hvert enkelt tiltak. Over flere år er det registrert at denne fastleggingen av økonomisk ramme for det enkelte prosjekt har noen uheldige konsekvenser. På tidspunkt for vedtak har de aller fleste av prosjektene ikke kommet så langt i planlegging at kostnadsrammen kan fastsettes med et presisjonsnivå som kan benyttes som mål for avvik. Dette blir likevel gjort, noe som i mange tilfeller setter kommunens styringsevne i et svært dårlig lys. Avklaring av kostnadsramme for det enkelte prosjekt kan i gitte tilfeller også virke drivende på pris de anbudene som leveres, selv om dette ikke er det viktigste momentet for eventuelt å endre den etablerte praksisen. Politisk nivå har både gjennom overordnet planverk og gjennom planverket for de berørte fagområdene i hovedsak gitt rammer for prioritering av tiltak. Disse rammene forholder administrasjonen seg til i sine anbefalinger, og teoretisk sett kan prioritering av enkelttiltak foretatt innenfor planverkets rammer, i sin helhet gjennomføres av administrasjonen. Dette er imidlertid en så vidt omfattende endring av eksisterende praksis at en slik endring ikke anbefales i øyeblikket. Det foreslås derfor at det i stedet for et eksplisitt budsjettvedtak i januar, gjøres en prioritering av tiltak det skal arbeides med i løpet av året. Deler av den økonomiske rammen som er fastsatt for 2016 vil måtte benyttes til tiltak som er igangsatt, men ikke fullfinansiert i Heller ikke for disse tiltakene er nødvendigvis økonomiske ytre rammer så sikkert klargjort at de bør vedtas i denne saken. Framdrift i et investeringsprosjekt medfører at den faktiske økonomiske rammen ikke er ferdig avklart før anbud antas. I noen tilfeller vil også uforutsette kostnader, eks ved funn av fornminner, også medføre at selv økonomisk ramme fastsatt etter anbud blir fraveket. Det er videre en utfordring at framdrift fra anbud åpnes og til anbud pga tidsfrister må antas, kan være vanskelig å passe inn i rytme i politiske møter. Dette kan gi utfordringer mht politisk vedtak av den økonomiske rammen for enkeltprosjekt i rett tid. Det er likevel ønskelig at det utprøves en ordning der det ikke foretas et budsjettvedtak for enkeltprosjekt før den faktiske kostnaden er avklart gjennom anbud, siden fordelen først og fremst mht omdømme, er store i å avvente vedtak. Prosjektene innenfor de aktuelle fagområdene er beskrevet i vedlegget "Investeringsprosjekt ". I lista "Investeringsbudsjett 2016 (prioritert rekkefølge for hver funksjon)" ligger en samla oversikt over igangsatte prosjekt med påløpte kostnader og restbeløp fra 2015, og de prosjektene som anbefales prioritert fra fagenhetenes side for oppstart/gjennomføring i Det foreslås en prioritering av prosjekt som ikke er igangsatt ut fra de kriterier som gjeldende planverket angir. Dette medfører at det for både vann og avløp skal legges vekt på rehabilitering i sentrumsområdet, mens det også skal foretas en utbygging av nye vannforsyningsområder i distriktene. For vegprosjektene angir gjeldende vegplan hvilke tiltak som skal gjennomføres. Innenfor renovasjonsområdet er plan for renovasjon og den satsing på nedgravde løsninger som denne angir, samt nødvendig maskininvestering førende for hvilke tiltak det arbeides med. Alle disse tiltakene er igangsatt og det foreslås ikke nye tiltak. Prioriteringene innenfor bygningsområdet er også gjort tidligere gjennom tidligere budsjettvedtak og i opprustingsplan for skolebygg, og det foreslås ingen nye tilak. I vedlegget ligger en oversikt over tiltak som administrasjonen anbefaler avventer noe, men som i løpet av økonomiplanperioden bør tas inn i prioritert liste. Dette medfører en tredeling i klassifisering av tiltakene; de tiltakene som gjennom vedtak forutgående år er besluttet igangsatt, de nye tiltakene i inneværende år og til slutt tiltakene som blir stående på vent. Videre er tiltakene delt mht fag; fellesprosjekt mellom vei, vann og avløp, rene vannutbygginger, rene avløpstiltak og rene vegtiltak. Foreliggende sak blir ut fra ovenforstående en prioritering av nye tiltak i

25 Saksvurdering: Politisk nivå har både gjennom overordnet planverk og gjennom planverket for de berørte fagområdene i hovedsak gitt rammer for prioritering av investeringstiltak. For å unngå et budsjettvedtak som fattes på et tidspunkt der kostnadsramme for et gitt prosjekt ikke er tilstrekkelig presist beregnet, er det hensiktsmessig at det i stedet for et eksplisitt budsjettvedtak i januar, gjøres en prioritering av tiltak det skal arbeides med i løpet av året. For vann og avløp legges vekt på rehabilitering i sentrumsområdet, mens det også skal foretas en utbygging av nye vannforsyningsområder i distriktene. For vegprosjektene angir gjeldende vegplan hvilke tiltak som skal gjennomføres. Innenfor renovasjonsområdet er plan for renovasjon og den satsing på nedgravde løsninger som denne angir, samt nødvendig maskininvestering førende for hvilke tiltak det arbeides med. Alle disse tiltakene er igangsatt og det foreslås ikke nye tiltak. Prioriteringene innenfor bygningsområdet er også gjort tidligere gjennom tidligere budsjettvedtak og i opprustingsplan for skolebygg, men for å sikre at de innspillene som berørte enhetsledere gir i årlige avklaringer av endringer i behov, er tiltak fra opprustingsplan for skolebygg også tatt med. I vedlegget ligger en oversikt over tiltak som administrasjonen anbefaler avventer noe, men som i løpet av økonomiplanperioden bør tas inn i prioritert liste. Dette medfører en tredeling i klassifisering av tiltakene; de tiltakene som gjennom vedtak forutgående år er besluttet igangsatt, de nye tiltakene i inneværende år og til slutt tiltakene som blir stående på vent. Videre er tiltakene delt mht fag; fellesprosjekt mellom vei, vann og avløp, rene vannutbygginger, rene avløpstiltak, rene vegtiltak og tiltak knytta til bygg. Foreliggende sak blir ut fra ovenforstående en prioritering av nye tiltak i

26 Grunnlag for investeringsbudsjett 2016 Enhet utbygging, dato: V ann, avløp V eg og samferdsel P ark og idrett Renovasjon Bygg - oppvekst Egge Barnehage Parkgata Kirkegata rehabilitering side 1 H augvegen Egge

27 Vannforsyning Siden 2009 har det vært et spesielt høyt aktivitetsnivå på utbygging av vannforsyning. Kommunedelplan vannforsyning og avløp fastslår at alle potensielle abonnenter i Steinkjer kommune som ønsker det, skal få knytte seg til den kommunale vannforsyningen på tilnærmet like vilkår. Kommunen har lykkes med å bygge ut de fleste anleggene i distriktet som ble vedtatt i kommunedelplanen. Det mottas imidlertid fremdeles ønsker om kommunalt vann fra enkeltpersoner og grupper av oppsittere. Kommunedelplan vannforsyning og avløp var først og fremst rettet mot en ny vannverkspolitikk for kommunens innbyggere i distriktet. Det har imidlertid vist seg at flere områder i sentrum også har utilfredsstillende vannforsyning eller dårlig vannkvalitet. Gjennom en økt satsing de siste årene har det derfor blitt gjort mye på vannforsyningen også i sentrum. Det legges vekt på å se samlet på investeringer i veg-, vann- og avløpsanlegg. Rehabilitering gjøres nå i de fleste tilfeller samlet for alle disse 3 anleggstypene. Med bakgrunn i denne måten å planlegge på har en kommet godt i gang med å rehabilitere vannledningsnettet i områder med rustne vannrør, dårlig vanntrykk og høy risiko for ledningsbrudd. Prioriteringer 2016 Med en ramme på 16,0 mill kr i 2016 er det mulig å fortsette en god utbyggingstakt for vann. Dette gjelder så vel i distriktet som i sentrum. Det vil allikevel være nødvendig å foreta en prioritering av hvilke anlegg som skal igangsettes. Avløp Investeringsbehovet på avløp er fortsatt stort. Det gjenstår fremdeles områder med fellessystem som gir tilførsel av mye overvann (regnvann) inn i kloakknettet. Strategien er å prioritere å fullføre adskilte ledninger (separatsystem) over sammenhengende strekninger, for å utløse effekten fra tidligere investeringer i separatsystem. Endrete klimatiske forhold stiller nye krav til den tekniske infrastrukturen. Ekstreme situasjoner med høy flo, mye nedbør og is på bakken stiller store krav til avløpsanlegget. Dette må både kommunen som utbygger og de som planlegger ta hensynta. Prioriteringer 2016 Rammen for 2016 er på 16,0 mill kr. Se prioriteringsliste - regneark. side 2-27-

28 Veg og samferdsel Investeringer på veg og samferdsel gjøres med utgangspunkt i vedtatt kommunevegplan for Steinkjer I tillegg legges avdelingens egne prioriteringer til grunn. I forbindelse med legging av vann- og avløpsledninger i sentrum er det nødvendig å sette i stand berørte veger. Disse arbeidene blir i utgangspunktet bekostet med vann- og avløpsmidler. Nytt vegprofil eller standardheving ut over tidligere vegstandard må bekostes med vegmidler. Prioriteringer 2016 Rammen på veg og samferdsel er 15,0 mill kr i Se prioriteringsliste - regneark. Renovasjon Fordelingen av investeringsrammen innen renovasjon er fastlagt i årsbudsjett 2016 og økonomiplan , vedtatt av kommunestyret. Hovedsatsningsområdet er videreføring av nedgravdløsninger for avfallscontainere. Det avsettes til sammen 7,0 mill kr til dette i perioden , hvorav X mill kr i Park og idrett Fordelingen av investeringsrammen innen parker og idrettsanlegg er fastlagt i årsbudsjett 2016 og økonomiplan , vedtatt av kommunestyret. Se prioriteringsliste. side 3-28-

29 Kommentarer i fht. ident.nr.: Rehabilitering og ombygging (vann) Dette er en post som har vært med i flere år med en årlig bevilgning på ca 2 mill kr. Det er forutsatt at mesteparten av denne posten skal overføres til andre poster som trenger økte rammer, eller at det er behov for å finansiere helt nye anlegg som oppstår etter at budsjettet blir vedtatt i januar. 113B Molovegen langs sjøen Anlegget omfatter 140 m med vann- og avløpsledninger. Det antas innlekking også her fordi avløpsledningen ligger lavt, består av betong og det er felles kum for spillvann og overvann. Samtidig med utskifting av avløpsledning må også vannledningen som er av duktilt støpejern skiftes. 113A - Molovegen mot Amfi (avløp) Siden Løsberga kloakkrenseanlegg ble utvidet til et kjemisk renseanlegg i 2000 har det vært et stort problem at det lekker inn sjøvann. Det gir dårligere renseeffekt og betydelige ekstrakostnader til pumping av langt større avløpsmengder enn forutsatt. Det er viktig å komme videre i arbeidet med å ta ut mer sjøvann. Det anbefales da å begynne med spillvannsledningen nedover fra Amfi. Ledningen ligger svært dypt og lavere enn overvannsledningen. Det blir derfor kostbart å foreta denne rehabiliteringen med konvensjonell graving. Siden det er få stikkledninger på aktuell strekning og disse kommer inn i kummer, ligger forholdene godt til rette å velge en løsning med inntrekking av strømpe. Det ligger ingen vannledning på denne strekningen så dette blir et rent avløpsanlegg, og når det gjelder veg blir det kun konflikt ved private trafikkareal. Siden ledningen ligger både lavere og under 2 overvannsledninger blir det nødvendig å bygge 4 nye avløpskummer utenfor ledningstraséen for å få til en løsning med separate spillvannskummer. Kummene blir kostbare pga spunting. 118B Ølvegata nord rehab vann og avløp Etter at Ølvegata sør for Bogavegen er omlagt til separatsystem er det behov for å fortsette videre nordover til Gamle Kongeveg. På denne strekningen kommer det også inn sjøvann. 121 Løsbergvegen etappe 3 (fra Jotrongen til Jotunvegen) Denne etappen ligger mellom den som ble bygd i 2011 og Løsbergvegen etappe 2 som ble bygd ferdig i Pga mindre brudd på denne strekningen har en valgt å ta denne strekningen i midten til slutt. Men ellers er behovet stort for utbedring av både vann og avløp også her. Dette ikke minst fordi det er overføringsledningen både til Sørlia, Mære og Sparbu. Utbedringen som omfatter etappe 3 er 220 m lang. side 4-29-