Felles finansiering inneholder låneopptak, bruk av fond og momskompensasjon investeringsbudsjettet.

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Felles finansiering inneholder låneopptak, bruk av fond og momskompensasjon investeringsbudsjettet."

Jørn Antonsen
7 år siden
Visninger:

1 Kapittel : Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag 013: P.nr. 999: Felles finansiering økonomiplannen Felles finansiering inneholder låneopptak, bruk av fond og momskompensasjon investeringsbudsjettet. Sted Ansvar: Fellesutgifter/inntekter (100) Mva komp, høy sats Bruk av lån Bruk av disposisjonsfond Sum fond Sum lån Sum annet Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Kapittel : Sentraladministrasjonen og fellesutgifter 004: P.nr. 500: IKT investeringer generelt *Nødvendige tiltak datarom (overvåking servere/tjenester/nettverk, oppgradering nettverk, oppgradering Citrix, SCCM intern) kr *Lisenser kr *Utskifting datamaskiner kr *IKTutstyr barnehagene kr *AVutstyr møterom (Smartboard sykeheim og barn_familie, komplettere møteromsløsninger) kr *Oppgradering telefoni (sentralbord) kr Totalt: kr inkl. mva. Sted Ansvar: Økonomi og personalkontor (120) Datautstyr (kjøp og finansiell leasing) Mva. komp. høy sats desember 2016 kl Side 1

2 Sum investeringer Netto finansiering : P.nr. 501: IKT investeringer skolene *Utskifting PCer 7 klasse 120 a kr kr *Utskifting/flere datamaskiner til elever og lærere, smartboard og annet datautstyr *Oppgradering elevservere Totalt inkl mva Sted Ansvar: Økonomi og personalkontor (120) Datautstyr (kjøp og finansiell leasing) Mva. komp. høy sats Sum investeringer Netto finansiering Kapittel : Plan ekskl gebyr 017: P.nr. 526: Kjøp av flyktningeboliger Sted Ansvar: Teknisk kontor (500) Kjøp av eksisterende bygg/anlegg Mva. komp. høy sats Andre statlige overføringer desember 2016 kl Side 2

3 Sum investeringer Sum tilskudd Netto finansiering : P.nr. 531: Nye omsorgsboliger. Godkjent kostnadsoverslag i Ksak 36/16 møte kr Innvilget tilskott fra Husbanken kr Sted Ansvar: Teknisk kontor (500) Mva. komp. høy sats Andre statlige overføringer Sum investeringer Sum tilskudd Netto finansiering : P.nr. 536: Utbygging Skaun ungdomsskolekst Skaun kommunestyre vedtok , sak 52/16 ei kostnadsramme for utbygging av Skaun ungdomsskole kr. 330 mill. kr. Utbyggingskostnaden er fordelt slik: 2016: 2,5 mill. kr. 2017: 163,5 mill. kr. 2018: 164,0 mill. kr. Sted Ansvar: Teknisk kontor (500) desember 2016 kl Side 3

4 Mva. komp. høy sats Sum investeringer Netto finansiering : P.nr. 541: Ombygging brannstasjon. Behandling i FSK , sak.nr. 26/16: Kommunestyret godkjenner framlagte plan for ombygging av brannstasjon innafor ei kostnadsramme på kr. 3,56 mill. kr, dette inkluderer klesvaskemaskin/tørkeskap. Prosjektet innarbeides i budsjett for Sted Ansvar: Teknisk kontor (500) Mva. komp. høy sats Sum investeringer Netto finansiering : P.nr.:543: Ølsholmskjæret friluftsområde. Kommunestyret vedtok kr i planleggingsmidler for 2016 i driftsbudsjettet og 4 mill. kr i investeringsmidler fordelt med kr. 2 mill. kr. i 2017 og 2 mill. kr. i Sted Ansvar: Teknisk kontor (500) Mva. komp. høy sats desember 2016 kl Side 4

5 Sum investeringer Netto finansiering Kapittel : Plan, gebyrbelagte tjenesteområder 006: P.nr. 654: Overtakelse Rossvatnet vassverk Sum investeringer Netto finansiering : P.nr. 652: Opprydding i Brekka, vann, trinn V Sum investeringer Netto finansiering : P.nr. 658: Forsterking vannforsyning Trøvegen. 2. desember 2016 kl Side 5

6 Sum investeringer Netto finansiering : P.nr. 659: Styringsbasseng Børsa vest Sum investeringer Netto finansiering : P.nr. 660: Ringledning Buvika Sum investeringer Netto finansiering desember 2016 kl Side 6

7 028: P.nr. 661: Høydebasseng Viggja Sum investeringer Netto finansiering : P.nr. 662: Høydebasseng Viggja Sum investeringer Netto finansiering : P.nr. 663: Utskifting vannledning BørsaÆle desember 2016 kl Side 7

8 Sum investeringer Netto finansiering : P.nr. 664: Ringledning vann Buvik brygge Sum investeringer Netto finansiering : P.nr. 665: Oppdimensjonering vann Børsa sentrum Sum investeringer Netto finansiering : P.nr. 729: Viggja renseanlegg. 2. desember 2016 kl Side 8

9 Sum investeringer Netto finansiering : P.nr. 752:Opprydding Brekka, avløp, trinn V Sum investeringer Netto finansiering : P.nr. 754: Overføringsledning Eggkleiva Børsa. Utbyggingskostnad 57 mill. kr, fordelt med 28,5 mill. kr pr. år 2017 og Avløpsledninger kr. 17 mill. kr, vannledninger kr. 40 mill. kr desember 2016 kl Side 9

10 Sum investeringer Netto finansiering : P.nr. 755: Renovering vann og avløpskummer Finnmyrvegen Sum investeringer Netto finansiering : P.nr. 759: Avløp HusbyeggaBjørklund Sum investeringer Netto finansiering : P.nr. 760: Avløp SandNygård 2. desember 2016 kl Side 10

11 Sum investeringer Netto finansiering : P.nr. 761: Avløp PresthusValsetbakken Sum investeringer Netto finansiering : P.nr. 762: Avløp HusbyeggenRena Sum investeringer Netto finansiering desember 2016 kl Side 11

12 039: P.nr. 763: Avløp Skjellbekken Sum investeringer Netto finansiering : P.nr. 764: Avløp Solstadlia Sum investeringer Netto finansiering : P.nr. 765: Sanering avløp Ilhaugen desember 2016 kl Side 12

13 Sum investeringer Netto finansiering Kapittel : Eiendomsdrift 016: P.nr. 517: Viggja skole undervisningsbrakker Mva. komp. høy sats Sum investeringer Netto finansiering : P.nr. 541: Ombygging brannstasjonen Mva. komp. høy sats Sum investeringer Netto finansiering desember 2016 kl Side 13

14 020: P.nr. 547: Solskjerming i rådhuset Mva. komp. høy sats Sum investeringer Netto finansiering : P.nr. 548: Brannvarslingsanlegg Venn skole Mva. komp. høy sats Sum investeringer Netto finansiering : P.nr. 549: Traktor Venn vaktmesterområde. 2. desember 2016 kl Side 14

15 Transportmidler (kjøp, leie, leasing) Mva. komp. høy sats Sum investeringer Netto finansiering : P.nr. 550: Lastebil uteseksjonen Transportmidler (kjøp, leie, leasing) Mva. komp. høy sats Sum investeringer Netto finansiering : P.nr. 551: Kjøleanlegg kjøkken og søppelrom Rossvollheimen Mva. komp. høy sats desember 2016 kl Side 15

16 Sum investeringer Netto finansiering : P.nr. 552: Ombygging Jåren/Råbygda skole Ombygging for å få nytt klasserom, bygging av bad, samt nytt innventar og utsyr nytt klasserom. Estimert kostnad kr Inventar, utstyr, maskiner (kjøp og finan Mva. komp. høy sats Sum investeringer Netto finansiering : P.nr. 840: Trafikksikkerhetsplan kommunale veger. 2017: Fartsdempende tiltak i Finnmyrveien, Buvika kr : Fartsred. tiltak på Kv1500 v/valset, Buvika kr Veglys Kv301 /Hesthåggåvegen)v/Viggja skole kr : Veglys Sildværvegen Viggja kr Finansiering: 60% tilskudd, 40% kommunal egenandel. 2. desember 2016 kl Side 16

17 Mva. komp. høy sats Overføring fra fylkeskommuner Sum investeringer Sum tilskudd Netto finansiering : P.nr. 841: Trafikksikkerhetsplan fylkesveger. 2017: Fv 709, Eggkleiva sentrum kr Fv 754 v/venn skole kr : Veglys Fv 773 GullhaugenHammersbakkan, Børsa kr Fv 774 v/viggja skole kr Finansiering: Det forutsettes at kostnadene dekkes 100% av tilskudd fra fylkeskommunen Overføring fra fylkeskommuner Sum investeringer Sum tilskudd Netto finansiering 2. desember 2016 kl Side 17

18 042: P.nr. 842: Omlegging av Kv201 forbi Sæterbrua Sæterbrua på kommuneveg 201 fra Ilhaugen til Lereggen har på grunn av høy alder og svekkelse over tid, redusert bæreevne i forhold til omkringliggende vegnett. Dette er en stor ulempe særlig for skogbruk og landbruk i forhold til transport av tømmer, melk, kraftfor og dyr, men også i forhold til transport av betong/byggematerialer, og medfører vesentlig høyere transportkostnader. Sæterbrua ligger også langs en viktig ferdselsåre med betydelig persontransport, ikke minst skolebuss. På bakgrunn av dette bestilte Skaun kommune en tilstandsvurdering av Sæterbrua fra Rambøll Norge AS. Tilstandsrapporten (ESA 15/4813) dokumenterer deformasjoner og utpressing av steinmur i brukar og oppsprekking/knusing i brufundamentene. Det er også mangler ved rekkverk og tilstøtende vegkant/vegfylling. Rapporten anbefaler at vegen legges om, utenfor brua, slik at all trafikklast fjernes. Berørt grunneier vil ikke motsette seg en vegomlegging, selv om den er arealkrevende, fordi tiltaket er av stor samfunnsinteresse. Kostnadsoverslag viser at tiltaket bør ha et budsjett på kr ,. Forutsatt bevilgning i ordinært budsjett for 2017 kan tiltaket utføres vinter/vår Mva. komp. høy sats Sum investeringer Netto finansiering Sum driftskonsekvenser for alle tiltak Sum renter Sum avdrag Sum andre driftskonsekvenser desember 2016 kl Side 18

Like dokumenter

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond 213 1 8 2 Formannskapets innstilling 23.11.12: Valgte tiltak investering Kapittel : Sentraladministrasjonen P.nr 33: IKT investeringer generelt Generelle kostnader: Oppgradering av nettverk alle enheter