DRIFTSBUDSJETT VADSØ KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF EKS FINANSUTGIFTER AV INVESTERINGENE MEN INKL KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK KR 2 MILL

Transkript

1 Beskrivelse DRIFTSBUDSJETT VADSØ KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF EKS FINANSUTGIFTER AV INVESTERINGENE MEN INKL KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK KR 2 MILL Budsjett Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett Vadsø kommunale eiendomsforetak FAST LØNN FASTE TILLEGG VIKAR VED SYKEFRAVÆR VIKAR VED FERIE EKSTRAHJELP ENGASJEMENTER PENSJON FELLESORDNING ABONNEMENTER/FAGLITTERATUR ØVRIGE KONTORMATERIELL RENHOLDS/RENOVASJONSARTIKLER VERNEUTSTYR/BEKLEDNING KJEMIKALER ANDRE UTGIFTER FORBRUKSMATERIELL IKKE OPPG.PLIKTIGE OPPHOLDSUTGIFTER TELEFONTJENESTER, Endret fra kr , DATAKOMMUNIKASJON/LINJELEIE ANNONSERING/KUNNGJØRING, Endret fra kr 9 000, OPPLÆRING/KURS, Endret fra kr , MØTEUTGIFTER OPPGAVEPL. REISEUTG KOST/DIETT GODTGJØRELSE ANNEN KJØREGODTGJØRELSE DRIFT EGNE TRANSPORTMIDLER ETC ÅRSAVGIFT/FORSIKRING TRANSPORTMIDLER IKKE OPPG.PL. REISEKOSTNADER STRØM/ELEKTRISK KRAFT OLJEPRODUKTER FORSIKRINGER, BYGG/ANLEGG/MASKINER/UTSTYR VAKTHOLD/VEKTERTJENESTE HUSLEIE, LEIE AV LOKALER

2 Beskrivelse Sum inntekter Sum Budsjett Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett LEIE AV UTSTYR KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER KONTIGENTER/BEDRIFTSHELSETJENESTE RENOVASJONSAVGIFT VERKTØY LEASING/LEIE AV TRANSPORTMIDLER LEIE/LEASING AV MASKINER VEDLIKEHOLD AV BYGNINGER, endret fra kr , BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER/KONSTRUKSJONER ELEKTRISK/TELE/KABELARBEID ANDRE INSTALLASJONER/ARBEIDER VEDLIKEHOLD AV UTSTYR SERVICE/DRIFTSAVTALE MATERIELL VEDLIKEH. BYGG/ANLEGG KJØP AV TJ.FRA SÆRBEDRIFTER MVA DRIFT Styrerhonorarer Tapt arbeidsfortjeneste Konsulenttjenester utgifter KOMMUNALE SALGS/LEIEINNT DIV. KOMM AVG./GEBYRER HUSLEIEINNTEKTER UTLEIE AV LOKALER AVG. PL. SALG AV VARER/TJENESTER SYKELØNNSREFUSJONER REF. FOR MVA PÅ ANSK. UTGIFTSFØRT DRIFT alle arter

3 KOSTNADSREDUSERENDE DRIFTSTILTAK fremmet i tiltak 32 i Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2017 for Vadsø kommune. Tiltak Vadsø kommunale foretak KF: Vakanser og vedlikeholdsreduksjon. Det foreslås å kjøpe tjenester fra Vadsø kommune og holde ubesatte stillinger vakant med besparelse inntil kr 1,5 mill samt redusere vedlikeholdsutgiftene fra 2 mill kr til 1,5 mill kr. Tilsammen en besparelse på kr 2 mill. Sted Ansvar: Vadsø kommunale eiendomsforetak (6800) Sum utgifter Sum inntekter TILTAK

4 INVESTERINGER Vadsø kommunale eiendomsselskap KFs prioriterte investeringstiltak INVESTERINGSTILTAK OVERFØRT FRA ØKONOMIPLANEN I VADSØ KOMMUNE TIL VADSØ KOMMUNALE EIENDOMSFORETAK KF. Tiltak Oscarsgate 21 Sentrum skole, renovering fasade 2015 Fasaden av Sentrum skole preges av forfall. Det foreslås å etterisolere og slå ny plater på bygget. Prosjektet samkjøres med nødvendige utbedringer av tak. Sum investeringer Sum lån Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Tiltak Oscarsgate 21 Sentrum skole, renovering tak Taket på midt og vestfløya på Sentrum skole er dårlig, som bl.a. medfører dårlig feste for takskiferen. Tiltaket innebærer at skifertaket fjernes helt og erstattes av nytt tak med takbelegg (det blir ca 1 mill kr billigere enn å reetablere skifertaket). Det tas også sikte på å få loftsgolvet etterisolert. Sum investeringer Sum lån

5 Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Tiltak VestreJakobselv svømmehall, renovering I 2000 ble det gjort en tilstandsvurdering av svømmehallen som resulterte i en rapport med flere anbefalte utbedringstiltak. I 2005 fikk bassenget nytt renseanlegg, men resterende tiltak i rapporten står ugjort. Sum investeringer Sum lån Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Tiltak Brannsikring Kommunen har et etterslep på brannsikring av bygg som det vil ta noen år å utbedre. Dette gjelder tekniske tiltak som skal bringe brannsikkerheten opp mot det som kreves av nybygg. Det gjelder også dokumentasjon av tiltak og system/rutiner. arrangementer og konserter. Helsesentret vil bli gjennomgått for å få seksjoneringen i hht gjeldende krav. Det må påregnes at det avdekkes nye behov i Tiltak som hindrer at bygg eller funksjoner stenges vil ha førsteprioritet, dernest jobbes det videre bygg for bygg med å etablere nødvendig dokumentasjon. Sum investeringer Sum lån Netto finansiering Sum renter Sum avdrag

6 Tiltak Utbedring barnehager 2015 Flere Barnehager har et etterslep i forhold til oppgradering av utearealer med nødvendig sikring og oppgradering det foreslås derfor at det settes av kr , i planperioden øremeket disse, her nevnes tiltak som nye fallefedrig kjøkkeninnredning Tomlebo, gjerde Stubben, utskifting sand for lekeapperater, utskifting lekeapperater, garderober/møbler flere barnehager. Sum investeringer Sum lån Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Tiltak Vedlikehold kommunale formålsbygg Omfatter behov/tilfeller som oppstår i løpet av året og som krever akutt utbedring enten for å opprettholde driften på bygningene eller for å hindre alvorlig skadeutvikling.. Erfaringsmessig vil det i løpet av et driftsår oppstå akutte behov for utskifting/utbedring av tekniske anlegg eller bygningskonstruksjoner (vanligvis pga. lekkasjer/fuktskader). Det ligger forøvrig ingen vedlikeholdsmidler i driftsbudsjettet Sum investeringer Sum lån Netto finansiering Sum renter Sum avdrag

7 Driftsmessige konsekvenser for investeringene i tilakene over Netto investering i konsekvensjustert budsjett Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser Valgte tiltak VADSØ KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KS Oscarsgate 21 Sentrum skole, renovering fasade Renter og avdrag Oscarsgate 21 Sentrum skole, renovering tak Renter og avdrag VestreJakobselv svømmehall, renovering Renter og avdrag Utbedring barnehager Renter og avdrag Brannsikring Renter og avdrag Vedlikehold kommunale formålsbygg

8 Renter og avdrag