Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2010 Arkivsak: 10/2829-12 - 31057/10 Arkiv: 151 Sak: 108/10 BUDSJETT 2011 - ØKONOMIPLAN 2011-2014 Behandling: Forslag fra BL v/ representant Olsen: Investeringsbudsjett: 1. Investeringsbudsjettet for 2011 reduseres med 54 millioner. Følgende tas ut av investeringsbudsjettet i forhold til rådmannens forslag: Ta ut idrettshall/flerbrukshall i Ottestad: 43 mill. Ta ut storkjøkken Stange Sykehjem: 11 mill 2. Framskynde investeringer ved Stange og Romedal Ungdomsskole Forslaget falt mot 8 stemmer (2 BL, 2 V,1 H, 3 Frp ) Forslag fra V v/ representanten Engelsjord: Økt kvalitet i skolen Venstre vil prioritere tiltakene i Strategisk skoleplan og jobbe for økt tilpasset opplæring for den enkelte elev. Venstre vil prioritere mer til videre- og etterutdanning av lærere. Kort sagt mer til kvalitet og mindre til det som vi mener er foreldrene har et viktig ansvar; ernæring. Flere skolebygg, deriblant ungdomsskolene i Stange kommune er nedslitte og spesielt Ottestad ungdomsskole er overfylt. Venstre vil prioritere nybygg og rehabilitering av Ottestad ungdomsskole i kommende periode. I 2012 vil vi sette inn opprusting av Stange ungdomsskole inn i økonomiplanen, men her må vi vente på kostnadsrammen fra administrasjonen. Posisjonen har tatt ut rehabilitering av Romedal og Stange ungdomsskole og prioriterer flerbrukshall og ny Stenby skole i stedet. Vi ser over flere år en nedgang i elevtallet ved Tangen og Stenby barneskoler. Stenby skole har per i dag for få elever og for sårbart sosialt miljø til å gi spesielt de eldste elevene et fullverdig skoletilbud. Vi må konsentrere oss om å styrke og oppruste Tangen barneskole. Et samlet faglig skolefaglig miljø anbefaler ikke å bygge skoler der elevtallet er så lavt som det vil bli på Stenby. Stange Venstre sa som eneste parti nei til bygging av ny Stenby skole på Espa.
Kunnskap i skolen forutsetter kunnskap om skolen. Åpenhet om skolens sterke og svake sider gjør det mulig for foreldre, lærere, rektorer og politikere å engasjere seg i hvordan skolen kan bli bedre. Kultur og idrett Stange Venstre reagerer sterkt på kuttene i budsjettet for kultur og fritid, som er foreslått i rådmannens forslag. Denne sektoren har ikke tatt del i veksten i Stanges kommunebudsjett de siste år, men skal tas med når det kommer til kutt. Dette kan ikke Venstre være med på. Her ønsker vi et bredt politisk samarbeid for å hindre dette kuttet. Stange Bibliotek Stange Venstre vil prioritere en utvidet bemanning ved Stange bibliotek. Gjennom det gode arbeidet som gjøres av de ansatte, fungerer biblioteket som et sentrum for kulturarrangementer i Stangebyen. Et verdifullt tilbud for innbyggerne i Stange. Stange bibliotek fungerer også godt som et ledd av integreringen av innvandrere i Stange og som et godt servicetilbud til skolene. Dette må styrkes. År 2011 2012 2013 2014 50 % stilling Stange bibliotek 300 300 300 300 Kulturskolen Venstre vil prioritere en økning i tilskuddet til kulturskolen. Vi ønsker også at arbeidsgiveransvaret for instruktører og dirigenter legges inn under kulturskolen for å gi en håndsrekning til korpsene i kommunen. År 2011 2012 2013 2014 Økt bevilgning til kulturskolen 200 200 200 200 Lag og foreninger Venstre vil prioritere en økning i tilskuddene til lag og foreninger. År 2011 Økt bevilgning til lag og foreninger, ekstraordinært 200 Frivillighetssentralene i Stange Venstre vil styrke frivillighetssentralene i Stange og grunngir dette blant annet med den store innsatsen disse sentralene gjør for de eldre i kommunen. Rådmannen fordeler disse midlene etter søknad fra sentralene. År 2011 Økt bevilling til frivillighetssentralene, ekstraordinært 200 Endringer skole og kultur, oppsummert med inndekning Tiltak 2011 2012 2013 2014 Påplussing av driftsbudsjettet
Etter og videreutdanning av lærere 500 500 500 500 Økt læringsutbytte, strategisk skoleplan 300 300 300 300 Redusere behovet for 1000 1000 1000 1000 spesialundervisning Økt administrativ ressurs skoler 1100 1100 1100 1100 Kultur og idrett, se tekst lengre ned 900 500 500 500 Sum påplussing drift 3800 3400 3400 3400 Inndekning driftsbudsjettet Innsparing drift nedlegging av Stenby -1 000-1 500-1 500-1 500 Felles reserve -1 700-1000 -1000-1000 Ikke innføre ekstra timetall 4.trinn -500-1200 -1200-1200 Frukt og grønt i ungdomsskolen, avvikle -623-623 -623-623 Sum inndekning drift 3823 4123 4123 4123 Omsorg med verdighet Eldre skal få et omsorgstilbud med verdighet og gjerne også med mer valgfrihet. Mange eldre og pleietrengende har ofte sammensatte og kompliserte sykdomsforhold. Det er viktig å legge tilrette for både korttids rehabiliterings- og avlastningsplasser. Samtidig må vi satse på gode hjemmebaserte tjenester slik at de eldre kan bo i sine hjem så lenge de ønsker og kan. Det viktigste vil til enhver tid uansett være den menneskelige ressursen som settes inn for å gi tjenester. Stange Venstre vil øremerke en av kommunens vaktmestere til å jobbe med enkle tilretteleggings- og tilpassingstiltak i hjemmene til eldre, slik at de kan bo lengre hjemme. Et samarbeid med det frivillige arbeidet som utføres i regi av frivillighetssentralen og lag og organisasjoner vil bygge opp under dette. Venstre vil styrke frivillighetssentralene i Stange og grunngir dette blant annet med den store innsatsen disse sentralene gjør for de eldre i kommunen. Rådmannen fordeler disse midlene etter søknad fra sentralene. Andre tiltak Utviklingen av dobbeltspor for jernbane og firefelts E6 gjennom Stange, har vist at lokaldemokratiet ble satt på sidelinjen. Dette må vi trekke lærdom av. De samfunnsmessige konsekvensene for Tangen tettsted blir store som følge av de nye kommunikasjonene som kommer. Dette krever god planlegging, slik at vi i Stange styrer denne utviklingen og at ikke utviklingen styrer oss. Det haster med å komme i gang med tettstedsplanlegging i Stange sør. Dette ønsker Stange Venstre å organisere som et prosjekt, med oppstart i 2011. Tiltak 2011 2012 2013 2014 Kommunedelplan Tangen, prosjekt, 300 100 200 300 påplussing - -300 Fond avsetting til inndekning -200-300 100
Inndekning prosjekt kommunedelplan Tangen tas fra bevilgningen fra Staten, erstatningsbeløpet for gamle Stenby skole, som er satt av til eget fond. Avvikle eiendomsskatten Venstre vil avvikle eiendomsskatten i Stange. Eiendomsskatten er en usosial dobbeltbeskatning, som rammer de med lav inntekt sterkt. Eiendomsskatten reduseres med ca 1 promille i økonomiplanperioden. Tiltak 2011 2012 2013 2014 Nedtrapping eiendomsskatten, red. 9000 5000 5200 7500 inntektssiden Avvikle lønnet varaordførerstilling I en presset økonomisk situasjon er det nødvendig å se på flere tiltak. Venstre ønsker å avvikle lønnet varaordførerstilling ut fra perspektivet at også det politiske miljøet må ta del i innsparingstiltak. Tiltak 2011 2012 2013 2014 Avvikle lønnet varaordførerstilling -400-470 - 470-470 Stange kommune har forpliktet seg til å jobbe for å redusere sykefraværet, som del av det å være en inkluderende arbeidslivskommune. Venstre vil øremerke en stilling til dette arbeidet, for å jobbe for arbeidsnærvær og for tilrettelegging av arbeidsforholdene for de med stor fysisk belastende jobber i kommunen. Målet er å redusere sykefraværet i Stange kommune gjennom fokus på arbeidsinnhold og enkle tilpassinger av det fysiske arbeidsmiljø. Det ligger en teoretisk innsparingsmulighet på ca 14 millioner kroner, da er sykefraværet rundt 5-6%. For å lykkes må det tilrettelegges og investeres noe i tiltak. 5,6 % er IA målet og Stange er IA kommune. Tiltak 2011 2012 2013 2014 50% rådgiverstilling for å jobbe med inkluderende arbeidsliv, med mål å redusere sjukefraværet 300 340 340 340 Innsparing sykelønn -1000-1500 -1700-2500 Avvikling av eiendomsskatten 2011 2014, oppsummert og med inndekning driftsbudsjett Tiltak 2011 2012 2013 2014 Påplussing av driftsbudsjettet Nedtrapping eiendomsskatten, reduksjon inntektssiden 5000 5200 7500 9000 Stilling for inkluderende arbeidsliv og tilrettelegging 340 300 340 340 arbeid Sum påplussing drift 5300 5540 7840 9340 Inndekning driftsbudsjettet Avvikle lønnet varaordførerstilling -400-470 - 470-470
Innsparing sykelønn -1000-1500 -1700-2500 Innsparing renter og avdrag, flerbrukshall, kjøkken -400-1550 -3400-3610 Innsparing renter og avdrag, ekstra.ord. nedbetaling -800-600 -800-800 lån Økt utbytte Stange Energi -2000-1000 -1000-1550 Økt utbytte boligforetaket -1000-310 -560-500 Kutt medlemskap Europakontor -40-40 -40-40 Sum inndekning drift 5440 5670 7970 9470 Endringer investeringsbudsjettet Investeringer som tas ut av investeringsbudsjettet Tiltak 2011 2012 2013 2014 Veg til Stenby skole -2 000 Bygging av Stenby skole og barnehage -50 000 Flerbrukshall Ottestad -20 000-15 000 Kjøkkenløsning, Stange sykehjem -5 600 Sum reduksjon investeringer 77 600-15 000 Påplussing investeringer Hamar kulturhus, kjøp av eierandeler 5 000 Sum påplussing investeringer 5 000 Vegen til Stenby skole tas ut av budsjettet, i likhet med investeringene til bygging av ny Stenby skole og barnehage som Stange Venstre ikke har prioritert. Se tekstdel for nærmere redegjørelse. Stange Venstre mener at Stange kommune ikke har råd til å bygge flerbrukshall i Ottestad i kommende fireårsperiode. Til det er lånebelastningen totalt i kommende periode for stor. Plasseringen av flerbrukshallen er også problematisk. Stange Venstre ønsker å vurdere tomteløsninger med mindre bruk av landbruksjord. Stange Venstre ønsker heller ikke å prioritere en så stor investering i kjøkkenløsning ved Stange sykehjem. Vi ønsker en kjøkkenløsning basert på opprusting av eksisterende kjøkken ved de ulike avdelinger, samt en mindre investering ved Stange sykehjem. Konkret halveres investeringen til kjøkkenløsning i budsjettet for 2011. Investeringer som tas inn i investeringsbudsjettet fra fond avsatt til bygging av ny Stenby skole. Tiltak 2011 2012 2013 2014 Rehabilitering Tangen barneskole 10 000 Fond for bygdeutvikling Tangen og Stange sør 15 000 Nedbetaling av gjeld, ekstraordinært 10 000 Sum disponeringer investering 2011 35 000 Rest 15 000 Tangen barneskole er nedslitt og trenger sårt større lokaler. Dette vil Stange Venstre prioritere midler til i budsjettet allerede fra 2011.
Andre tiltak budsjett, som legges inn ved budsjettsaldering / årsavslutning regnskap 2010 Kunstgressgressbaner Stange, ekstraord. tilskudd 4 000 Inndekning kunstgress ved disponering av årsoverskudd 2010, samt -4 000 vurdering av rådmannens fellesreserver per første halvår 2011 Kunstgressgressbaner Stange, ekstraord. tilskudd 2011, finansieres ved disponering av deler av overskuddet for årsregnskapet for 2010. Forslaget falt mot 4 stemmer (2v og 2 H) Forslag fra FRP v/ Jan Olav Nybruket:
FORSLAGSSTILLER: Stange Fremskrittsparti DRIFT Tall i hele tusen kroner i 2010-priser. DRIFTSKONSEKVENSER FORSLAGSTEKST: BRUTTO INNTEKTER 2011 2012 2013 2014 Fjerne eiendomsskatt -36 400 0 0 0 Utbytte fra Boligforetaket (eks salg av boligmasse og tomter) 10 mill kr, endring 8.4 (2 % avkastning) 8 400 8 400 8 400 8 400 Redusere frikjøp av HTV kr 500 000 500 0 0 0 Kultur og fritid, kutt på en stilling i flyktningetjenesten kr 500 000 + 3 mill i nedtrekk på kulturelle aktiviteter 3 500 0 0 0 Felles reserve, trekker 5 mill fra reservene. Bygger opp ekstra i 12, 13 og 14. 5 000 0 0 0 Landbrukskontor, reduksjon på 2 stillinger, 1 mill 1 000 0 0 0 Næringssamarbeid med bla Hamar, nedleggelse av en stilling kr 500 000 500 0 0 0 Varaordfører, nedlegges dvs ca 350 000 350 0 0 0 Eiendomsavdelingen nedbemannes med 70 åv. Det beholdes 17 stillinger i bestiller og kontrollørroller. Besparelse ca 20 %, dvs ca 3.5 mill kr (dette er en halvårsvirkning) 3 500 0 0 0 Kommunalteknikk 33 ÅV. 0 0 0 Bestillerenhet på 13 stillinger, kuttes med 4 stillinger. Besparelse 2 mill kr 0 0 0 Utførerenhet på 21 stillinger, kuttes med 10 stillinger og settes ut på T anbud. Besparelse 4.5 mill. 0 0 0D Besparelse ifm maskinpark, vedlikehold. Besparelse 1 mill 0 0 S 0 Utgifter til anbud i Utførerenhet 3 mill. 0 0 0 Netto besparelse 2.25 mill kr 2 250 0 0 0 Økonomi og administrasjon kuttes med 2 stillinger. Besparelse 1 mill 1 000 0 0 0 T Rådmannen foreslår 20 mill fra Stange Energi. Hvis vi sier at SE er D verd ca 500 mill kr, så vil 5 % avkastning være 25 mill. Utenpå S Rådmannens så trekker vi 10 mill. 10 000 15 000 10 000 10 000 Storkjøkken Stange sjukehjem, 24 mill, tas ut av Investering. Varmmat settes på anbud. Rentebesparelse ca 200 000. 200 0 0 0 Nei til utbygging av idrettshall i Ottestad. Rentebesparelsen for 2011 er ca 400 000. 400 0 0 0 200 23 400 18 400 18 400 ØKONOMIPLAN 2011-2014 - ENDRINGSFORSLAG. FORSLAGSSTILLER: Stange Fremskrittsparti Tall i hele tusen kroner i 2010-priser. INVESTERING Trond Vangen: Overskudd går til Fellesreserve FORSLAGSTEKST: BRUTTO UTGIFTER 2011 2012 2013 2014 Storkjøkken Stange sjukehjem, 24 mill, tas ut av Investering. Varmmat settes på anbud. -24 000 0 0 0 Nei til utbygging av idrettshall i Ottestad. -15 000 0 0 0 SUM -39 000 0 0 0 Forslaget falt mot 3 stemmer (Frp) Forslag fra Frp V/ Jan Olav Nybruket: Konkuranseutsetting av sykehjem Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om konkuranseutsetting av driften av sykehjem og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og prosess for konkuranseutsetting av kommunens sykehjem.
Forslaget falt mot 3 stemmer (Frp) Forslag fra Frp V/ Jan Olav Nybruket: Fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelpstjenester Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelpstjenester og øvrige personlige tjenester og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og en prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen. Forslaget falt mot 3 stemmer (Frp) Forslag fra Frp V/ Jan Olav Nybruket: Fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjenester Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjenester og så fremme forslag om en tidsplan og prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen. Forslaget falt mot 3 stemmer (Frp) Forslag fra Frp V/ Jan Olav Nybruket: Næring og Bosetting Formannsskapet ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om mulighetene for: Selge Åkershagan Næringspark. Stille seg kritisk til, men ikke konsekvent avvisende til, deltagelse i nye kommunale næringsutviklingsråd og interkommunale prosjekter. Ha en evaluering og oversikt over forskjellig offentlige tiltak på området og resultater av pengeinnsatsen. Ha en bransjenøytral holdning fra kommunen. Ha en kommune som aktivt motarbeider monopolvirksomhet. Avslutte ordningen med kommunal næringssjef. Fjerne arealbegrensninger for merkantil virksomhet. Være aktiv tilbyder på salg av kommunale tomter. Forslaget falt mot 3 stemmer (Frp) Forslag fra Frp V/ Jan Olav Nybruket: Velferd og trivsel Formannsskapet ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om mulighetene for: Private aktører ønskes velkommen i kommunen med sine tilbud i konkurranse med det offentlige, dette gjelder også offentlig privat samarbeid (OPS) og offentlig privat partnerskap (OPP) av deltjenester innen offentlige institusjoner, eller tilgang på tjenester i nærheten av institusjonen. o Ønskede tjenestetilbud kan være:
vask og renhold hjemmeservice kantinedrift kiropraktorer matutkjøring fysioterapi alternativ medisin barnehager Formannskapet vil at antall sykehjemsplasser skal økes, alternativt ved OPS eller OPP. Pleiefaktoren i sykehjemmene må stå i forhold til behovet. Formannskape vil at brukerne skal sikres rett til enerom på sykehjemmene og at ektefeller/samboere skal ha rett til å tilbringe de siste årene av livet sammen. Forslaget falt mot 4 stemmer (3 Frp og 1 V) Forslag fra Frp V/ Jan Olav Nybruket: Integrering og sysselsetting Formannskapet ber om at Integreringsplanen evalueres. Hva som har blitt gjennomført i tråd med tidsfrister i planen spesifiseres. Det som ikke er gjennomført må være grunnlag for utarbeidelse av ny fremdriftsplan. Forslaget falt mot 9 stemmer (3 Frp, 2H, 2 Krf og 2V)) Forslag fra Frp V/ Jan Olav Nybruket: Kapitalmidler Formannskapet ber om at Stange Energis verdi legges frem for kommunestyret og at denne verdien årlig skal ha en avkastning tilsvarende det kommunen ville hatt ved alternativ plassering med moderat risiko. Forslaget falt mot 3 stemmer (Frp) Forslag fra Frp V/ Jan Olav Nybruket: 1. Stange kommune sier opp sin avtale med KLP før 1. november og setter hele avtalen ut på anbud. 2. Det settes av 100 000 i budsjettet for 2011 til utarbeidelse av anbud og forberedelse til anbudsrunde. Dekkes inn fra fellesreserven. Forslaget falt mot 9 stemmer (3 Frp, 2H, 2 Krf og 2V)) Forslag fra Krf v/ Kjell Bjørseth: FORSLAG TIL ENDRING I DRIFTSBUDSJETTET FOR 2011. Oppvekst:
HIPPT kr 300.000,- Folkehelse Dagplasser for demente, inklusiv transport kr. 1.350.000,- Kutlur og fridid Støttekontakter økt bevilging kr. 200.000,- Tiltak Østgård kulturelle spaserstokken kr 100.000,- Kulturskoleløftet egenandeler ved prosj.midler kr. 50.000,- Ikke legge ned ungdomsklubben på Tangen kr. 100.000,- Støtte til andre aktiviteter hvor beboere i Stange kommune benytter i andre kommuner; Hamar. Kirkens Sosialtjeneste; Barmsenteret, Værestedet kr. 100.000,- Sangen kr. 50.000,- Sagatun brukerstyrt senter kr 50.000,- TOTALT kr 2.300.000,- Inndekning tas fra Rådmannens reserve. FORSLAG TIL ENDRING I INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2011 Kommunalteknikk: Fjerne maskinkjøp, lån kr 4.000.000,- Eiendomsavdelingen: lån storkjøkken kr. 11.000.000,- TOTALT kr 15.000.000,- KrF foreslår å legge inn følgende tiltak i stedet for det som er kuttet: Økt investering til gravplass Ottestad kr 2.000.000,- Universell utforming på kirkene i Stange kr 1.000.000,- Bidra til at regionen får et kutlurhus på Hamar forslaget er sammen med Sp kr 5.000.000,- til utbedring av eksisterende kjøkken på sykehjem kr 2.000.000,- På denne måten reduserer vi totalt låneopptak med 5 millioner kroner. Forslaget falt mot 2 stemmer (2 Krf). Forslag fra SP v/ Aasa Gjestvang: 1. - Eiendomsskatten fastsettes til 4 promille i 2010. Øvre grense som grunnlag for beregning og behandling av søknader om fritak for eiendomsskatt settes til 3G.
- Utbytte fra Stange Energi settes til 20 millioner kroner. - Utgangspunktet for aktiviteten innenfor kommunens tjenesteområder videreføres på hovedsakelig samme nivå som i 2010. 2. Investeringsbudsjettet -Omdisponering av 11 mill kroner Stange sykehjem storkjøkken. Vår prioritering av disse midlene er: Regionalt kulturhus Hamar: 5 mill kroner. Reserve /redusert lån: 6 mill kroner. 3. Driftsbudsjettet -Delvis omdisponering av generell reservepost fra ca 5,8 mill kroner til ca 4,55 mill kroner. Styrking oppvekst: Rød ressurs : 0,5 mill kroner. Styrking folkehelse, helse og omsorg: Et barnevern i forkant, stilling 0,5 mill kroner. Videreføre grupper for mennesker med spesielle behov 50.000 kroner. Styrking Kultur og fritid: Øke kulturskolens budsjett slik at alle dirigenter og instruktører kommunens skolekorps benytter kan være ansatt i kulturskolen og ikke av det enkelte korps. Dette vil gi et likeverdig og godt tilbud til alle skolekorpsene i hele kommunen 0,2 mill kroner. Forslaget falt mot 5 stemmer (5 SP) Forslag fra SP: Stange Senterparti foreslår å bevilge kr 50 000 til grupper for mennesker med spesielle behov, i virksomhet Helse og rehabilitering. Pengene tas av Rådmannens reserve. Forslaget falt mot 11 stemmer (5 SP, 3 Frp, 2 PP og 1 H) Forslag fra SP: Stange Senterparti vil styrke Barnevernet med kr 500 000,- for at vi skal få et barnevern i forkant.
Pengene tas av Rådmannens reserve. Forslaget falt mot 9 stemmer (5 SP, 2 Krf, 1 AP og 1 H) Forslag fra SP: Øke kulturskolens budsjett 0,2 millioner slik at alle dirigenter og instruktører kommunens skolekorps benytter, kan være ansatt i kulturskolen og ikke av det enkelte korps. Dette vil gi et likeverdig og godt tilbud til alle skolekorpsene i hele kommunen. Pengene tas av Rådmannens reserve. Forslaget falt mot 11 stemmer (5 SP, 2 Krf, 2V og 2 H) Verbalforslag: Verbalforslag fra Krf: 1. Stange KrF vil gi Stange kommunes pensjonister mulighet til å drive Østgård som lavterksel dagtilbud. Dette ligger utenfor rammen i Rådmannens budsjettforslag. Vi i Stange KrF vil ha det inn i rammen for 2011. Forslaget falt mot 13 stemmer (4 Sp, 2 Frp, 2 Krf, 1 PP, 2 V og 2 H) 2. Stange KrF vil ha til behandling i løpet av 2011 Kommunedelplan for Stangebyen og Tangen Sentrum Forslaget falt mot 6 stemmer (2V, 2 Krf og 2H) Verbalforslag fra V: 1. En vaktmesterstilling omdisponeres fra nåværende oppgaver og settes til å hjelpe eldre hjemmeboende innbyggere med enkle tilpassinger av egen bolig. Enkle tilpassinger av private boliger gjør at eldre kan bo lengre hjemme. Dette er noe mange eldre selv ønsker og dermed er dette ett bidrag for å avhjelpe økte behov for omsorg, som følge av eldrebølgen. Forslaget falt mot 8 stemmer (2V,3 Frp,1 PP og 2 Krf) 2. Omdisponere avsetting til kjøp av gullklokke som belønning etter lang arbeidsinnsats i kommunen. Midlene til dette omdisponeres til opplæring av ledere i kommunen i personalhåndtering og i regleverk og praktisk oppfølging av sykefravær. Forslaget falt mot 9 stemmer (2V, 1 Ap, 1 Krf, 2H og 3 SP)
3. Administrasjonen utreder og forbereder salg av boliger som i dag leies ut på det ordinære utleiemarkedet. Kommunen må ha boliger for mennesker med særskilte behov, men ikke være aktør på utleiemarkedet og bidra til å øke leienivået for boliger i kommunen. Kapitalen benyttes dels til å investere etter prioriteringene i boligsosial handlingsplan. Bygging av nye boliger for de med behov for tilrettelegging, unge psykisk utviklingshemmede prioriteres. Deler av kapitalen benyttes til å redusere Boligforetakets gjeld. Administrasjonen kommer tilbake med en oversikt som viser virkninger for driftsbudsjettet fra 2012. Forslaget falt mot 9 stemmer (2V, 2 Krf, 2H og 3 Frp) Ekstra verbalforslag fra Venstre: 4. Stange Venstre er glad for de ekstra midlene satt av til renovering av kommunale bygg i budsjettet 2011. I renovering av skoler i Stange, bes administrasjonen prioritere toalettanlegg ved skoler som et prioritert område under renovasjon av kommunale bygg for året 2011. Forslaget falt mot 10 stemmer ( 2V, 2H, 3 Frp, 1 PP og 2 Krf) Forslag fra SP, V, H og Kr.F v/ representant Gjestvang: Et regionalt kulturhus på Hamar er viktig for hele regionen. Kommunestyret ber ordføreren bidra til at hele regionen blir en positiv deltaker for å samle støtte for et regionalt kulturhus. Regionrådet bør blant annet bidra til at statlige myndigheter prioriterer opp kulturhusplanene og sikrer en snarlig oppstart av byggeprosjektet. Forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer (Frp). Formannskapets innstilling til vedtak ble stemt over: Driftsbudsjettet for 2011-2014 1. Stange kommunes årsbudsjett og økonomiplan for 2011-2014 vedtas i samsvar med hovedoversikter på side 40 til 43 i budsjettheftet. Ble vedtatt mot 6 stemmer (3 Frp, 2V og 2H) 2. Driftsbudsjettet fordeles som netto rammebevilgninger til virksomhetsområder. Rådmannen gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningene på de enkelte virksomheters budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger. Ble enstemmig vedtatt. 3. Investeringer i budsjettet for 2011 på totalt kr 93.800.000, finansieres med låneopptak på kr 85.400.000, bruk av fond/egenkapital med kr 8.400.000. Investeringsplanen med
finansiering godkjennes. Rammen for nye låneopptak til finansiering av kommunens investeringer i 2011 med den avdragstid som framgår av investeringsoversikten på side 56 til 58 i budsjetthefte, godkjennes. Ble vedtatt mot 6 stemmer (2V, 2 BL og 2 H) 4. Det tas opp lån i Husbanken på inntil 20,0 mill kroner i form av startlån, som videreformidles til aktuelle lånesøkere. Ble enstemmig vedtatt. 5. I henhold til kommunens finansforvaltningsreglement har rådmannen myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme, og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon. Ble enstemmig vedtatt. 6. Rådmannen gis myndighet til å inngå leasingavtaler for anskaffelse av maskiner, utstyr og transportmidler når dette dekkes innenfor vedtatte driftsbudsjettrammer. Ble enstemmig vedtatt. Tillegg til punkt 7 fra Ap, Sv, PP og BL v/ representant Christiansen: 7. Kultur og Fritid Virksomhetens budsjettramme styrkes med kr 500.000,- i 2011 og videreføres i økonomiplanperioden.. For 2011 benyttes inntil kroner 100.000,- til bygningsmessige tiltak for bl.a å bedre arbeidsforholdene ved Frivillighetssentralen i Ottestad Tilleggsforslaget ble vedtatt mot 5 stemmer (2 V og 3 Frp) 8. Folkehelse, Helse og Omsorg. Budsjettrammen styrkes med kroner 300.000,- for å etablere en støttetjeneste for familier i etableringsfasen etter modell Homestart. Tjenesten knyttes opp til de forebyggende, tverrfaglige tjenestene. Styrkingen videreføres i økonomiplanperioden. Ble vedtatt mot 10 stemmer (3 Frp, 2V,3 SP og 2H) 9. Planavdelingen Rådmannen bes sikre oppstart av arbeidet med kommunedelplan Tangen Sentrum i løpet av vårhalvåret 2011 og etter at det foreligger planvedtak i kommunedelplanen for Ottestad. Budsjettrammen for planavdelingen styrkes med 100.000,- for å gi rom for en mulig forsering av planarbeidet. Ble enstemmig vedtatt. 10. Finansiering drift
Samlet budsjettjustering med 900.000,- i 2011 dekkes ved reduksjon av budsjettert driftsoverskudd for 2011 på tilsvarende kroner 900.000,-. I økonomiplanperioden (2012-2014) innarbeides budsjettstyrkingen på åtte hundre tusen kroner ved å redusere avsetninger disposisjonsfond. Ble vedtatt mot 6 stemmer (2 SP, 2V og 2H) Kommuneskatt 11. Det kommunale skatteøre for personlige skatteytere settes til 11,30 % i 2011. Dersom Stortinget vedtar endring i det kommunale skattøren, endres kommunens satser tilsvarende. Ble enstemmig vedtatt. Eiendomsskatt 12. Eiendomskatten fastsettes til 4 promille i 2010. Øvre grense som grunnlag for beregning og behandling av søknader om fritak for eiendomsskatt settes til 3G. Jfr. vedlegg side 70. Ble vedtatt mot 7 stemmer (3 Frp, 2V og 2H) Verbalforslag: SP ber rådmannen legge fram en egen sak for formannskap/kommunestyret i løpet av 2011, der rehabiliteringsbehov ved Stange og Romedal ungdomskoler belyses og settes inn i en realistisk økonomisk ramme. Ble enstemmig vedtatt. Boligkomplekser for Rusavhengige Det forutsettes at NAV sørger for tilstrekkelig ressurser til oppfølging av beboerne i "rusboligene", ved at det er tilført boveiledere i prosjektstillinger knyttet til "opptrappingsplan for rus". En legger til grunn at prosjektet gis en treårig varighet, og at midlene i opptrappingsplanen videreføres i ramme ved planperiodens slutt i 2013. Rådmannen bes avklare med sentrale myndigheter dep) evt. videreføring av midlene til opptrappingsplan. Ble enstemmig vedtatt. Forslag om ny setning 2 fra SV v/ representant Bjørnsen: Boliger for unge med tilrettelagte tjenester Bygging av 10 boenheter for unge med behov for tilrettelagte tjenester krever nytt vedtak i kommunestyret knyttet til driftskonseptet.rådmannen bes om, i
økonomirapport 1. tertial 2011, å redegjøre for de driftsmessige konsekvenser. Ble enstemmig vedtatt. Boliger for flyktninger og vanskeligstilte. Tilsvarende forutsettes det at NAV og Flyktningetjenesten uten ytterligere ressurser følger opp flyktninger og vanskeligstilte i ny boenhet. Rådmannen bes avklare om NAV og flyktningetjenesten kan følge opp beboerne innen dagens rammer for tjenestene. Ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Det vises til vedlagte budsjett og økonomiplan for 2011 2014. Rådmannen tilrår følgende vedtak: Driftsbudsjettet for 2011-2014 1. Stange kommunes årsbudsjett og økonomiplan for 2011-2014 vedtas i samsvar med hovedoversikter på side 40 til 43 i budsjettheftet. 2. Driftsbudsjettet fordeles som netto rammebevilgninger til virksomhetsområder. Rådmannen gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningene på de enkelte virksomheters budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger. 3. Investeringer i budsjettet for 2011 på totalt kr 93.800.000, finansieres med låneopptak på kr 85.400.000, bruk av fond/egenkapital med kr 8.400.000. Investeringsplanen med finansiering godkjennes. Rammen for nye låneopptak til finansiering av kommunens investeringer i 2011 med den avdragstid som framgår av investeringsoversikten på side 56 til 58 i budsjetthefte, godkjennes. 4. Det tas opp lån i Husbanken på inntil 20,0 mill kroner i form av startlån, som videreformidles til aktuelle lånesøkere. 5. I henhold til kommunens finansforvaltningsreglement har rådmannen myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme, og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon. 6. Rådmannen gis myndighet til å inngå leasingavtaler for anskaffelse av maskiner, utstyr og transportmidler når dette dekkes innenfor vedtatte driftsbudsjettrammer. 7. Kultur og Fritid
Virksomhetens budsjettramme styrkes med kr 500.000,- i 2011 og videreføres i økonomiplanperioden. For 2011 benyttes inntil kroner 100.000,- til bygningsmessige tiltak for bl.a å bedre arbeidsforholdene ved Frivillighetssentralen i Ottestad. 8. Folkehelse, Helse og Omsorg. Budsjettrammen styrkes med kroner 300.000,- for å etablere en støttetjeneste for familier i etableringsfasen etter modell Homestart. Tjenesten knyttes opp til de forebyggende, tverrfaglige tjenestene. Styrkingen videreføres i økonomiplanperioden. 9. Planavdelingen Rådmannen bes sikre oppstart av arbeidet med kommunedelplan Tangen Sentrum i løpet av vårhalvåret 2011 og etter at det foreligger planvedtak i kommunedelplanen for Ottestad. Budsjettrammen for planavdelingen styrkes med 100.000,- for å gi rom for en mulig forsering av planarbeidet. 10. Finansiering drift Samlet budsjettjustering med 900.000,- i 2011 dekkes ved reduksjon av budsjettert driftsoverskudd for 2011 på tilsvarende kroner 900.000,-. I økonomiplanperioden (2012-2014) innarbeides budsjettstyrkingen på åtte hundre tusen kroner ved å redusere avsetninger disposisjonsfond. Kommuneskatt 11. Det kommunale skatteøre for personlige skatteytere settes til 11,30 % i 2011. Dersom Stortinget vedtar endring i det kommunale skattøren, endres kommunens satser tilsvarende. Eiendomsskatt 12. Eiendomskatten fastsettes til 4 promille i 2010. Øvre grense som grunnlag for beregning og behandling av søknader om fritak for eiendomsskatt settes til 3G. Jfr. vedlegg side 70. Verbalforslag: Kommunestyret ber rådmannen legge fram en egen sak for formannskap/kommunestyret i løpet av 2011, der rehabiliteringsbehov ved Stange og Romedal ungdomskoler belyses og settes inn i en realistisk økonomisk ramme. Et regionalt kulturhus på Hamar er viktig for hele regionen. Kommunestyret ber ordføreren bidra til at hele regionen blir en positiv deltaker for å samle støtte for et regionalt kulturhus. Regionrådet bør blant annet bidra til at statlige myndigheter prioriterer opp kulturhusplanene og sikrer en snarlig oppstart av byggeprosjektet.
Boligkomplekser for Rusavhengige Det forutsettes at NAV sørger for tilstrekkelig ressurser til oppfølging av beboerne i "rusboligene", ved at det er tilført boveiledere i prosjektstillinger knyttet til "opptrappingsplan for rus". En legger til grunn at prosjektet gis en treårig varighet, og at midlene i opptrappingsplanen videreføres i ramme ved planperiodens slutt i 2013. Rådmannen bes avklare med sentrale myndigheter dep) evt. videreføring av midlene til opptrappingsplan. Boliger for unge med tilrettelagte tjenester Bygging av 10 boenheter for unge med behov for tilrettelagte tjenester krever nytt vedtak i kommunestyret knyttet til driftskonseptet. Rådmannen bes om, i økonomirapport 1. tertial 2011, å redegjøre for de driftsmessige konsekvenser. Boliger for flyktninger og vanskeligstilte. Tilsvarende forutsettes det at NAV og Flyktningetjenesten uten ytterligere ressurser følger opp flyktninger og vanskeligstilte i ny boenhet. Rådmannen bes avklare om NAV og flyktningetjenesten kan følge opp beboerne innen dagens rammer for tjenestene. Rett utskrift: Stange kommune, den 20.12.2010 Siv Jahr Formannskapssekretær Saksprotokoll sendes: Økonomi v/ Hilde Bjørnstad
Årsbudsjett 2011 - Økonomiplan 2011-2014 Rådmannens forslag 16.11.2010 Hefte 1 åpenhet trygghet mangfold
1
INNHOLDSFORTEGNELSE Forslag til årsbudsjett- og økonomiplanvedtak...3 Rådmannens kommentarer...4 Budsjettforslaget for Stange kommune...5 Økonomiske handlingsregler...7 Budsjettprosessen - budsjettdokumentet...9 Justering av organisasjonsstruktur...10 Statlige fokusområder...12 Stange kommunes mål og styringssystem...14 Satsningsområde for oppvekst...18 Satsingsområde folkehelse, helse og omsorg...21 Satsingsområde Samfunnsutvikling - Kultur og fritid...26 Satsningsområde for samfunnsutvikling - Kommunalteknikk...29 Satsningsområder samfunnsutvikling - klima og energi...31 Satsningsområde for samfunnsutvikling - Regional utvikling...34 Organisering og kvalitet...38 Budsjettrammer 2011-2014 med kommentarer (faste 2011-priser)...41 Kommentarer tallbudsjettet 2011 og Økonomiplanen 2011-2014...45 Virksomheter og Staber tiltaksoversikt...51 Investeringsbudsjettet 2011 2014...57 Investeringstiltak ved Kommunalteknikk 2011-2014...60 Investeringstiltak ved eiendomsavdelingen 2011-2014...62 Andre investeringer...64 Investeringstiltak ved Stange kommunale boligforetak 2011-2014...65 Gebyrer og avgifter i 2011...67 Vedlegg: Kommunestyrets skattevedtak for 2011...69 2
Forslag til årsbudsjett- og økonomiplanvedtak Driftsbudsjettet for 2011-2014 1. Stange kommunes årsbudsjett og økonomiplan for 2011-2014 vedtas i samsvar med hovedoversikter på side 40 til 43 i budsjettheftet. 2. Driftsbudsjettet fordeles som netto rammebevilgninger til virksomhetsområder. Rådmannen gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningene på de enkelte virksomheters budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger. 3. Investeringer i budsjettet for 2011 på totalt kr 93.800.000, finansieres med låneopptak på kr 85.400.000, bruk av fond/egenkapital med kr 8.400.000. Investeringsplanen med finansiering godkjennes. Rammen for nye låneopptak til finansiering av kommunens investeringer i 2011 med den avdragstid som framgår av investeringsoversikten på side 56 til 58 i budsjetthefte, godkjennes. 6. Rådmannen gis myndighet til å inngå leasingavtaler for anskaffelse av maskiner, utstyr og transportmidler når dette dekkes innenfor vedtatte driftsbudsjettrammer. Kommuneskatt 7. Det kommunale skatteøre for personlige skatteytere settes til 11,30 % i 2011. Dersom Stortinget vedtar endring i det kommunale skattøren, endres kommunens satser tilsvarende. Eiendomsskatt 8. Eiendomskatten fastsettes til 4 promille i 2010. Øvre grense som grunnlag for beregning og behandling av søknader om fritak for eiendomsskatt settes til 3G. Jfr. vedlegg side 70. 4. Det tas opp lån i Husbanken på inntil 20,0 mill kroner i form av startlån, som videreformidles til aktuelle lånesøkere. 5. I henhold til kommunens finansforvaltningsreglement har rådmannen myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme, og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon. 3
Rådmannens kommentarer For Stange kommune har økonomien blitt yterligere tilstrammet gjennom 2010. Utgifts-/aktivitetsnivået har økt mer enn driftsinntektene og de frie inntektene. Mange av innsparingstiltakene fra 2004 er lagt inn i budsjettet igjen. Ved budsjettbehandlingen for 2010 var det påkrevet med en ny kuttrunde for å få justert aktivitetsnivået etter inntektsrammen. Nye statlige inntektsforutsetninger i Statsbudsjettet 2011 fører til ytterligere reduksjoner i inntektsgrunnlaget. Dette gjør at vi i dag igjen har en situasjon hvor vi ikke har dekning for all eksisterende aktivitet, samt nye oppgaver forutsatt utført i hht. Regjeringens forslag til Statsbudsjett. Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2010 anslås i Statsbudsjett til 3,25 %, som er noe høyere i forhold til det som ble anslått i revidert nasjonalbudsjett for 2010. Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter anslås til 2,3 %, og de frie inntektene en reel vekst på ca 1,8 %. Dette betyr igjen at Regjeringen legger opp til å øke skatteanslaget for kommunene for å kompensere for kostnadsveksten i 2010. Regjeringen har i sitt fremlegg til statsbudsjett et ønske om god lokal velferd, basert på et likeverdig tilbud til alle, uavhengig av bosted. Det legges opp til en reel vekst i kommunesektorens samlede inntekter på ca 1,7 % i 2011, og en reell vekst i de frie inntektene på 1,0 %. Dvs for kommunene en reel vekst på 2,5 mrd kr. Veksten er regnet fra anslaget på kommunesektorens inntekter i 2010 i revidert nasjonalbudsjett 2010. Det er forutsatt en lønns- og prisvekst (deflator) på 2,80 %. Realveksten kommer i tillegg til kompensasjonen for pris- og lønnsvekst. Selve inntektssystemet for kommunesektoren har vært gjenstand for revidering. Regjeringen følger opp forslaget til nytt inntektssystem for kommunene som ble fremmet i Kommuneproposisjonen 2011. Formålet med revideringen er en mer rettferdig fordeling av midler mellom kommunene, og vekting av de ulike kriteriene for beregning av rammetilskuddet. For Stange kommune betyr denne omleggingen betydelige utfordringer i form at nedjustert inntektsgrunnlag. I det økonomiske opplegget for 2011 mener Regjeringen at de legger forholdene til rette for videre utbygging av det kommunale tilbudet. Regjeringen har en forventning om at kommunesektoren innenfor sin tildelte ramme skal kunne følge opp samhandlingsreformen, opprettholde dagens aktivitet i barnehagesektoren, samt påse at det ikke blir prisøkning for barnehagebetaling. Videre forventer de likebehandling av kommunale og private barnehager fra høsten 2011. Det er innkalkulert en større kommunal egenandel for ressurskrevende tjenester, fullfinansiering av økt timetall i skolen er gitt, samt gratis leksehjelp for 1. 4. trinn. Kommunene har fått et større finansieringsansvar for fysioterapeuter, barnevernet er styrket og kvalifiseringsprogrammet skal følges opp, og til sist er funksjonshemmede barn gitt rett til gratis skyss til og fra SFO. For de øremerkede tilskuddene foreslår Regjeringen å innlemme tilskudd til barnehager, tilskudd til krisesentre og kvalifiseringsprogrammet. Det opprettes en ny øremerket bevilgning til barnevern. Dette gjør at andelen øremerket tilskudd til kommunesektoren er redusert fra 12 % av de samlede inntekter i 2010, til 5 % i 2011. Innslagspunktet for toppfinansieringen av ressurskrevende tjenester er økt med kr 30.000 til kr 895.000, og kommunene vil fortsatt få refundert 80 % av overskytende kostnad. Det er foreslått videreføring av investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger, samt rentekompensasjonsordningen for kirker, skoler- og svømmeanlegg. Omleggingen av inntektssystemet, og spesielt innføringen av nye kriteriedata i forbindelse med rammetilskuddets utgiftsutjevnings del, har ført til at Stange fra og være en tung drevet kommune med behov for å få tilført midler, har endt opp som en lett drevet kommune hvor midler blir trukket ut. Tabellen nedenfor viser utslaget med de nye kriteriedata for Stange fordelt på sektorer: Nye kriteriedata 2011 Sektorer Pst. Utslag i kr. Administrasjon, miljø og landbruk -2,60 % -1 973 480 Grunnskole -3,04 % -6 935 920 Pleie og omsorg 10,91 % 27 724 520 Barnevern -1,42 % -344 880 Sosialhjelp -13,31 % -4 387 640 Helsetjenester -2,17 % -708 920 Barnehager -16,56 % -20 597 000 Sum utgiftsutjevning 2011-7 223 320 Side 4
Det tilsvarende tall for utgiftsutjevningen i 2010 beløper seg til kr + 19.524.000. Altså en differanse på 26,7 mill kroner. Noe av dette avviket er kompensert gjennom inntektsgarantiordningen og ved fordelingen av særskilte skjønnsmidler. Til sammen utgjør dette ca 9,5 mill kroner. Som det fremgår av tabellen er det spesielt barnehagekriteriene Stange kommer dårlig ut av. Noe av dette avviket er kompensert gjennom rammetilskuddets innbyggerdel. Totalt sett vil likevel kommunen tape anslagsvis ca 14,0 mill kroner ved innlemming av øremerkede statstilskudd innen barnehagesektoren. Ved budsjettbehandlingen for 2010 ble kommunens økonomiplan saldert med et aktivitetskutt på ca 7,7 mill kroner, samt en økning i eiendomsskatten på ca 18,0 mill kroner og et høyere utbyttekrav til Stange Energi, 10 mill kroner. Med Stange kommunes aktivitetsnivå og de rammer som kommunen blir tildelt i Statsbudsjettet 2011, har rådmannen igjen hatt store utfordringer med å få lagt fram et budsjett i balanse. Både eksisterende og nye lovpålagte oppgaver, gir oss en utfordring i å finne mer effektive og kostnadsbesparende måter å løse de kommunale oppgavene på. Kommunen befinner seg i en situasjon der det er behov for å redusere driftsutgifter og aktivitet, eller justere inntektsanslagene for egne inntekter for å få saldert budsjettet. Sammen med et høyt investeringsbehov i kommunen og spesielt i skolesektoren, vil rådmannen i årsbudsjettet 2011, og i planperioden 2011 2014, igjen måtte foreta justeringer av virksomhetenes rammer. Rådmannen legger fram et årsbudsjett for 2011 og en økonomiplan for perioden 2011 2014 som er i balanse. Budsjettforslaget viser et netto driftsresultat for 2011 på 1,2%. Dette er en forbedring fra regnskap 2009 med 1,8 %. Netto driftsresultat synker igjen mot slutten av planperioden. Dette har hovedsakelig sin bakgrunn i det høye investeringsvolumet i 2011 og 2012 og endringer i momskompensasjons-ordningen. I økonomiplanperioden øker usikkerheten knyttet til kostnader vedr. nye brukere og mer rettighetsbaserte tjenester. Det er svært vanskelig å estimere hvorledes dette vil utvikle seg, men all erfaring tilsier at det på en rekke tjenesteområder er behov for styrking av budsjettene. Det gjelder for barnehager, skoler, støttekontaktordninger, voksenopplæring, sosiale tjenester, barnevern, funksjonshemmede og andre grupper innenfor pleie og omsorgstjenestene. I tillegg kommer en rekke nye regelbaserte krav fra ulike departementer og tilsynsmyndigheter som medfører økte utgifter. Budsjettforslaget for Stange kommune I utgangspunktet legger rådmannen opp til å videreføre aktiviteten innenfor kommunens tjenesteområder hovedsakelig på samme nivå som i 2010. I tillegg har også rådmannen fokus på å skape handlingsrom i økonomien ved blant annet og følge opp de vedtatte handlingsregler for økonomiforvaltningen i Stange kommune. Dermed vil en på sikt kunne skape en sunn og bærekraftig økonomi i Stange. De tekniske beregninger av rammene i 2011 baserer seg på 2010 driftsrammen korrigert for vedtatte budsjettjusteringer og lønns- og prisjusteringer. Dette betyr at de statlige føringer i 2011-budsjettet om nye aktiviteter og videreføring av igangsatte tiltak fra 2010 må dekkes innen virksomhetenes rammer. Dette vil skape utfordringer for virksomhetene. Spesielt ønsker rådmannen og kommentere følgende områder: Barnehager: I utgangspunktet er rammene korrigert for de statlige føringer. Heri inngår innlemming av øremerkede tilskudd, nominell videreføring av foreldrebetaling og likebehandling av offentlige og private barnehager. Vekst i driftsutgifter på grunn av nye tiltak og barnehager er ikke lagt inn. Ut fra de statlige omfordelingsvirkninger foreslår rådmannen å nedjustere rammen til barnehager med 2,0 mill kr. I denne sammenheng vurderer rådmannen nye tiltak for å avpasse aktiviteten i barnehagesektoren til det statlige inntektssystemet. Av tiltak som vurderes kan nevnes å legge ned deltidsplasser i barnehagene sammen med innføringen av en kommunal kontantstøtte. Skoler: Rammene til skolene er i all hovedsak basert på dagens driftnivå korrigert for justeringer foretatt i tertialrapportene i 2010. Helårseffekt i 2011 av økt timetall og gratis leksehjelp er lagt inn i skolenes rammer, samtidig er det gjort et kutt i skolenes reserveposter med kr 650.000 i 2011 og kr 1.300.000 i resten av planperioden. Det er ikke avsatt midler til skyss funksjonshemmede. Side 5
NAV: Kvalifiseringsprogrammet og individstønaden er lagt inn i driftsrammen med 3,3 mill kroner. I tillegg er det trukket ut konsekvensen av endret regelverk innen bostøtte. Ut fra en helhetsvurdering foreslår rådmannen og nedjustere rammen med 1,5 mill kroner. Rådmannen ønsker også å vise til de styrkinger som NAV fikk i 2009 i forbindelse med finanskrisen. (4,15 mill kroner.) Dette er midler som er videreført i rammegrunnlaget. Helse og omsorg: Innen disse fagområdene er den økonomiske rammen videreført fra 2010 korrigert for lønns- og prisutviklingen. Det er ikke avsatt spesielle midler på reserveposten til disse tjenestene utover det som tidligere er avsatt på disposisjonsfond ved disponering av regnskapsresultat, og avsetninger i tertialrapporter. Det tenkes i denne omgang på midler til nye brukere og ressurskrevende brukere. Kultur og fritid: Rammen til Kirkelig fellesråd er justert i henhold til generell lønns- og prisutvikling. Dette betyr en rammeøkning på 0,8 mill kroner. Det statlige tilskudd til flyktninger, integreringstilskuddet, er foreløpig anslått til 15,0 mill kroner. Justering og evt. fordeling av disse midlene vil en komme tilbake til gjennom senere tertialrapporter. I tilegg har rådmannen foreslått å nedjustere rammegrunnlaget til kultur og fritid med 0,5 mill kroner ut fra den generelle økonomiske situasjonen i kommunen. Øvrige virksomheter og staber: Rammegrunnlagene for 2011 er i hovedsak korrigert for lønns- og prisutviklingen fra 2010 til 2011. Det kan nevnes at vedlikeholdsbudsjettet er styrket med 1,0 mill kroner for å kunne ta av for det økende etterslepet på dette området. Denne økningen må sees i sammenheng med de avsatte midler på investeringsbudsjettet til rehabiliteringstiltak av bygninger og anlegg, årlig 10,0 mill kroner. Finansinntekter: Rådmannen vil nevne at det pågår en analyse/utredning av økonomien i Stange Energi AS. Rapporten vil foreligge i ved utgangen av november. Rådmannen ønsker likevel å justere kommunens utbyttekravet fra 19,5 til 20,0 mill kroner. Felles reserve: På reservepostene er det i 2011 avsatt 20,2 mill kr til lønn og pensjoner. I tillegg utgjør den generelle reserveposten ca 5,8 mill kr. De frie reserver er svært knappe. Det er ikke avsatt midler som kan håndtere eventuelt store uforutsette hendelser, nye tiltak eller endringer i aktivitetsnivået. Øvrige forhold: For 2011 er det budsjettert med frie inntekter (skatt og rammetilskudd) på 770,1 mill kroner i Stange kommune. Dette er en økning på 131,3 mill kroner fra revidert budsjett for 2010, som betyr en økning på 20,5 %. Hovedsakelig skyldes økningen omlegging av inntektssystemet og innlemming av øremerkede statstilskudd. Som en del av denne omleggingen har regjeringen foreslått å redusere skatteinntektenes andel av kommunenes samlede inntekter fra 45 % til 40 %. Dermed er skatteøret nedjustert med 1,5 prosentpoeng til 11,3 %. Denne korrigeringen er foretatt mot rammetilskuddet med til sammen 12,8 mrd kroner på landsbasis. For Stange utgjør endringen anslagsvis en økning i rammetilskuddet på 45-50 mill kr. Den varslede endringen i inntektsføring av momskompensasjon på investeringer fra 2010 videreføres. Det medfører at vi fra 2011 skal overføre 40 % av momskompensasjon på investeringer tilbake til investeringsregnskapet. Rådmannen forutsetter at disse midlene avsettes til investeringsfond. Denne omlegging vil bety en mindreinntekt i driftsregnskapet. Nedtrappingen vil skje over en 5-årsperiode sluttført i 2014. I kommunens økonomiplanen fra 2011 til 2014 er det benyttet en vekst i frie inntekter på 1,0 % hvert år i perioden, mens driftsutgifter og -inntekter er lagt inn uten prisvekst. Veksten skal dekke løpende oppgaver, den demografiske utviklingen, nye kommunale oppgaver/tiltak, både lovpålagte og lokalpolitiske vedtatte oppgaver og aktivitetsendringer. Rådmannen har i sitt budsjettforslag for 2011 lagt inn en vekst på 3,5 % på lønn og sosiale utgifter. Lønnsoverhenget på 2,6 % er innarbeidet i virksomhetenes rammer. Det kan nevnes at helårsvirkningen av det gjennomførte lønnsoppgjøret i 2010 beløp seg til 32,4 mill kr. Det er lagt inn en prisstigning på 2,0 % fra 2010 til 2011. Egne inntekter er økt gjennomsnittlig med ca 3,0 %. Side 6
I tillegg vil rådmannen gjøre oppmerksom på at den store investeringsaktiviteten som har vært gjennomført de siste årene har ført til behov for økte driftsmidler og renter og avdrag. Investeringsbudsjettet er lagt frem med forslag til investeringsramme i 2011 på kr 93.800.000. I dette ligger blant annet: Rehabilitering av ledningsnett Rehabilitering av kommunale veger Trafikksikringstiltak Energiøkonomisering Utbygging av Ottestad ungdomsskole med idrettshall Kjøkken Stange sykehjem Naustet avlastningssenter Rehabilitering kommunale bygg Investeringsprosjektene er forutsatt finansiert med 85,4 mill kr i lån og 8,4 mill kr i egenkapital. Anslagene som rådmannen har benyttet i budsjettet er veldig sårbare for endringer i forutsetningene. Økte lønns- og pensjonsutgifter, eller økte behov i virksomhetene vil fort rokke ved dette. Styrket avsetninger til driftsfond og kapitalfond er nødvendig for å skaffe handlingsrom og en sunnere økonomisk situasjon. Økonomiske handlingsregler Kommunestyret vedtok i møte 3. nov. 2010 handlingsregler for den kommunale økonomien. Regel 1. Resultatgrad Stange kommunes økonomiske drift legges opp slik at netto driftsresultat utgjør minimum 3% av totale driftsinntekter. negativt. Det blir viktig fremover å holde fokus på utgiftsutviklingen og dempe investeringsvolumet skal en unngå nye kuttetiltak i driften. Regel 2. Frie inntekter; skatt og rammetilskudd Budsjetterte beløp skal holdes innen rammen av de statlige budsjettforutsetninger. Regel 3. Lønns-, pris- og pensjonsforutsetninger Lønns-, pris- og pensjonsforutsetninger følger statlige forutsetninger. Rådmannen har benyttet de statlige forutsetninger i sitt budsjettfremlegg. Dette er i tråd med handlingsregel 2 og 3. Regel 4. Egenkapitalgrad Egenkapitalen i forhold til totalkapitalen skal minimum utgjøre 10 % ved utgangen av økonomiplanperioden 2011-2014. Egenkapitalen skal minimum utgjøre 20 % av totalkapitalen ved utgangen av økonomiplanen 2014-2017. I budsjettforslaget for 2011 er det foreslått å avsette 15,5 mill kr til disposisjonsfond, 3,1 til bundne driftsfond og 6,0 mill kroner til investeringsfond. Det siste beløpet knytter seg til momskompensasjonen på investeringer som forutsettes avsatt til investeringsfond for siden å kunne benyttes som egenkapital i investeringsprosjekter. Det er videre foreslått å benytte 6,4 mill kroner av disposisjonsfond og 4,6 mill kroner av bundne fond i 2011. I tillegg vil det bli benyttet 8,4 mill kroner av investeringsfondet til egenkapital i investeringsbudsjettet. Inklusive salg av tomtre på 1,0 mill kroner vil netto tilførte midler til fondene i egenkapitalen utgjøre 6,2 mill kroner. Regel 5. Disponering av driftsoverskudd Resultatgraden for 2011 viser et positivt beløp på 13,1 mill kroner eller 1,2 %. Dette er en forbedring fra regnskap 2009 med ca 20,0 mill kroner eller 1,8 prosentpoeng. Fremover i planperioden endrer resultatgraden seg Av det årlige driftsoverskudd skal 2/3 avsettes til styrking av egenkapitalen eller nedbetaling av gjeld 1/3 disponeres til evt. nye tiltak Side 7