Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2009/6521-15 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 89/09 02.12.2009 Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling 1.Formannskapets innstilling til Budsjett 2010 vedtas som forpliktende for Fosnes kommunes aktiviteter i 2010. 2. Formannskapets innstilling til Økonomplan 2010-2013 vedtas som retningsgivende for Fosnes kommunes aktiviteter i perioden. Behandling i Fosnes formannskap - 02.12.2009 Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Innstilling i Fosnes formannskap - 02.12.2009 1.Formannskapets innstilling til Budsjett 2010 vedtas som forpliktende for Fosnes kommunes aktiviteter i 2010. 2. Formannskapets innstilling til Økonomplan 2010-2013 vedtas som retningsgivende for Fosnes kommunes aktiviteter i perioden.
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat N 02.09.2009 Budsjett og økonomiplan 2010-2013 Sonja Høkholm m.fl. - Budsjettrundskriv X 11.09.2009 Plan- og utvikling, budsjett og Sonja Høkholm økonomiplan 2010-2013 I 11.09.2009 VS: Nyhetsbrev fra KLP til Erna Lervik kommuner og fylkeskommuner, nr 9/2009 - Lavere pensjonspremie fra 2010 I 22.10.2009 Marinseniorkonsulent - Budsjett Flatanger kommune 2010 N 27.10.2009 Handlingsprogram for helse og Per A Sperstad sosialavdelingen N 28.10.2009 Budsjettkommentarer Plan- og Per A Sperstad utvikling N 31.10.2009 Budsjettkomentarer Oppvekst og Per A Sperstad kultur 2010-2013 X 11.11.2009 Oppvekst og kultur - kap. 5 N 17.11.2009 Forslag til investeringsbudsjett planog utvikling 2010-2013 X 18.11.2009 Helse og sosial- kap.5 Per A Sperstad X 18.11.2009 Budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 - teksthefte X 19.11.2009 Plan og Utvikling - kap.5. og 7 Per A Sperstad X 20.11.2009 Fellesadministrasjon og politisk - Per A Sperstad kap 5 X 20.11.2009 Bruk av fond - budsjett 2010 Per A Sperstad S 22.11.2009 Budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 Saksopplysninger Innledning Vedlagt følger budsjettdokumenter med forslag til budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013. Hoveddokumentene består av et tallhefte og et teksthefte. I grove trekk innebærer budsjettforslaget at en viderefører de kommunale driftsaktivitetene inn i 2010 på om lag 2009-nivå. Med opplegget som ligger i Statsbudsjettet er situasjonen for Fosnes ganske nær status quo. De økonomiske rammene i Statsbudsjettet (gjennom rammetilskott og skatteanslag) øker for Fosnes vedkommende nominelt med 3,2 %,mens deflator (forventet prisog lønnsstigning) er satt til 3,1 %. Samtidig er det riktig å understreke at budsjettsituasjonen er strammere enn før. Det henger ikke minst sammen med etpar lokale forhold som slår ut på budsjettet. Det ene gjelder at tilskott til ressurskrevende brukere (toppfinansieringen) er avkortet med 500.000 kroner sammenholdt med det som var budsjettforslag 2009. Denne inntektene er borte fra budsjettet 2010.
Et annet forhold er at de interkommunale ordningene øker mer enn alminnelig pris- og lønnsvekst. En kan summere veksten utover deflatorkompensasjon til et kronebeløp på om lag 160 170.000 kroner (for MNS, PPT og kirkelig fellesråd). Et tredje forhold er at på endelig vedtatt budsjett 2009 ble tatt bort en utgift som var forutsatt finansiert med tidligere avsetning. Samtidig ble bruke av fond stående slik at det oppsto en skjevhet på om lag 180.000 kroner. Til sammen er det altså bare på disse 3 områdene en økonomi-differanse på om lag ¾ million kroner som gjør at budsjettsituasjonen for 2010 blir litt strammere selv om det ikke synes direkte på inntektsanslagene. Salderingsliste I utgangspunktet ligger budsjett med et udekket beløp på ca 1,3 millioner kroner. Tallmessig er dette omtrent på det nivå en hadde ved samme anledning i fjor (1,6-1,8 mill kr). Men så må en altså hensynta de forhold som nevnt ovenfor som betyr en reell tilstramming på ca 750.000 kroner i 2010. I opplegget presenteres, som tidligere år, en salderingsliste med en serie konkrete tiltak for å få balansert budsjettet. Det vises til denne som har en sluttsum på 1,3 mill kr. Noen av tiltakene er av generell karakter og vil kreve mer nøyaktig budsjettdisponering når en kommer et stykke inn i driftsåret. Noen av tiltakene vil også kreve litt tid og planlegging for å kunne gjennomføres.
Behov for oppfølgning og budsjettovervåkning Med de forutsetningene som ligger i dette budsjettopplegget med tanke på innstramming av på utgiftssiden og en noenlunde gitt inntektsside, så vil året 2010 måtte preges av forsiktighet og stram budsjettstyring på alle områder og avedelinger. En må lage et enkelt og funksjonelt rapporteringssystem som effektivt kan vise om en holder stø kurs innenfor de vedtatte rammer eller om en må ty til ytterligere tistrammingstiltak gjennom året. Salderingsliste med utgangspunkt i foreliggende budsjettforslag med avvik på 1,3 mill kr.
Hovedoversikt budsjett 2010: