Budsjettreguleringer 2016

Transkript

1 Saksframlegg Arkivnr. 153 Saksnr. 2016/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret 60/ Saksbehandler: Knut Dukane Budsjettreguleringer 2016 Dokumenter i saken: 1 Søknad - ekstra bevilgninger vedrørende råteskader på Singsås kirke Støren kirkelige fellesråd 2 Økt økonomibehov - utvidelse Støren barnehage Knut Dukane 3 Budsjett utfordringer Støren barneskole Knut Dukane 4 Kopi av skriv til Budal songlag - husleie Budal flerbrukshus Budal samfunnshus 5 Budsjettreguleringer Behov for ekstra bevilgninger i Lysgården verksted og Voksenopplæringen/Norsopplæringen Knut Dukane

2 Vedlegg 1 Søknad - ekstra bevilgninger vedrørende råteskader på Singsås kirke 2 Økt økonomibehov - utvidelse Støren barnehage 3 Budsjett utfordringer Støren barneskole 4 Kopi av skriv til Budal songlag - husleie Budal flerbrukshus 5 Reskontroliste Åpne poster - Kunde - pr Behov for ekstra bevilgninger i Lysgården verksted og Voksenopplæringen/Norsopplæringen Ingress Denne saken handler om å korrigere budsjetter basert på ikke planlagte behov/aktiviteter når budsjettet ble vedtatt i desember 15 Saksopplysninger Det vises innledningsvis til Handlingsprogram med økonomiplan , regnskap 2015, samt vedlagte skriv. I HP med økonomiplan ble det avsatt 7.5 mill kr til «Reserverte tilleggsbevilgninger» Av dette er det bestemt å styrke enhet pleie og omsorg med kr for å kunne redusere kostnader med matombringing med kr 38,- pr porsjon. Videre vil inntil kr ,- kunne bli brukt til kompetanseutvikling for alle ansatte når administrasjonsutvalget har behandlet plan for dette. Post juridisk bistand vil og måtte bli styrket med minst kr ,- Miljørettet helsevern kr samt redusert leie fysioterapi kr ,- må og påregnes anvendt til ramme Helse og familie. Nye barnehageplasser kr ,- inngår i utvidelse Støren barnehage. Nye forhold som er fremkommet i løpet av året: - Regulering Haukdalsmyra, foreløpig 30 mill kr - Utvidelse Støren barnehage høst 16, totalt kr ( som er vedtatt tidligere) - Støren barneskole, inntil 1.4 mill - Voksenopplæringen og undervisningsrom, inntil kr ,- - Råteskader på Singsås kirke kr ,- - Skårvold gård, i 2016, og deretter kr ,- i 4 år - Budal songlag kr ,- - Bruk av vedlikeholdsfond kr ,-

3 Vurdering a. Regulering Haukdalsmyra Medtatt som en påminnelse til kommunestyret. Låneopptak antas å komme så sent på året at ikke behov for budsjettregulering nå. b. Støren barnehage. Vedlagte beregninger er nøyaktige og dekkende, og rådmannens anbefaling er at enhetens ramme styrkes med totalt kr kr,- for å følge opp kommunestyrets vedtak. c. Støren barneskole Det reguleres kr ,- fra Støren u.skole til Støren barneskole. Videre er det avsatt kr ,- på oppvekst felles som kan anvendes til å regulere budsjettet med. Ut fra enhetsleders vurdering vil det fremdeles være muligheter for et merforbruk, men i denne omgangen foretas ikke budsjettreguleringer ut over hva som er angitt over. d. Fellesrådet Ber om en tilleggsbevilgning på i overkant av 1 mill kr. Rådmannens anbefaling er å bevilge kr ,- til driftsbudsjettet slik at det kan foretas en grundig vurdering av kirken og behov for oppgradering. Dette må så bli en sak som tas videre i sammenheng med HP med økonomiplan e. Skårvold gård Det vises innledningsvis til egen sak om dette som fremmes for kommunestyret 20 juni. Rådmannens anbefaling er at det avsettes kr ,- i 2016 for å kunne inngå avtale om overdragelse til familien Moe. f. Budal songlag Budal flerbrukshus krever kr ,- av Budal songlag for leie noen år tilbake i tid. Songlaget mener at de har krav på fri leie iht lov om voksenopplæring 7, mens flerbrukshuset mener dette først trådte i kraft i 2014 mht flerbrukshusets utleie. Min oppfatning er at partene, og kommunen, bruker unødig mye tid og energi på denne saken, og anbefaler derfor å tildele kr ,- til songlaget slik at regningen kan gjøres opp. g. Voksenopplæringen Enheten og EKT arbeider med alternativer som ikke vil medføre økninger på drift i 2016 og rådmannen vil derfor ikke nå fremme forslag på budsjettkorrigering ad dette forholdet. h. Bruk av vedlikeholdsfond Kommunen har stort behov for å vedlikeholde bolig og leilighetsbygg utvendig. Flere bygg er ikke malt utvendig på over 15 år. De er slitt og trenger maling for å unngå ytterligere merarbeid. Det er leid inn 2 mann som bistår kommunens maler. Deler av boligene er med å sette ned helhetsinntrykket når den private bygningsmassen holdes godt vedlike. Det er foretatt utvendig maling av 6 leiligheter på Spjeldet og 4 leiligheter

4 på Soknesmoen i år. Det er startet opp med utvendig maling av 8 leiligheter i Kalvtrøa og det har vært ønskelig at også leilighetene i Snurruhagen servicesenter med tilsvarende bygningsmasse ble malt. Vedlikeholdsbudsjettet for kommunale bygg er begrenset. Kommunen har et vedlikeholdsfond i dag på kr ,-. For å dekke opp materiell og innleid arbeidskraft trengs kr ,-. Utvendig vedlikehold av kommunale bygninger er viktig for både de som bor der og omgivelsene. Ved å utsette vedlikeholdet vil en få ekstra arbeid og kostnader. Bruk av vedlikeholdsfondet til dette er riktig. Rådmannens anbefaling er at det bevilges kr ,- til innleid malere og maling for utvendig maling av kommunale leiligheter. Midlene dekkes av vedlikeholdsfondet konto Rådmannens innstilling 1. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar budsjettkorrigeringer iht saksfremlegg og nedenstående tabell. 2. Tiltak som vil ha flerårseffekt vurderes og innarbeides eventuelt i kommende Handlingsprogram med økonomiplan. År/Konto/Art Ram.omr./Ansvar Tjeneste/Funksj. Prosjekt Beløp (Kr) 2016/ R7/ / R2/ / R2/ / R2/ / R2/ / R2/ / R2/ / R8/ / R9/ / R2/ / R2/ / R8/ / R9/ / R7/ / R9/ / R7/ / R9/ / R7/ / R9/ Finansieringsbehov kr utover allerede bevilgede midler 4. Fond som belastes: Bruk av budsj. reserverte tilleggsbe Vedlikeholdsfond Fond voksenopplæring Fond Pensjon

5