Fremdrift og tiltak Klinikk somatikk Arendal Styremøte 21. juni 2017
Status per mai 2017 Klinikk somatikk Arendal 2017 Avvik fra budsjett 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000-3 000-4 000-5 000-6 000-7 000-8 000-9 000-10 000-11 000-12 000-13 000-14 000-15 000 25 000 0-25 000-50 000-75 000 Driftskostnader Lønn Inntekter Kum. Regnskap 2017 Kum. Regnskap 2016
Inntekter 700 000 Akkumulert inntekt (eks basisramme) for SSA 600 000 500 000 400 000 300 000 +15,5 mill i inntekt første 5 måneder sammenlignet med 2016 249 132 200 000 233 646 100 000 0 Regnskap 2016 akkumulert Budsjett 2017 akkumulert Regnskap 2017 akkumulert
Kodeforbedring Nøkkeltiltak som har fungert: - Opplæring - Sekundær -kontroll - Dialog med leger og sykepleiere - Standardisering
Kodeindeksen viser en positiv trend Indeks somatisk klinikk Arendal: Avdelingsnivå-Sengeavdeling: Jan Feb Mars April 1.tert. 2017 1.tert. 2016 Avvik % 1.tertial Kirurgisk avd SSA 1,134 1,216 1,273 1,270 1,221 1,133 7,77 % Ortopedisk avd SSA 2,009 2,095 1,907 1,950 1,987 1,956 1,58 % Øye avd SSA 0,952 0,859 0,923 1,031 0,931 0,962-3,22 % Gynekologisk avd SSA 1,209 1,252 1,196 1,175 1,209 1,142 5,87 % Føde-barsel SSA 0,681 0,713 0,697 0,691 0,696 0,756-7,94 % Nyfødt/barsel SSA 0,575 0,608 0,655 0,598 0,610 0,657-7,15 % Medisinsk avdeling SSA 1,232 1,144 1,235 1,221 1,209 1,192 1,43 % Barne- og ungd.avdeling SSA 0,936 1,005 0,954 0,911 0,953 0,921 3,47 % SUM Klinikk Arendal 1,190 1,194 1,221 1,204 1,202 1,175 2,30 % Tall for 2016 er omregnet med nye vek ter/grupperingsregler gjeldende for 2017. - Riktigere hoveddiagnose - Innføring av intensivrelaterte diagnoser - Riktigere koding av bidiagnoser
Produktivitet i vekst 3,00 2,50 2,00 2,17 DRG/årsverk 2,42 1,50 1,00 0,50-2016 per mai 2017 Klinikken har hatt en produktivitetsvekst på 11,5 % dersom man ser på gjennomsnitt DRG pr måned mot årsverksforbruk. Flere forhold spiller inn, men vi er på rett vei. Alle DRG og alle årsverk er inkludert.
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, mai Denne 2016 Denne 2017 Endring 2016-2017 Bud17 Avvik mot bud Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avdnavn 2016 2017 bud17 des17 113 Kirurgiske fag SSA 71 81 10 79 2 71 79 8 79 0 80 117 Avd poliklinikk og pleie SSA 284 286 2 258 28 285 279-6 257 22 257 125 Gyn/obst avd SSA 53 52-1 49 2 55 51-4 50 1 50 189 AIO SSA 236 226-10 217 9 233 226-7 220 6 220 192 Merkantil avd SSA 76 93 17 87 6 55 93 38 88 5 88 298 Klinikk Arendal felles 3 5 2 10-5 3 5 2 9-4 -8 332 Medisinsk avdeling SSA 78 71-7 66 6 96 69-27 66 3 66 342 Barne- og ungdomsavdeling SSA 61 64 2 63 1 66 62-4 64-3 65 Totalt Klinikk for somatikk Arendal 862 878 15 828 49 864 863-1 831 31 818 9
Bemanning hva spiller inn Omorganisering sengeposter: Vakanser i helg Økt opplæringsbehov samtidig med Høyt sykefravær Høyt belegg Mye fastvakter Omorganisert merkantil avdeling Korrigert bemanning AIO Nye legespesialister (infeksjon, plastikk, øye) 3 nye LIS Anestesi Flyttet renhold operasjon til drift
Antall senger og belegg
Årsverk per stillingsgruppe, juni Denne 2016 Denne 2017 Endring 2016-2017 Bud17 Avvik mot bud Akk 2016 Akk 2017 Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Bud Stillingsgruppe bud17 des17 Administrasjon/Ledelse 96 89-8 70 18 98 92-6 71 21 71 Pasientrettede stillinger 52 64 12 69-5 51 54 3 70-17 70 Leger 169 186 17 181 5 168 179 11 181-2 183 Psykologer 3 3 1 4 0 2 3 1 4 0 4 Sykepleier 470 469-1 450 19 471 470-2 452 17 436 Helsefagarbeider/hjelpepleier 42 42 0 33 9 44 41-2 33 9 33 Diagnostisk personell 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Drifts/teknisk personell 28 22-6 19 4 28 22-6 19 3 19 Ambulansepersonell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Forskning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #I/T 0 0 0 2-2 0 0 0 2-1 2 Totalt 862 878 15 828 49 864 863-1 831 31 818 Denne 2016 Denne 2017 Endring 2016-2017 Bud17 Avvik mot bud Akk 2016 Akk 2017 Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Bud Stillingsgruppe bud17 des17 Overleger 86 89 3 96-7 84 88 4 96-8 97 LIS-leger 62 76 14 65 11 63 71 8 65 6 65 Turnusleger 21 21 0 20 0 21 21 0 20 1 21 Totalt 169 186 17 181 5 168 179 11 181-2 183 Antall legeårsverk har økt med 11 per juni, sammenlignet med i fjor. Det er imidlertid et negativt avvik på 2 årsverk mot akkumulert budsjett. LIS-leger har økt med 8 sammenlignet med i fjor, og overleger har økt med 4. Avviket mot akkumulert budsjett per juni viser et overforbruk på 6 LIS-leger, mens overleger har et underforbruk på 8.
Kvalitet og pasientsikkerhet Økt fokus på pasientsikkerhetsprogrammet Nye rutiner innført på blant annet sepsis og underernæring Beinbank godkjent etter tilsyn Barn som pårørende. Nye prosedyrer innført. Lavt infeksjonsnivå på postoperative sårinfeksjoner Redusert antibiotika bruk
Styringsindikatorene på god vei Fristbrudd reduseres på uro Bedre kontroll på epikrisetid skriving Flere henvisninger mottatt
Ventetid og antall ventende pasienter inkl. langtidsventende
Nye risikoområder Økonomi Lønn og aktivitetsnivå Korridorpasienter Fødselstall lavere enn forventet Rekrutteringsutfordringer og merforbruk på bemanning på pleiesiden. Nye satsningsområder/ viktige hendelser/tiltak Samarbeid med EVD om kodepraksis Vellykket ledersamling for alle ledere og tillitsvalgte felles virksomhetsplan for 2018 Flere prosjekter under planlegging ift. sengeposter Bemanningsprosjekt mere heltid/kontinuitet nye måter å planlegge fravær I samarbeid med legegruppene, se på liggetider, forløpsplaner m.m. Logistikkprosjekt: Bruk av lettpost (hotell) Arbeidsprosesser dagkirurgi Tiltak for å løse økt antall korridorpasienter
Faktorer for å lykkes Felles ansvar og mål - jobbe sammen! Synliggjøre gode resultater Jobbe der verdiene skapes, hos den enkelte ansatte Gå til bunns i utfordringene hemmeligheten ligger i detaljene God forankring Struktur og systemer