SØNDRE LAND KOMMUNE Forprosjekt 23.11.2011.
Forprosjekt organisasjonsgjennomgang Forstudie forprosjekt - hovedprosjekt Hvilke tiltak, løsninger eller endringer kommunen kan foreta for å oppnå prosjektmålet Beskriver innholdet i hovedprosjektet
Begrunnelsen 1) Utgangspunkt kommunens samfunnsansvar: Bærekraftig forvaltning av tildelt andel av samfunnets fellesgoder for å løse de tildelte oppgaver 2) Økonomisk ubalanse salderingsbehov ca 20 mill 3) Kommunestyrets bestilling 4) Aktivitetsnivået er ikke tilpasset inntektsgrunnlaget 5) Manglende handlingsrom politisk og økonomisk for å oppnå ønsket samfunnsutvikling 6) Vertkommuneansvaret og vertskommunetilskuddet skal nedtrappes 7) Kommunen antas å ha et potensial for økt effektivitet og ressursutnyttelse 8) Behov for å skape økonomisk rom for nye investeringer nybygg og vedlikehold 3
Målsetting 1) I løpet av 2013 oppnå balanse mellom inntekter og utgifter bærekraftig kommuneøkonomi 2) Utvikle løsninger / tiltak - med konsekvensvurderinger - for å hente ut en effektiviseringsgevinst evt. senke nivået til godt nok 3) Finne forbedringsområder organisering, bemanning, arbeidsprosesser, samhandling 4) Kvalitetssikre at kommunen har den kompetanse som trengs for å oppnå nødvendig omstilling 5) Oppnå økonomisk handlingsrom (3 % netto driftsresultat innen 2014) 6) Legge grunnlaget for en omstilling som styrker omdømme og sjølrespekt over å arbeide i Søndre Land kommune høyere attraktivitet som arbeidsplass 4
Forprosjektet Analyse og forslag fra Arneson Consulting Blitt til gjennom løpende dialog med styringsgruppa Styringsgruppas kvalitetssikring men rapporten er rådgivers anbefaling
Krav til organisasjonen Måloppnåelse (effektivitet) Bærekraftig ressursutnyttelse (produktivitet) Kvalitet (Resultat/forventning) Integrasjon dra i samme retning Omdømme
Økonomisk resultat for de 4 siste regnskapsår
Administrasjon og politisk ledelse 2010 I tillegg kommer innsparing i skyggebudsjettet og "overskuddet" på vertskommunetilskuddet. Utgifter administrasjon Sparepotensial Mill. kr. Nordre Land 1,4 Nord-Aurdal 0,7 Løten 5,3 Gruppe 10 5,4 Oppland 3,0 Landet 4,7
Grunnskole Undervisning Ne tto grunnskole Sparepotensial Mill. kr. Nordre La nd 1,1 Nord-Aurda l 3,8 Løte n 3,4 Gruppe 10 2,7 Oppla nd 0,5 Landet 3,2
Grunnskole Lokaler Utgifter skolelokaler Sparepotensial Mill. kr Nordre Land 0,5 Nord-Aurdal 2,7 Løten 1,1 Gruppe 10 2,2 Oppland 0,6 Landet 1,7
Hjemmetjenester inkl. hjemmesykepleie Årsverk - korrigert til SLK Årsverk - korrigert uten VKB (1:1) Årsverk korrigert uten VKB (1,2:1) Søndre Land 155 90 77 Nordre Land 61 61 61 Nord-Aurdal 50 50 50 Løten 54 54 54
BARNEHAGE UTVIKLING I KOSTNADER FRA 2006-2010
Barnehagesektoren Netto driftsutgifter Normalisert kostnad 2010 Nordre Land 6,1 Nord-Aurdal 7,4 Løten 5,1 Gruppe 10 7,3 Oppland 6,5 Landet 6,7
Tiltak og økonomisk effekt Tiltak Redusert antall årsverk Økonomisk effekt (mill. kr.) Administrasjon 6 3,5 Politisk ledelse 0,5 Skole struktur 5 3,0 Helse- og omsorg 18 10,0 Barnehager - struktur 8 4,5 Barnehager åpningstider 0,5 Bygg- eiendom og renhold 2 1,0 Seniorpolitikk avvikling 0,5 Løypepreparering 0,5 Interkommunalt samarbeid 0,5 Sum 39 24,5 Omstillingskostnader 1,5
Betyr produktivitetsforbedring på ca. 7% Kan oppnås gjennom; A) Strukturelle tiltak tilbudet innen skole, barnehage og hjemmetjeneste B) Nedskalering av VKB-bemanning hent opp «etterslep» C) Tilpass organiseringen og bemanning til andre arbeidsformer D) Gå fra politisk saksbehandling til politisk styring
Ny overordna organisering
Avdelingsstruktur Nivå Funksjon Rapporterer til Oppfølging av Kommunenivå Rådmann Politiske organer 4 kommunalsjefer Stabsfunksjoner Kommunalsjef Rådmannen Fellestjenester (politisk sekretariat, servicekontor, post-/arkiv, kantine mv) Økonomiavdeling Personalavdeling IKT-konsulenter Bygg, vedlikehold og renhold Oppvekst Kommunalsjef Rådmannen Odnes-/Fluberg barnehage Grettegutua barnehage Hov barnehage Odnes skole Fryal skole Søndre Land Ungdomsskole PPT Voksenopplæring Helse- og omsorg Kommunalsjef Rådmannen Barnevernstjenesten Helsetjenesten (Helsesøstre, leger og fysioterapeuter) Sykehjemmet Hjemmebasert omsorg inkl. tilrettelagte tjenester Nav Lokalsamfunn Kommunalsjef Rådmannen Teknisk drift Arealforvaltning Kulturkontor
Rådmann og kommunalsjefer Rådmann og kommunalsjefer - overordna ansvar dekker hele bredden av kommunale oppgaver ansvar for utvikling av kommunesamfunnet og tjenestene i flg. politiske vedtak og prioriteringer Flytter tjenesteproduksjonsansvaret nærmere rådmannen Kommunalsjefene har rådmannens ansvar overfor sine respektive avdelinger
Avdelingsleder operativt ansvar Rådmannen delegerer ansvaret for løpende drift til avdelingsledere etter rammestyringsprinsippet Avdelingslederne får et helhetlig lederansvar fag, økonomi og personalansvar Kommunalsjefene følger opp avdelingslederne i hht må-/resultatstyingsmodellen
Forutsetter politisk styring Politisk styring med vekt på mål og retning Forutsetter at administrasjonen utreder utviklingssaker Krever frigjøring av tid for rådmann, kommunalsjefer og avdelingsledere/saksbehandlere Omfattende delegering nødvendig færre saker og færre møter
Hovedprosjekt Tiltak 1 Administrativ omorganisering. A) Intern rekruttering av fire kommunalsjefer B) Intern rekruttering av avdelingsledere 2 Politisk ledelse delegering og evt. endringer i politisk styringsstruktur 3 Skole strukturendring, kretsgrenseregulering og nedbemanning 4 Helse, omsorg og velferd A) Utgangspunkt i avdelingsstrukturen i tabell 21. B) Fastsetting av organisasjonsledd (seksjoner) under avdelingsleder i de store avdelingene. C) Omorganisering av hjemmebasert omsorg, herunder fordeling av nedbemanningen på de ulike seksjonene D) Utvikling og iverksetting av et opplegg for nedbemanning av 18 årsverk innen 31.12.2013. 5 Barnehager strukturendring og nedbemanning og åpningstid A) Revisjon av barnehagestrukturen over til 3 barnehager B) Ombemanning og nedbemanning i samsvar med nedbemanningsmålet innen 31.12.2013. C) Revisjon av vedtektene med sikte på endrede åpningstider og stengningsperioder (jul, påske, sommerferie) med en effekt på kr. 500.000,- per år. 6 Seniorpolitikk avvikling 7 Preparering av løyper avvikling og etablering av avtalepartner 8 Interkommunalt samarbeid
Kristiske suksessfaktorer Hold fast ved målet ikke avvik fra bunnlinja Politisk vedtak i samsvar med med anbefalingene styrke forutsetningene for å lykkes Løft den politiske oppmerksomheten til mål og resultat deleger ansvaret for saksbehandling og løpende drift Legg til rette for rammestyring og myndiggjøring