Omstillingsprosjektet i Røros kommune. med bakgrunn i økonomiske utfordringer KOSTRA-rapport. Ledersamling 26. mai 2014 Omstilling og utvikling

Transkript

1 Omstillingsprosjektet i Røros kommune med bakgrunn i økonomiske utfordringer KOSTRA-rapport 1

2 DP 1A Administrativ organisering Delstrategi i utviklingsstrategien - Kommunekompasset 2

3 DP 1B Servicetorg Oppgaver Bemanning Lokaler Dato 3

4 DP 2A Skole Utredning om skolestruktur forslag om nedleggelse av grendeskole i forbindelse med budsjett

5 DP 2B Barnehage Forprosjektering av ny framtidig barnehage Velge en av 4 alternativer utredet i 2013 Tidligst investering i 2017? 5

6 DP 2D Voksne PU Endret tilbud av voksenopplæringen Hvilket tilbud skal gis i Røros kommune? Koordineres også med arbeidsgruppe TFF Lagt inn ,- mindre på VO. Konsekvenser for TFF? 6

7 DP 3A - Helse og sosial struktur Utrede en framtidig pleie- og omsorgsstruktur langsiktig omstilling Sikre fleksibilitet når behovet for pleie- og omsorgstjenester endrer seg Finansieringsordninger 7

8 DP 3B - Helse og sosial inntakskriterier Inntakskriterier vedtatt i styringsgruppa for omstilling Førende for tildeling av tjenester Dato 8

9 DP 3D TFF Utrede og finne fram til en god faglig og økonomisk drift av TFF Interkommunalt på sikt? 9

10 DP 3F Omstrukturering og effektivisering av hjemmetjenesten Kartlegge rutiner mål om effektivisering - innsparing Framtidig organisering helhetlig og effektiv Fase 1: Direkte innsparing på 1,3 mill Fase 2: Utrede videre mulighet for innsparing for

11 DP 3G Omstilling psykisk helse og rus Utrede organisering med mål om mest mulig optimal tjeneste Forslag til organisering Forslag til innsparinger ,- 11

12 DP 4A - PDL Teknisk senter Utrede samlokalisering av drift og vedlikehold inkl. velferdsteknologi Utrede synergier Utrede økonomiske konsekvenser 12

13 DP 4B Bygningsforvaltning Framlegge vedlikeholdsbehov Utarbeide vedlikeholdsplaner Vurdere innføring av intern husleie, alt. rydde rom for prioritert vedlikehold 13

14 DP 4C Miljø og klima Ikke vedtatt som eget delprosjekt, men: ENOVA innvilget kartleggingsstøtte Utarbeidet diagram over energibruken Avdekket energitiltak Fortsatt kartlegginger avklaringer framtidig bygningsmasse viktig 14

15 DP 4D Bilpark Kartlegge status bilhold Eie eller leie? Framskaffe spesifikasjon av anbudsgrunnlag for kjøp og leasing 15

16 Viktige forutsetninger - Kriterier for nedbemanning og omstilling - Informasjon og forankring - Tydeliggjøring av roller 16

17 Kommunekompasset Status på forvaltningspraksis Vite hvor man står for å vite hvor man skal gå 8 fokusområder 17

18 Kommunekompasset - fokusområder Offentlighet og demokrati Tilgjengelighet, innbygger og brukerorientering Politisk styring og kontroll Lederskap, ansvar og delegasjon Resultatfokus og effektivitet 18

19 Kommunekompasset - fokusområder Kommunen som arbeidsgiver Utviklingsstrategi og lærende organisasjon Kommunen som samfunnsutvikler 19

20 Kommunekompasset Rapporten videreføres i egen utviklingsstrategi 5 delstrategier Vedtatt i styringsgruppa for omstilling

21 Visjon og mål Røros mot kompasskurs 500! Røros kommune skal utvikle og levere tjenester i samspill med innbyggerne ut fra tilgjengelige ressurser. Røros kommune skal videreutvikle en fleksibel og endringsdyktig organisasjon gjennom motiverte, kreative og myndiggjorte medarbeidere. 21

22 Delstrategi 1: Visjon og verdier Koples mot kommuneplanen Frist for vedtak på visjon og verdigrunnlag: September 2014 Ekstern ressurs: Kvalifisert leverandør 22

23 Delstrategi 2: Administrativ organisering Innen 1. oktober 2014: Utarbeide og designe ny organisasjonsmodell. Utarbeide plan (kort og presis) for gjennomføring av den nye organisasjonsmodellen. Sikre god og systematisk innføring og forankring. Ekstern ressurs: KS konsulent v/håvard Moe Innsparing: 2-3 årsverk i økonomiplanperioden 23

24 Delstrategi 3: Politisk organisering August 2014: Oppstart prosess med ekstern veileder KS Konsulent v/håvard Moe Innen 1. oktober 2014: Vedtak politisk organisering Plan for gjennomføring av ny politisk organisering 24

25 Delstrategi 4: Leder- og medarbeiderskapsutvikling Rådmannens lederteam: Effektivt lederteam med helhetstenkning som utgangspunkt (Deltakelse i KS effektivitetsnettverk overordnet styring , oppstart høsten 2014) Mellomledere: Myndiggjorte ledere (Oppstart 2014/2015) Medarbeidere: Strategisk kompetanseutviklingsplan ( ) 25

26 Delstrategi 5: Helhetlig styring Tiltak med fremdriftsplan: 1. Det gjennomføres seks samlinger (2 hele og 4 halve dager) våren 2015 med alle ledere i Røros kommune der man utvikler og videreutvikler felles prosesser for; 26

27 Forts delstrategi 5: a. Gjennomføring av Brukerundersøkelser b. Gjennomføring av Medarbeiderundersøkelser c. Identifisering av objektive kvalitetsindikatorer d. Videreutvikling av overordnet årshjul for de aktivitetene herunder styringsdialogarenaer mellom administrativt og politisk nivå 27

28 Forts delstrategi 5 2. Forankringsmøte i formannskapet der man diskuterer videreutvikling av årshjul, styringskort eller tilsvarende og dialogarenaer 3. Prosess-samling med kommunestyret (3 timer) der man ser på arbeidsformen som ligger til grunn for et helhetlig styringsperspektiv 28