2013 2014 2015 2016 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 6 864 500 14 441 200 14 732 900 15 011 400 Sum alle valgte tiltak 6 864 500 14 441 200 14 732 900 15 011 400 Over/underskudd budsjettversjon 0 0 0 0 Valgte tiltak Finans 3 350 000 12 300 000 12 400 000 12 700 000 111 Tilskudd barnehageplasser 500 000 500 000 500 000 500 000 Øvrige tilskudd (111) 500 000 500 000 500 000 500 000 Refusjon sykepenger 1 050 000 0 0 0 Fondgenerell bruk/avsetn (132) 0 0 0 0 Stab (314) 150 000 0 0 0 Integrering (320) 50 000 0 0 0 Institusjonstjenester (402) 575 000 0 0 0 Helsetjenester (410) 25 000 0 0 0 Nav kommune (426) 25 000 0 0 0 Hattfjelldal oppvekstsenter (501) 125 000 0 0 0 Susendal oppvekstsenter (502) 25 000 0 0 0 Varntresk oppvekstsenter (503) 50 000 0 0 0 Renholdstjenesten (665) 25 000 0 0 0 110 Ekstraordinært rammetilskudd 1 800 000 11 800 000 11 900 000 12 200 000 Rammetilskudd (110) 1 800 000 11 800 000 11 900 000 12 200 000 Politiske styr.organer 97 100 347 100 97 100 97 100 220 Økt tilskudd frivilligsentralen 60 000 60 000 60 000 60 000 Div tilskudd (220) 60 000 60 000 60 000 60 000 221 Økt tilskudd til menigheten 37 100 37 100 37 100 37 100 Tilskudd menighet/trosamfunn (221) 37 100 37 100 37 100 37 100 221 Utvidelse av kirkegård, flytting av bårehus 0 250 000 0 0 Tilskudd menighet/trosamfunn (221) 0 250 000 0 0 Sentraladministrasjonen 342 000 190 000 190 000 190 000 310 Vacanse stilling ass.rådmann 252 000 0 0 0 Adm.ledelse (310) 252 000 0 0 0
313 Prosjekt Oppgradering radiobasert bredbånd 0 0 0 0 IT (313) 0 0 0 0 313 Kostnadsreduksjon IT 80 000 80 000 80 000 80 000 IT (313) 80 000 80 000 80 000 80 000 313 Videreføre datasamarbeid med Grane 110 000 110 000 110 000 110 000 IT (313) 110 000 110 000 110 000 110 000 314 Ressurs og vikargruppe 100 000 0 0 0 Stab (314) 100 000 0 0 0 Proavdelingen 1 173 000 1 233 000 1 233 000 1 233 000 402 Drift av sykehj over to etasjer, med maksimalt 15 770 000 770 000 770 000 770 000 sykehjemsplasser derav 4 korttidsplas Institusjonstjenester (402) 770 000 770 000 770 000 770 000 404 Redusere enhetslederstillingen Miljøterapitjenesten med 221 000 221 000 221 000 221 000 40 % Miljøterapitjenesten (404) 221 000 221 000 221 000 221 000 400 Slå sammen stillinger; besparelse 60% still 182 000 242 000 242 000 242 000 PROtjenester (400) 182 000 242 000 242 000 242 000 Helseavdelingen 482 100 345 300 287 000 287 000 410b Fysioterapeut 13 400 123 400 123 400 123 400 Fysioterapi (412) 13 400 123 400 123 400 123 400 410g prosjekt Glad og aktiv 25 000 25 000 0 0 Helsetjenester (410) 25 000 25 000 0 0 410h Prosjekt sykelig overvekt 33 300 33 300 0 0 Helsetjenester (410) 33 300 33 300 0 0 410i Minsket kursbudsjett 10 000 10 000 10 000 10 000 Helsetjenester (410) 10 000 10 000 10 000 10 000 410 Økte inntekter helseavdelingen 400 400 400 400 400 400 400 400 Helsetjenester (410) 400 400 400 400 400 400 400 400 SosialavdelingenNav 133 500 133 500 133 500 112 000 421 Opphør av lokalt krisetiltak fra 2013 21 500 21 500 21 500 0 Sosialhjelp (421) 21 500 21 500 21 500 0 425 Inndekning 10 % barnevernstilling av flyktningefond 0 0 0 0 Barnevern (425) 0 0 0 0 426 Reduksjon økonomisk sosialhjelp tilskudd 50 000 50 000 50 000 50 000 Nav kommune (426) 50 000 50 000 50 000 50 000
423 Fjerne tilskudd til rusforebyggende tiltak 12 000 12 000 12 000 12 000 Edruskapsvern (423) 12 000 12 000 12 000 12 000 426 Reduksjon kvalifiseringsprogrammet 50 000 50 000 50 000 50 000 Nav kommune (426) 50 000 50 000 50 000 50 000 Avd.Hattfjelldal oppv.senter 724 000 0 0 0 501 Kutte sosiallærerstilling 133 500 0 0 0 Hattfjelldal oppvekstsenter (501) 133 500 0 0 0 504 Redusert bemanning i barnehagen 266 000 0 0 0 Hattfjelldal barnehage (504) 266 000 0 0 0 504 Sommerstengt barnehage 74 500 0 0 0 Hattfjelldal barnehage (504) 74 500 0 0 0 501 Reduksjon av rammen til Hattfjelldal oppvekstsenter 250 000 0 0 0 Hattfjelldal oppvekstsenter (501) 250 000 0 0 0 501 Ekstra stilling ungdomstrinnet 0 0 0 0 Øvrige tilskudd (111) 235 000 0 0 0 Hattfjelldal oppvekstsenter (501) 235 000 0 0 0 Avd. Susendal oppvekstsenter 99 000 60 000 60 000 60 000 502 Reduksjon av rammen for Susendal oppvekstsenter 60 000 60 000 60 000 60 000 Susendal oppvekstsenter (502) 60 000 60 000 60 000 60 000 502 Redusere åpningtid i barnehagen med en dag 39 000 0 0 0 Susendal oppvekstsenter (502) 39 000 0 0 0 Avd.Varntresk oppv.senter 201 700 50 000 50 000 50 000 503 Deler av lærerstilling finansieres av ekstrainntekt 151 700 0 0 0 Varntresk oppvekstsenter (503) 151 700 0 0 0 503 Reduksjon av rammen Varntresk oppvekstsenter. 50 000 50 000 50 000 50 000 Varntresk oppvekstsenter (503) 50 000 50 000 50 000 50 000 NTKavdelingen 456 300 476 500 476 500 476 500 665 Reduksjon renhold 215 000 215 000 215 000 215 000 Renholdstjenesten (665) 215 000 215 000 215 000 215 000 697 Trykking bygdebok 0 0 0 0 Bygdebok (697) 0 0 0 0 690 Oppsigelse dirigent 61 000 81 200 81 200 81 200 Kultur generelt (690) 61 000 81 200 81 200 81 200
690 Redusert kulturstøtte 100 000 100 000 100 000 100 000 Kultur generelt (690) 100 000 100 000 100 000 100 000 693 Fast tilsetting kulturskolelærere 80 300 80 300 80 300 80 300 Kultur/musikkskole (693) 80 300 80 300 80 300 80 300 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Rådmannens budsjettforslag 1 0 0 0 0 Proavdelingen 402 Sykepleierdekning døgnet rundt:: 2 årsverk 0 0 653 000 1 304 000 Institusjonstjenester (402) 0 0 653 000 1 304 000 403 Ressurser til timeleie til praktisk bistand 77 100 77 100 77 100 77 100 Hjemmetjenester (403) 77 100 77 100 77 100 77 100 404 Drift av bil til Miljøterapitjenesten 15 000 15 000 15 000 15 000 Miljøterapitjenesten (404) 15 000 15 000 15 000 15 000 Helseavdelingen 410c Salg av jordmortjenester? 52 500 52 500 52 500 52 500 Helsetjenester (410) 52 500 52 500 52 500 52 500 410 g Lege flyktingefond 201 500 201 500 201 500 201 500 Helsetjenester (410) 201 500 201 500 201 500 201 500 410d Medarbeider flyktingefond 171 500 171 500 171 500 171 500 Helsetjenester (410) 171 500 171 500 171 500 171 500 410e Helsesøster flyktingefond 121 900 121 900 121 900 121 900 Helsetjenester (410) 121 900 121 900 121 900 121 900 410f Jordmor flyktingefond 116 800 116 800 116 800 116 800 Helsetjenester (410) 116 800 116 800 116 800 116 800 SosialavdelingenNav 425 Økt behov for tiltaksmidler i barnevernet 2013 100 000 100 000 100 000 100 000 Barnevern (425) 100 000 100 000 100 000 100 000 425 Opphør av videreføring hybelprosjekt 50 000 50 000 0 0 Barnevern (425) 50 000 50 000 0 0 Avd.Hattfjelldal oppv.senter
501 Ny giv 186 000 0 0 0 Hattfjelldal oppvekstsenter (501) 186 000 0 0 0 501 Assistent for elev 98 800 260 500 260 500 0 Hattfjelldal oppvekstsenter (501) 98 800 260 500 260 500 0 501 Samisk integrering 63 000 0 0 0 Hattfjelldal oppvekstsenter (501) 63 000 0 0 0 501 Spesialpedagogisk oppfølging av enkeltelev 473 000 473 000 473 000 271 000 Hattfjelldal oppvekstsenter (501) 473 000 473 000 473 000 271 000 501 Undervisningsmateriell 50 000 50 000 50 000 50 000 Hattfjelldal oppvekstsenter (501) 50 000 50 000 50 000 50 000 Avd. Susendal oppvekstsenter 502 Språkassistent 197 000 197 000 0 0 Susendal oppvekstsenter (502) 197 000 197 000 0 0 502 Oppsigelse av merkantil stilling 44 500 89 000 89 000 89 000 Susendal oppvekstsenter (502) 44 500 89 000 89 000 89 000 502 Basseng Susendal skole. 250 000 0 0 0 Susendal oppvekstsenter (502) 250 000 0 0 0 502 Drenering Susendal skole. 750 000 0 0 0 Susendal oppvekstsenter (502) 750 000 0 0 0 Avd.Varntresk oppv.senter 503 Reparasjon av infiltrasjonsanlegg 2012 100 000 0 0 0 Varntresk oppvekstsenter (503) 100 000 0 0 0 503 Styrket bemanning i barnehage 2013 50 448 0 0 0 Varntresk oppvekstsenter (503) 50 448 0 0 0 503 Utvidelse av fast assistentstilling 2012 71 600 71 600 71 600 71 600 Varntresk oppvekstsenter (503) 71 600 71 600 71 600 71 600 503 Redusere renhold, halvere eksisterende 40 % 69 012 69 012 69 012 69 012 Varntresk oppvekstsenter (503) 69 012 69 012 69 012 69 012 503 Redusere vaktmesterstilling, halvere eksisterende 40% 80 045 80 045 80 045 80 045 Varntresk oppvekstsenter (503) 80 045 80 045 80 045 80 045 NTKavdelingen 694 Alarmanlegg Granrem 85 000 0 0 0 Kulturvern (694) 85 000 0 0 0 691 Varmtvannsbasseng 46 000 16 000 16 000 16 000
Samfunnshus (691) 46 000 16 000 16 000 16 000 660 Oppsigelse brannvakt 210 800 287 700 287 700 287 700 Brann (660) 210 800 287 700 287 700 287 700 681 Vinterstengt vei 35 000 200 000 200 000 200 000 Kommunale veier (681) 35 000 200 000 200 000 200 000 650 Vakanser 131 200 131 200 131 200 131 200 Utleieboliger (650) 131 200 131 200 131 200 131 200