Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag budsjett og øk.plan

Transkript

1 Skjervøy Budsjettversjonsrapport: : Rådmannens forslag budsjett og øk.plan Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag budsjett og øk.plan Over/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Rådmannens forslag investeringsbudsjett Usorterte tiltak RT ikke varaordfører etter valget Ikke valg 2018 og Bemanningsendring flyktningetjenesten Færre på introduksjonsstønad Reduksjon tilskudd jf. færre flyktninger Digitaliseringsprosjekt RT Kutt i drift sentraladministrasjonen Sekretærfunksjon regionrådet a) Økt tilskudd Skjervøy sokn b) RT Ikke økning til Skjervøy sokn Stillingskutt rådhuset a) Saksbehandler k/u 50 % a) Økt bemanning PPT 50 % b) RT bare 25 % økning PPT Husleie Newtonrom RT Nedtak drift Økt spes ped privatskolen Deling 1. klasse i 18/ Morsmålopplæring for fremmedspråklige Reduksjon sykevikarer Reduksjon 18 t/u spes ped 69,2 % st fra Redusert sykepengerefusjon Refusjon fra staten ekstra innsats 14. kl RT Nedtak 31 % pedtimer fra 2019/ Økt ressurs Norsk for fremmedspråklige 40% vår a) Reduksjon 30% ass. stilling SBS b) 30 % merkantil stilling SBS fra a) Datamaskiner og Smartboardtavler 1 4 kl b) RT ikke datamaskiner og smartboardtavler Merkantil stilling 25 % Ny moped Reduksjon assistentressurs 42 % fra RT Nedtak ped timer 75,5 % fra 19/ Slår sammen 8klasser a) Økte rammetimer 8 t/u 36 % november 2017 kl Side 1

2 Skjervøy Budsjettversjonsrapport: : Rådmannens forslag budsjett og øk.plan b) RT Ikke økte rammetimer 8 t/u 36 % a) Innkjøp datamaskiner b) RT ikke innkjøp datamaskiner Økte inntekter kulturhus, husleie og salg a) Økt stilling tekniker med 20 % b) RT ikke økt stilling tekniker kulturhuset a) Kommunal andel spillemiddelsøknader og div støtte b) RT Redusert kulturstøtte Drift ny barnehage Ny makspris barnehager 2840, Redusert tilskudd privat barnehage Stordriftsfordel ny barnehage høst Solstua barnehage økt egenandel Økt spes ped hjelp 18/ Spes ped 66,6 % våren Vågen lekeapparat og inventar Stillingsreduksjon Årviksand bhg Økt egenbetaling SFO Økte satser SFO SFO Årvik reduksjon Vakanse 50 % stilling kulturskolen 18/ VO Justering av pedagogressurs i perioden VO Reduserte tilskudd VO Økt driftsnivå Mindre behov for innkjøp av tjenester Økt pris jordmortjenesten Økning 40% helsesekretærstilling Økning fastlønnstilskudd fysioterapeut 80% a) Opprette et 50% driftstilskudd rettet mot psykomotorisk fysioterapi 321 1b) RT ikke opprette et 50% driftstilskudd rettet mot psykomotorisk fysioterapi a) 100% ergoterapeut b) RT ikke 100% ergoterapeut Barnevernsvakt redusert barnevern Redusert behov hjemmetjenesten fra Velferdsteknologi a) Matombringing b) RT ikke matombringing a) Nattevakter i hjemmetjenesten b) RT utsette nattevakter i hjemmetjenesten Sette 75% stilling som hjemmehjelp vakant fra Nytt varslingssystem Vedlikeholdsavtale EDB Økt innslagspunkt ressurskrevende brukere a) Opprette 40% stilling til avlastningsbruker b) RT Ikke opprette 40% stilling til avlastningsbruker a) Kjøp av tjenester i privat tiltak b) Refusjon kjøp av tjenester ressurskrevende bruker november 2017 kl Side 2

3 Skjervøy Budsjettversjonsrapport: : Rådmannens forslag budsjett og øk.plan a) Personell til bruker 100% b) Refusjon ressurskrevende bruker for 100% stilling Holde 40% stilling vakant fra Multidose Refusjon multidose Vedlikeholdsavtale EDB Økte lønnsutgifter arb taker på tiltak Økte utgifter forbruksmateriell Kontormøbler Reduksjon stilling 65 % Dataressurs til helse Drift av sykestua etter Holde 20% stilling vakant fra Rekruttering og økt kompetanse Økt matbudsjett a) Sommerarbeidsplasser for ungdom b) RT ikke opprette sommerarbeidsplasser for ungdom a) Økt bemanning Solkroken 40 % b) RT Ikke økt bemanning Solkroken 40 % a) 100% Miljøarbeiderstilling b) RT ikke opprette 100% miljøarbeiderstilling a) Innkjøp av nødvendig inventar og utstyr til sykehjemmet (engangstiltak) 380 8b) RT ikke ekstra midler til innkjøp av inventar og utstyr til sykehjemmet a) Innkjøp av nødvendige hjelpemidler herunder også velferdsteknologisk utstyr (engangstiltak) 380 9b) RT Ikke innkjøp av hjelpemidler herunder også velferdsteknologisk utstyr Redusert øk.sosialhjelp Frivillighetssentral Byggesaksgebyrer Kompetanseheving offentlige anskaffelser Viltforvaltning Oppmålingsgebyrer Økning i festeavgift Reduksjon drift Regulering av massetak og deponi Årviksand Økte gebyrer vann pga. økte investeringer Vaktorning beredskap vann og avløp Økte gebyrer avløp pga. økte investeringer Reduksjon kursbudsjett brann Eiendomsavgifter SS veien Strømutgifter kommunale boliger Utbedring av el anlegg kommunale boliger Økt husleie jf. godt belegg Arkiv, godkjenning av disse Enøkanalyse helsesenteret Forprosjekt rehabilitering barneskolen Kjøkken rådhuset Kommunale avgifter november 2017 kl Side 3

4 Skjervøy Budsjettversjonsrapport: : Rådmannens forslag budsjett og øk.plan Leieinntekter rådhuset Ny kjøkkeninnredning til Solkroken Nye ledlysarmaturer i brannstasjon Nye vinduer til Rådhuset gammel del Nytt gjerde rundt Vågen barnehage Nytt kjøkken i fellesrom Sandvåghaugan Vognskjul Vågen barnehage a) Økt drift Årviksand skole b) RT ikke økt drift Årviksand skole Hageavfallsdeponi sommeråpent Leieinntekt ny kai Kollagerneset Utskifting/reperasjon av strømbokser Flytting av luftspenn /flytte hele lyktestolpen terminalkaia Økte inntekter terminalen Innkjøp av sand Rekkverk Maursund Rekkverk Skoleveien Salg av steinmasser Sprenging av vifte mellom bruddet og fv Utbytte fra Ymber Økte avdrag jf. ny kommunelov Kontorjustere eiendomsskatten med 10 % Dekke amortisering premieavvik utover basis Til/fra fond Premieavvik og amortisering Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Usorterte tiltak 130 Lisenser økonomisystemer IKAT: Arkiv Troms Økt lisens Alarm legekontoret Kjøp av EDB utstyr Pusse opp veggskader legekontor Økt årlig lisens EDB lisenser Innventar og utstyr Økning skyss og kost og transport forsikring biler Avdelingslederstilling Kjøp av EDB utstyr Frikjøp helg psykiatrisk sykepleier Kjøp av pc Kontordager Øke bemanning helg med 3 stk 13% helgestillinger Sykestua og sykehjemmet % faglig veileder % økt stillingsressurs Konsulentbistand planregisteret Regulering av steinbruddet Skjervøy november 2017 kl Side 4

5 Skjervøy Budsjettversjonsrapport: : Rådmannens forslag budsjett og øk.plan Rydding av vegkryss Lås på pumpehus vannbehandling Asfaltplass Vågen barnehage Brann prosjektere barneskolen Ny port og gjerde rundt barnehagen Årviksand Nye innerdører med mekanisk låsesystem barneskolen Nye ytterdører med adgangskontroll barneskolen Oppgradering klasserom 6 barneskolen Port og gjerde rundt halve Arnøyhamn skole Skur for avfallsdunker barneskolen Skur for avfallshandtering Eidekroken barnehage Skur for avfallshandtering helsesenteret Skur for avfallshandtering Ungdomskolen Skur for avfallshandtering Vågen barnehage Skur for avfalshandtering sandvåghaugen Veggbelysning rådhuset Simavågveien november 2017 kl Side 5