REALISERING ÅRSBUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN INNSPILL FRA ENHETENE. Sortert og kommentert

Transkript

1 REALISERING ÅRSBUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN INNSPILL FRA ENHETENE. Sortert og kommentert Dønna barnehage Vakanse i lærlingestilling Besparelse ,- Tas inn under budsjettiltaket «Vakansestyring» Med færre barn i barnehagen redusere styrerressursen. Krav i lovverk, retningslinjer og normer? Lærling i grunnbemanningen (slik f.eks. Leirfjord kommune gjør det) Personalmessig og økonomisk konsekvens?

2 Løkta Oppvekstsenter Reduksjon i renhold med 10 % stilling til 40 % stilling Reduksjon i antall kontaktlærere til 1 Reduksjon i Spesialundervisning 2 timer = 8 % stilling Selve tiltakene er godt nok, i forhold til bestillingen til , utredet. Hva vil konsekvensene for skole- og læremiljø være, hvis tiltakene iverksettes? Søknad om skjønnsmidler for å opprettholde U-trinnet Rådmannen undersøker om dette er realistisk Kutte ut svømming for hele skolen Hvordan er dette i forhold til læremål og lovverk? Flytting av ungdomstrinnet fra Løkta til DBU. Ta frem hovedpunktene fra tidligere utredning.

3 Dønna barne- og ungdomsskole Bortfall av 20 timer til fremmedspråklige elever (ca ,-) Reduksjon av delingstimer/styrkingstimer 10 norsk/matte (ca ,-) 2 timer deling K&H (ca ,-) Disse er iverksatt, eventuelt ligger inne i planlagt reduksjon (jfr. årsbudsjett 2019 uten misforståelsen)? Holde stillingen som tilhører kulturskolen vakant. Vakant i dag. Går inn i tiltaket «Vakansestyring». Vurdere hvor liten stillingen kan være, og at kommunen fortsatt er innenfor lovens krav om å ha ett kulturskoletilbud. Reduksjon antall assistentstillinger med ca. 70 % Bortfall av kantine for elevene i klasse. Dette betyr i praksis reduksjon av renholdstilling på ca. 30 %. Ingen deling i Kunst & Håndverk. Konsekvensen her er at det ikke blir sløyd der gruppene er store (over elever) Ingen deling i Mat & Helse. Faget gjøres om til teorifag der det er store grupper Bortfall av to kontaktlærere For disse 5 tiltakene hvordan vil det påvirke andre deler av skolens undervisning, klassemiljø og skolemiljø? Er det realistisk å iverksette alle tiltakene i løpet av 2019? Stenge bassenget. Se på tidligere utredninger om dette. Ikke nødvendig å gjøre til

4 Fra høsten 2020 slå sammen klasser over hovedtrinnene. Utredes videre. Også med fokus på lære- og klassemiljø. Kun korte, overordnede kommentarer om dette til Hva vil kunne bli maksimal klassestørrelse, ut i fra størrelsen på dagens årskull? (tekst i kursiv er oppgaver som skal grovt utredes til presentasjon 04.02). Eget PPT-miljø. Er det realistisk?

5 Voksenopplæringen Det er skoleåret 2020/2021 utfordringene kommer hvis vi ikke får tilført flyktninger, eller finner på noen «sprell». Er det mulig å definere «sprell» noe mer presist? Konsekvenser av eventuelle «sprell»? Reduksjon av 2 funksjonstimer pr 1/ Ytterligere reduksjon lærerstillinger fra 1/ Reduksjon funksjonstimer pr. 1/8 (5/12) 2020 Reduksjonen på 61 % som vil følge hvert år framover fra Ligger noen av disse tiltakene inne i Økonomiplanen ? (tekst i kursiv er oppgaver som skal grovt utredes til presentasjon 04.02). Kjøpe av grunnskoletilbud fra andre. Når, antall elever, vil det være bedre økonomi å kjøpe denne tjenesten fra andre kommuner enn å produsere den selv? Er det tiltak i enhetens forretningsplan som kan aktiviseres for å skape inntekt?

6 Legekontor Ingen konkrete Tiltak vil komme etter at legesituasjonen er avklart og reorganisering, etter sammenslåing av DOS, Hjemmetjenesten og Lege/Helse er gjennomført.

7

8 Hjemmetjenesten Kun dagtjeneste (virkedager) og ingen tjeneste i helgene på Vandve og Løkta Utredes videre. I forhold til befolkningsprognose hva vil dagens tjenestenivå koste om 10 år? Også i forhold til innføring av dette tiltaket. I neste fase må konsekvensene for DOS tas inn eventuelt behovet for å bygge omsorgsboliger på Solfjellsjøen (nær Åssletta) Kutte lønnsmidler til lærlingeordingen. Hva betyr dette for tilgangen til arbeidskraft/vikarer? Konsekvens for rekruttering? Redusere hjemmetjenesten fra hver 3 til fjerde uke (rette forstått?) Ville dette medføre behov for økt innsats fra andre fagdisipliner (rus/psykiatri) i kommunen? Vil innføringen av tiltaket redusere tiden hvor den enkelte tjenestemottaker kan bo hjemme? I forhold til befolkningsprognose hva vil dagens tjenestenivå koste om 10 år? Også i forhold til innføring av dette tiltaket. Gjennomgang av grunnvedtakene for psykisk utviklingshemmede Tiltaket kan gjennomføres så snart som mulig. Når pris på bruk av konsulent foreligger, produseres enkeltsak om bevilgning for politisk behandling. Samle brukere av hjemmetjenester/hjemmesykepleien. Utredes videre i Omsorgsplanen. Ingen

9 DOS Forventning om besparelse som følge av økt samarbeid DOS /hjemmetjenesten. Effekt av innovasjonsprosjekt DOS, Hjemmetjenestene og Teknisk 2017 Redusere kostnader til reparasjoner av gammelt utstyr/inventar De to øverste tiltakene er fra årsbudsjett/økonomiplan. Det nederste tiltaket er det noen endring i forhold til vedtatt investeringsbudsjett der? Ingen

10 Landbruk Legge ned viltnemnda/utmarksnemnda Statens vegvesen dekker sine kostnader ved påkjørsel på Fylkesveier Innsparing ved halvering av ettersøksgruppa Reduksjon/fjerning av skuddpremie, kråke, ravn og mink. Fjerning av driftstilskudd NLR Nord-Norge. Tiltakene er godt nok utredet, i forhold til hva som er bestillingen til Interkommunalt samarbeid. Er det mulig å spå når tiden vil kunne være moden for å ta dette opp til diskusjon og utredning igjen?

11 Teknisk Kjøpe landmålingstjeneste og byggesaksbehandling utenfra Uaktuelt å kjøpe disse tjenestene fra private aktører. Mulig med interkommunalt samarbeid? Oversikt over inntekt for landmåling og byggesaksgebyr de seneste 5 årene (pr. år) og tilsvarende for kostnadene for disse tjenestene/produksjonene. Reduksjon - naturlig avgang uteseksjonen, ½-årseffekt i -21 1/1-årseffekt -22 Hvilken konsekvens vil dette ha på uteseksjonens produksjon? Oppsigelse avisen Helgelendingen (Helgeland Arbeiderblad), papirutgave Løses, i første omgang, internt på de enhetene som har abonnement. Tilskudd veglys fjernes Når skal denne saken opp til politisk behandling igjen? Snekkevik skole, avstenging strøm Hvis det er ett eget strømabonnement for Snekkevik skole, så sies dette opp umiddelbart. (tekst i kursiv er oppgaver som skal grovt utredes til presentasjon 04.02). Ingen

12 Rådmannens stab Fjerne 50 % stilling som folkehelsekoordinator fra Fjerne 25 % stilling som saksbehandler (boligforvalter) fra Flytte flere oppgaver til Sandnessjøen innen fakturering/økonomi. Disse tre oppgavene er, på dette tidspunktet, godt nok utredet i første innspill. Redusere biblioteksjefstilling med 23 % fra Eventuelt samarbeid med Herøy angående biblioteksjefstilling. Kutt innkjøp boksamling med kr ,-. Grovt utrede hvilke konsekvenser dette vil ha for åpningstid. Utlånsstatistikk for de seneste 5 10 årene. Kutt medlemskap i Foreningen Kystriksveien. Hvilke konsekvenser vil det kunne ha for reiselivsnæringen i Dønna kommune? Reduksjon til 50 % prosjektlederstilling «Dønna som egen kommune» Er dette realistisk i forhold til medfinansieringen fra Fylkesmannen og målsetting/arbeidsoppgaver i prosjektet? Kutt utdeling av julegave til enhetene. Hva betyr det i reduserte kostnader/år? Er gaven fra administrasjonen, politisk nivå eller begge? Reduksjon reise/overnatting adm./politisk ledelse bruke av skypemøter.

13 Forventet innsparing? Hvordan organisere videre arbeid for å oppnå innsparingen? Samkjøring barnehage Sfo når dette kan være aktuelt på grunn av synkende barnetall Er det mulig å bestemme ett innslagspunkt (barnetall) for når punktet for samkjøring nås? Avslutte utleie av betalingsterminaler Oppsigelse av KF-personal Endringer i KS-abonnement For alle tre; Frister for oppsigelse/avslutning, kostnadsreduksjon og konsekvens.