DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/185 RÅDMANNENS STAB - DIVERSE UTGIFTSREDUKSJONER 2014.

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/185 RÅDMANNENS STAB - DIVERSE UTGIFTSREDUKSJONER Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende utgiftsreduksjoner innenfor rådmannens stab i årsbudsjettet for 2014 og økonomiplanen for perioden :: a) Bibliotek- utgiftsreduksjon: kr b) Fjerning av ungdommens kulturpris: kr c) Kultur- bortak av tilskudd til Bjørnsmartnan og andre kulturarr. kr d) Kultur- bortak av tilskudd Bjørnsvågen: kr e) Kultur- fjerning av kulturmiddelordningen: kr f) Kultur-opphør tilskudd kulturvern: kr g) Næringsfondet-bortak adm.kostnader: kr h) Opphør støtte til drift av turistinformasjon: kr i) Rådmannens stab-diverse utgiftsreduksjoner: kr Bakgrunn: Kommunestyret behandlet denne saken i møte den d.å. og ga da fullmakt til rådmannen til å oppnevne nødvendige arbeidsutvalg for å utrede tiltak for å oppnå de innlagte nye utgiftsreduksjoner f.o.m i vedtatt økonomiplan (jfr. ESA sak 13/76). Rådmannen har drøftet denne sak med tillitsvalgte den d.å. og den d.å. og med bakgrunn i dette samt kommunestyrets vedtak i sak 12/13 oppnevnes følgende arbeidsutvalg til å utrede tiltak for å oppnå samla utgiftsreduksjon på minimum kr i 2015, jfr. pkt 2 i kommunestyrets vedtak i sak 12/13: Kommunalsjef 2 Mette Anfindsen, avdelingsleder Siw A. Åkerøy og HTV Ole Salomonsen. Arbeidsutvalget har avholdt 5 arbeidsmøter. I tillegg har formannskapet blitt orientert underveis i formannskapsmøte og Utredningen ble også fremlagt i personalmøte i staben Utredningen sak 41/13 ble fremmet i kommunestyret med følgende vedtak: 1. Kommunestyret vedtar med virkning f.o.m å fjerne bevilgningen til inntak av lærling og ber om at rådmannen innarbeider den årlige besparing på

2 kr i konsekvensjustert årsbudsjett for 2014 og konsekvensjustert økonomiplan. Ubrukte midler i 2013 tilføres reserverte bevilgninger til uforutsette hendelser. 2. Kommunestyret vedtar at tilskuddet til Dønna kirkelige fellesråd skal reduseres med kr f.o.m i forhold til 2013-nivå og ber om at rådmannen innarbeider dette i konsekvensjustert årsbudsjett for 2014 og konsekvensjustert økonomiplan. 3. Kommunestyret vedtar at resterende del av skisserte tiltak til utgiftsreduksjoner framlagt av arbeidsutvalget oversendes til rådmannen som anmodes om at disse legges inn som valgbare tiltak i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplan for perioden Saksutredning: Med utgangspunkt i tidligere fremlagte utredning, bare justert ut fra allerede vedtatte kutt, har vi igjen følgende valgbare tiltak: Ansvar 1450 Kultur Tilskudd arrangement: kutt kr ,- En sitter da igjen med kroner som sikrer gjennomføring av et kommunalt 17.mai arrangement. Konsekvens: Kommunen har ikke midler til å støtte andre arrangement. Tilskudd kulturmidler: kutt kr ,- Disse midlene har vært delt ut etter søknad til organisasjoner som gir tilbud til barn og unge i Dønna kommune (idrettslag, Dønna horn, 4H m.m). Konsekvens: Bortfall av disse midlene vil gi økonomiske utfordringer i forhold til deres videre drift. Tilskudd Bjørnsmartnan: kutt En har da fjernet det kommunale tilskuddet til arrangementet. Konsekvens: Et kommunalt tilskudd er nødvendig dersom organisasjonen skal utløse eksterne midler fra fylkeskommunen. Fjerning av tilskuddet kan føre til problemer med å videreføre arrangementet. Tilskudd Bjørnsvågen: kutt En har da fjernet tilskuddet til Bjørnsvågen. Konsekvens: Bjørnsvågen kystkultursenter ivaretar en bygningsmasse som består av 7 bygninger + uteområdet. Hovedinntektskilden er utleie på sommerstid og det årlige tilskuddet på kr ,- bidrar slik at en greier med de løpende utgiftene. Bortfall av midler vil kunne føre til nødvendig vedlikehold ikke blir gjennomført. Kulturvern Glein: kutt

3 Dønna kommune har inngått en avtale med Petter Pettersen om videre drift av fruktbarhetsutstillingen vederlagsfritt. Tilskudd vedlikehold kulturvernområder: kutt kr ,- Vi har her en avtale med Dønna ASVO. Kutt her kan få konsekvenser for ASVO`s videre drift. I tillegg vil nødvendig stell av kulturområdene ikke bli gjennomført. Tilskudd driftsavtale Dønna IL: kutt kr ,- Dønna kommune eier kunstgressbanen. Det er inngått en avtale med Dønna IL der kommunen ga et tilskudd på kr i året. Denne avtalen lå til grunn da Dønna IL tok opp lån for å få lagt kunstgressdekke på grusbanen. Dønna IL har i avtalen tatt på seg ansvaret for vedlikehold. Ansvar 1150 Næringskontor og 1160 Næringsfond Ungdommens kulturpris: kutt kr 5.000,- Denne prisen har ikke vært delt ut de siste årene. Næringsfondet (adm.kostnader): kutt kr ,- Av de årlige næringsfondtildelingen kan 5 % settes til administrative kostnader. De siste årene har overføringeen fra fylkeskommunen vært på som tilsvarer i administrative kostnader. Tildelingen fra næringsfondet reduseres tilsvarende. Turistinformasjon: kutt kr ,- Turistinformasjon ble i år flyttet fra ASVO til Øya Bistro. Konsekvens: Dønna kommune vil ikke yte tilskudd til en turistinformasjon på øya. Helgeland museum tilbyr at Nordvika kan fungere som turistinformajon i tillegg til kafe og museum. Dette vil kreve at reiselivsaktører i kommunen selv må ha fokus på profilering og informasjon til turistene, og opprette et nødvendig samarbeid med Helgeland museum. Dønna kommune vidererfører medlemsskapet i foreningen Kystriksveien og deltakelse i Helgeland reiseliv. Dette slik at vi har en profilering gjennom Kystriksveihåndboka, i brosjyremateriell og på aktuelle nettsider. Ansvar 1300 Barnehage felles Reiseutgifter og andre utgifter vedrørende transport: kutt kr ,- Denne kontoen har ikke vært belaster i Ansvar 1600 Driftstilskudd Støtte til politisk virksomhet: kutt kr ,- Reduksjon støtte til politisk virksomhet vil slå ulikt ut for de politiske partiene. Ansvar 1100 Rådmannens stab Oppsigelse av avtale Bedre kommune.no. Innsparing kr ,-. Konsekvens: Mister muligheten til å gjennomføre brukerundersøkelser gjennom dette systemet.

4 Ansvar 1400 Dønna bibliotek Reduksjon bibliotek Boksamling/musikk/avis/video. Kutt kr ,- Konsekvens blir en reduksjon i forhold til innkjøp av nye bøker m.m. Oversikt over tiltak med budsjetttall fra 2013 og med prisjusterte tall for 2014 Sum tiltak: Budsjett Prisjusterte tall Reduksjon bibliotek: , ,- Oppsigelse av avtale Bedre kommune.no , ,- Støtte til politisk virksomhet: , ,- Reiseutgifter og andre utgifter vedrørende transport: , ,- Red. ASVO VTA-tilskudd , ,- Ungdommens kulturpris: 5.000, ,- Næringsfondet (adm.kostnader): , ,- Turistinformasjon Dønna ASVO , ,- Tilskudd driftsavtale Dønna Il , ,- Tilskudd vedlikehold kulturvern , ,- Tilskudd kulturmidler: , ,- Tilskudd Bjørnsmartnan: , ,- Tilskudd Bjørnsvågen: , ,- Kulturvern Glein: , ,- Tilskudd arrangement: , ,- Sum: , ,- Vurdering: I rådmannens budsjettutkast ligger det inne følgende tiltak: Bibliotek- utg.reduksjon: Fjerning av ungdommens kulturpris: Kultur-bortak av tilskudd til Bjørnsmartnan og andre kulturarr Kultur-Bortak av tilskudd Bjørnsvågen: Kultur-Fjerning av kulturmiddelordningen: Kultur-opphør tilskudd kulturvern: Næringsfondet-bortak adm.kostnader: Opphør støtte til drift av turistinformasjon: Rådmannens stab-diverse utgiftsreduksjoner: Rådmannen stab-diverse utgiftsreduksjoner inkluderer følgende tiltak: Oppsigelse av avtale Bedre kommune Reiseutgifter og andre utgifter vedrørende transport Bortfall 20 % sekretær Interne tjenester Sak 36/ Sum:

5