Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014

Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell... 6 2. Kvalitet... 7 2.1 Ventetid... 7 2.2 Fristbrudd... 7 2.3 Sykehusinfeksjoner... 8 3. Aktivitet... 9 3.1 Pasientbelegg... 9 3.2 Overbelegg korridor/fortetningspasienter... 9 3.3 Korridor- og fortetningspasienter pr. divisjon (somatikk)... 10 4. Aktivitet... 11 5. Økonomi... 12 5.1 Resultatutvikling... 12 5.2 Gjestepasientinntekter og kostnader for somatikk og psykisk helsevern... 12 5.3 Biologiske legemidler... 13 5.4 LAR legemidler... 14 Side 2 av 14 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 02/15

1. HMS og HR 1.1 Sykefravær Divisjon Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Barne- og ungdomsklinikken 7,5 9,5 10,4 8,0 11,2 9,4 9,7 8,4 7,6 10,1 7,5 8,1 7,7 9,6 Divisjon for Diagnostikk og teknologi 8,4 8,3 8,1 8,2 9,5 8,3 7,2 7,7 6,7 7,2 7,6 7,1 7,8 8,7 Divisjon for Service & Teknikk 10,5 10,6 9,8 10,6 10,9 11,0 8,9 8,9 9,6 8,7 7,7 10,3 10,0 11,1 Divisjon for psykisk helsevern 9,8 9,7 9,2 9,8 10,7 10,6 8,9 9,1 8,4 9,3 8,3 8,7 8,4 8,7 Kirurgisk divisjon 8,1 8,3 8,1 8,9 8,4 8,6 6,9 6,9 6,7 6,7 6,0 7,4 7,9 8,3 Kvinneklinikken 7,2 6,3 8,6 6,7 7,1 8,1 8,0 8,7 8,0 9,7 7,4 7,7 8,9 9,9 Medisinsk divisjon 7,9 8,2 8,7 8,6 9,0 8,6 7,4 6,9 7,8 7,8 7,2 7,7 7,4 7,8 Ortopedisk klinikk 5,4 7,1 8,3 8,1 7,9 7,9 6,8 5,9 5,7 8,5 6,8 6,2 6,2 8,0 Akershus Universitetssykehus 8,3 8,5 8,5 8,7 9,3 9,0 7,7 7,6 7,5 8,0 7,1 7,8 7,8 8,5 1.2 HMS avvik 160 140 120 HMS-avvik 100 80 60 2013 2014 40 Side 3 av 14 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 02/15

1.3 AML brudd Antall brudd 2013 2014 November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Enhet for økonomi og finans 2 3 1 1 1 15 17 9 2 3 1 Enhet for utvikling 6 HR 16 1 3 8 2 2 DST 46 80 84 71 64 69 60 58 95 102 46 41 62 74 KD 610 591 327 395 505 319 479 326 512 502 465 449 516 400 Orto 2 92 92 87 54 63 96 138 249 189 94 93 80 KK 85 66 32 59 74 60 127 140 289 181 95 85 162 96 MD 727 966 762 987 1 016 735 650 629 822 872 714 592 577 936 BUK 48 116 137 178 191 201 211 166 105 97 104 76 118 136 DDT 64 48 53 48 30 53 46 63 52 48 68 61 59 55 Psyk 110 98 73 38 73 49 119 103 129 110 145 163 127 85 Forskning 3 Totalsum 1 698 1 967 1 563 1 868 2 041 1 557 1 757 1 596 2 162 2 172 1 835 1 565 1 719 1 863 1.4 Bemanning Ahus Side 4 av 14 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 02/15

1.5 Variabel lønn Ant. mnd verk nov. 13 des. 13 jan. 14 feb. 14 mar. 14 apr. 14 mai. 14 jun. 14 jul. 14 aug. 14 sep. 14 okt. 14 nov. 14 des. 14 Totalt 6 459 6 472 6 469 6 450 6 515 6 504 6 515 6 522 6 757 6 781 6 653 6 634 6 618 6 632 Fastlønn 5 886 5 910 5 886 5 931 5 962 5 985 5 974 6 022 6 205 6 137 6 007 6 026 6 033 6 020 Overtid 122 115 114 118 112 119 117 110 112 103 116 123 125 125 Timelønn 379 375 395 328 366 330 355 321 369 461 454 415 390 419 Utvidet arb.tid 72 72 74 73 75 70 69 69 72 81 76 70 70 69 Bud - variabel lønn 582 545 572 557 558 556 795 799 699 598 604 582 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell Månedsverk Mnd - 2014 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalsum Barne- og ungdomsklinikken 0,6 0,8 1,6 2,5 2,0 3,1 2,0 2,4 1,4 0,6 16,9 Divisjon for diagnostikk og teknologi 1,1 1,0 1,0 0,9 0,4 - - - 4,4 Divisjon for psykisk helsevern 0,7 0,6 0,7 1,0 0,8 1,3 2,8 2,2 3,4 3,7 4,8 3,0 25,0 Divisjon for Service & Teknikk 0,5 - - - 0,5 Kirurgisk divisjon 2,7 1,7 1,8 2,4 4,0 6,5 9,5 7,8 3,0 2,4 3,2 1,7 46,7 Kvinneklinikken 1,0 2,3 2,3 3,0 1,0 8,1 11,6 14,6 6,5 5,8 4,1 4,0 64,4 Medisinsk divisjon 5,4 5,4 6,8 5,2 6,1 7,9 14,9 12,6 6,3 8,4 6,5 6,4 92,0 Ortopedisk klinikk 2,2 3,4 3,1 0,9 2,7 1,8 2,5 2,3 1,8 3,7 3,7 1,1 29,3 Ahus 13,7 15,1 17,4 15,8 17,6 28,8 43,4 41,8 22,4 24,6 22,4 16,2 279,2 Side 5 av 14 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 02/15

1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell (tall i tusen kr) Faktisk 2014 Budsjett 2014 Faktisk 2013 Snitt 2013 Jan 3 569 2 191 4 218 6 447 Feb 2 653 2 190 7 254 6 447 Mar 3 744 2 191 3 534 6 447 Apr 2 356 1 448 7 764 6 447 Mai 4 192 1 737 6 972 6 447 Jun 3 754 1 693 5 752 6 447 Jul 6 325 2 032 9 849 6 447 Aug 6 760 2 001 7 005 6 447 Sep 5 378 1 746 8 641 6 447 Okt 5 291 1 687 5 132 6 447 Nov 4 041 1 485 5 362 6 447 Des 4 362 1 503 5 882 6 447 Akkumulert 52 425 20 402 71 483 77 365 Side 6 av 14 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 02/15

2. Kvalitet 2.1 Ventetid m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett Måned nov des jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ahus 104 87 84 88 84 82 84 73 55 81 95 89 80 77 Somatikk 110 91 88 92 88 86 87 76 57 85 99 94 84 81 Kirugisk divisjon 133 116 96 110 89 87 91 84 57 89 120 94 81 81 Ortopedisk klinikk 191 151 103 117 117 114 111 99 63 90 115 125 135 114 Medisinsk divisjon 90 73 92 87 93 88 96 69 62 88 87 101 81 83 Barne- og ungdomsklinikken 59 54 67 66 53 54 59 65 51 77 77 68 56 58 Kvinneklinikken 60 50 56 52 44 41 36 36 29 49 40 39 33 32 VOP 44 50 56 51 49 67 57 56 48 60 56 52 48 52 BUP 42 43 49 50 45 51 55 53 41 62 52 41 45 43 TSB 35 41 35 33 29 36 31 48 33 34 36 36 38 63 2.2 Fristbrudd Grafen under viser andel fristbrudd målt som antall fristbrudd i perioden (dato mot dato) i forhold til antall pasienter med frist i perioden. Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Somatikk 16 % 8 % 11 % 8 % 6 % 6 % 9 % 10 % 9 % 15 % 11 % 10 % 8 % 6 % Kirugisk divisjon 6 % 6 % 7 % 6 % 7 % 7 % 15 % 16 % 17 % 23 % 13 % 14 % 12 % 8 % Ortopedisk klinikk 14 % 14 % 8 % 3 % 2 % 3 % 7 % 3 % 3 % 6 % 7 % 4 % 1 % 0 % Medisinsk divisjon 30 % 14 % 20 % 13 % 10 % 8 % 8 % 8 % 7 % 11 % 15 % 9 % 7 % 7 % Barne- og ungdomsklinikken 2 % 2 % 3 % 1 % 1 % 1 % 3 % 6 % 1 % 17 % 6 % 14 % 8 % 3 % Kvinneklinikken 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 2 % 2 % 1 % 1 % 0 % 0 % Psykisk helsevern 2 % 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % VOP 1 % 2 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 2 % 3 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % BUP 4 % 0 % 3 % 3 % 3 % 4 % 3 % 3 % 0 % 1 % 3 % 4 % 3 % 0 % TSB 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 3 % 5 % 0 % 0 % 0 % 3 % 0 % 4 % Side 7 av 14 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 02/15

2.3 Sykehusinfeksjoner Tabell 3: Prevalens av sykehusinfeksjoner 3 kv 2011 4 kv 2011 1 kv 2012 2 kv 2012 4 kv 2012 1 kv 2013 2 kv 2013 3 kv 2013 4 kv 2013 1 kv 2014 2 kv 2014 3 kv 2014 4 kv 2014 Ahus 1,7 % 3,2 % 2,5 % 2,2 % 3,0 % 3,5 % 2,2 % 3,6 % 2,4 % 2,6 % 2,7 % 3,3 % 3,6 % Side 8 av 14 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 02/15

3. Aktivitet 3.1 Pasientbelegg Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Normerte senger voksensomatikk 99 % 92 % 94 % 95 % 89 % 89 % 94 % 93 % 81 % 85 % 95 % 94 % 94 % 90 % Kirugisk divisjon 101 % 94 % 93 % 91 % 91 % 83 % 96 % 92 % 76 % 82 % 92 % 88 % 90 % 87 % Medisinsk divisjon 101 % 95 % 97 % 99 % 93 % 95 % 96 % 94 % 87 % 91 % 102 % 104 % 102 % 97 % Ortopedisk klinikk 100 % 94 % 94 % 94 % 78 % 76 % 87 % 90 % 70 % 76 % 87 % 86 % 87 % 87 % Barne- og ungdomsklinikken 46 % 51 % 67 % 79 % 73 % 63 % 64 % 64 % 53 % 52 % 62 % 62 % 64 % 62 % Kvinneklinikken 82 % 71 % 84 % 86 % 85 % 89 % 94 % 90 % 77 % 78 % 83 % 75 % 75 % 73 % Tabellen og diagrammet viser gjennomsnittlig belegg for normerte senger pr måned. Antall senger hver enhet disponerer i pasienthotellet er ikke inkludert i tabellen/diagrammet. 3.2 Overbelegg korridor/fortetningspasienter Fortetning og korridor pr mnd Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Korridor 608 573 421 450 620 438 381 426 723 797 830 731 Fortetning 234 203 195 233 320 393 398 339 218 184 179 230 Sum korridor+fortetning 842 776 616 683 940 831 779 765 941 981 1 009 961 Korridor og fortetningspasienter 2013 1 090 1 062 1 366 1 237 1 068 1 095 848 711 880 865 1 212 802 Gj.snitt pr dag 27,2 27,7 19,9 22,8 30,3 27,7 25,1 24,7 31,4 31,6 33,6 31,0 Side 9 av 14 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 02/15

3.3 Korridor- og fortetningspasienter pr. divisjon (somatikk) Tabell 8: Andel korridor- og fortetningspasienter på Akershus universitetssykehus Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ahus 6,6 % 4,7 % 5,3 % 5,3 % 3,5 % 4,1 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 4,6 % 5,3 % 5,5 % 5,9 % 5,3 % Kirugisk divisjon 10,3 % 7,0 % 4,6 % 3,4 % 4,9 % 3,0 % 8,3 % 7,2 % 4,0 % 3,1 % 5,3 % 4,0 % 5,8 % 7,9 % Ortopedisk klinikk 8,2 % 5,4 % 5,0 % 5,0 % 0,3 % 0,3 % 1,7 % 6,6 % 11,5 % 7,4 % 2,1 % 1,0 % 1,5 % 2,3 % Medisinsk divisjon 6,8 % 4,5 % 5,1 % 5,6 % 4,2 % 5,5 % 5,0 % 4,1 % 4,0 % 5,4 % 7,2 % 8,2 % 7,9 % 6,4 % Side 10 av 14 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 02/15

4. Aktivitet Tabell 10: Somatikk Somatikk - døgn, dag og poliklinikk Per desember 2014 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2013 Endring faktisk 2013-2014 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 62 187 60 949 1 238 2,0 % 62 645-458 -0,7 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 242 930 242 989-59 0,0 % 238 420 4 510 1,9 % Ant. dagbehandlinger 27 435 26 067 1 368 5,2 % 25 487 1 948 7,6 % Ant. inntektsgivende polikl. kons. 248 999 232 285 16 714 7,2 % 233 217 15 782 6,8 % DRG Sørge for ansvar (eks. dyre biol. legem.) 81 094 80 971 123 0,2 % 79 118 1 976 2,5 % DRG Totalt (egne og pas. fra andre regioner) 81 868 81 858 10 0,0 % 80 057 1 811 2,3 % Tabell 11: Psykisk helsevern Voksenpsykiatri Per desember 2014 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2013 Endring faktisk 2013-2014 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 3 622 4 998-1 376-27,5 % 3 578 44 1,2 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 62 795 73 164-10 369-14,2 % 63 542-747 -1,2 % Ant. kjøp av liggedøgn utenfor Helse Øst 1 001 984 17 1,7 % 655 346 52,8 % Ant. polikliniske konsultasjoner 123 147 128 261-5 114-4,0 % 107 166 15 981 14,9 % Barne og ungdomspsykiatri Per desember 2014 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2013 Endring faktisk 2013-2014 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 179 67 112 167,2 % 152 27 17,8 % Antall liggedøgn - døgnbehandling 7 022 6 351 671 10,6 % 6 903 119 1,7 % Ant. oppholdsdager dagbehandling 2 234 2 280-46 -2,0 % 1 835 399 21,7 % Ant. polikliniske konsultasjoner 83 395 82 500 895 1,1 % 76 597 6 798 8,9 % Tabell 12: Rusbehandling (TSB) inkludert private Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Per desember 2014 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2013 Endring faktisk 2013-2014 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 761 975-214 -21,9 % 772-11 -1,4 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 19 125 21 718-2 593-11,9 % 13 804 5 321 38,5 % Ant. polikliniske konsultasjoner 23 673 25 800-2 127-8,2 % 22 266 1 407 6,3 % Side 11 av 14 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 02/15

5. Økonomi 5.1 Resultatutvikling 5.2 Gjestepasientinntekter og kostnader for somatikk og psykisk helsevern Tabell 19: Gjestepasientinntekter og -kostnader somatikk og psykisk helsevern Allle tall i tusen Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk - inntekter -10 938-9 745-12 932-12 431-10 676-14 375-8 462-9 506-11 003-14 812-12 074-10 521 Faktisk - kostnader 60 906 54 793 66 458 55 682 62 213 60 915 50 709 73 932 67 894 61 876 72 543 78 657 Faktisk netto kostnad 49 967 45 049 53 526 43 252 51 537 46 540 42 247 64 426 56 891 47 064 60 469 68 136 Budsjett - inntekter -11 152-10 780-11 357-10 224-10 641-10 727-9 154-9 975-10 510-10 876-10 780-10 343 Budsjett - kostnader 56 715 55 829 58 070 54 914 57 405 57 296 46 624 52 879 57 440 56 607 57 815 53 270 Budsjett netto kostnad 45 563 45 048 46 714 44 689 46 764 46 569 37 471 42 904 46 930 45 732 47 035 42 927 Akkumlert avvik -4 404-4 405-11 217-9 780-14 553-14 524-19 300-40 822-50 783-52 115-65 549-90 758 Side 12 av 14 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 02/15

5.3 Biologiske legemidler Tabell 16: Biologiske legemidler - netto kostnader (tall i tusen kr) Akk. fakt 2013 Akk. fakt 2014 Akk. Bud 2014 Jan 9 907 5 688 6 543 Feb 15 423 15 435 10 486 Mar 21 365 26 928 18 923 Apr 33 455 35 810 25 575 Mai 43 770 43 377 32 555 Jun 50 247 55 024 40 511 Jul 61 772 67 207 49 764 Aug 73 472 82 105 61 028 Sep 85 116 93 300 67 512 Okt 98 875 109 944 82 088 Nov 110 761 125 243 91 205 Des 127 961 136 477 100 294 Akkumulert hittil i år Side 13 av 14 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 02/15

5.4 LAR legemidler Tabell 39: LAR legemidler - Metadon og Subutex (tall i tusen kr) Akk. fakt 2013 Akk. fakt 2014 Akk. Bud 2014 Jan 636 323 2 169 Feb 2 587 2 900 4 339 Mar 4 695 4 373 6 508 Apr 6 061 6 901 8 677 Mai 9 419 8 479 10 846 Jun 11 195 11 057 13 016 Jul 13 959 13 075 15 185 Aug 15 806 15 137 17 354 Sep 18 060 17 366 19 523 Okt 21 166 19 510 21 693 Nov 22 312 21 969 23 862 Des 26 602 25 935 26 031 Akkumulert Side 14 av 14 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2 til 02/15