Namsos kommune Årsberetning 2012 Kommunestyrets vedtak Sak 23/12 30.05.2013
Side 2 av 59
INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 4 2 SAMMENDRAG... 4 3 HOVEDMÅLSETTINGER FOR NAMSOS KOMMUNE... 7 3.1 Kommunens fokusområder og strategier... 7 4 ORGANISERING... 10 4.1 Politisk organisering... 10 4.2 Administrativ organisering... 14 5 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 16 6 RAMMEBETINGELSER... 17 6.1 Inntektssystemet... 17 6.2 Miljø... 17 6.1 Miljømessige mål og tiltak... 17 6.2 Samfunnssikkerhet... 18 6.3 Utviklings- og planarbeid... 19 7 REGNSKAPET 2012... 20 7.1 Driftsregnskap... 20 7.2 Investeringsregnskap... 22 7.3 Økonomisk status... 22 8 PERSONAL... 25 9 UTFORDRINGER 2013 OG ÅRENE FRAMOVER... 27 9.1 Takk for samarbeidet og arbeidsinnsatsen... 27 10 ØKONOMISK ANALYSE... 28 10.1 Hovedområder... 28 10.2 Driftsinntekter... 29 10.3 Driftsutgifter... 30 10.4 Finans... 31 10.5 Likviditet... 33 10.6 Driftsmargin og korrigerte frie fond... 34 11 FELLESTJENESTER OG ADMINISTRASJON... 36 11.1 Beskrivelse av fagområde... 36 11.2 Tjenesteproduksjon... 36 11.3 Mål og måloppnåelse... 36 11.4 Hendelser/aktiviteter i 2012... 36 12 FAGOMRÅDE OPPVEKST... 37 12.1 Beskrivelse av fagområde... 37 12.2 Tjenesteproduksjon... 37 12.3 Mål og måloppnåelse... 37 12.4 Hendelser/aktiviteter i 2012... 39 13 FAGOMRÅDE HELSE OG OMSORG... 40 13.1 Beskrivelse av fagområde... 40 13.2 Tjenesteproduksjon... 40 13.3 Mål og måloppnåelse... 43 14 FAGOMRÅDE KULTUR... 47 14.1 Beskrivelse av fagområde... 47 14.2 Tjenesteproduksjon... 47 14.3 Mål og måloppnåelse... 47 14.4 Hendelser/aktiviteter i 2012... 47 15 FAGOMRÅDE TEKNISK... 49 15.1 Beskrivelse av fagområde... 49 15.2 Tjenesteproduksjon... 49 15.3 Mål og måloppnåelse... 49 15.4 Hendelser/aktiviteter i 2012... 51 16 «KONGEN AV LUFTSLOTT»... 52 17 ROCK CITY... 53 18 REGNSKAPSSKJEMA... 54 18.1 Regnskapsskjema 1A Drift 2012... 54 18.2 Regnskapsskjema 1B Drift 2012... 55 18.3 Regnskapsskjema 2A Investering 2012... 56 18.4 Regnskapsskjema 2B Investering 2012... 57
1 KOMMUNESTYRETS VEDTAK Vedtak i Namsos kommunestyre - 30.05.2013 sak 23/13. 1. Namsos kommunestyre vedtar årsberetning for 2012. 2. Namsos kommunestyre ber om at Plan, byggesak og teknisk drift får en sak på ENØK som presenterer mulige bygningsmessige endringer m.m. som kan minske kommunens energiforbruk. 3. Namsos kommunestyre ber administrasjonsutvalget igangsette arbeid på deltid, sykefravær og rekruttering. 4. Namsos kommunestyre ber om at Oppvekst, omsorg og kultur får ytterligere innblikk i problemstillingene knyttet til kapasitetsproblemer i helse- og omsorgstjenestene. 5. Namsos kommunestyre ber om at Oppvekst, omsorg og kultur får mer innsikt i de utfordringene opplæringssenteret står ovenfor. 6. Namsos kommunestyre vil ha en sak som diskuterer hva kommunestyret forstår med en åpen kulturskole. 7. Namsos kommunestyre ber om at Plan, byggesak og teknisk drift får framlagt hvordan endringer i vaktmestertjenestene fungerer og hvordan den kan styrkes ytterligere innen for kommunens rammer. 8. Namsos kommunestyre ber om at Plan, byggesak og teknisk drift får ytterligere innblikk i utfordringene knyttet til drift av Kleppen idrettsanlegg. 2 SAMMENDRAG Årsberetningen er et tilbakeblikk på 2012 og skal gi et bilde av kommunens virksomhet for året. Årsberetning og regnskap er en del av grunnlaget for arbeidet med Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 og for arbeidet med årsbudsjett 2014. En viktig del av årsberetningen er beskrivelsene av måloppnåelse i forhold til de mål som ble vedtatt for 2012 i handlingsprogram, økonomiplan og i årsbudsjettet. Året har vært preget av følgende: Kjøp av Namsos samfunnshus Utredningsarbeid Riksveg 17 Namsos Steinkjer Uforutsett hendelse i Jorunn Ekkers veg Samhandlingsreformen og arbeidet med forebyggende tiltak for hjemmeboende Egen revisjonsrapport om økonomistyring innenfor fagområde helse Fortsatt deltakelse i Modellkommuneforsøket med fokus på forebyggende tiltak for barn og unge Fyrtårnpris kulturskolen 2012 innen utviklingsområdet integrering (åpent inntak - kulturskole for alle) Namsos kommune nominert til Bosettingspris i 2012 Arbeidet med å øke nærvær og etablering av Bedriftshelsetjenesten Lyden av trivsel redusert sykefravær fra 9,7 % til 9,1 % i 2012 Rock City Namsos AS Namsos kommune mottok kulturprisen for Nord-Trøndelag Namsos kommunes kulturpris ble tildelt Karl Greif for sitt engasjement i Namsos bys forskjønnelse Musikalen Kongen av Luftslott Flere investeringsprosjekt vann og avløp samt eiendom Rettsaker og rettsmekling Utarbeidet og vedtatt retningslinjer og rutine for varsling Side 4 av 59
Effektivitetskravet til offentlig sektor gjør det hele tiden nødvendig å gjennomføre en rekke tiltak bl.a. ut fra stram kommuneøkonomi. Etterspørselen etter kommunale tjenester er større enn våre økonomiske rammer og erfaringen viser at handlingsreglene ikke overholdes i økonomiplan og budsjettsammenheng. Av generelle utfordringer kan nevnes: Økende etterspørsel av kommunale tjenester Flere og mer ressurskrevende tjenestemottakere Økende krav til innholdet i de kommunale tjenestene Økt krav til kommunal kompetanse og fagmiljø Økt behov for personellressurser til større plan- og utredningsarbeider Lav andel av frie fond Sårbar i forhold til rentesvingninger Langsiktige forpliktelser Eventuelle framtidige økonomiske forpliktelser forbundet med rettssaker som Namsos kommune er part i. Endringer i forutsetningene stiller kontinuerlig store krav til organisasjonen med hensyn til tilpasnings- og omstillingsevne og evne til prioriteringer. Fra 2013 iverksettes et effektiviserings og omstillingsprosjekt som vil få konsekvenser for alle tjenesteområdene i Namsos kommune. I tillegg er alle investeringstiltak utsatt i 1 år, for å utrede behov og prioriteringer av disse tiltakene. Hovedmålet med disse prosjektene er å tilpasse driftsnivået til de framtidige inntektsrammer som kommunesektoren og Namsos kommune vil få. Med regnskapsresultatet for 2012 og de økonomiske utfordringer RC, Kattmarka og diverse rettssaker - som kommunen står overfor i år, er det behov for en konsolidering av kommunens økonomiske stilling. I budsjettkontroll for 1. tertial vil rådmannen foreta en nøye vurdering av de økonomiske utfordringer som har oppstått i år og sammenstille disse med det vedtatte årsbudsjett og økonomiplan. Det må vurderes på nytt hvilke tiltak som skal gis prioritet, og konsekvensen vil bli en budsjett og økonomiplansaldering. Kapittel 2 redegjøres det for kommunens hovedmålsettinger. Kapittel 3 gir et overblikk over politisk og administrativ organisering, endringer og aktivitet i 2012. I kapittel 4-8 ser rådmannen på de overordnede forhold som har preget kommunen i 2012 og med strategisk blikk på de utfordringer vi står overfor fremover. Det er tatt inn egne punkter om miljø, samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg gis det en oversikt over ressursinnsats, sykefravær og budsjettmessige avvik. Kapittel 9 gis en redegjørelse over regnskapet 2012 med tilhørende økonomisk analyse. Kapittel 10-14 gis en nærmere presentasjon av fagområdene med beskrivelse av tjenesteproduksjon, mål og måloppnåelse samt hendelser og aktiviteter i 2012. I tillegg presenterer fagområdene i eget dokument Årsmelding fra fagområdene 2012 som er en mer detaljert framstilling av regnskapsåret 2012. Ressursinnsats, sykefravær samt økonomi er nærmere presentert. Kapittel 15-16 redegjør rådmannen for Musikalen «Kongen av Luftslott» og Rock City. Side 5 av 59
I kapittel 17 presenteres regnskapstallene for Namsos kommune. Side 6 av 59
3 HOVEDMÅLSETTINGER FOR NAMSOS KOMMUNE 3.1 Kommunens fokusområder og strategier Kommuneplan og økonomiplan er de to viktigste strategiske planverkene innenfor kommunens virksomhet. Gjennom kommuneplanen settes retning og valg av strategier, mens økonomiplanen skal prioritere de tiltak som må gjennomføres for at målene skal nås. Kommuneplanens strategidel for Namsos 2001 2015 ble vedtatt i kommunestyret høsten 2001. Strategidelen definerer følgende hovedsatsningsområder for Namsos kommune, som ble lagt til grunn for økonomiplanen 2012-2015. 3.1.1 Miljø Miljøfokus og bærekraftig utvikling skal være bærende elementer og førende for drifta av Namsos kommune. Utgangspunktet er Miljøstatus som vedtas en gang i hver kommunevalgperiode, temaplan for Energi og miljø med handlingsplan for måloppnåelse og valg av tema for hovedsatsing som en integrert del av kommunen overordnede styringssystem. Namsos kommunes overordnede miljømål er: Namsos kommune skal i sin rolle som tjenesteyter, forvalter og utvikler, arbeide for en bærekraftig utvikling i tråd med Fredrikstaderklæringen og ta ansvar for å skape et godt miljø for de kommende generasjoner. Strategier (fra Strategidokument for Namsos 2001-2015): Forsvarlig balanse mellom bruk og vern av naturressurser. Sikre biologisk mangfold Gjøre bruk av føre var - prinsippet ENØK-arbeid med overvåking av energibruk 3.1.2 Barn og unge Grunnlaget for læring og personlig utvikling ligger i oppveksten. Lek og skapende aktivitet er fundamentet for barns utvikling. Fundamentet for barns utvikling skal først og fremst skapes i heimen. Barne- og ungdomstiden skal kjennetegnes av omsorg, trygghet og trivsel. Det skal settes fokus på forebyggende arbeid med barn og unge i faresonen, etablere forpliktende samarbeidsarena for skole-, helse- og sosialetaten, politi med flere. Strategier Forebyggende arbeid. Kreative læringsarenaer. Likeverdig tilbud. 3.1.3 Attraktive bo og oppvekstmiljøer Attraktive bo - og oppvekstmiljøer har stor betydning for innbyggernes helse, trivsel og trygghet. Potensielle innflyttere og nyetablerere legger stor vekt på disse forhold som også er bidrag til stabil rekruttering. Vi snakker om bo - og oppvekstmiljøene så vel i sentrum og bydelene som i bygdesentrene og distriktet ellers i kommunen. Strategier Sikre likeverdig livskvalitet og velferd Brukermedvirkning Sikre at kommunen forblir et fargerikt fellesskap fri for rasisme og diskriminering Hvert bygdesenter (Bangsund, Otterøy, Sørenget og Spillum) skal ha sin tettstedsplan Hvert bygdesenter sitt oppvekstsenter med et pedagogisk tilbud til gruppen 0 12 år Spredt utbygging i distriktet i småklynger Side 7 av 59
Sikre at bruken av offentlige ressurser ikke utilsiktet tildeles kjønnsmessig ulikt Sikre helse, verdighet og trygghet for eldre 3.1.4 Kultur Målet for den kommunale kulturpolitikken er, i samarbeid med innbyggerne, å legge til rette for et allsidig og kvalitativt godt kultur og fritidstilbud. Velkjente kulturinstitusjoner som kirker, skoler, teater, museer, bibliotek m.fl. må få de best mulige arbeidsforhold. Det må legges til rette for sang-, musikk- og idrettsliv. Både i bygd og by skal en forsøke å gjøre det vakkert slik at innbyggerne og tilreisende får en estetisk opplevelse. Alle skal kunne ha mulighet til å skape en meningsfylt tilværelse, og utdype egen identitet og tilhørighet, samt etablere et verdigrunnlag som fører til medmenneskelighet og trivsel. Strategier Gode møteplasser og kulturarenaer En god dialog mellom Namsos kommune og lag og foreninger Frivillighetsarbeid 3.1.5 Utdanning og forskning Satsing på utdanning og forsking er blant de mest framtidsrettede investeringer som kan gjøres. Dette er et viktig fundament for å ivareta næringsutvikling og arbeidsplasser. Strategier: Utvikle grunnskoletilbudet. Sikre og utvikle kompetansemiljøer. Regionalt skolesenter med høyt faglig nivå. 3.1.6 Regionbyen Namsos Namsos skal være en livskraftig og attraktiv region by. Namsos kommune skal ta en ledende rolle i arbeidet for at Namdalen i framtida skal være en region med et konkurransedyktig næringsliv og offentlige funksjoner som gjør regionen attraktiv for både kapital og arbeidskraft. Strategier Utvikle sentrum Utvikle Namsos som regionsenteret i Namdalen Regionbyen som kommunikasjonssenter 3.1.7 Næringsutvikling Økt sysselsetting og verdiskaping i og omkring regionbyen Namsos er viktig for å opprettholde en positiv utvikling for Namdalen som helhet. Det er viktig å legge til rette for utvikling av enkeltpersoner, bedrifter og miljøer som har nasjonale og internasjonale ambisjoner. Strategier Samordne/utnytte ressurser og kompetanse innenfor allerede etablerte næringer i regionen Være attraktiv for ny etablering Legge til rette for lokal og regional verdiskaping innen de nye næringer i havbruk og offshore Side 8 av 59
3.1.8 Samfunnssikkerhet og beredskap Samfunnssikkerhet og beredskap har fått større og større fokus i global sammenheng. Ikke bare pga. politiske og religiøse konflikter og økonomisk uro, men også endringer i klima. Lokalt er det først og fremst behovet for større robusthet i forhold til ekstremvær som flom, stormer og skred. Hovedmål: I Namsos skal samfunnssikkerhet og beredskap ivaretas på en best mulig måte for innbyggerne og besøkende i kommunen. Dette gjelder både offentlig og privat sektor, som forvaltningsorganer og som tiltakseiere. Strategier Klare mål for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Oppdaterte ROS-analyser, herunder også sektorovergripende risiko- og sårbarhetsanalyser Øve på handtering av aktuelle uønskede hendelser Side 9 av 59
4 ORGANISERING 4.1 Politisk organisering Namsos kommune har i 2012 hatt følgende politisk organisering: Kommunestyret 37 medlemmer Kontrollutvalg 5 medlemmer Utvalget for klagesaker 5 medlemmer Formannskapet 11 medlemmer Ungdomsråd 12 - Eldres råd 7 - Råd For funksjonshemmede 9 Otterøyrådet 5 Service 11 medlemmer Kultur, oppvekst, helse og omsorg Drift 11 medlemmer Teknisk område 4.1.1 Politisk ledelse Ledere for utvalg og råd er: Utvalg / råd / nemnd Leder 2011-2015 Service Hilmar Klingen Drift Kåre Kvåle Kontrollutvalg Hilde Vatnar Selnes Utvalget for klagesaker Alfred Skogmo Ungdomsråd Ida Skogmo Funksjonshemmedes råd Tor Jørgen Olsen Eldres råd Steinar Johansen Otterøyrådet Svein Asklund (fung) Side 10 av 59
4.1.2 Politisk sammensetning Kommunestyret har i de tre siste kommunevalgperiodene hatt følgende sammensetning: Kommunestyrets sammensetning 2003-2007 2007-2011 2011-2015 Totalt antall representanter 37 37 37 Det Norske Arbeiderparti 10 10 14 Sosialistisk Venstreparti 13 9 7 Kristelig Folkeparti 2 2 2 Høyre 3 4 6 Venstre 2 4 3 Senterpartiet 3 2 2 Fremskrittspartiet 4 5 3 Uavhengig 1 4.1.3 Utvalgte politiske saker Et utvalg politiske saker til behandling i kommunestyret i 2012: (Komplett oversikt i vedlegg nr.7) 4.1.4 Antall saker som er behandlet antall møter som er gjennomført Komité/utvalg Antall saker 2011 Antall møter 2011 Befaringer 2011 Antall saker 2012 Antall møter 2012 Befaringer 2012 Kommunestyret 93 10 0 116 11 0 Formannskapet 82 12 0 130 19 0 Service 33 8 1 39 10 3 Drift 111 15 4 103 14 3 Kontrollutvalget 32 6 0 31 5 0 Administrasjonsutvalget 0 0 0 2 1 0 Skatteutvalget (regionalisert) 0 0 0 0 0 0 Utvalget for klagesaker 3 1 0 0 0 0 Eldres Råd 14 7 1 12 8 0 Rådet for funksjonshemmede 10 4 0 10 8 0 Otterøyrådet 4 4 0 0 0 0 4.1.5 Interkommunalt samarbeid Midtre Namdal samkommune. Et 4-årig forsøk etablert fra 9.9.2009 Samarbeidsordningene i Midtre Namdal Region (MNR) ble fra 9.9.2009 videreført i en Midtre Namdal samkommune (MNS). Midtre Namdal samkommune er en egen juridisk enhet med eget organisasjonsnummer og eget samkommunestyre. Kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla deltar i det 4-årige samkommuneforsøket. Rollene som ordfører og administrasjonssjef i samkommunen går på omgang med et års varighet mellom kommunene. Fosnes kommune hadde lederskapet i 2012. Året 2012 har vært svært arbeidskrevende i forbindelse med tilsynssaken innenfor barnevern. Side 11 av 59
Ordninger som er lagt under samkommunestyret er Skatteoppkreveren, Kommuneoverlegen, Legevaktsamarbeid, Utvikling, Barnevern, IKT og Miljø- og landbruk som er lokalisert i Overhalla og Namdalseid. De sosiale tjenestene i NAV ble lagt inn under samkommunen fra 01.09.2010. Kombinert avtale- og uformelt baserte samarbeidsordninger i samkommunen: - Felles IT serverpark i Namsos. Felles programvare. - Felles økonomisystem. - Felles pleie- og omsorgssystem. - Felles saks- og arkivsystem. - Jordmortjeneste. Avtalebasert kjøp fra Helseforetaket i N-Tr.lag. - Etter- og videreutdanning innenfor grunnskolen - Pedagogisk treffsted Namdalen (nettsider) - PP-Tjenesten. Organisert under rådmannen i Namsos. Salg av tjenester til MNS-kommunene - Oppstart av samhandlingsprosjektet med tilsetting av prosjektleder fra 01.august 2010. Samarbeidsordninger mellom enkelte av medlemskommunene i MNS: - Midtre Namdal Kirkelige fellesråd. (MNS unntatt Namdalseid). Samarbeidsordninger der MNS-kommunene samarbeider med kommuner utenfor MNS: - KomRev IKS. Revisjon. MNS og 12 kommuner i Trøndelag. - Legevaktordningen i Namdalen (LINA). MNS og 10 kommuner i Trøndelag. - Namdal rehabilitering IKS Eiendom. MNS og 11 kommuner i Trøndelag og Nordland. - Namdal rehabilitering IKS Drift. MNS og 11 kommuner i Trøndelag og Nordland. - Retura Midtre Namdal Avfallsselskap IKS. MNS og 9 andre kommuner i Trøndelag og Nordland. - Innkjøpssamarbeidet i Nord-Trøndelag. Avtalebasert. MNS og flere kommuner i samarbeid med Nord Trøndelag fylkeskommune - Skjenkekontrollen. Avtalebasert kjøp fra PreBio. MNS og 10 kommuner i Namdalen. - 110-alarmsentral i Nord- Trøndelag IKS. Kommunene i N-Tr.lag og Osen, Roan og Bindal. - Namdal regionråd. Samarbeidsarena på strategisk politisk nivå uten formell myndighet.14 kommuner i Namdalen. - SUNDT. Medlemsbasert samarbeid for viltforvaltning. Kommunene i N-Trøndelag. - Foreningen Kystriksvegen BA. Reiseliv. Kommuner og bedrifter langs Rv 17. - Opplæringskontoret for kommunale fag i Nord-Trøndelag BA. Medlemsbasert. MNS, flere kommuner og fylkeskommunen. - Interkommunal utvalg mot akutt forurensning (IUA). Avtalebasert 27 samarbeid. Kommunene i Namdalen. Namsos juridisk person. - Namdalsbibliotekene. Kommunene i Namdalen og fylkeskommunen. - Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag. Kjøp av tjenester fra Helseforetaket i NT, Levanger. Kommunen i Nord-Trøndelag. Levanger kommune ansvarlig leverandør. - EINA - Etterutdanningsnettverket i Namdalen. Namdalskommunene, Osen, Bindal, HINT og Helseforetaket i NT. Samarbeid mellom enkeltkommuner i MNS og andre, der Namsos er en del: - Brann- og ulykkesberedskap. Gjensidig bistandsavtale. Inn-Trøndelag Brannvesen IKS, Namdalseid, Flatanger og Namsos. - Foreningen Namdalskysten BA. - Marin konsulent. Avtalebasert. N-Trøndelag fylkeskommune, Namsos, Namdalseid, Fosnes og Flatanger som er vertskommune. - Museet Midt IKS. Vikna og Namsos. Side 12 av 59
- Lakseutvalget for Namsenvassdraget. Fagråd for kommunen langs Namsen og Fylkesmannen i N-Tr.lag. - Riangalleriet. - Namdal Bomselskap. - Flyplassamarbeidet. - Midtre Namdal Vekst A/S. (Namsos og Flatanger). Side 13 av 59
4.2 Administrativ organisering 4.2.1 Organisasjonsplan for kommunens administrasjon: Rådmannens ledergruppe består av rådmann, ass. rådmann, teknisk sjef, helse- og omsorgssjef, oppvekstsjef, kultursjef og økonomisjef. Kultur ble omorganisert fra 01.11.2012. HOVEDKART: (Gjeldende fra 01.01.12-31.10.12) Nivå 1: Ledelsen: Rådmann Stab, støtte og controller: Nivå 2: Resultatenhetene: Stab, Interne tjenester Økonomi controller/ regnskap Teknisk Kultur Helse og omsorg Oppvekst Resultatenheter Resultatenheter Resultatenheter Resultatenheter Namsos bydrift Kultur Helsedistrikt sør Kommunale barnehager Eiendomsavdelingen Namsos sykeheim Høknes barneskole Brann- og redningstjenesten Helsedistrikt vest Namsos ungdomsskole Byggesak, kart og oppmåling Fysio- og ergoterapitjenesten Vestbyen skole Helsestasjon Bangsund skole Høknes ungdomsskole Namsos opplæringssenter Namsos barneskole Otterøy skole Sørenget oppvekstsenter PPT Flyktningetjenesten Namsos kulturskole 4.2.2 Årsverk i faste stillinger Kommunen har siden 2006 hatt følgende utvikling i årsverk i faste stillinger: Organisatorisk enhet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fellestjenester og administrasjon 54 56 52 39 41 42 42 NAV 8 7 7 Fagområde oppvekst 332 333 321 329 340 344 359 Fagområde helse/omsorg 327 338 332 351 363 382 387 Fagområde kultur 24 24 21 34 38 26 26 Fagområde teknisk 71 78 124 113 107 120 122 MNS samarbeidsordninger 26 35 27 30 35 41 44 Sum årsverk 837 863 885 903 931* 963 990 Medarbeiderundersøkelsen i 2010 viser at ca. 23 % av de ansatte i deltidsstillinger i Namsos kommune, ca. 110 medarbeidere, ønsker seg høyere stilling. Kommentarer til endringer i antall årsverk i 2012: Side 14 av 59
- Oppvekst har i hovedsak grunnet spesialpedagogiske behov samt helserelaterte utfordringer blant barn og unge noe økt bemanning. - Helse/omsorg har styrket grunnbemanning i omsorgstjenestene og i helseteam for asylsøkere og flyktninger. - MNS samarbeidsordninger har hatt en økning i forhold til økt bemanning barnevernstjeneste og Nav - kommune. 4.2.3 Sykefravær Organisatorisk enhet 2008 2009 2010 2011 2012 Fellestjenester og administrasjon 4,1 % 5,6 % 5,0 % 6,4 % 6,0 % Fagområde oppvekst 10,0 % 8,9 % 6,8 % 7,8 % 7,4 % Fagområde helse/omsorg 12,1 % 13,7 % 11,4 % 13,8 % 11,8 % Fagområde kultur 13,4 % 8,4 % 5,6 % 3,1 % 4,6 % Fagområde teknisk 8,7 % 12,6 % 7,6 % 6,1 % 8,0 % Sum totalt i Namsos kommune 10,2 % 10,8 % 8,7 % 9,7 % 9,1 % MNS samarbeidsordninger 7,0 % 6,2 % 9,5 % Sykefraværet i kommunen gikk ned fra 9,7 % i 2011 til 9,1 % i 2012. Kommunen har fortsatt en målsetning om å komme ned på et sykefravær på 6,8 % i 2015. Arbeidet med å forebygge og redusere sykefraværet har høy prioritet i Namsos kommune og det arbeides godt med dette i alle ledd. I 2012 ble det utarbeidet revidert strategi for nærværsarbeid, som følges opp med konkrete tiltak i 2013. Som ledd i dette ble det i 2012 gjennomført et vellykket nærværsprosjekt i Namsos kommune Lyden av Trivsel ca 600 ansatte deltok eller nærmere 50 % av alle ansatte. Det vises til fagområdenes egen årsmelding 2012 i eget hefte for mer utdypende kommentarer. Side 15 av 59
5 BEFOLKNINGSUTVIKLING 5.1.1 Folketall I de siste fem år har folketallsutviklingen i Namsos vært følgende: Pr.01.01. 2009 2010 2011 2012 2013 0-5 år 953 961 976 966 947 6-15 år 1833 1841 1843 1820 1775 16-66 år 8231 8256 8351 8394 8417 67-79 år 1 082 1 097 1 102 1 140 1215 80-89 år 525 536 541 535 527 over 90 år 99 104 93 98 107 Sum innbyggere 12 723 12 795 12 906 12 953 12 988 Folketallet i Namsos har vært jevnt økende fra 2009. Fra 2012 til 2013 var økningen på 35 innbyggere, tilsvarende 0,3 %. Økningen på landsbasis var i samme periode på 1,4 %. Barnetallet reduseres, mens antallet eldre øker. Side 16 av 59
6 RAMMEBETINGELSER 6.1 Inntektssystemet Tilskudd til barnehager og tilskudd til kvalifiseringsordningen ble fra og med budsjettåret 2011 innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Som følge av høyere utgifter for de kommunale barnehagene, måtte tilskuddet til de private barnehager økes tilsvarende. Namsos kommunes barnehagebudsjett ble justert opp av kommunestyret med 4,5 mill. kr. under behandlingen av 2. tertialrapport 2012. Ved budsjettkontroll for 2. tertial ble skatt og rammetilskudd revidert med til sammen 4 mill. kroner i økning. Landets kommuner fikk i 2012 betydelige høyere skatteinntekter enn forventet på nasjonalt nivå, men ved budsjettjusteringen for 2. tertial ble skatteinngangen redusert for Namsos kommune. Dette resulterte i en betydelig høyere regnskapsmessig skatteinngang enn i forhold til revidert budsjett, mens rammetilskuddet ble lavere enn i forhold til revidert budsjett. 6.2 Miljø Namsos kommune har innført miljøledelse. Miljøledelse betyr at miljømål, miljøtiltak og måloppnåelse skal synliggjøres og rapporteres årlig i de ordinære styringssystemene; Kommunal planstrategi som behandles i kommunestyret hvert fjerde år, og Handlingsprogram med økonomiplan (HPØP), Årsbudsjett og Årsmelding som behandles årlig. Namsos kommunes overordnede styringssystem (miljøledelse) er ISO14001-sertifisert. Årlige gjennomganger og revisjoner knyttet til sertifikatet bidrar til å holde miljøfokus og til å dokumentere miljøforbedringer. 6.1 Miljømessige mål og tiltak Servicekontoret og avdeling IT/kvalitet har utarbeidet egne miljøplaner med mål og tiltak. I hovedsak på energiøkonomisering gjennom endret adferd og mindre ENØK-investeringer, reduksjon av avfallsmengde og forsvarlig avfallshandtering. Manglende ventilasjon og dårlig isolasjon i enkelte kommunale bygg fører til manglende mulighet for styring av temperatur. Dette fører til redusert kvalitet på inneklima og muligheter til energisparing. Kommunen bør videre framover prioritere bygningsmessige miljøtiltak som fremmer god helse både for barn og voksne. Energiøkonomiseringstiltak og kildesortering av avfall er nå gjennomført ved alle grunnskolene og barnehagene i kommunen. Energi- og klimaplan for Namsos kommune er etablert med status som temaplan og er en integrert del av kommunens plan- og styringssystem; bl.a. handlingsprogram/økonomiplan og årsmelding. 6.1.1 Innkjøp I alle konkurransegrunnlag som utarbeides av Namsos kommune, stilles det krav til leverandørene at de legger ved en miljøerklæring over sin virksomhet i tilbudet. I tillegg inneholder også konkurransegrunnlagene miljøkriterier etter anbefalinger fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Dette innebærer at alle anskaffelser som blir foretatt i Namsos kommune skal gjøres i henhold til den miljøpolicy som er nedfelt i kommunens innkjøpsreglement og styringsdokumenter. Følgende tiltak er prioritert: Redusere papirforbruket med 10 % innen 2015 Side 17 av 59
Prioritere miljøvennlige produkter Prioritere miljøsertifiserte leverandører 6.1.2 Areal Kommuneplanens arealdel ble rullert i 2011. Dette omfattende arbeidet skal bl.a. imøtekomme regjeringens miljøpolitikk nedfelt i Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007). Prosessen involverer en rekke aktører, der særlig fylkeskommune og fylkesmannen bidrar til å ivareta målsettingene i den nasjonale arealpolitikken. Grunnleggende i arbeidet lokalt er det lagt vekt på: - Balanse mellom bruk og vern - Sikre biologisk mangfold - Føre var -prinsippet - Dokumentasjon av miljøvurderinger i saksbehandlingen Byggesaksavdelingen fører tilsyn med at tiltak gjennomføres i tråd med tillatelser gitt i medhold av plan- og bygningsloven. De senere år har Drift bl.a. fokusert på sambruk av private flytebrygger til fritidsformål for å unngå for sterk privatisering i strandsonen, og ulovlig veibygging i utmark. I alle saker om arealbruk vurderes en rekke miljøaspekter. Den senere tid er det forsterket fokus på samfunnssikkerheten som igjen krever spesiell oppmerksomhet på flomfare, skred, geoteknikk, erosjon osv. 6.1.3 Energi Hovedmål i handlingsplan for miljø er at Namsos kommunes organisasjon skal spare energi og legge til rette for bruk av fornybar energi i bygninger, på anlegg og transportmidler. Forbruket var i 2012 på 17,6 mill. kwh mot 15,6 mill. kwh i 2011. Dette viser en økning på 12,8 %. Dette skyldes i hovedsak naturlige temperaturendringer, samt større areal som er tatt i bruk. Arbeidet følges opp internt og sammen med bl.a. KS og Enova også i 2012. Bruk av EOS-loggen (energioppfølgingssystem) er videreført og det gir en løpende god oversikt over status på energiforbruk og andre miljøfaktorer som bl.a. avfall og reiser (transport) med tanke på CO2 regnskap. Basert på bl.a. energiforbruk og EOS-loggen, deler rådmannen ut Energisparegrisen til den enhet som har bidratt mest til energisparing. 6.2 Samfunnssikkerhet Klimaendringene vil fremover kunne få store konsekvenser for samfunnsviktige funksjoner og kritisk infrastruktur som kraftforsyning, tele/data, veg og vann. Forskningsrapporter viser at Norge vil få kortere vintre med mer intense forekomster av kraftig nedbør og vind. I dette bildet er kommunene bedt om å ha robuste planer med høyde for mer ekstremvær med fare for økt frekvens av flom, ras og skred, også i nye områder. Slike endringer kan gi utfordringer i å opprettholde samfunnskritiske funksjoner og kritisk infrastruktur. I Namsos kommune er det kartlagt rasfarlig grunn. Ved siste rullering av arealplan ble det innarbeidet robusthet i forhold til bl.a. ekstremvær, og krav ved bruk av rasfarlig grunn. Side 18 av 59
Risiko- og sårbarhetsvurderinger skal være en del av all planlegging og drift i alle enheter i alle fagområder. Oppfølgingsansvaret ligger i ledelseslinjen. Alle tjenestesteder skal ha en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som grunnlag for en egen Beredskaps- og kriseplan med både forebyggende og avbøtende tiltak. Ved større katastrofer og ulykker skal kommunen bistå politiet og lokal redningssentral på en best mulig måte i tråd med regelverket og plan for kriseledelsen. Minimum hvert 2. år skal det gjennomføres en øvelse som skal bidra til en robust og oppdatert kommunal beredskaps- og kriseorganisasjon/ledelse. Et samarbeidsprosjekt i regi av MNS har som mål å videreutvikle alle disse punkter i alle medlemskommunene. 6.3 Utviklings- og planarbeid De viktigste utviklings og planarbeidene i 2012: - Samhandlingsreformen - Namsos kommune deltar i samarbeidet for utbedringer av/ny Fv. 17. - Arbeidet med kommunal planstrategi ble igangsatt høsten 2012 - KomHit-prosjektet integrering av minoritetsspråklige elever Det vises til kommentarer i senere kapittel om mål og måloppnåelse innenfor hvert fagområde. Side 19 av 59
7 REGNSKAPET 2012 7.1 Driftsregnskap Hovedoversikt Regnskap Budsjett Beløp i 1000 kr. 2012 2012 Avvik Regnskapsskjema 1a (årsregnskap) Netto driftsinntekter -699 244-698 456-788 Netto finans 54 538 54 333 205 Netto avsetninger -17 180-6 176-11 004 Til fordeling rammeområer -661 885-650 299-11 586 Regnskapsskjema 1b (årsregnskap) Netto driftsutgifter rammeområder 661 885 650 299 11 586 Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0 Driftsregnskapet er gjort opp i balanse, etter at de forskriftsmessige strykninger er foretatt. Netto driftsinntekter og netto finans har et netto avvik på kr 0,5 millioner høyere enn budsjettert. Hovedårsaken er høyere momskompensasjon enn budsjettert. Netto avsetninger: Avviket på 11 mill. kroner skyldes lavere avsetning til fond enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak budsjettoverskridelser i driftsregnskapet for fagområdene samt tapsavsetning. 7.1.1 Til fordeling rammeområder - Kommentarer til budsjettavvik Driftsinntekter: Netto driftsinntekter Regnskap Budsjett Avvik Beløp i 1000 kr 2012 2012 Skatt, rammetilskudd, eiend.skatt -628 884-626 300-2 584 Konsesjonsavgift -453-1 100 647 Investeringskompensasjon -6 753-7 400 647 Momskomp. investeringer -3 370-2 894-476 Kalkulatoriske inntekter -59 784-60 762 978 Overføring til MNS SUM -699 244-698 456-788 Avviket mellom budsjetterte inntekter og regnskapsførte netto driftsinntekter er på - 0,7 mill. kroner. Dette positive avviket skyldes i stor grad høyere skatteinngang enn revidert budsjett, samt lavere kalkulatoriske renter. Side 20 av 59
Rammeområder Kommentarer til budsjettavvik Rammeområder Regnskap Budsjett Avvik Beløp i 1000 kr 2012 2012 Fellestjenester og administrasjon 48 115 50 576-2 461 Fagområde Oppvekst 266 197 267 400-1 203 Fagområde Helse og omsorg 243 677 241 229 2 448 Fagområde Kultur 26 800 21 995 4 805 Fagområde Teknisk 40 821 38 752 2 069 Felles rammeområder -27-5 085 5 058 Samkommunen 36 303 35 432 871 Netto driftsutgifter rammeområder 661 886 650 299 11 587 Fellestjenester og administrasjon: Positivt avvik skyldes senere igangsetting av bedriftshelsetjenesten enn planlagt samt vakanser ved 2 resultatenheter (IT/kvalitet og økonomi) og høyere kalkulatoriske inntekter fra VAR sektoren. Oppvekst: Hovedårsaken til det positive avviket er flyktningetjenesten (høyere statstilskudd enn forventet), lavere forbruk ved Namsos opplæringssenter og vakanser ved PPT. Ansvar «felles oppvekst» dekker opp for deler av merforbruket ved grunnskolene. Helse og omsorg: Budsjettavviket skyldes høyere kostnader knyttet til samhandlingsreformen, ressurskrevende tjenester og felles helse, mens det er lavere forbruk på de øvrige enhetene innenfor helse. Kultur: Budsjettavviket gjelder i all hovedsak prosjektet Kongen av Luftslott, samt økte kostnader ved kulturskolen, kino og kulturhuset. En del av avviket skyldes kostnader knyttet til husleie og lisenser. Teknisk: Budsjettavviket gjelder i stor grad lavere inntekter enn budsjettert innenfor eiendomsavdelingen samt økte kostnader knyttet til Brann og redning. Tar man også hensyn til at fagområdet har et akkumulert underskudd på VAR-området (vann, avløp, renovasjon og feiing) på 1,4 mill. kroner, er budsjettavviket på 0,3 mill. kroner i stedet for 2,1 mill. kroner. Det negative budsjettavviket på VAR-området vil bli dekket inn ved økte kommunale avgifter i selvkostperioden 2010-2013. Felles rammeområde: Det negative avviket skyldes i stor grad tap på fordringer, redusert avsetning til disposisjonsfond samt høyere pensjonskostnader. Midtre Namdal Samkommune: Merforbruk på 0,9 mill kroner, skyldes i all hovedsak merforbruk barnevernstiltak. Det vises til egen årsberetning fra Midtre Namdal Samkommune. Det vises til mer utdypende kommentarer fra fagområdene i eget hefte årsmelding 2012. Side 21 av 59
7.2 Investeringsregnskap 7.2.1 Balanse. Investeringsregnskapet er gjort opp med en underfinansiering på kr. 6,4 mill. kroner. Dette skyldes at det ikke ble foretatt alle vedtatte låneopptak i 2012 i henhold til revidert budsjett. I forbindelse med Budsjettkontroll 1. tertial i 2013, vil rådmannen se på alle vedtatte og igangsatte investeringsprosjekt og vurdere tiltak i forhold til finansiering. 7.2.2 Aktivitet Det ble i 2012 investert for 72 mill. kr, mot 79 mill. kr året før. De største enkeltprosjektene i 2012 har vært kjøp av Namsos Samfunnshus, kjøp av flyktningeboliger og ny brannbil. 7.3 Økonomisk status 7.3.1 Drift Driftsregnskapet er gjort opp i balanse, etter at de forskriftsmessige strykningene er foretatt. Dette innebærer at budsjetterte avsetninger til disposisjonsfond ikke ble gjennomført. Regnskapsprognosen ved 2. tertial viste et merforbruk på vel 2 mill. kroner, som det ble forutsatt skulle dekkes inn i de siste månedene. Rådmannen har gjennom hele året pålagt fagområdene om å iverksette tiltak som begrenser budsjettavvikene, samtidig som økonomistyringen har vært god. Dette gjenspeiles også i at den ordinære driften ved fagområdene er tilnærmet i budsjettbalanse. Namsos kommune har følgende hovedutfordringer i driften: De største økonomiske utfordringene i året har vært innenfor fagområdet kultur knyttet spesielt til Rock City og «Kongen av Luftslott». Økende lønns og pensjonskostnader Namsos kommune har en betydelig gjeldsbelastning. Et økt rentenivå vil føre til at en økende andel av de frie inntektene vil gå med til å betjene rentekostnader. Økende behov for barnevernstiltak. Økende behov for helsetjenester. Lavere fondsbeholdning. 7.3.2 Netto driftsresultat Netto resultatgrad viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Indikatoren angir hvor stor del av de løpende inntektene kommunen sitter igjen med når alle løpende utgifter er betalt. Netto driftsresultat skal dekke alle nødvendige avsetninger til senere år og eventuell egenfinansiering av investeringer. For å oppnå en sunn økonomistyring på sikt anses det som nødvendig å oppnå en netto resultatgrad på minimum 3 %. Netto resultatgrad for Namsos kommune er -2,1 %. Årsaken til dette resultatet er et negativt brutto driftsresultat. Dette resultatet betyr at Namsos kommune har brukt mer av fondsmidler enn en har greid å avsette på fond. Mao driftsnivået har vært mye høyere enn hva kommunen har hatt av inntekter. Dette har medført at man har begynt å bruke av fond raskere enn det som var forutsatt i budsjett og økonomiplan 2012-2015. Sammenligner man med 2012 med 2011, så var netto resultatgrad for Namsos kommune på 1,5 %. Altså en betydelig endring i den økonomiske utviklingen fra 2011 til 2012. Det er likevel grunn til merke seg at driftsutgiftene øker mer enn driftsinntektene, samtidig som kommunens fondsbeholdning har blitt kraftig redusert i 2012. Arbeidet med å tilpasse driftsnivået i forhold til de løpende driftsinntektene må også være fokus i budsjett og planarbeidet framover. Side 22 av 59
7.3.3 Likviditet Likviditeten fram til 2011 hadde en positiv utvikling. 2012 snudde denne med det negative netto driftsresultatet samt en betydelig reduksjon i ubrukte lånemidler. Likviditeten var i perioder så dårlig at det ble benyttet kassekreditt ved store utbetalinger. All kassekredittgjeld var oppgjort pr. 31.12. Det vises til KST 9/13. 7.3.4 Økonomiske handlingsregler Namsos kommune har vedtatt økonomiske handlingsregler og rådmannen ser det som svært viktig at disse følges. Reglene er et viktig element i etablering av: økonomiske buffere gjennom budsjettåret etablere økonomiske reserver som kan dekke utforutsette forhold i driften og bidra til større egenfinansiering av investeringene Handlingsregel 1: Fram til det akkumulerte underskuddet er dekket inn: Inndekking av underskuddet prioriteres først. Ingen nye driftstiltak gjennomføres. Investeringstiltak holdes på et minimum. Nødvendig vedlikehold og oppgraderinger prioriteres. Investeringstiltak som også øker driftsutgiftene prioriteres ikke. Handlingsregel 2: Etter at det akkumulerte underskuddet er dekket inn: - Kommunen skal ha en buffer/handlingsrom på 2-3 % av driftsinntekter. - Kommunens gjeldsnivå styres mot et langsiktig mål om maksimal gjeld på 80 % av kommunens brutto driftsutgifter. Handlingsregel 3: Inntekter budsjetteres etter KS-prognose korrigert for lokale forhold. Dette betyr at Namsos kommune benytter seg av inntektsprognoser som er utarbeidet av KS i forbindelse med fastsetting av skatt og rammetilskudd for kommunen. Handlingsregel 4: Økning av aktivitetsnivå skal ha sikker finansiering. Dette betyr at en varig aktivitetsøkning finansiert med bruk av fondsmidler er ikke tillatt eller at for eksempel bemanningen skal dimensjoneres slik at det også skal være rom for nødvendige utgifter til utvikling og vedlikehold av kompetanse. Handlingsregel 5: - Vedlikehold av bygningsmasse dimensjoneres i forhold til minimumsnivå for formuesbevaring. Erfaringen er at handlingsreglene ikke overholdes i økonomiplan og budsjettsammenheng. Dette gjelder særlig kommunens investeringstakt med lånefinansiering som i forhold til reglene er for høy. Handlingsreglene ble gjennomgått høsten 2008 og det ble vedtatt endrede handlingsregler fra og med økonomiplanperioden 2009-2012. Økonomireglementet ble revidert i oktober 2012 (KST sak 90/12), hvor gjenbevilgningsprinsippet ble gjort gjeldende fra og med budsjett - og regnskapsåret 2013. Dette innebærer at a. Fagområdenes netto besparelser (mindreforbruk) og netto overskridelser (merforbruk) i forhold til gitte budsjettrammer, gjenbevilges i det påfølgende Side 23 av 59
budsjettår. b. Slik gjenbevilgning skjer såfremt ansvarsområde 8 Finans og inntekter, har et mindreforbruk. c. Oppstår situasjonen med merforbruk på ansvarsområde 8 Finans og inntekter, skal gjenbevilgningen behandles som en del av årsoppgjøret. d. Fagområdene kan velge å sette av deler av gjenbevilgningen til fond og disponere denne senere. Side 24 av 59
8 PERSONAL 8.1.1 Arbeidsmiljø Med jevne mellomrom blir det gjennomført en medarbeiderundersøkelse som omfattet alle ansatte i kommunen. I undersøkelsen blir følgende kartlagt: Særskilte personlige forhold, blant annet sykefravær - Tilrettelegging og tilpasning av arbeidet Kompetanse/kompetanseutvikling - Det psykososiale arbeidsmiljøet Det fysiske arbeidsmiljøet Ledelsesutøvelsen Opplevelsen av å være arbeidstaker i Namsos kommune. Funn i undersøkelsen som indikerer uønskede avvik blir fulgt opp gjennom handlingsplaner/tiltak ved den enkelte arbeidsplass hvor avvik ble registrert. Samlet for hele kommunen gir undersøkelsen et bilde av en arbeidsplass som ansatte er stolt av og hvor de trives med sitt arbeid. 8.1.2 Andel kvinner og menn Kvinneandelen i Namsos kommune angitt i prosent (%) Kvinneandel 2009 2010 2011 2012 Av totalt antall ansatte 72 % 72 % 72 % 72 % Blant ledere med personalansvar 54 % 53 % 52 % 54 % I ledelsen fra Rådmann tom. Enhetslederne 29 % 26 % 31 % 29 % 8.1.3 Likestillingsfremmende prinsipper I lys av Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven gjennomføres flere tiltak. Ved tilsettinger gjennomføres det moderat kjønnskvotering ved at kvinner oppfordres til å søke ledige lederstillinger. Ved utlysning av enkelte stillinger innenfor oppvekst og pleie/omsorg, med uønsket overvekt av antallet kvinnelige ansatte, oppfordres menn til å søke. Namsos kommune har lik lønn for likt arbeid uansett kjønn. Gjennomsnittsinntekten er lavere for kvinner enn menn fordi det er flest kvinner i lavtlønnsyrkene. Utviklingen de siste årene er at denne differansen reduseres for hvert år. Det arbeides kontinuerlig i kommunen med å redusere antall små uønskede deltidsstillinger. Dette er et likestillingsfremmende tiltak, fordi det er i de kvinnedominerte yrker vi finner de aller fleste uønskede småstillingene. I alle utlysningstekster oppfordres innvandrere om å søke ledige stillinger i Namsos kommune. Når det til en ledig stilling er en eller flere søkere med innvandrerbakgrunn, heter det i Namsos kommunes tilsettingsrutiner at minst 1 skal innkalles til intervju dersom vedkommende er kvalifisert(e) til stillingen. Alder blir aldri vurdert som et diskvalifiserende kriterium ved ansettelser i Namsos kommune, man prøver alltid å ansette den søkeren som totalt sett har de beste kvalifikasjonene vurdert i forhold til saklige kriterier. Hvis flere søkere til en ledig stilling i Namsos kommune står kvalifikasjonsmessig likt, og en av dem har en funksjonshemming som kan medføre at vedkommende har problemer med å komme inn i arbeidslivet, da vil dette ved utvelgelsen ofte slå ut til den funksjonshemmedes fordel. Side 25 av 59
8.1.4 Helse- miljø- og sikkerhet (HMS): HMS-arbeidet gjennomføres i tråd med sentrale forskrifter og lokale retningslinjer. I februar-mars blir den årlige vernerunden gjennomført. Linjeledelsen er ansvarlig for gjennomføring av vernerunde på det enkelte tjenestested. Lokalt verneombudet skal delta. Alle arbeidsplasser skal ha et verneombud. I Namsos kommune er det 40 verneombud og ett hovedverneombud. Fra og med august måned 2011 har Namsos kommune gjort avtale med ny bedriftshelsetjeneste, AktiMed Nord-Trøndelag AS. Avtalen innebærer blant annet at bedriftshelsetjenesten skal omfatte alle kommunens ansatte og at bedriftshelsetjenesten skal være en aktiv samarbeidspartner i det daglige HMS- arbeidet. Bedriftshelsetjenesten har i 2012 deltatt i oppfølgingen av langtidssykemeldte, de har bistått enkeltarbeidsplasser med forskjellige HMS-tjenester og utført lovbestemte helsekontroller mot enkelte arbeidstakergrupper. 8.1.5 Seniortiltak De vedtatte seniortiltakene har virket siden 2006. Etter en evaluering ble tiltakene utvidet i 2008 til også å omfatte kr. 8.000 mer i årslønn til arbeidstakere over 62 år. Namsos har hatt et svært lavt uttak av avtalefestet pensjon (AFP) i tidsrommet, nesten bare halvparten av uttaket i kommuner som vi sammenligner oss med. Mye tyder på at dette bl.a. skyldes iverksatte seniortiltak. Tiltakene videreføres. 8.1.6 Lærlinger 6 lærlinger fikk fagbrev i 2012, 2 innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget, 3 innenfor helsearbeiderfaget og 1 innenfor IKT. Pr. 31.12.12 hadde kommunen 20 lærlinger og lærekandidater. 8.1.7 Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Namsos kommune ble vedtatt i administrasjonsutvalget med virkning fra 1.1.2007. Retningslinjene er et verktøy bl.a. for å forebygge korrupsjon og for å bygge Namsos kommunes omdømme. Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne og brukerne skal ha tillit til kommunen. Målet med disse generelle etiske retningslinjene er at de skal bygge opp under en positiv kultur hvor alle ansatte i Namsos kommune er seg dette bevisst og praktiserer det i sitt daglige arbeid. Resultatenhetslederne er ansvarlige for intern oppfølging. I 2012 ble det utarbeidet og vedtatt retningslinjer og rutine for varsling. Side 26 av 59
9 UTFORDRINGER 2013 OG ÅRENE FRAMOVER Namsos kommune er fortsatt i den situasjonen at en styrking av kommuneøkonomien først og fremst går med til å opprettholde det tjenestetilbudet vi allerede har. Nye tjenester må i sin helhet finansieres gjennom effektivisering og omprioritering av eksisterende tjenester. Som følge av endringer i inntektssystemet i 2009, har gitt Namsos kommune bedre rammevilkår i de senere år. Denne endringen kombinert med regnskapsmessige overskudd, har i stor grad ført til at kommunen fortsatt kan opprettholde et godt tjenestenivå innenfor alle fagområder. Den økende lånegjelda og en usikker framtidig renteutvikling vil på sikt føre til økte finanskostnader. Dette vil igjen kreve utfordringer knyttet til tjenestetilbudet i kommunen. Det er ennå knyttet stor usikkerhet til hvilke økonomiske konsekvenser samhandlingsreformen vil ha for Namsos kommune i årene framover. Fra 2011 ble det innført endringer i tildelingen av tilskudd til private barnehager, noe som har gitt Namsos kommune også store økonomiske utfordringer i 2012 og i den kommende planperioden. Det arbeides kontinuerlig med å få tilpasset tjenestene innenfor vedtatte budsjettrammer, men i enkelte tilfeller er budsjettrammene for lave til å få dekket tjenestenes minimumsbehov. Dette vil derfor være fokusområder også i de kommende budsjettprosesser. Fra 2013 iverksettes et effektiviserings og omstillingsprosjekt som vil få konsekvenser for alle tjenesteområdene i Namsos kommune. Hovedmålet med dette prosjektet er å tilpasse driftsnivået til de framtidige inntektsrammer som kommunesektoren og Namsos kommune vil få. Alle investeringstiltak i 2013 er satt på vent, og det er avsatt budsjettramme til utredningsarbeidet i forhold til behov og prioritering av tiltak i økonomiplanperioden. Med regnskapsresultatet for 2012 og de økonomiske utfordringer RC, Kattmarka og diverse rettssaker - som kommunen står overfor i år, er det behov for en konsolidering av kommunens økonomiske stilling. I budsjettkontroll for 1. tertial vil rådmannen foreta en nøye vurdering av de økonomiske utfordringer som har oppstått i år og sammenstille disse med det vedtatte årsbudsjett og økonomiplan. Det må vurderes på nytt hvilke tiltak som skal gis prioritet, og konsekvensen vil bli en budsjett og økonomiplansaldering. 9.1 Takk for samarbeidet og arbeidsinnsatsen Rådmannen ønsker å rette en takk til ordfører og de folkevalgte for et godt samarbeid i meldingsåret. Rådmannen ønsker også å takke sine ledere, ansatte og tillitsvalgte for engasjement, kreativitet, kvalitetsbevissthet og tålmodighet i det gode arbeidet som blir utført ved våre enheter til det beste for våre brukere og innbyggere. Side 27 av 59
10 ØKONOMISK ANALYSE 10.1 Hovedområder 10.1.1 Utvikling av netto driftsutgifter fra 2009 til 2012 Diagrammet viser utviklingen av de samlede netto driftsutgiftene fra 2009 til 2012. De netto samlede netto driftsutgiftene økte med 5,6 % fra 2009 til 2010, mens økningen fra 2010 til 2011 var på 27 %. Denne økningen skyldes innlemmingen av statstilskudd barnehage inn i rammetilskuddet. Økningen fra 2011 til 2012 var på 10,7 % som i stor grad skyldes økning i lønn og sosial utgifter, tilskudd til private barnehager, tilskudd ressurskrevende tjenester, samhandlingsreformen samt økte pensjonskostnader. 10.1.2 Endring i netto driftsutgifter for hovedområder Diagrammet viser fordelingen av netto driftsutgifter på alle fagområder for 2012. Fagområdene helseog omsorg og oppvekst er størst og utgjør i 2012 til sammen ca. 81,5 % av kommunens netto driftsutgifter. Prosentandel områder av driftsutgifter 2012 4,3 % 6,5 % 7,7 % Politisk, stab/støtte og intern tj. Fagområde oppvekst Fagområde helse og omsorg Fagområde kultur 39,0 % 42,5 % Fagområde teknisk Side 28 av 59
10.2 Driftsinntekter Årsberetning 2012 Kommunestyrets vedtak 10.2.1 Driftsinntekter fordelt på arter Namsos kommunes totale driftsinntekter for 2012 har økt med 6,1 % i forhold til 2011. Skatt på inntekt og formue samt rammetilskudd utgjør til sammen 60,5 % av driftsinntektene. Diagrammene viser utviklingen av driftsinntektene fra 2009 til 2012 og den prosentvise fordelingen av driftsinntektene for 2012. Forklaring til arter: Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd: De frie inntektene fra staten. Salgs- og leieinntekter: De største inntektspostene er kommunale avgifter og husleie. Overføringer med krav om motytelse: De vesentlige postene er tilskudd fra staten, refusjon sykepenger, kompensasjon for merverdiavgift og refusjoner fra andre kommuner. Brukerbetalinger består av betalinger for tjenester innen SFO, barnehage, Kulturskole, Pleie og omsorg. Andre statlige overføringer er i hovedsak statstilskudd til flyktningetjenesten og statstilskudd ressurskrevende tjenester 10.2.2 Driftsinntekter utvikling de siste 4 år Diagrammet viser hvordan de ulike inntektstypene har utviklet seg de siste 4 år. De totale driftsinntekter for hvert år danner her 100 %: Side 29 av 59
Oversikten viser at det er inntekts og formueskatt, rammetilskudd og overføringer med krav om motytelse som er de største inntektspostene. De mest markante endringene i driftsinntekter i perioden har vært: Eiendomsskatten viser en kraftig økning, som skyldes endring i promillesats fra 2,5 til 4 promille. Inntekts og formueskatt har hatt en høyere økning enn rammetilskuddet, som følge av at kommunene og Namsos kommune fikk beholde større andel av skatteinngangen i 2012. Overføringer med krav om motytelse: Økningen skyldes i hovedsak momskompensasjon og refusjon av sykepenger og statstilskudd ressurskrevende tjenester- 10.3 Driftsutgifter 10.3.1 Driftsutgifter fordelt på arter Grafen viser hvordan brutto driftsutgiftene har utviklet seg fra 2009 til 2012. Økningen fra 2009 til 2010 var på 4,2 %, og fra 2010 til 2011 økte utgiftene med 10,6 %. Fra 2011 til 2012 økte utgiftene med 9,3 %. Det andre diagrammet viser hvordan driftsutgiftene fordeler seg på de ulike utgifts artene i 2012: Side 30 av 59
Lønn og -sosiale utgifter utgjør 56,8 % av kommunens driftsutgifter ekskl. finans. Tilsvarende andel i 2011 og 2010 var 57,8 %, og i 2010 var den på 58 %. Endringene skyldes i all hovedsak reduksjon i sykefravær. Forklaring til arter: Lønn og sosiale utgifter: Omfatter all lønn og sosiale utgifter til egne ansatte. Refusjon sykepenger og fødselspenger er da fratrukket. Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon: Dette omfatter diverse driftsutgifter som eks. kontormateriell, mat, annonser, forsikring, avgifter, energi, konsulent, inventar og utstyr Kjøp av varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon: Dette er utgifter som kommunen refunderer til stat, kommuner, fylke og andre. Dette kan være både andeler i prosjekter og samarbeid og kjøp av ulike tjenester. Overføringer: Kommune yter ulike tilskudd eller overføringer til stat, kommuner eller andre Avskrivninger: Omfatter kalkulatoriske avskrivninger og renter. 10.3.2 Driftsutgifter - Utvikling de siste 4 år Diagrammet viser hvordan de ulike utgiftsartene har utviklet seg de siste 4 år: Fra 2011 til 2012 har sum driftsutgifter økt med 9,3 %, hvor «kjøp av tjenester erstatter egenprod.» hadde den største prosentvise økningen med 48,2 %. Dette gjelder i all hovedsak driftstilskudd til private barnehager. 10.4 Finans 10.4.1 Rente og avdragsbelastning Av frie inntekter benyttet Namsos kommune 9 % til renter og avdrag 2012, mens det ble brukt 10 % i 2011. Anbefalingen er at det kan benyttes inntil 15 %. Namsos kommunes andel til renter og avdrag har hatt en nedadgående trend de siste årene til tross for både økning i skatt og rammetilskudd samt økning i lånegjeld. Side 31 av 59
10.4.2 Lånegjeld og renterisiko Namsos kommune har hatt følgende utvikling i låneporteføljen de siste 4 år: Lånegjeld i 1000 kr. 2012 2011 2010 2009 Lån med rentekompensasjon 136 504 136 299 142 386 114 078 Lån vann- og avløpsområdet 227 123 225 536 207 634 205 244 Start og formidlingslån 46 546 30 745 24 712 21 860 Lånegjeld - Uten risikoeksponering 410 173 392 580 374 732 338 847 Lånegjeld - Risikoeksponert 402 542 403 602 392 779 412 376 Total lånegjeld 812 715 796 182 767 511 751 223 Antall innbyggere pr. 31.12 12 993 12 917 12 902 12 790 Lånegjeld pr. innbygger 63 62 59 59 Rentesikring av risikoeksponert lånegjeld: * - Herav fast rente i kroner 117 834 103 090 - Herav flytende rente i kroner 274 945 309 268 - Herav fast rente i % 30 % 25 % - Herav flytende rente i % 70 % 75 % * Rentebytteavtaler pr 31.12.12 er på 385 mill kr. av hele låneportefølgen. Kostnadene ved rentebytteavtaler ble på kr. 5,2 mill i 2012. Gjennomsnitlig rente inkl. rentebytteavtale, fast og flytende rente har vært på 3,2 % i 2012. Det skilles ikke mellom risikoeksponert og uten risikoeksponert lånegjeld i forhold til lånevilkår. Renterisiko for kommunen vil være risikoen for økte rentekostnader og redusert tjenesteproduksjon som følge av økninger i lånerenten. Kommunens holdning til renterisiko er forskjellig avhengig av om låneopptakene gjelder områder der renteøkninger: dekkes inn av særinntekter eller av kompensasjonsordninger (Ikke risikoeksponert) slår direkte inn på resultatet i den kommunale driften (Risikoeksponert) Side 32 av 59
Netto lånegjeld er beregnet fra balanseregnskapet: langsiktig gjeld minus totale utlån minus ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter er et økonomisk nøkkeltall som oppgir hvor lang tid det ville ta for kommunen å betale ned gjelden hvis alle brutto inntekter ville brukes til dette formålet. Nøkkeltallet ligger betydelig høyere i Namsos kommune enn i gjennomsnittet for alle kommuner med samme struktur som Namsos kommune, men noe lavere enn i gjennomsnittet i Nord- Trøndelag. Nøkkeltallet som er presentert her reduseres fra 80 % i 2010 til 78 % i 2011, og videre ned til 75 % i 2012. Endringen skyldes ikke en reduksjon i netto lånegjeld, men en økning i brutto driftsinntekter. Brutto driftsinntekter økte med 6,1 % fra 2011 til 2012, mens netto lånegjeld økte med 2,1 %. I samme periode 2010 til 2011økte driftsinntektene med 8,7 %, mens lånegjelda økte med 3,7 %. 10.5 Likviditet Namsos kommune har hatt følgende utvikling i likviditeten de siste 4 år: Korrigert arbeidskapital 2009 2010 2011 2012 Omløpsmidler 198 438 180 824 174 888 158 919 Ubrukte lånemidler -42 682-41 037-21 668-1 457 Bundne investeringsfond -1 195-1 184-1 181-1 204 Bundne driftsfond -23 714-19 603-17 315-11 922 Ubundne investeringsfond -7 626-8 790-8 340-3 087 Omløpsmidler til drift 123 221 110 210 126 384 141 249 Kortsiktig gjeld 119 409 94 377 98 249 131 586 Korrigert arbeidskapital 3 812 15 833 28 135 9 663 Side 33 av 59
Nøkkeltall: 2009 2010 2011 2012 Arbeidskapital (Omløpsmidler - Kortsiktig gjeld) 317 847 275 201 273 137 290 505 Likviditetsgrad 1 (Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld) 1,66 1,92 1,78 1,21 Likviditetsgrad 1 - Korrigert 1,03 1,17 1,29 1,07 Omløpsmidler består av kasse, bank og kortsiktige fordringer. Størrelsen på omløpsmidlene må være av tilstrekkelig størrelse slik at den kortsiktige gjelden kan betjenes. I omløpsmidlene inngår det midler som ikke kan benyttes til ordinær drift. Korrigert for slike bindinger gir dette omløpsmidler til drift som skal dekke den kortsiktige gjelden. Likviditeten styrket seg i årene 2009 til 2011, men i 2012 er den nedadgående igjen. Dette skyldes i stor grad en lavere andel av ubrukte lånemidler, samt høyere andel kortsiktig gjeld. 10.6 Driftsmargin og korrigerte frie fond Side 34 av 59
Netto driftsresultat, også kalt driftsmargin, angir forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter, hvor netto renteutgifter og låneavdrag er medregnet. Netto driftsresultat vil være den primære indikatoren for å synliggjøre kommunens økonomiske resultat. Tabellene viser en sammenstilling av netto driftsresultat sammenstilt med korrigerte frie fond, hvor utviklingen de siste årene har vært ujevn. Årene 2010 og 2011 var svært positive år både i forhold til utviklingen av driftsinntektene og avsetning til frie fond. I 2012 hadde Namsos kommune et netto driftsresultat på 2,1 % av driftsinntektene. Dette betyr at Namsos kommune ikke greide å dekke inn de løpende utgiftene med de løpende inntektene. Anbefalingene fra KS er å ha et positivt netto driftsresultat som er minst 3 % av driftsinntektene. En slik størrelsesorden vil kunne gi rom for avsetninger til framtidig bruk og egenfinansiering av kommunale investeringer. Side 35 av 59
11 FELLESTJENESTER OG ADMINISTRASJON 11.1 Beskrivelse av fagområde Rådmann og Stab med drift av folkevalgte organer. Servicekontor med publikumsmottak. Postmottak, skanning og arkiv, også for MNS. Informasjonsansvar for Internett (publikum) og Intranett (ansatte). Lønn og personalavdelingen med hovedansvar for utlønning, for personalforvaltningsområdet og kontakten med arbeidstakerorganisasjonene. IT kvalitet med levering av drift og utvikling av infrastruktur, telefoni til de fire MNSkommunene. Salg av IT-tjenester til Flatanger. Drift av dokumentstyringssystem (EK) og avvikssystem (DELTA). Namsos kommuneskoger. Økonomi, controllere og regnskap 11.2 Tjenesteproduksjon Omfang Tjenesteproduksjon 2010 2011 2012 Drift av folkevalgte organer: -Saker -Møter 359 74 382 67 436 77 Brukere av saks-/arkivsystem 204 225 230 Anrop til sentralbord: -Totalt -Snitt per dag 62 071 245 59 086 234 50 581 202 Redusert antall deltidsstillinger 60 89 58 Lærlinger som tok fagbrev. 4 7 6 Brukere i datanettverk i region 2 400 2400 2 400 Elever datanettverk i Namsos 1 800 1800 2 700 Antall fakturaer behandlet 30 000 27 000 27 000 Antall lønnsutbetalinger 21 200 21 464 22 199 11.3 Mål og måloppnåelse - Tilgjengeligheten til samfunnshuset tilfredsstiller ikke kravene i Lov mot diskriminering av bevegelseshemmede. Dette er dokumentert i en kartlegging gjennomført i 2010. - Sykefraværet i Namsos kommune gikk ned fra 9,7 til 9,1 % i meldingsåret. - Lønnslipp på ansattweb som erstatning for manuell utsending av lønnslipper er gjennomført. - Avtale med bedriftshelsetjenesten som omfatter alle ansatte - Videreføring av IA avtalen - Seniortiltakene er fortsatt en suksess, og uttaket av AFP er lavt. - Arbeidet med tilknytting til Helsenett er i gang, men ikke sluttført. - Arbeidet med Kommunal planstrategi for Namsos ble utsatt og planlegges sluttført i 2013. 11.4 Hendelser/aktiviteter i 2012 Avtale med ny bedriftshelsetjeneste for ansatte i Namsos kommune ble signert. Videreutvikling og drift av arkivdepot. Arbeidet med lukking avvik fra statsarkivets tilsyn pågår iht. plan. Resultatet fra en inneklimaundersøkelse på samfunnshuset forelå i meldingsåret. Måleresultatene dokumenterer manglende friskluft i arbeidslokalene i samfunnshuset. Det ble vedtatt samorganisering av Lønn og regnskapstjenester inn i MNS. Side 36 av 59
12 FAGOMRÅDE OPPVEKST 12.1 Beskrivelse av fagområde Fagområdet har til sammen 13 resultatenheter: Barnehager (9), grunnskoler (8), voksenopplæring, kulturskole, flyktningetjeneste og PPT. Barne- og ungdomstiden skal preges av omsorg, trivsel og læring. Førskolebarn, grunnskoleelever og voksne skal oppleve et meningsfullt og sammenhengende opplæringsløp. Kommunale tilbud skal være tilpasset brukernes behov. Virksomhetene innen oppvekst skal kjennetegnes av høy kompetanse, være utviklingsorienterte og ha et aktivt samfunnsengasjement. 12.2 Tjenesteproduksjon Tjenesteproduksjon Omfang 2010 pr. 31.12 Ordinær barnehagedrift/ 8 komm. barnehager - samt Sørenget Sørenget oppvekstsenter/ oppv.senter. Tot. 19 avd. 300 plasser/306 brukere. Private barnehager/ 13 priv. barnehager. Tot. 30 avd. 440 plasser/469 brukere. Til sammen 775 barn. Ordinær grunnskoledrift/ 8 grunnskoler med 1799 elever/ Omfang 2011 pr. 31.12 8 komm. barnehager - samt Sørenget oppv.senter. 19 avd. med totalt 312 barn. 13 priv. barnehager. 30 avd. med totalt 461 barn. Til sammen 773 barn i barnehager. 8 grunnskoler med 1765 elever Omfang 2012 pr. 31.12 8 komm. barnehager - samt Sørenget oppv.senter. 19 avd. med totalt 322 barn. 13 priv. barnehager. 30 avd. med totalt 427 barn. Til sammen 749 barn i barnehager. 8 grunnskoler med 1722 elever SFO 298 elever (232 med halv plass ) 321 elever (249 med halv plass ) 317 elever (259 med halv plass ) Namsos opplæringssenter: Flyktningetjenesten PPT -andel Namsos komm. 266 elever (inkl. Gromus) Bosatte flyktninger: 36 Bosatte fam.gjenforente: 16 Deltakere i introprogram: 61 Deltakere m/ fam.medlemmer: 147 Antall aktive saker: 396 Venteliste: 36 286 elever (inkl. Gromus) Bosatte flyktninger: 49 Bosatte fam.gjenforente: 14 Deltakere i introprogram: 56 Deltakere m/ fam.medlemmer: 144 Antall aktive saker: 422 Venteliste: 21 289 elever (inkl. Gromus) Bosatte flyktninger: 40 Bosatte fam.gjenforente: 5 Deltakere i introprogram: 57 Deltakere m/ fam.medlemmer: 143 Henvisninger: 128 Antall aktive saker: 480 (hvorav Olav Duun vg. skole: 75) Venteliste: 3 12.3 Mål og måloppnåelse Oppnå full barnehagedekning/ høy faglig kvalitet i barnehagene. Barnehagedekninga har vært god de siste årene. Til tross for ett hovedopptak pr. år, er fortløpende opptak vektlagt når dette har vært mulig. Det har medført at forholdsvis få barn står på venteliste ved årets utgang. Det ble tilført en ekstra pedagogstilling ved Bangsund barnehage. Det er også tilført som et forsøk ekstra bemanning ved de to største barnehagene innværende barnehageår, til sammen 2 årsverk, ved bruk av midler fra vikarpotten. Flere pedagoger gir mulighet for opptak av noen flere barn og samtidig behov for mindre vikarinnleie. Side 37 av 59
Resultatet på nasjonale prøver skal min. være på landssnittet innen utgangen av 2013. Resultatene for 2012 er samlet sett ikke tilfredsstillende. Det er en generell nedgang sammenlignet med tidligere år. Kommunes resultat er i alle fag lavere enn fylkes- og landssnittet med unntak av 9. årstrinn hvor våre elever er på tilnærmet samme nivå som sammenligningsgruppen. Det er imidlertid variasjoner skolene imellom. Det systematiske arbeidet med analyser og oppfølging på skole- og kommunenivået må forsterkes ytterligere. Det er viktig at det ikke trekkes entydige konklusjoner på bakgrunn av resultatene fra kun ett år. Namsos kommune deltar i det nasjonale prosjektet «Vurdering for læring 3» med målsetting om økt læringsutbytte for elevene. Lærerne gir positive tilbakemeldinger på prosjektdeltakelsen. Grunnleggende ferdigheter i lesing skal styrkes. Det er utarbeidet kommunal plan for lese- og skriveopplæringa. Kommunestyret har tidligere bevilget en styrking av rammetimetallet, timer som bl.a. benyttes til styrking av leseferdighetene. Vektlegging av lesing har bl.a. blitt fulgt opp gjennom etterutdanningsnettverket i MN/IN og ved den enkelte skole. Det faglige trykket innen leseopplæringa må ha særlig fokus videre framover. Jobbe systematisk for et godt læringsmiljø. Det er utarbeidet rutiner for intern oppfølging av elevsaker. Kommunestyret har vedtatt forskrift/ordensregler for grunnskolene. Fylkesmannen og oppvekstsjefen har vektlagt tilsyn som omhandlet det psykososiale miljøet. 4 barneskoler er PALS-skoler. Skolene, i samarbeid med PPT, opplever at det systematiske arbeidet gir positive resultater. Men, samtidig meldes det om at mobbing blant jenter i ungdomsskolen har økt. Skolene/PPT bruker mye tid og ressurser på å følge opp krevende mobbesaker, selv om dette gjelder få elever samlet sett. Namsos har sluttet seg til et nasjonalt «opprop» om en mobbefri skole. Skole-heimsamarbeidet. I vedtatte mål og strategier, er skole- heimsamarbeidet vektlagt. Det ble gjennomført foreldreskole ved skolestart for foresatte på 1. og 8. trinn. Positive tilbakemeldinger, men ønske om at enda flere deltar i opplegget. Kommunalt foreldreutvalg (KFU) gjennomfører årlige temakvelder for foresatte og ansatte. Gjennomgående stor deltakelse. Gode prosedyrer og rutiner for avfallsbehandling. De fleste arbeidsplasser har etablert gode rutiner for sortering og behandling av avfall. Fortsatt mangler det en del miljøstasjoner. Det er behov for større vaktmesterresurser ved den enkelte enhet. Flyktninger skal gis mulighet til deltakelse i samfunnet på lik linje med den øvrige befolkning. Det ble inngått en intensjonsavtale med UDI om jevn kvartalsmesssig bosetting av flyktninger i 2011. Dette har skapt større forutsigbarhet for alle parter i videre planlegging og oppfølging. Revidert plan (2012-2015) for integrering av flyktninger er utarbeidet og behandlet av kommunestyret i febr.-12. Planen følges opp med årlige tiltaksplaner. Egnede boliger, god norskundervisning og språkarbeidsplasser er vektlagte områder. Samarbeidet mellom ulike instanser er styrket og har gitt et bedre tilbud til våre flyktninger. IMDI Midt- Norge har nominert Namsos og Molde som årets bosettingskommune/-er i 2012. Fokus på fag og kvalitetsutvikling ved voksenopplæringa. Faglig utvikling har vært vektlagt på fellesmøter og i team. Arbeidsretting og språkpraksis er fulgt opp. Kvalifisering til videre utdanning eller arbeidsliv er vektlagt. Skolen har fokus på norskprøvene. Resultatene fra disse er samlet sett tilfredsstillende. Det arbeides nært opp til ulike samarbeidsinstanser, bl.a. flyktningetjenesten og NAV. Det er etablert et godt og utviklende nettverkssamarbeid med flere kommuner i fylket. Mange elever og periodevis mangel på vikarer, medfører tidvis til faglige utfordringer. Deler av undervisninga foregår i leide lokaler. Det gir store utfordringer mht. tilrettelegging for et effektivt samarbeid og god ressursutnyttelse, både for ansatte og ledelse. Redusere ventelister ved PPT. PPT har i 2012 hatt spesiell vektlagt lovkravet om forsvarlig saksbehandling med den følge at ventelistene er redusert. Tjenesten arbeider systemrettet innen atferdsområdet. Mange oppmeldinger til PPT begrenser muligheten for enda større vektlegging av det systemrettede arbeidet. Et politisk nedsatt ad-hoc-utvalg la fram for kommunestyret sin rapport som omhandler spesialundervisning i grunnskolen. Målet er å redusere omfanget av spesialundervisning og styrke den tilpassede opplæringa Side 38 av 59
alle elever har krav på. PPT har for liten saksbehandlerkapasitet/tilstrekkelig tid til oppfølging av skoler og barnehager. 12.4 Hendelser/aktiviteter i 2012 IMDI Midt-Norge nominerte kommunene Namsos og Molde til bosettingsprisen 2012 Med tanke på god integrering av våre minoritetsspråklige barn og voksne, har flyktningetjenesten, NOS og Namsos ungdomsskole etablert et viktig og nyttig samarbeid med andre kommuner i fylket Nye og bedre lærerarbeidsplasser ved Namsos ungdomsskoler. Renovering av skolekjøkken, filmsal og etablering av uteamfi ved skolen Økt trafikksikkerhetsarbeid startet opp ved Bjørumsskolene Høknes barneskoles deltakelse i Schoolvision Songcontest resulterte i 1. plass! Kulturskolen har gjennomført en rekke danse- og dramforestillinger og har bl.a. startet et utvidet kulturskoletilbud på lørdager for spesielt interesserte elever. Skolen fikk i 2012 «fyrtårnspris» innen utviklingsområdet integrering (åpent opptak kulturskole for alle) Det er gjennomført en rekke påkrevde etter- og videreutdanningstilbud innenfor mange av våre virksomheter Side 39 av 59
13 FAGOMRÅDE HELSE OG OMSORG 13.1 Beskrivelse av fagområde Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.. Følgende mål gjelder for helse og omsorgstjenestene i kommunen; 1. Helse og omsorgstjenesten skal ivareta brukernes behov for kvalitet på tjenestene i henhold til eksisterende lovverk, samt interne kvalitets- og kontrollsystem 2. Helse og omsorgstjenesten skal ha en effektiv og fleksibel ressursutnyttelse. 3. Helse og omsorgstjenesten skal arbeide for et helsefremmende og bærekraftig miljø. 4. Helse og omsorgstjenesten skal ha kompetente, myndiggjorte og engasjerte medarbeidere. 13.2 Tjenesteproduksjon 13.2.1 Omsorgstjenester i/utenfor institusjon Tjenesteproduksjon Omfang 2010 Omfang 2011 Omfang 2012 Namsos Sykeheim Antall plasser 86 86 86 Sentralkjøkken produksjons av 310 310 310 middager daglig Transporttjenesten /Adm. Leasing av 18 4 4 biler Aktivitørpoolen årsverk 4,35 4,35 4,35 Tjenesteproduksj on Helsedistrikt sør Helsedistrikt vest Felles År 200 9 201 0 201 1 201 2 200 9 201 0 201 1 201 2 200 9 Bare praktis k bistand Bare hjemmesyk e-pleie Både bistan d og hj.syk. Omsorg s-lønn Støttekonta kt Avlastnin g BP A Total t 57 138 200 7 64 7 2 475 69 177 192 8 67 0 2 513 56 211 185 8 73 4 2 539 63 201 187 7 71 4 2 535 39 84 135 1 48 12 0 319 36 108 125 1 45 13 0 328 28 152 114 0 47 18 0 359 31 174 118 1 55 18 0 398 96 222 335 8 112 20 2 795 Side 40 av 59
201 0 201 1 201 2 105 285 317 9 112 13 2 841 84 363 299 8 120 22 2 898 94 374 305 8 126 22 2 933 Side 41 av 59
13.2.2 Namsos helsestasjon Tjenesteproduksjon 2009 2010 2011 2012 Antall nyfødte 171 154 142 Antall gravide som fullførte fødselsforberedende kurs i helsestasjonens regi Antall ny innskrevne gravide kvinner som har møtt til svangerskapskontroll Antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødte innen 2 uker etter hjemkomst Antall fullførte helseundersøkelser innen utgangen av 8. leveuke, 6 ukers kontroll 43 43 45 38 138 160 162 116 167 167 139 138 153 151 155 135 Antall fullførte 2 års kontroller 144 163 184 141 Antall fullførte 4 års kontroller 185 145 158 Antall fullførte helseundersøkelser innen utg. av 1trinn, grunnskolen 193 164 163 137 Målrettet helseundersøkelse 3.trinn 32 Målrettet helseundersøkelse 8.trinn 66 Side 42 av 59
13.2.3 Fysio - og ergoterapitjenesten Tjenesteproduksjon 2009 2010 2011 2012 Antall pasienter kommunalt 563 598 677 619 Antall pasienter tilskudd 644 503* Ikke klart 674 Antall behandlinger kommunalt 10643 11416 11624 11031 Antall behandlinger tilskudd 13528 9831* Ikke klart 14090 (*mangelfull rapportering fra èn fysioterapeut med driftsavtale ) 13.3 Mål og måloppnåelse 13.3.1 Helse og omsorgstjenesten skal ivareta brukernes behov for kvalitet på tjenestene i henhold til eksisterende lovverk, samt interne kvalitets- og kontrollsystem Klager/tilsyn og avvik Følgende oversikt er laget for å orientere om klager, tilsyn og avvik som er behandlet i løpet av 2012; Klager som omhandler tjenestetilbudet 5 klager Klager som omhandler helsepersonell 8 klager Tilsynssaker opprettet av fylkesmannen 5 saker Tilsyn gjennomført av fylkesmannen 2 tilsyn Gjennom registrering av avviksmeldinger i kommunens avvikssystem, er det i 2012 oppsummert om lag 800 avviksmeldinger fra ansatte i helse og omsorgstjenestene. Grafisk framstilling av avviksmeldingene fordeler seg som følger; HMS: Lokaler, orden/renhold, klima/ventilasjon, kjemiske stoffer, belysning, støy, organisering av arbeidet, arbeidsstilling, risikofaktorer, avfallshåndtering, bruk av verneutstyr. Arbeidsmiljøet er summen av de faktorer som påvirker arbeidstakeren fysisk, psykisk og sosialt i positiv eller negativ retning Avviksmeldinger følges opp i forhold til rutiner i kvalitetssystemet som omfatter bl.a. Avvikshåndtering skal sikre at avvik og forbedringspunkt håndteres på en systematisk måte slik at organisasjonen forebygger hendelser som er forbundet med unødvendig risiko og kostnad. Den enkelte ansatt har ansvar og plikt til å registrere avvik Resultatenhetsledere, avdelingsledere eller andre som er autoriserte som saksbehandlere skal følge opp registreringene. Forhold som meldes skal kategoriseres i avvikstype. Side 43 av 59