Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson
Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik Eriksson 19.11.2012 Trondheim kommune, Rådmannen 2
19.11.2012 Trondheim kommune, Rådmannen 3 Planens økonomiske utfordring - drift 2013 2014 2015 2016 Konsekvensjusteringer 49 62 87 93 Befolkningsendringer 68 149 235 319 Politiske vedtak i 2012 34 43 47 51 Rammeendringer med aktivitetsvekst 38 33 45 44 Rammeendringer uten aktivitetsvekst 142 179 203 228 Dekning kapitalutgifter fra gebyrer og husleie -28-77 -146-174 Behov for midler til driftsformål 303 389 471 561 2013 2014 2015 2016 Behov for midler til driftsformål 303 389 471 561 Sum handlingsrom 138 200 279 367 Utfordring 165 189 192 194 Tall i millioner kroner. Endring fra 2012
19.11.2012 Trondheim kommune, Rådmannen 4 Opprinnelig forslag til tilpasning - drift 2013 2014 2015 2016 Utfordring 165 190 191 194 Generell effektivisering -23-46 -69-92 Rammereduksjoner -9-19 -19-19 Redusert buffer i driftsbudsjettet -18-18 -18-18 Økt bruk av disposisjonsfond -75 Mindre overføring av driftsmidler til investering -40 Tilpasningsprosess 2014 0-107 -84-65 Residual 0 0 0 0 Tall i millioner kroner. Endring fra 2012
Hovedprioriteringene ligger fast Skoleutbygging i takt med befolkningsveksten Hovedlinjene i vedtatt eldreplan følges opp Vedlikeholdet styrkes Idrettshallkapasiteten økes Satsing på bo- og aktivitetstilbudene Satsing på forebygging og tidlig innsats 19.11.2012 Trondheim kommune, Rådmannen 6
Ramme for tilpasning 2013 2014 2015 2016 Ubalanse 115 107 84 65 Driftsbuffer 3 14 24 34 Sum tilpasningsbehov 118 121 108 99 Tall i millioner kroner. Endring fra 2012 19.11.2012 Trondheim kommune, Rådmannen 7
19.11.2012 Trondheim kommune, Rådmannen 8 Samlet forslag til tilpasninger 2013 2014 2015 2016 Utsatte rammeøkninger/sentrale tilpasninger -28-23 -20-16 Sentrale inntektsendringer -50 9 10 10 Sentrale strukturelle grep -5-19 -19-19 Tilpasning tjenesteområdene -35-88 -88-91 Sum tilpasninger -118-121 -117-116 Tall i millioner kroner. Endring fra 2012
Utsatte rammeøkninger Ytterligere opptrapping til elever med vedvarende behov utsettes til høsten 2015 Rulleskiløypa i Granåsen lar seg ikke åpne for drift før høsten 2013 Drift av den private boligen til utviklingshemmede lar seg ikke etablere før fra sommeren 2013 Sykehjemsavdeling for nevrologiske pasienter starter opp i slutten av 2014 Ny arbeidstidsavtale for lærere dekkes innenfor skolerammen 19.11.2012 Trondheim kommune, Rådmannen 9
Andre sentrale tiltak Lån til Trondheim Kino AS tilbakebetales etter ordinære vilkår fra 1. januar 2013 Lavere prisvekst i 2012 medfører redusert kompensasjon for prisvekst i 2013 Bevilgning til utredninger reduseres fra fem til tre millioner kroner 19.11.2012 Trondheim kommune, Rådmannen 10
Sentrale inntekter Høyere frie inntekter enn opprinnelig lagt til grunn oppjustert befolkningsprognose gir høyere inntektsutjevning i 2013 Ikke bruk av utbytte fra Trondheim kommunes kraftfond til finansiering av investeringer i 2013 19.11.2012 Trondheim kommune, Rådmannen 11
Sentrale strukturelle tiltak Bedre utnytting av stordriftsfordeler Endring av enhetsstrukturer Besparelser ved hjelp av teknologi Mer effektive arbeidsprosesser Bedre samordning og andre organisasjonsutviklingstiltak 19.11.2012 Trondheim kommune, Rådmannen 12
Tilpasninger tjenesteområdene Investeringsopplegget ligger fast Driftskursen holdes 19.11.2012 Trondheim kommune, Rådmannen 13
19.11.2012 Trondheim kommune, Rådmannen 14 Helse og velferd Foto: Carl-Erik Eriksson
Satsingsområder Forebygging og tidlig innsats, gjennom hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi Satsing på bo- og aktivitetstilbud Fortsatt satsing på flere sykehjemsplasser Nye helse- og velferdssenter på Dragvoll, Lade allé og Nye Persaunet Nidarvoll og Tyholt sykehjem rehabiliteres Sykehjemstilbud for spesielle grupper, som eldre psykisk utviklingshemmede, eldre personer med rusproblemer Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner Færre på stønad 19.11.2012 Trondheim kommune, Rådmannen 15
Tilpasninger 2013-2014 Forskyvning av oppstart nye sykehjem Lade og Dragvoll 2015-2016 Forskyvning av oppstart nytt sykehjem Nye Persaunet Lavere vekst i plasser med heldøgns omsorg Redusert opptrapping av eldreplanen Tilpasning til statens satser for livsopphold Sykehjem for personer med nevrologiske lidelser utsatt til 2014 19.11.2012 Trondheim kommune, Rådmannen 16
19.11.2012 Trondheim kommune, Rådmannen 17 Oppvekst og utdanning Foto: Carl-Erik Eriksson
Satsingsområder 1,4 milliarder kroner investeres i perioden i rehabilitering og nybygg av skoler Realfagsatsing som fremmer praktisk og variert undervisning Elever på 1. til 4. trinn får gratis kulturskoletime Flere midlertidige barnehager får permanente bygg i perioden Utnytting av barnehagens fysiske miljø i lek, læring, omsorg og danning Folkehelseplan for barn og unge 0-20 år iverksettes Opptrapping av PP-tjenesten 19.11.2012 Trondheim kommune, Rådmannen 18
Tilpasninger Færre barn uten lovfestet rett (150) får plass i barnehage fra høsten 2013 Arbeidstidsavtalen må løses innenfor skolenes budsjettramme Redusert ramme til Kulturskolen Forventet vekst i barnevernet øker behovet for effektivisering og strukturelle tiltak Økt omstilling og effektivisering i Avlastningstjenesten Det skal jobbes for at flere barn som er plassert blir adoptert 19.11.2012 Trondheim kommune, Rådmannen 19
19.11.2012 Trondheim kommune, Rådmannen 20 Byutvikling Foto: Carl-Erik Eriksson
Satsingsområder Betydelig satsing på vedlikehold Torvet får ny utforming Infrastruktur for drikkevann bygges ut Havna ryddes for miljøgifter Stor satsing på Miljøpakken Utbygging av ladeinfrastruktur for el-biler 19.11.2012 Trondheim kommune, Rådmannen 21
Tilpasninger Mindre justeringer av inntektene Økt bevilgning til Midtbyen Management AS Effektivisering av administrasjonen Effektivisering av renhold og drift 19.11.2012 Trondheim kommune, Rådmannen 22
19.11.2012 Trondheim kommune, Rådmannen 23 Kultur og næring Foto: Carl-Erik Eriksson
Satsingsområder Det arbeides med samlet, sentrumsnær campusløsning for NTNU og HiST Mindre festivaler synliggjøres og styrkes i perioden Det bygges én fleridrettshall i året i perioden Satsingen på Granåsen videreføres Rehabiliteringen av Steinmeyerorgelet finansieres 19.11.2012 Trondheim kommune, Rådmannen 24
Tilpasninger Økt ramme til områdeløft Saupstad- Kolstad Reduksjon i tilskudd utover i perioden Ikke helgeåpne fritidsklubber Redusert ramme til kulturenheten og biblioteket utover i perioden Ingen ytterligere økning i tilskudd til drift av kirker utover vedtatt plan 19.11.2012 Trondheim kommune, Rådmannen 25
19.11.2012 Trondheim kommune, Rådmannen 26 Rådmannen og interne tjenester Foto: Rolf Ivar Svensli
Satsingsområder Økt heltids-/deltidssatsing Rekruttering av en mer mangfoldig arbeidsstokk Økt satsing på digital kompetanse internt og i dialogen med innbyggerne 19.11.2012 Trondheim kommune, Rådmannen 27
19.11.2012 Trondheim kommune, Rådmannen 28 Tilpasninger Reduksjon i prosjekter og stillinger
Prosent 17.10.2012 Trondheim kommune 29 Netto driftsresultat styrkes 10 8 6 4 2 Norm 0-2 -4 Regnskap Opprinnelig prognose Ny prognose -6 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016