Kapittel : Usorterte tiltak 26: Avsette midler på disposisjonsfond, Innstilling FSK Formanskapets innstilling medfører at det kan avsettes udisponerte midler på disposisjonsfond. kr 588300 ekstra i hele planperioden. Sted Ansvar: DISPOSISJONSFOND (7400) 1.15400.880.0 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND 588 300 588 300 588 300 588 300 2 353 200 Sum utgifter 588 300 588 300 588 300 588 300 2 353 200 Sum netto 588 300 588 300 588 300 588 300 2 353 200 SUM NETTO TILTAK 588 300 588 300 588 300 588 300 2 353 200 21: Fjerne 50% stilling i servicetorget Rådmann foreslår å inndra 50% stilling i servicetorget som et innsparingstiltak. Stillingsressursen er nødvendig, men budsjettsituasjonen tilsier at det må foretas kutt. Konsekvensen er at merkantile tjenester svekkes og at oppgaver må skyves på i forhold til gjennomføring. Sted Ansvar: SENTRALADM DRIFT (1200) 1.10100.120.0 1.10900.120.0 1.10990.120.0 188 500 188 500 188 500 188 500 754 000 41 470 41 470 41 470 41 470 165 880 11 729 11 729 11 729 11 729 46 916 Sum utgifter 241 699 241 699 241 699 241 699 966 796 Sum netto 241 699 241 699 241 699 241 699 966 796 SUM NETTO TILTAK 241 699 241 699 241 699 241 699 966 796 18: Fjerne 50% stilling på skog/landbruk Som et innsparingstiltak kan 50% stilling på skog/landbruk fjernes. Stillingsinnehaver kan benytte kommunens pensjonsordning for førtidspensjonering. Oppgavene som stillingen ivaretar i dag, vil måtte utføres av andre ansatte på enheten. Noen oppgaver vil bli redusert i omfang da behovet over tid har endret seg.videre vil oppgaver tilsvarende 25% stilling og som i dag fordeles på andre ansvar, ikke lengre bli viderefordelt. Det betyr tilsvarende reduksjon i oppgaveløsning. Besparelsen for hele 2016 er beregnet til kr 252.598 inkl pensjon og arbeidsgiveravgift. 29. november 2015 kl 11.13 Side 1
Sted Ansvar: UTESEKSJONEN (4110) 1.10100.190.0 1.10900.190.0 1.10990.190.0 98 500 98 500 98 500 98 500 394 000 21 670 21 670 21 670 21 670 86 680 6 129 6 129 6 129 6 129 24 516 Sum utgifter 126 299 126 299 126 299 126 299 505 196 Sum netto 126 299 126 299 126 299 126 299 505 196 Sted Ansvar: LANDBRUKSKONTORET (4400) 1.10100.325.0 1.10900.325.0 1.10990.325.0 98 500 98 500 98 500 98 500 394 000 21 670 21 670 21 670 21 670 86 680 6 129 6 129 6 129 6 129 24 516 Sum utgifter 126 299 126 299 126 299 126 299 505 196 Sum netto 126 299 126 299 126 299 126 299 505 196 SUM NETTO TILTAK 252 598 252 598 252 598 252 598 1 010 392 16: Ny administrativ organisering Etter Formannskapets vedtak så pågår det et utviklingsprogram for å endre den administrattive modellen som er nå. Arbeidet er nå i sluttfasen. Dersom dagens modell endres med at flere enheter organiseres sammen i tre områder + stab så kan det medføre en rasjponsliseringsgevinst på inntil 2 hele årsverk. Forslag til ny modell er ikke ferdigutviklet. Tas det utgangspunkt i en besparelse på 2 årsverk, så kan besparelsen beregnes til. Sted Ansvar: SENTRALADM DRIFT (1200) 1.10100.120.0 1.10900.120.0 1.10990.120.0 125 000 125 000 125 000 125 000 500 000 27 500 27 500 27 500 27 500 110 000 7 778 7 778 7 778 7 778 31 112 Sum utgifter 160 278 160 278 160 278 160 278 641 112 29. november 2015 kl 11.13 Side 2
Sum netto 160 278 160 278 160 278 160 278 641 112 Sted Ansvar: LEGETJENESTEN (3220) 1.10100.120.0 1.10900.120.0 1.10990.120.0 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 22 000 22 000 22 000 22 000 88 000 6 222 6 222 6 222 6 222 24 888 Sum utgifter 128 222 128 222 128 222 128 222 512 888 Sum netto 128 222 128 222 128 222 128 222 512 888 Sted Ansvar: GRTBOTN SKOLE (2110) 1.10100.202.0 1.10930.202.0 PENSJON LÆRERE 1.10990.202.0 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 24 000 24 000 24 000 24 000 96 000 8 874 8 874 8 874 8 874 35 496 Sum utgifter 182 874 182 874 182 874 182 874 731 496 Sum netto 182 874 182 874 182 874 182 874 731 496 Sted Ansvar: GRTBOTN BARNEHAGE (2210) 1.10100.201.0 1.10900.201.0 1.10990.201.0 125 000 125 000 125 000 125 000 500 000 27 500 27 500 27 500 27 500 110 000 7 778 7 778 7 778 7 778 31 112 Sum utgifter 160 278 160 278 160 278 160 278 641 112 Sum netto 160 278 160 278 160 278 160 278 641 112 Sted Ansvar: GRATANGSHEIMEN (3400) 1.10100.253.0 1.10900.253.0 1.10990.253.0 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 33 000 33 000 33 000 33 000 132 000 9 333 9 333 9 333 9 333 37 332 Sum utgifter 192 333 192 333 192 333 192 333 769 332 29. november 2015 kl 11.13 Side 3
Sum netto 192 333 192 333 192 333 192 333 769 332 Sted Ansvar: PUTJENESTEN (3430) 1.10100.254.0 1.10900.254.0 1.10990.254.0 125 000 125 000 125 000 125 000 500 000 27 500 27 500 27 500 27 500 110 000 7 778 7 778 7 778 7 778 31 112 Sum utgifter 160 278 160 278 160 278 160 278 641 112 Sum netto 160 278 160 278 160 278 160 278 641 112 Sted Ansvar: HJEMMESYKEPLEIE (3410) 1.10100.254.0 1.10900.254.0 1.10990.254.0 125 000 125 000 125 000 125 000 500 000 27 500 27 500 27 500 27 500 110 000 7 778 7 778 7 778 7 778 31 112 Sum utgifter 160 278 160 278 160 278 160 278 641 112 Sum netto 160 278 160 278 160 278 160 278 641 112 SUM NETTO TILTAK 1 144 541 1 144 541 1 144 541 1 144 541 4 578 164 9: PRIVAT TILTAK TVUNGEN HELSEVERN Bruker plassert i privat tiltak fra 01.06.2015. Tvungen helsevern er satt til et år dvs til 01.06.16. Behov for 1:1 oppfølging. Pris pr døgn kr 7000, utgifter for 2016 dvs tom mai utgjøres 7000 x 152 dager= 1 064000Utgiftene er lavere enn innslagspunktet for særlig ressurskrevende brukere som for 2016 utgjør kr 1081000 jf skriv fra helsedirektoratet datert 09.10.2015. et vurderes fortløpende. Sted Ansvar: PSYKIATRI (3420) 1.13700.254.0 KJØP AV_TJ. FRA ANDRE/PRIVATE 1 064 000 0 0 0 1 064 000 Sum utgifter 1 064 000 0 0 0 1 064 000 Sum netto 1 064 000 0 0 0 1 064 000 SUM NETTO TILTAK 1 064 000 0 0 0 1 064 000 29. november 2015 kl 11.13 Side 4
19: Reduksjon av overføringene til kirka kirkegårdsarbeid. Dersom Gratangen kommune tar over arbeid på kirkegårdene som tjenestying, så akn driftstilskuddet til kirka reduseres med 90.000 kroner pr år. Vil bety merarbeid for teknisk og foutsetter at oppgavene kan løses uten ekstra bevilgning. Sted Ansvar: GRTKIRKELIG FELLESRÅD (2600) 1.14722.390.0 TILSK. TIL KIRKELIG ADM. 90 000 90 000 90 000 90 000 360 000 Sum utgifter 90 000 90 000 90 000 90 000 360 000 Sum netto 90 000 90 000 90 000 90 000 360 000 SUM NETTO TILTAK 90 000 90 000 90 000 90 000 360 000 22: Redusere Låneavdrag til minimumsavdrag Gratangen kommune har største delen av sin lån i Kommunalbanken. I hanhold til kommuneloven må kommunene minimum benytte avdragstid tilsvarende avskrivningstid på eiendelene som lånet er tatt opp for. Etter amtale med Kommunalbanken og revisjonen, kan det benyttes minimumsavdrag som ved riktig beregning kan stipuleres til en årlig besparelse for 2016 på kr 1,0 mill kroner. Sted Ansvar: AVDRAG (7010) 1.15100.870.0 AVDRAG PÅ LÅN 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 Sum utgifter 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 Sum netto 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 SUM NETTO TILTAK 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 25: Redusere ikklovpålagte oppgaver Når nedskjæringer skal vurderes så må det skilles på hvilke opgaver/tjenester som ikke er lovpålagte og hvilke som er lovpålagte. Det er bare noen få funksjoner (feks Administrasjonssjef/rådmann) som er lovpålagt, men en rekke tjenester er hjemlet i lov (kommunehelsetjenesteloven, Grunnskoleloven, etc.) Innbyggerne/brukerne har i de fleste tilfellene rettigheter enten direkte i henhold til loven el forskrifter gitt i medhold av lov. Derav følger også at tjenestene må være dimmensjonerte i henhold til lovforskriftskrav. For området kultur så er det ikke slike lovkrav. Det gjelder både stillinger og tiltak som kulturmidler/kulturtiltak. Videre så er ikke næringsarbeid et lovpålagt som eget område, men flere av oppgavene må kommunen sørge for at blir gjort. Videre så er overføringen til Kirkelig Fellesråd ikke lovpålagt når det gjelder hvilket nivå den skal være på. Når det gjelder drift av kommunale veier så er det ikke lovpålagt at alle skal brøytes eller vedlikeholdes. Kommunale veier kan feks nedklassifiseres til privat vei. Drifttilskudd til frivillighetssentralen er heller ikke lovpålagt, men er et samfinansieringstiltak mellom staten og kommunen. Det kan da 29. november 2015 kl 11.13 Side 5
være aktuelt å avvikle ordningen, eller tilføre frivillighetssentralen å ivareta oppgaver som kommunen i dag utfører selv innenfor bla kultur. Oppgaveoverføringen til frivillighetssentralen defineres da å være økonomisk dekket innenfor driftstilskuddet som ytes i dag. I dette tiltaket beregnes besparelser på kulturarbeid/tiltak og overføring til Kirkelig fellseråd (10%). Sted Ansvar: KULTURKONTOR (2500) 1.10100.385.0 1.10900.385.0 1.10990.385.0 1.13700.385.0 KJØP AV_TJ. FRA ANDRE/PRIVATE 1.14743.385.0 ANDRE OVERFØR. TIL PRIVATE 228 329 228 329 228 329 228 329 913 316 50 232 50 232 50 232 50 232 200 928 14 207 14 207 14 207 14 207 56 828 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 49 500 49 500 49 500 49 500 198 000 Sum utgifter 352 268 352 268 352 268 352 268 1 409 072 Sum netto 352 268 352 268 352 268 352 268 1 409 072 Sted Ansvar: GRTKIRKELIG FELLESRÅD (2600) 1.14722.390.0 TILSK. TIL KIRKELIG ADM. 145 000 145 000 145 000 145 000 580 000 Sum utgifter 145 000 145 000 145 000 145 000 580 000 Sum netto 145 000 145 000 145 000 145 000 580 000 Sted Ansvar: ANDRE RELGIØSE FORMÅL (2610) 1.14725.392.0 TILSK. TIL ANDRE RELIGIØSE FOR 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Sum utgifter 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Sum netto 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 SUM NETTO TILTAK 502 268 502 268 502 268 502 268 2 009 072 20: Redusere øremerkede midler til drift av diakonstilling Gratangen Menighetsråd har mottatt et øremerket tilskudd pr år til medfinansiiering av diakonstilling. et har vært et samfianansieringstiltak mellom Menighetsrådet og Bispedømmet. Stillinga er nå ubesatt. Midlene kan inndras. 29. november 2015 kl 11.13 Side 6
Sted Ansvar: GRTKIRKELIG FELLESRÅD (2600) 1.14722.390.0 TILSK. TIL KIRKELIG ADM. 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Sum utgifter 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Sum netto 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 14: Øke bosetting av flyktninger i 2016 I hnehold til kommunestyrets vedtak skal det for 2016 bosettes 10 flyktninger i 2016. Med den store tilstrømmingen av asylsøkere/flyktninger er det å forvente at staten vil legge et sterkt press på kommunene om å øke bosettingen i 2016. For Gratangen kommune vil økt bosetting gi økte inntekter, men også en del utgifter. Erfaringsmesig så skjer bosettingen i løpet av året og kan styres til siste del av året. Tilskudd første år utbetales med full årsvirkning uansett når bosettingen skjer. Det kan derfor beregnes en viss givinst for første året. Sted Ansvar: FLYKTNINGETJ (3100) 1.10100.242.0 1.10890.275.0 INTRODUKSJON/KVALIF.STØNAD 1.10900.242.0 1.10990.242.0 1.10990.275.0 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 500 000 1 000 000 750 000 500 000 2 750 000 44 000 44 000 44 000 44 000 176 000 12 444 12 444 12 444 12 444 49 776 25 500 51 000 38 250 25 500 140 250 Sum utgifter 781 944 1 307 444 1 044 694 781 944 3 916 026 Sum netto 781 944 1 307 444 1 044 694 781 944 3 916 026 Sted Ansvar: SÆRSKILTE TILSKUDD (6050) 1.18103.850.0 INTEGRERINGSTILSKUDD 2 320 000 2 100 000 1 520 000 822 000 6 762 000 Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 2 320 000 2 100 000 1 520 000 822 000 6 762 000 Sum netto 2 320 000 2 100 000 1 520 000 822 000 6 762 000 SUM NETTO TILTAK 1 538 056 792 556 475 306 40 056 2 845 974 29. november 2015 kl 11.13 Side 7
8: Økning tjenestetilbud 2 brukere 2 brukere har økt tilsynsbehov helg. Utvide tilbud dagtid helg m/ 6,5 timer lørdag og søndag samt helgetillegg. Denne ressursen kan brukes felles mellom brukerne. 676 t pr år som utgjør 36,6 % stilling helsefagarbeider. 92,5 timer helligdagstillegg per år. utgjør kr. 263 522, inkl. lø/søntillegg (kr. 50, per time), høytidstillegg (kr. 286, per time), arbeidsgiveravgift og pensjon Sted Ansvar: PUTJENESTEN (3430) 1.10100.254.0 1.10171.254.0 LØRDAGS SØNDAGSTILLEGG 1.10172.254.0 HELG HØYTIDSTILLEGG 1.10900.254.0 1.10990.254.0 145 265 145 265 145 265 145 265 581 060 33 800 33 800 33 800 33 800 135 200 26 455 26 455 26 455 26 455 105 820 45 214 45 214 45 214 45 214 180 856 12 788 12 788 12 788 12 788 51 152 Sum utgifter 263 522 263 522 263 522 263 522 1 054 088 Sum netto 263 522 263 522 263 522 263 522 1 054 088 SUM NETTO TILTAK 263 522 263 522 263 522 263 522 1 054 088 29. november 2015 kl 11.13 Side 8