Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 Rådmann Ola Stene 1 Arbeidet med Økonomiplan 2014-17 Og budsjett 2014 Pr 30.10.2013
Økonomiplanen som gjelder Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 Rådmann Ola Stene 2
Så kom kommuneprop en i vår Lite nytt, men noen kroner mer enn økonomiplanen + nedjustert lønn og pris. Fortsatt lave renter. Helse- og omsorg ble tilført 5 mill i revidert budsjett og skulle spare inn tilsvarende resten av året. Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 Rådmann Ola Stene 3
Regnskap 2. tertial 2013 Usikkert om barnehagebudsjettet holder Negativt regnskapsavvik på 11,5 mill felles helse pr 30.8 prognose - 4-5 ved årets slutt Ingen vesentlige negative avvik ellers. Noen med positive avvik og noe reserve i skatt/rammetilskudd og finans. Forventer 0-resultat, men det krever endringer allerede i år. Lenke til rapporten Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 Rådmann Ola Stene 4
Spesielt om utvikling helse- og omsorg 1. Statlige reformer tvinger fram omprioriteringer 2. Nærhet til tjenestene «høy spesialisttetthet gir høyere utgifter» 3. Samhandlingsreformen kortere liggetid i sh. gir økte kostnader for kommunen 4. Tjeneste og organisasjonsstruktur - ikke tilpasset nye oppgaver og nytt ansvar 5. Ressurskrevende tjenester øker Behovene øker mye mer enn inntektene både omstilling og omprioritering må til! Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 Rådmann Ola Stene 5
Økonomiplanøkt i formannskapet uten tall 18.9 Foto: Levanger-avisa Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 Rådmann Ola Stene 6
Tema arbeidsøkt i formannskapet 18.9 1. Stemmer oppdatert utfordringsbilde? 2. Er de strategiske valgene for samfunnsutviklingen i planstrategien fortsatt riktige? 3. Foreslå eventuelle justeringer. Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 Rådmann Ola Stene 7
Svar utfordringsbilde Lønnsutviklingen er og blir en utfordring. Kampen om arbeidskraft en mindre utfordring, vi er en attraktiv kommune, det er en styrke. De yngre med store behov, er en større utfordringer enn eldre. De eldste er en mindre utfordring. Etterslep på vedlikehold er tatt igjen noe gjennom nye investeringer, men fortsatt en utfordring, spesielt på vei. Overføring av oppgaver fra stat til kommune uten fullfinansiering en utfordring. Det skulle vært en ballong til på utfordringsbildet, Forventninger Urealistiske forventninger fra innbyggerne Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 Rådmann Ola Stene 8
Svar ang justering av de strategiske valgene Vi mangler en «strategi» på hvordan vi skal få med Verdal. (Vi må gi noe) Vi må «løfte» saker i samkommunestyret. Vi bør også se sørover, (Frosta). Å få med flere, vil gi regionen større slagkraft. Vi bør også fortsatt arbeide for mer samhold i egen kommune (glemme at vi var 5 kommuner før 1963). Gjeldsbyrde Kommunale bygg Sjekk om det står tomme bygg, som det betales leie for. Eller utleieavtaler som ikke blir fulgt Arealbehov, justeres Leiebehov Ubenyttet leieforhold Eventuelle endringer hvis fylkeskommunen forsvinner Fylkesveier V.g.skole ISK Teknisk maskinpark Barnevern Helsesamarbeid/demens Forebyggende helse, frivillighet Rus/psykiatri Kommune veier Vei over Geite vil avlaste Veitrase langs jernbane/elv Fylkesveiutbygging/helhetlig strategi Trafikkbilde, ny skilting på E6 Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 Rådmann Ola Stene 9
Justert utfordringsbilde etter arbeid i enhetsledermøte 30.8 og ledergruppa (RLG) 3.9. og formannskapet 18.9 Kamp om arbeidskraft og kompetanse Etterslep i vedlikehold på bygninger og infrastruktur For høye forventinger til kommunen fra innbyggerne Demografi -flere eldre -færre yngre Endring av roller og oppgavefordeling Uforutsigbar økonomi -drift pleie og omsorg -barnehagetilskudd -gjeldsbyrde Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 Rådmann Ola Stene 10
Så kom statsbudsjettet Det som skulle bli 2-3 mill i + ble 5 mill i i forhold til vedtatt økonomiplan Mindre utgiftsutjevning pga endra indeks (se stolp-modellen) Mindre skjønnsmidler fra fylkesmannen blir (noen foiler fra fylkesmannens gjennomgang) Og så fortsetter kostnadene til helse å stige Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 Rådmann Ola Stene 11
Hva kan vi vente av ny regjering? Ny kommunestruktur Nedlegging av de regionale helseforetakene (etter at det er laget en sykehusplan) Reversering av kommunal medfinansiering i samhandlingsreformen Styrking av rettigheter til pleie og omsorgstilbud og ikke minst økt satsing på rus og psykiatri i kommunene Fjerning av eiendomsskatt på maskiner i industribygg Økt vekt på lokal skatteinngang Avvikling av odelslov Forenkle plan og bygningsloven og byggeforskrifter Åpne for søndagshandel Redusere statlig innsigelsesrett i plansaker Styrke lærerne og gjøre lærerutdanningen til 5 årig Master Avvikle lovbestemt skolefrukt og leksehjelp Inntektsdifferensiere barnehage og SFO-priser Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 Rådmann Ola Stene 12
«Worst case» i uke 43 Kostnadsveksten i helse- og omsorg fortsetter som i 2012 og 2013 og «sprekker» med 30 mill. Kommunale barnehager blir 3 mill dyrere enn rammene, noe som gir økt tilskudd til private barnehager på 9 mill i tillegg. Det mangler i så fall over 40 mill på å få et budsjett 2014 i balanse, og nesten det samme hvert år framover. Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 Rådmann Ola Stene 13
Status pr 29.10 Frie inntekter «låst» Øker rammene til helse og omsorg fra 312 mill i 2013 til 326 mill i 2014 Omstillinger for å møte framtidas behov mer korttidsplasser flere omsorgsboliger, type 3 Færre tradisjonelle sykeheimssenger Videreutvikle organisasjon og tjenester for å samordne tjenester Må gjøre noe med barnehagetilbudet raskt! Reduserer avsetninger til «større drift», nye lokaler og fondsavsetning Reduserer budsjett til innvandrertjeneste og øker inntjeningskrav der det er mulig Generell effektivisering på 1% Ikke mulig å få til reserve uten å øke eiendomsskatten Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 Rådmann Ola Stene 14
Framdriftsplan sluttspurt FREMDRIFTSPLAN BUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 SELSKAP 1 LEVANGER SELSKAP 50 VERDAL SELSKAP 70 ISK Kommunestyrevedtak 18.12.2013 16.12.2013 20.11.2013 Formannskap, ettersyn 27.11.2013 28.11.2013 - Komite mennesker og livskvalitet - 13.11.2013 - Komite plan og samfunn - 12.11.2013 - Formannskapet, presentasjon 13.11.2013 07.11.2013 - Admsjef. innstilling - - 06.11.2013 Frist tekst 08.11.2013 Forum for tillitsvalgte 06.11.2013 06.11.2013 06.11.2013 RLG 05.11.2013 Frist tallbudsjett 01.11.2013 25.10.2013 RLG 31.10.2013 01.11.2013 24.10.2013 RLG 29.10.2013 29.10.2013 RLG 24.10.2013 Enhetsledermøte 24.10.2013 Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 Rådmann Ola Stene 15