RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar politisk -100 Utgifter til valg og politikeropplæring 360 280 Energibudsjett legges sentralt 5 571 5 571 5 571 5 571 Pensjon buffer 1 000 2 000 3 000 3500 Forvaltningsrevisjon i tråd med vedtak i kontrollutvalget 250 Økte utgifter kontrollutvalget/revisjon 60 60 60 60 Budsjett til sorg og kriseteam 100 100 100 100 Omstillingsutgifter personal 200 200 200 200 Informasjonsavd. Etablert uten tilstrekkelige rammer 400 400 400 400 50% stilling personal 300 300 Innsparinger Redusere 20 % bemanning på PPT -120-120 -120-120 Innsparing energi/eiendomsutgifter Filtvet skole (samlokalisering) -150-150 -150 Konsekvensjustert ramme i 2014-priser 44 236 52 257 52 597 53 577 53 797 Pris og lønnsdeflator fra 2014 til 2015 1 568 1 578 1 607 1 614 Forslag til ramme for ny planperiode 44 236 53 825 54 175 55 184 55 411 Skoler 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 94815 94815 94815 94815 94815 Budsjettendringer vedtatt politisk 1. tertial - BPA ordning 34 % stilling 200 200 200 200 Styrking tilpasset opplæring redusert (kun lagt inn for 2013-2014) -550-550 -550-550 Nedtrapping styrking (vedtatt i plan 2012-2015) -582-582 -582-582 Rådmannens innstilling Klar ferdig gå prosjektet - bidrag politisk 100 Energi og eiendomsavgifter budsjettet legges sentralt -1 855-1 855-1 855-1 855 Reduksjon i en klasse på ungdomstrinnet (halvårsvirkning) -600-1 440-1 440-1440 Sammenslå 1 klasse ved Filtvet / Tofte (halvårsvirkning) -350-840 -840-840 Besparelse adm ved sammenslåing av skoler -115-980 -980-980 Befolkningsutvikling -1 630-3 606-3 952 Reduksjon i timer til tilpass opplæring/deling -710-1 427-1 427-1 427 Mottaksklasse finansieres av skoleområdet -580-580 -580-580 SFO gebyrer ( 3 % utover deflator) -80-150 -150-150 Fjerning frukt/grønt, helårsvirkning 2015-84 -84-84 -84 Opptrapping valgfag u. trinnet 177 177 177 177 Konsekvensjustert ramme i 2014-priser 94 815 89 787 85 074 83 098 82 752 Pris og lønnsdeflator fra 2014 til 2015 2 873 2 722 2 659 2 648 Stryke tilpasset opplæring 710 710 710 710
Forslag til ramme for ny planperiode 94 815 93 370 88 506 86 467 86 111 Barnehager 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 55025 55025 55025 55025 55025 Energi og eiendomsavgifter budsjettet legges sentralt -525-525 -525-525 Kommuneprop. Årseffekt opptrapping 96% til 98 % 142 142 142 142 Nedjustering færre barnehageplasser som følge av kontantstøtte -422-422 -422-422 Økt makspris barnehage -460-460 -460-460 Nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling i barnehage 165 165 165 165 Rammer tilpasset antall barn med barnehageplass 01.01.15 1 500 1 500 1 500 1500 Reduksjon i bemanning med 0,15 årsverk per avdeling (Tilsvarer 6,7 barn per voksen - omregnet -600 til store) -600-1 400-1400 Befolkningsutvikling -1 007-3 022-4 949 Konsekvensjustert ramme i 2014-priser 55 025 54 825 53 818 51 003 49 076 Pris og lønnsdeflator fra 2014 til 2015 1 754 1 722 1 632 1 570 Budsjettavtale regjeringspartier og KrF/V 666 872 872 872 Innsparingskrav bemanning fjernes 600 600 1 400 1400 Omstrukturering -800-800 Inndek økning i budsjettavtale (fleksibelt opptak) -340-340 -340-340 Forslag til ramme for ny planperiode 55 025 57 505 56 672 53 767 51 778 Helse, omsorg, rehabilitering/habilitering 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 136 946 136 946 136 946 136 946 136 946 Kommuneøkprop. Avvikling kommunal medfinansiering -9 600-9 600-9 600-9 600 Brukerstyrt personlig assistent 546 546 546 546 Adm vedtak. Energi og eiendomsavgifter budsjettet legges sentralt -1 300-1 300-1 300-1 300 Prosjektstilling bestiller/utfører-modell 500 500 Effektivisering ved tildeling av tjenester -1 000-1000 Befolkningsvekst 2 257 4 285 5525 Trygghetsalarmer leasing avtale 210 320 320 320 Økt volum hjemmetjenesten 1 100 1 100 1 100 1100 Tilførsel FUH BPA, omsorgslønn og avlastning 800 800 800 800 Bemanning Klokkarstua helsetun - økning antall rom 500 1 000 1 000 1000 Kreftkoordinator 44 175 175 175 Lønnsøkning legevakt 125 125 125 125 Redusert kommunal bostøtte (ligger romslig i dag) -100-100 -100-100 Nye rutiner kjøkken - innsparing innkjøp mat -150-150 -150-150 Redusere 30 % stilling hjemmehjelp -150-150 -150-150
Redusert vedtak omsorgslønn hjemmetj. -70-70 -70-70 Konsekvensjustert ramme i 2014-priser 136 946 129 401 132 399 132 927 134 167 Pris og lønnsdeflator fra 2014 til 2015 4 141 4 237 4 254 4 293 Forslag til ramme for ny planperiode 136 946 133 542 136 636 137 180 138 460 Barn, ungdom og voksne 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 32 842 32 841 32 841 32 841 32 841 Energi og eiendomsavgifter budsjettet legges sentralt -102-102 -102-102 Renter formidlingslån 150 400 400 400 Styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten og jordmortjenesten 350 350 350 350 Styrking rustiltak og psykisk helse 367 367 367 367 Økt pris i statlige barnevernsinst 300 300 300 300 Innsparinger Utsette styrking av skolehelsetjenesten (kom. Prop. 2015) -350-350 -350-350 Behov Budsjettbehov barneverner (fosterhjem) 2 000 1 750 1 500 1 500 Psykisk helse - kjøp av institusjonsplasser 400 400 400 400 Mindreårige flyktninger oppfølging (NAV og BUV) 600 600 500 400 Konsekvensjustert ramme i 2014-priser 32 842 36 556 36 556 36 206 36 106 Pris og lønnsdeflator fra 2014 til 2015 1 097 1 097 1 086 1 083 Budsjettavtale regjeringspartier og KrF/V - Uttrekk rus -142-142 -142-142 Budsjettavtale regjeringspartier og KrF/V - Styrking helsestasjon 127 127 127 127 Innsparing -160-160 -160-160 Styrking helsestasjonen Styrking helsestasjonen innarbeides innenfor egen ramme 350 350 350 350-350 -350-350 -350 Forslag til ramme for ny planperiode 32 842 37 478 37 478 37 117 37 014 NAV 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 17 708 17 708 17 708 17 708 17 708 Budsjettendringer vedtatt politisk: Åmlie-prosjektet avsluttes -719-719 -719 Vedtak 1. tertial - Husleie Hurum Eiendomsselskap 390 390 390 390 Behov: Økonomisk sosialhjelp 2 900 2 600 2 500 2000 Egenandel revisor 400 400 Konsekvensjustert ramme i 2014-priser 17 708 21 398 20 379 19 879 19 379 Pris og lønnsdeflator fra 2014 til 2015 642 611 596 581
Innsparing -400-400 -400-400 Forslag til ramme for ny planperiode 17 708 21 640 20 590 20 075 19 560 Hurum kompetansesenter 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 8 906 8 906 8 906 8 906 8 906 Adm. endring: Energi og eiendomsavgifter budsjettet legges sentralt -53-53 -53-53 Redusere anslått budsjett per capita tilskudd fra staten 950 950 950 950 Mottaksklasser grunnskolen 550 550 550 550 Konsekvensjustert ramme i 2014-priser 8 906 10 353 10 353 10 353 10 353 Pris og lønnsdeflator fra 2014 til 2015 311 311 311 311 Forslag til ramme for ny planperiode 8 906 10 664 10 664 10 664 10 664 Plan og bygg 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 3 014 3 014 3 014 3 014 3014 Sætre-plan -1 000-1 000 Økte gebyrer fra økt planstilling -400-400 -400-400 Styrking planavdelingen 1 000 1 000 1 000 1 000 Stillingsressurs oppmåling 500 500 Konsekvensjustert ramme i 2014-priser 3 014 4 114 3 114 2 614 3 614 Pris og lønnsdeflator fra 2014 til 2015 123 93 78 108 Styrking 1/2 stilling 250 250 250 250 Forslag til ramme for ny planperiode 3 014 4 488 3 458 2 943 3 972 Kirken 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 3 418 3 418 3 418 3 418 3418 Konsekvensjustert ramme i 2014-priser 3 418 3 418 3 418 3 418 3 418 Pris og lønnsdeflator fra 2014 til 2015 103 103 103 103 Forslag til ramme for ny planperiode 3 418 3 521 3 521 3 521 3 521 Kultur og idrett 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 6 681 6 681 6 681 6 681 6 681 Energi og eiendomsavgifter budsjettet legges sentralt -382-382 -382-382 Øke gebyrer med 15 % (12 % utover deflator) -50-50 -50-50 Frivillighetskoordinator reduseres med 40 %, sekretariatsbistand nærmiljøforum -100-100 -100-100 Bokbussen fjernes -10-10 -10-10
20 % koordinatorstilling S3 legges ned -114-114 -114-114 Ung i Hurum fjernes (30 %) + driftsmidler -215-215 -215-215 Lokalhistorisk arkiv fjernes -98-98 -98-98 For høyt inntektskrav kulturskolen 100 100 100 100 Kulturskolen styrkes med 20 % 108 108 108 108 Styrking idrett/frivillige organisasjoner 200 200 200 200 Malermesternes feriehjem, drift 200 200 200 200 Konsekvensjustert ramme i 2014-priser 6 681 6 320 6 320 6 320 6 320 Pris og lønnsdeflator fra 2014 til 2015 190 190 190 190 Frivillighetskoordinator opprettholdes 100 100 100 100 Forslag til ramme for ny planperiode 6 681 6 610 6 610 6 610 6 610 Teknisk sektor og brann( tidl. Hurum drift eks VA) 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 11 966 11 966 11 966 11 966 11966 Energi og eiendomsavgifter budsjettet legges sentralt -34-34 -34-34 Budsjettendringer vedtatt politisk 1. tertial - Brannsjefsstilling 500 500 500 500 1. tertial - Reversering innsparingskrav 300 300 300 300 Generell styrking brann 100 500 900 900 Energifond - andel vei 180 180 180 180 Indirekte kostnader vei -VIVA 50 50 50 50 Veivedlikehold 1 500 1500 Konsekvensjustert ramme i 2014-priser 11 966 13 062 13 462 15 362 15 362 Pris og lønnsdeflator fra 2014 til 2015 392 404 461 461 Forslag til ramme for ny planperiode 11 966 13 454 13 866 15 823 15 823 Hurum Drift VA 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014-8 493-8 493-8 493-8 493-8 493 Momentum -498-1 042-1 420-1 420 Rådmannens innstilling -8 493-8 991-9 535-9 913-9 913 Endringer fra vedtatt plan -82-1 303-1 814-2 456 Konsekvensjustert ramme i 2014-priser -8 493-9 073-10 838-11 727-12 369
Pris og lønnsdeflator fra 2014 til 2015 Forslag til ramme for ny planperiode -8 493-9 073-10 838-11 727-12 369 Husleie Eiendomselskap KF 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 18 063 18 063 18 063 18 063 18 063 Budsjettendringer vedtatt politisk Vedtak 1. tertial - Flytting av husleie NAV -390-390 -390-390 Økte rammer til området park og friluft - økte lønnskostnader og materialkostnader. 300 300 300 Redusere 3 % -530-530 -530-530 Renhold -784-784 -784-784 Div. innsparinger Filtvet skole / barnehager -500-1 500-1 500 Selvfinansiering av investeringer i HEKF (leieinntekter) -350-500 -500-500 Konsekvensjustert ramme i 2014-priser 18 063 16 009 15 659 14 659 14 659 Pris og lønnsdeflator fra 2014 til 2015 480 470 440 440 Forslag til ramme for ny planperiode 18 063 16 489 16 129 15 099 15 099 Budsjettskjema 1 A endringer 0 0 0 0 0 Opprinnelig budsjett 2014-424 376-424 376-424 376-424 376-424 376 Deponiavgifter Oredalen -2 500-2 500-2 500-2 500 Utbytte Oredalen -750-750 -750-750 Økt utbytte e-verket -1 000-1 000-1 000-1 000 Egenkapitalinnskudd (engangs) Egenkapitalinnskudd årlig 0 1 300 1 300 1 300 Skatt -1 233-2 209-3 408-4 246 Rammetilskudd (inkl. inntektsutj) -5 257-5 497-5 851-5 439 Integreringstilskudd 718 1 485 1 115 1 449 Tilskudd ressurskrevende brukere -1 570-1 570-1 570-1 570 Rentekomp skolebygg 200 260 330 400 Rentekomp omsorgsboliger -70-40 -20 0 Redusert avsetning til dispfond -5 324-5 324-5 324-5 324 Avsetning til fond integreringstilskudd -1 873-1 873-1 873-1 873 Reduserte overføringer til inv. (mva komp) -752-752 -752-752 Endring finans - renter 3 240 5 742 7 777 9 207 Endring finans - avdrag -3 004-660 885 1 153 Avsetning disp fond 39 297 3 292 2 666 Konsekvensjustert ramme i 2014-priser -424 376-443 512-437 467-432 725-431 655 Pris og lønnsdeflator fra 2014 til 2015 Forslag til ramme for ny planperiode -424 376-443 512-437 467-432 725-431 655