Strategiplanen Gausdal kommune Fylkesmannens økonomisamling 5. Mars 2014 Marit Bråten Homb Økonomisjef
Beskriver hva som skal skje når og hvordan. Er under revisjon - Gjennomgås administrativt og politisk
Involvering brukere / politikere 1. Brukerråd - Møte mellom brukere og administrasjon. 2. Dialogmøter Møte mellom brukere, politikere og administrasjon 3. Dialogseminar Møte mellom politikere, enhetsledere og tillitsvalgte I disse foraene kommer det fram forhold og utfordringer etc. som vil være med og danne grunnlag for prioriteringer.
Strategiplanen = Tre dokumenter i ett Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan Budsjett Her.
Planlegging hva skal gjøres når? Planleggingen startes i mai/juni.
Målstyring Gausdal kommune har benyttet seg av målstyring siden 2003 «Balansert målstyring på gausdøl» - vi lærer fortsatt!
Rammestyring - nettorammer Kommunestyret styrer på tjenestenivå og ikke hvordan virksomheten er organisert administrativt.
Inndeling Generelt Organisering, styringssystemet, samfunnet, tjenestene, medarbeiderne, omstilling Økonomi. Forutsetninger, konsekvensjusteringer, nye tiltak, reduksjonstiltak og investeringer Planområdene Hva planområdet omfatter Økonomi. Ramme og endringer fra tidligere år. Nedtak. Status KOSTRA-tall + øvrige data Utfordringer 2014-2017 Fokus 2014 Styringskort 2014-2017 Obligatoriske budsjettskjema for 2014-2017
Eksempel planområde
Økonomiske analyser Status + konsekvens budsjett/øk.plan
Økonomi PROSESS Rådmannens arena - 1 Ytre rammeforutsetninger Politiske vedtak Konsekvenser av eksisterende drift medio aug. Enhetslederne legger inn tiltak i egen modul i økonomisystemet. Ferdig kontert Rådmann+kommunalsjefer går gjennom innkomne tiltak. Ja/Nei/Delvis Har dialog med enhetslederne knyttet til dette. Saldering av budsjettet Ønske om å styre mer på økonomiske mål Store utfordringer i drift vanskeliggjør dette
PROSESS Rådmannens arena - 2 Aktivitet Ikke kun styre på økonomi, men også hva klarer vi å få ut av de pengene vi tross alt har. Alle resultat handler ikke om penger Forutsetning om involvering av ansatte for å finne de mål som best sier noe om tjenesten og utfordringene Må være presise på hva vi ønsker å oppnå og hvordan skal vi måle at vi har fått ønsket resultat Det arbeides «familievis» for å snekre dette sammen i dokumentet.
PROSESS Rådmannens arena - 3 Vi SKAL skrive så forståelig som mulig!! - Ikke bruke stammespråk - Ikke bruke unødvendige fremmedord - Ikke bruke uforståelige forkortelser - Ikke bli for «interne» - F.eks ikke skrive delta på kurs i PALS
Nedjustering av driftsrammer 2014-2017 Økonomiplanen 2013-2016 klarlagt at det måtte nedjusteres drift fra 2014 -> Arbeidet i enhetene for å finne fram ulike tiltak, bred involvering av de ansatte Ulike måter å jobbe på innen de ulike enhetene Tiltakene foreløpig presentert for kommunestyret på dialogseminaret De tiltakene som rådmannen til slutt valgte å ta inn ble presentert samlet under eget kapittel i dokumentet. Deretter kort nevnt under de ulike planområdene. Politikerne satte stor pris på denne måten å gjøre det på informativt.
Våren Prosess Politikerne sin arena Dialogmøter på enhetene. Møtepunkt politikere brukere adm. Sommer Dialogseminar. Kommunestyret + enhetsledere + tillitsvalgte (evt tidl. høst) 7/11-13 Budsjettkonferanse for kommunestyret. Dagmøte rådmannen sitt budsjettforslag presentert. Gruppemøter i de ulike partier / konstellasjoner Anledning til å stille spørsmål og få svar Nov/des Rådmannen stiller seg til disposisjon for politikerne i forhold til å svare på spørsmål, bistå ved beregning av konkrete forslag, informere på partimøter, etc. 16/11-13 Formannskapets budsjettmøte, innstilling til kommunestyret. Dagtid. Offentlig ettersyn 12/12-13 Kommunestyrets budsjettmøte. På dagtid
Rød tråd Samme inndeling på alle dokumentene; - strategiplanen - tertialrapportene - årsmeldingen
Hva er det som fungerer bra og ikke?? + God systematikk og sammenheng. + Politikerne fornøyde + Effektiv måte å jobbe på i en «liten» kommune + Passe nivå - målstyring - Har vi de rette målene? - Fungerer involveringen av ansatte bra nok? - Hvordan bedre få fram innspill fra brukere inn i strategiplanen - Utfordring å være tilstrekkelig strategisk