BUDSJETTPROSESS 2019

Transkript

1 Tidsplanen for arbeidet fremstilles slik: Aktivitet Ansvarlig Frist Utarbeidelse av konsekvensjustert årsbudsjett og økonomiplan Rådmannen Konsekvensjustert årsbudsjett og økonomiplan gjennomgås av Formannskapet formannskapet Budsjettkonferanse hvor konsekvensjustert årsbudsjett og Kommunestyret økonomiplan presenteres for kommunestyret, tillitsvalgte og enhetsledere/kirkeverge få avklart utredningsbehov for nye tiltak Utarbeidelse av utkast til årsbudsjett og økonomiplan Rådmannen Prioriteringsdugnad kommunestyre, tillitsvalgte, Kommunestyret enhetsledere/kirkeverge Utarbeidelse av balansert utkast til årsbudsjett og økonomiplan Rådmannen Ferdigstillelse av forslag til årsbudsjett og økonomiplan Formannskapet Utlegging til alminnelig gjennomsyn Formannskapet Vedta årsbudsjett og økonomiplan Kommunestyret

2 Budsjettprosessen 2020, Lurøy kommune Aktivitet Ansvarlig Frist Skriv fra ordfører/rådmann til politiske partier, lokalutvalg og Ordfører/rådmann Mai kirkeverge om innspill/administrative analyser til budsjettarbeidet. Frist for innspill/administrative analyser. Se over Kommunestyret velger ut administrative analyser for bestilling fra administrasjonen. Ordfører Foreløpig budsjettrundskriv sendes ut. Inntektsrammene. Rådmann Medio juli Frist for innspill til budsjettrundskrivet, før politisk behandling. Rådmann Fellesmøte formannskap/ledergruppe. Fordeling av budsjettrammer for Eventuelt nye innspill Ordfører/rådmann Arbeidsdugnad politikere/administrasjon. Årsbudsjett og økonomiplan Ordfører/rådmann Presentasjon av økonomiplan og årsbudsjett Rådmann Formannskapet behandler budsjettforslaget Ordfører Kommunestyret behandler budsjettforslaget Ordfører

3 Dønna Offisiell start: September Innspill utredninger/analyser: Oktober Inntektsramme/fordeling: November Arbeidsdugnad: Oktober Politisk behandling: Medio november Lurøy Offisiell start: Mai Innspill utredninger/analyser: Mai - september Inntektsramme/fordeling: Juli/september Arbeidsdugnad: Oktober Politisk behandling: Ultimo november

4 Økonomireglementets rammer/krav Aktivitet Frist Utarbeidelse av konsekvensjustert årsbudsjett og økonomiplan Konsekvensjustert årsbudsjett og økonomiplan gjennomgås av formannskapet Budsjettkonferanse hvor konsekvensjustert årsbudsjett og økonomiplan presenteres for kommunestyret, tillitsvalgte og enhetsledere/kirkeverge få avklart utredningsbehov for nye tiltak Utarbeidelse av utkast til årsbudsjett og økonomiplan Prioriteringsdugnad kommunestyre, tillitsvalgte, enhetsledere/kirkeverge Utarbeidelse av balansert utkast til årsbudsjett og økonomiplan Ferdigstillelse av forslag til årsbudsjett og økonomiplan Utlegging til alminnelig gjennomsyn Vedta årsbudsjett og økonomiplan

5 BUDSJETTPROSESS DATO KL. STED INNHOLD :30 Kommunestyresalen Årsmelding, investering/drift (tiltak) SMART bygningsdrift Inntekter (kom.prop.) :30 Kommunestyresalen Ståstedsanalyse Konsekvensjustert Endringsbehov :30 Kommunestyresalen Egenfinansiering/gebyrer Investeringssaker Utredninger :30 Kommunestyresalen Drift og investeringer Presentasjon av foreløpig budsjett Korrigert omstillingsbehov Prioriteringsdiskusjoner Styringssignaler for å dekke eventuell ubalanse

6 Budsjettprosess 2019, forslag AKTIVITET DATO Utarbeidelse av konsekvensjustert årsbudsjett og økonomiplan Inntektsrammer Konsekvensjustert årsbudsjett, økonomiplan og inntektsrammer gjennomgås av formannskapet Budsjettkonferanse hvor konsekvensjustert årsbudsjett og økonomiplan presenteres for kommunestyret, tillitsvalgte og enhetsledere/kirkeverge få avklart utredningsbehov for nye tiltak Utarbeidelse av utkast til årsbudsjett og økonomiplan Prioriteringsdugnad kommunestyre, tillitsvalgte, enhetsledere/kirkeverge Tas bort? Utarbeidelse av balansert utkast til årsbudsjett og økonomiplan (rådmannens forslag) Ferdigstillelse av forslag til årsbudsjett og økonomiplan Utlegging til alminnelig gjennomsyn Vedta årsbudsjett og økonomiplan Ultimo oktober