Selbu kommune Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Kommunestyrets vedtak
Innholdsfortegnelse Vedtak i Kommunestyret - 13.12.2011... 5 Sektor helse og sosial... 6 Sektor oppvekst... 6 Sektor bygdautvikling... 7 Investering... 7 Folketall... 9 Organisering... 9 Driftsbudsjett 2012 2015... 10 Rammebetingelser, sentral økonomi... 10 Driftsrammer... 13 Sentraladministrasjonen... 16 Organisasjon... 16 Netto utgifter i planperioden... 16 Endringer/tiltak i planperioden... 16 Kommentarer til drifsbudsjett 2012... 17 Sektor oppvekst... 20 Organisasjon... 20 Netto utgifter i planperioden... 20 Endringer/tiltak i perioden... 21 Kommentarer til driftsbudsjettet i 2012... 21 Sektor helse og sosial... 26 Organisasjon... 26 Netto utgifter i planperioden... 26 Endringer/ tiltak i perioden... 27 Side 2
Sektor bygdautvikling... 33 Organisasjon... 33 Netto utgifter i planperioden... 33 Kommentarer til driftsbudsjettet i 2012... 33 Kirken og livssynsorganisasjoner... 39 Netto utgifter i planperioden... 39 Investeringer... 40 Økonomiplan pr ansvarsgruppe... 44 Sentraladministrasjonen... 44 Sektor Oppvekst... 46 Sektor Helse og sosial... 48 Sektor Bygdautvikling... 50 Kirken og livssynsorganisasjoner... 52 Sentral økonomiforvaltning, avskrivninger, momskomp fra investeringsregnskap... 53 Økonomiske oversikter... 54 Økonomisk oversikt drift... 54 Økonomisk oversikt investering... 57 Anskaffelse og anvendelse av midler... 59 Budsjettskjema 1A - drift... 61 Budsjettskjema 1B - drift... 63 Budsjettskjema 2A - investering... 68 Prosjekt Tilpasset drift bedre styring Selbu kommune... 70 Kostnadsoverslag... 70 Bakgrunn... 70 Målsetting... 70 Aktiviteter... 71 Side 3
Avstemming mot dagens økonomiproseser... 71 Prosjektorganisering... 71 Tidsplan... 71 Side 4
Vedtak i Kommunestyret - 13.12.2011 1. Formannskapets forslag fra 1/11 2011 til økonomiplan 2012 2015 og budsjett for 2012 vedtas med følgende endring: Redusert inntekt som en følge av vedtak i sak 113/11 om trygghetsalarmer, dekkes innenfor sektor H/S sine rammer. De enkelte tiltak/poster/prioriteringer må drøftes med tillitsvalgte før de iverksettes. 2. Kommunestyret vedtar å oppta lån på inntil kr 32 480 000 til investeringsformål i 2012. 3. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette de enkelte investeringstiltak innenfor vedtatt budsjettramme, finansieringsplan og i henhold til bestemmelser i kommunens økonomireglement. 4. Rådmannens gis fullmakt til å overføre midler (justere budsjett 2012) for investeringstiltak fra revidert budsjett 2011 som ikke blir fullført i 2011. 5. Eiendomsskatt for 2012 skrives ut på verker og bruk, jf eiendomsskattelovens 3 og 4. Eiendomsskatten skrives ut med kr 7 pr kr 1 000 av takstgrunnlaget. 6. Skatteøret for 2012 fastsettes til høyest tillatte sats. 7. Eventuelt ekstraordinært utbytte fra Selbu Energiverk på kr. 1,5 million benyttes til kommunalt vedlikehold. 8. Kommunestyret ønsker at kommunen skal ha en aktiv boligpolitikk og at vi tar initiativ til å få i gang gode utbyggingsprosjekter i dialog med private grunneiere. 9. Kommunestyret slutter seg til at det startes opp et omstillingsprosjekt i 2012 og at formannskapet fungerer som styringsgruppe for prosjektet. 10. Kommunestyret ber alle sektorer om å ta inn lærlinger slik at vi til enhver tid, kan ha minst 10 løpende lærlingkontrakter. 11. I økonomiplanperioden må det avsettes midler slik at tilbudet om sommerjobb til ungdommer kan økes. 12. Kommunestyret vil minne om at arbeidet med å unngå uønsket deltid må fortsette, og ber om at det innen utgangen av 2012 gis en tilbakemelding til ADMU og hovedutvalg H/S på hvordan forsøksordningene med nye turnusordninger ved H/S generelt fungerer. Spesielt ønsker vi å få informasjon om hvorvidt dette bidrar til å redusere uønsket deltid og hvordan det påvirker sykefraværet. 13. Selbu kommunestyre ber om at Selbu Menighetsråd før sommeren 2012 legger fram en oversikt over sine drifts- og investeringsbehov. 14. Kommunestyret ber folkehelsegruppa i Selbu om å avdekke hvilke utfordringer vi har i Selbu i dag i forbindelse med å gi barn og unge gode mestringsopplevelser og hvordan vi på best Side 5
mulig måte kan jobbe forebyggende. Videre ber vi om at gruppa kommer med forslag til tiltak på disse utfordringene. Her er det viktig at en legger vekt både på offentlig sektor og frivillig sektor, og behov for samhandling mellomdisse sektorene. Frivillig sektor er en viktig brikke i dette arbeidet. Frist settes til 15. mai 2012. Arbeidet sendes til hovedutvalg helsevern og sosial omsorg, slik at vi politikere kan se på tiltak i god tid før budsjettåret 2012. 15. Rådmannen bes gjennomgå organiseringen av H/S. Herunder en oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen, og å fremme forslag til umiddelbare forbedringer, samt langsiktige forbedringer innen sektoren, slik at arbeidsmiljøet og trivselen, bedres. 16. Dersom eiendomskatten øker vesentlig på grunn av endring/fjerning av makstak på eiendomsskattegrunnlaget på vannkraftanlegg, avsettes inntil kr 500.000,- av eiendomsskatten til næringsfondet. Sektor helse og sosial 17. Aktivitet har stor betydning for trivsel og engasjement. Kommunestyret forutsetter at aktivitetstilbudet ved helse- og sosialetaten ikke reduseres ved en evt. omorganisering. 18. Kommunestyret er sterkt bekymret for den økonomiske situasjonen på sektor helse og sosial. Vi forutsetter at rådmann tar nødvendige grep for å tilpasse driften til budsjettet så langt som det er mulig før økonomiprosjektet er gjennomført i 2012. 19. Kommunestyret ber om at de tre nye sykehjemsplassene ved Selbu Sykehjem gjøres klar til bruk ved behov. Dette ut fra dagens pleiebehov, for å kunne ha en mer fleksibel bygningsmasse i forhold til samhandlingsreformen og for å kunne gi base til hjemmebasert omsorg bedre lokaliteter enn i dag. Dersom prosjektet medfører større ombyggingskostnader ønsker vi at rådmannen fremlegger en sak før tiltaket gjennomføres. 20. Kommunestyret ber om at det tilbys kurs for pårørende til demente. 21. Kommunestyret ber om en generell redegjøring av barnevernets arbeid i Selbu, herunder hvordan tilsynsordningen fungerer, i det første hovedutvalgsmøte i helse og sosial i 2012. Sektor oppvekst 22. Tall fra KOSTRA viser at Selbu bruker mer ressurser på barnehager enn sammenlignbare kommuner. I Selbu får alle oppfylt ønsket sitt om hvilken barnehageavdeling de ønsker å benytte. Dette fører til at vi ved barnehageårets begynnelse har mange halvfulle avdelinger med full bemanning. Kommunestyret ber om at avdelingene i større grad må fylles opp ved starten av barnehageåret. Det må i den sammenheng tas hensyn til at søsken så langt det er mulig får plass ved samme barnehage. 23. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har igjen påpekt at Selbu kommune bruker mye ressurser på spesialundervisning. Hovedutvalg for oppvekst bes undersøke hva som er årsaken til dette og hvilke tiltak som kan iverksettes. 24. Kommunestyret ber om å se på muligheten til å opprette ene fast ungdomsklubb i samarbeid med Selbu ungdomsråd og andre aktuelle aktører i kommunen. Dette som ett ledd i Side 6
forebyggende arbeid blant ungdom og for å styrke breddetilbudet. Dette må også sees som disponibel stilling som kan tas i bruk. Vi ber om tilbakemelding på forslaget innen første kvartal 2012. 25. Kommunestyret ber rådmannen avlegge en rapport om situasjonen for elevene i Draksten. Rapporten bør inneholde en orientering om skyssopplegg, økonomi og den pedagogiske og sosiale situasjonen for elevene. Rapporten må være ferdig innen 1. april. 26. Kommunestyret ber om at rådmannen legger fram sak for hovedutvalg oppvekst der forhold påpekt i brev fra utdanningsforbundet 29.11.2011 blir gjort rede for. 27. Selbu ungdomsskole Det hersker i dag usikkerhet omkring tilstanden for bygningsmassen ved Selbu ungdomsskole. Kommunestyret ber om å få framlagt forprosjektet for ombygging og rehabilitering fra 01.03.2002. Det er da ønskelig med en oversikt over det som er utført, og en prioritert liste over tiltak som må utføres. Dette legges fram for kommunestyret i god tid før neste budsjett grunnlag utarbeidet. Større investeringer som ikke er nødvendig for helse og arbeidsmiljø utsettes inntil det foreligger en avklaring om skolebyggets framtid. Sektor bygdautvikling 28. Det bes om at det foretas takst på kommunale boliger i Rødbergveien, Botnlia og Skarodden. Sak om eventuelt salg legges deretter fram for hovedutvalget. Kommunestyret vedtar at det gjennomføres en temadag for kommunestyret med fokus på boligpolitikk, med spesielt fokus på unge, nyetablerte og enslige, i løpet av første halvdel av 2012. Kommunens rolle i en framtidig boligpolitikk i Selbu må avklares. 29. For feietjenesten i kommunen vurderes et samarbeid med en eller flere av kommunene i Værnesregionen. 30. Det bes om at det gjennomføres en egen temadag for kommunestyret med fokus på næring og næringsutvikling i løpet av første halvår 2012. 31. Temadag bolig-næring samles til 1 dag i stedet for 2 dager (jf. Pkt. 28 og 30). 32. Rammen for driftstilskudd til frivillige lag og organisasjoner økes med kr. 50.000,- for 2012 i forhold til formannskapets innstilling. Netto bruk av disposisjonsfondet økes med kr. 50.000,- Investering 33. Formannskapet slutter seg til Rådmannens vurderinger vedrørende bygging av omsorgsboliger og forutsetter at prosjektet utredes og påstartes i 2012. 34. I forbindelse med behandling av budsjett for 2011 og økonomiplan for 2011 2014 ble følgende vedtatt: Eldresenteret som møteplass, med stor innsats fra frivillige organisasjoner, er av uvurderlig betydning i eldreomsorgen. Formannskapet er kjent med behovet for en utvidelse av senteret, og ber om at utbygging av nåværende eldresenter planlegges og innarbeides i økonomiplanen i 2014. Side 7
Utvidelse av eldresenteret planlegges og innarbeides i økonomiplanen i 2014 ved neste rullering av økonomiplanen. 35. På grunn at kommunenes økonomiske situasjon mener kommunestyret det er urealistisk med nye større investeringsprosjekter utover følgende hovedprioriteringer for inneværende økonomiplanperiode (2012 2015): - Nye omsorgsboliger - Barnehage i Mebond - Innbygda renseanlegg I tillegg må kommunen følge opp tomtetekniske anlegg for nye større utbyggingsområder ved behov. 36. Kommunestyret ber om at investeringer på 4 mill. avsatt til renovering av Selbu ungdomsskole spesifiseres. Tiltakene prioriteres og kostnadsberegnes, og behandles i hovedutvalg oppvekst før det legges fram som en sak i formannskapet. Side 8
Folketall Pr. 01.07.2010 hadde Selbu kommune 4 035 innbyggere. Dette innbyggertallet er lagt til grunn ved beregning av rammetilskuddet for økonomiplanperioden. Tabellen og figuren under viser folkemengde etter alder pr. 1. januar. År 0 1-5 6-12 13-15 16-19 20-44 45-66 67-79 80-01.01.2008 60 229 353 153 203 1172 1103 435 298 01.01.2009 32 250 336 163 196 1160 1140 432 295 01.01.2010 39 246 341 161 190 1148 1163 434 282 01.01.2011 34 218 359 156 201 1126 1175 440 287 1200 1000 800 600 400 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 200 0 0 1-5 6-12 13-15 16-19 20-44 45-66 67-79 80- Organisering Administrativ organisering Kommunens administrative organisering er tre sektorsjefer som rapporterer til rådmannen. Innen de enkelte sektorer er det tjenesteledere som rapporterer til sektorsjefen. Rådmann Karsten Reitan Sentraladministrasjonen (Støttefunksjoner) 3 seksjoner Sektor oppvekst Ann Kristin Geving Sektor helse og sosial Stein Gunnar Espe Sektor bygdautvikling Thomas Engan Politisk organisering Kommunens politiske organisering består av kommunestyret (25 medlemmer), formannskapet (7 medlemmer), hovedutvalg oppvekst (7 medlemmer), hovedutvalg helse og sosial (7 medlemmer) og hovedutvalg bygdautvikling (7 medlemmer). Side 9
Driftsbudsjett 2012 2015 Rammebetingelser, sentral økonomi 2012 2013 2014 2015 Rammetilskudd -117 300-117 742-117 889-118 221 Skatt på inntekt og formue -72 240-72 240-72 240-72 240 Inntektsutjevnende tilskudd -16 054-16 054-16 054-16 054 Eiendomsskatt -10 485-10 485-10 485-10 485 Konsesjonskraft - fortjeneste -7 008-8 000-8 000-8 000 Utbytte fra aksjeselskaper -12 500-12 500-12 500-12 500 Renteinntekter bankinnskudd -2 500-2 500-2 500-2 500-238 086-239 520-239 667-239 999 Rammetilskudd Ved beregning av rammetilskudd og skatteinntekter er regjeringens forslag til stats- og nasjonalbudsjett lagt til grunn. Antall innbyggere og alderssammensetning har stor betydning for rammetilskuddet for kommunene. De frie inntektene (skatt på inntekt for formue, rammetilskudd og inntektsutjevnende tilskudd) er beregnet i statsbudsjettet. Når frie inntekter skal beregnes for hele planperioden benyttes prognosemodellen fra KS. I vår beregning er innbyggertallet pr 01.07.2011 lagt til grunn, dvs. 4 035 innbyggere. I rammetilskuddet inngår kr 6 000 000 i skjønnsmidler. Dette gjelder i hovedsak bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift. Det er ingen øremerkede tilskudd i rammetilskuddet fro 2011, men dekning av kostnader til Samhandlingsreformen er spesifisert som en del av rammetilskuddet med kr 5 360 000. Eiendomsskatt Eiendomsskatt på verker og bruk settes til kr 10 485 000 pr år i perioden. Dette er en økning på kr 485 000 i forhold til budsjett 2011. Grunnlaget for økningen er nye objekter som skal skattlegges og en forsiktig oppjustering av maksimalkraften for kraftanlegg. Konsesjonskraft For den tildelte konsesjonskraften fra Statkraft har kommunen inngått avtale med Selbu Energiverk om sikring av pris på kraften. I tillegg kommer oppgjør fra Selbu Energiverk for den konsesjonskraften som ikke benyttes i kommunale bygg og anlegg. Det budsjetteres med en årlig inntekt på kr 7 008 000 i 2012 og kr 8 000 000 i 2013-15. Utbytte fra aksjeselskaper Det budsjetteres med kr 12 500 000 pr år i aksjeutbytte. Det er beregnet utbytte på kr 10 000 000 fra Selbu Energiverk AS og kr 2 500 000 fra TrønderEnergi AS. Utbyttet avsettes til disposisjonsfondet. Renter og avdrag på lån Rentenivået har økt en del i løpet av 2011. Pr oktober 2011 ligger renten på våre lån med flytende Side 10
rente på 1,8 3,3 %. I den senere tid er renten igjen på vei ned og det antas at den ville holde seg på et nivå rundt 3,0 % i økonomiplanperioden. I økonomiplanen er lån med fast rente beregnet etter nåværende renteprosent. Lån med flytende rente er beregnet etter en rentesats på 3,0 % for hele perioden. 2 012 2 013 2 014 2 015 Renter 9 298 8 729 8 892 9 121 Avdrag 14 742 15 536 15 482 15 850 Sum renter og avdrag 24 040 24 265 24 374 24 971 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 Renter Avdrag Sum renter og avdrag 5 000-2 012 2 013 2 014 2 015 Langsiktig lånegjeld Lånegjeld for årene 2005 2010 er regnskapstall. Tall for 2011 er beregnet med bakgrunn i budsjettall. Tall for 2012 2015 er i henhold til økonomiplanen for perioden. (Leasingavtaler er ikke tatt med). Bakerst i dokumentet ligger en beregning av kapitalkostnadene. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lånegjeld (mill kr) 171,6 204,8 212,5 220,4 235,8 254,4 254 271 281 293 277 350 300 250 200 150 100 50 Lånegjeld (mill kr) 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Side 11
Fond Saldo pr 31.12.2010 for noen sentrale fond Investeringsfond Beløp Fond vannforsyning (bundet) 246 037 Fond vannforsyning gamle vassverk (bundet) 3 005 211 Investeringsfondet 0 Næringsfond til kapitalformål 936 328 Driftsfond Beløp Næringsfondet (bundet) 4 714 752 Fond vannforsyning (bundet) 396 000 Fond kloakk og renseanlegg (bundet) 1 095 000 Fond renovasjon (bundet) 36 764 Disposisjonsfondet 28 963 606 Disposisjonsfondet Kommunestyret gav ved behandling av økonomiplanen for 2010 2013 klare føringer for fondet: Fondet skal ha en saldo på minimum 10 mill kr Drifta må innen 2014 ligge på et nivå som gjør at disposisjonsfondet ved hvert årsskifte deretter har en saldo på minimum 10 mill kr. Tabellen viser beregnet saldo pr 31.12 det enkelte år for fondet når en tar hensyn til budsjettert avsetning og bruk av fondet: Bruk Avsetning Netto bruk Saldo Disposisjonsfondet Saldo pr 31.12.2010 28 963 606 2011 iflg justert budsjett 15 605 000 10 500 000 5 105 000 23 858 606 2012 budsjett/økonomiplan 16 381 000 12 500 000 3 931 000 19 927 606 2013 økonomiplan 15 165 000 12 500 000 2 715 000 17 212 606 2014 økonomiplan 16 043 000 12 500 000 3 593 000 13 619 606 2015 økonomiplan 16 307 000 12 500 000 3 857 000 9 762 606 Tilbakebetaling av lån i perioden 350 000 Beregnet saldo 31.12.2015 10 112 606 Netto bruk 2012-15 14 096 000 Dette betyr at Kommunestyrets vedtak fra 2009 ikke er oppfylt. Disposisjonsfondet er fortsatt over grensen Kommunestyret vedtok, men driften er ikke i balanse. Det vises i den forbindelse til planlagt omstillingsprosjekt i 2012 og de økonomiske målsettingene med prosjektet (se bakert i økonomiplanen). Momskompensasjon for investeringer Det ble i 2008 vedtatt en endring i kommunenes bruk av momskompensasjon for investeringer. Fra 2014 skal all kompensasjon for investeringer føres tilbake til investeringsregnskapet. For 2012 skal minimum 60% av kompensasjonen overføres til investering. For de 2 neste årene er satsene henholdsvis 80% og 100%.Denne kompensasjonen vil da finansiere deler av investeringene. Det er i Side 12
foreliggende plan lagt opp til at hele kompensasjonen overføres til investeringsregnskapet fra 2014. Dette har som konsekvens at en vesentlig inntektsfaktor forsvinner fra driftsregnskapet. Avsatt til lønnsøkning Ut i fra anslått lønnsøkning i statsbudsjettet avsettes det kr 4 000 000 til lønnsøkning pr år i perioden. Dette er en økning på kr 800 000 pr år i forhold til opprinnelig budsjett 2011. Tilleggsbevilgninger På den generelle tilleggsbevilgningsposten avsettes det kr 300 000 pr år. Posten disponeres av formannskapet. Driftsrammer Sektorene har fått som utgangspunkt at det ikke er anledning til å legge inn nye driftstiltak utenom kostnader som er påført kommunen av andre (for eksempel overføringer til Værnesregionen). Selbu kommune har en negativ driftsbalanse som må rettes opp fram til neste økonomiplanrullering. I den sammenheng har Rådmannen lagt opp til at det i 2012 skal gjennomføres et omstillingsprosjekt hvor hovedformålet er å redusere driftsutgiftene og etablere mer rasjonelle styringsrutiner. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 950 000. Halvparten av beløpet er søkt dekket gjennom skjønnsmidler fra Fylkesmannen og den andre halvparten (kr 475 000) er lagt inn i 2012 som det eneste nye tiltaket foruten Samhandlingsreformen i økonomiplanen. For å sikre politisk forankring foreslår Rådmannen at Formannskapet fungerer som styringsgruppe for prosjektet. Det vises for øvrig til prosjektbeskrivelsen bakerst i planen. Som en følge av at dette prosjektet etableres er tidligere vedtatte driftsreduksjoner i sektor Helse og sosial tatt ut av foreliggende plan. Tiltakene handler om effekter av en planlagt utbygging av omsorgsboliger og privatisering av legekontoret. En realisering av disse tiltakene vurderes i omstillingsprosjektet i 2012 og blir ev. tatt med i rulleringen av økonomiplanen høsten 2012. Videre er også tiltaket på kr 600 000 som ifølge økonomiplan 2011-14 skulle frigjøres gjennom refinansiering av lån tatt ut av planen. Også problemstillingen omkring kommunens låneprofil vil være naturlig å vurdere nærmere som en del av omstillingsprosjektet i 2012. Av samme årsak som nevnt ovenfor er heller ikke avgiftene økt i perioden utover det som er foreslått for budsjett 2012. Tabellen nedenfor viser driftsrammene etter Formannskapets rammevedtak 6. september d.å.: B-2012 Øplan 2013 Øplan 2014 Øplan 2015 Sentraladm 21 767 20 316 20 121 20 121 Oppvekst 74 042 74 042 74 042 74 042 Helse/sosial 83 904 80 864 80 864 80 864 Bygdeutvikling 30 404 29 761 29 761 29 761 Kirken 3 391 3 391 3 391 3 391 Nettoramme, FS' vedtak 213 507 208 373 208 178 208 178 Følgende ramme-endringer er lagt inn i økonomiplanen: Sentraladministrasjonen: Overføringer til Værnesregionen for IT og Regnskap/lønn var feilbudsjettert i 2011 og har økt noe fra 2011 til 2012. Postene er endret med kr 594 000. Det er lagt inn forslag om dekning av egenkapital til planlagt omstillingsprosjekt i 2012 med et beløp på 475 000 (50 % egenkapital), jf prosjektbeskrivelse bakerst i økonomiplanen. Side 13
Helse og sosial Følgende kostnader er kompensert i rammen for sektor Helse og Sosial: Økt overføring til Værnesregionen, legevakt 292 000 Økt overføring til Værnesregionen, barnevern 1 470 000 Økning, sosialbudsjett 400 000 Sum 2 162 000 I tillegg er rammen til sektoren økt med kr 4 545 000 til dekning av kostnader til Samhandlingsreformen (se spesifikasjon under sektorkapitlet). Resterende del av midler til Samhandlingsreformen (kr 715 000) er avsatt på ansvar 820 inntil alle kostnader med reformen er kartlagte. Planlagte innsparingstiltak i økonomiplan 2011-14 som gjelder privatisering av legekontor og forutsetter nytt omsorgsbygg tas opp til vurdering som del av omstillingsprosjektet i 2012. Dette utgjør kr 3 040 000 fra 2013. Oppvekst Sektoren har fått en del økte kostnader pga at ytre rammebetingelser er endret. Rammen foreslås økt med følgende kostnader: Enkeltvedtak barn kjøp av tjenester fra andre kommuner 260 000 Kjøp av tjenester fra Værnes-regionen 110 000 Internoverføringer til sektor BU leie av Selbuhallen 35 000 Enkeltvedtak styrket tilbud førskolebarn (økte lønnsutgifter og reduserte refusjoner) 260 000 Økt husleie Gimle 24 000 Reduserte refusjoner 232 000 Sum 921 000 Bygdeutvikling: Sektoren blir belastet med ekstra kostnader som følge av økninger i VAR-avgiftene (utgifter som eiendomsbesitter). I tillegg er byggekostnadsindeksen vesentlig høyere enn konsumprisindeksen og dette gir større kostnader enn forutsatt i rammesaken. Det foreslås at BU for et tillegg i sin ramme på kr 500 000 som følge av ovenstående. I tillegg må rammen til VAR-områdene justeres som følge av at de indirekte kostnadene og kapitalkostnadene er redusert. Dette gir effekt i krav til noe større avsetning til bundne driftsfond på VAR-området. Samlet utgjør justeringen på VAR-området en netto mindreinntekt på kr 318 000. Rammene som lå til grunn for rådmannens forslag tiløkonomiplan 2012-15 ble da som følger: Side 14
B-2012 Øplan 2013 Øplan 2014 Øplan 2015 Sentraladm 22 361 20 910 20 686 20 686 Oppvekst 74 963 74 963 74 963 74 963 Helse/sosial 86 066 86 066 86 066 86 066 Bygdeutvikling ekskl VAR 36 055 36 055 36 055 36 055 Vann -2 464-2 464-2 464-2 464 Avløp -2 251-2 251-2 251-2 251 Kirken 3 391 3 391 3 391 3 391 Nettorammer øplan 2012-15 218 121 216 670 216 446 216 446 Etter Kommunestyrets vedtak blir rammene som følger: B-2012 Øplan 2013 Øplan 2014 Øplan 2015 Sentraladm 22 361 20 910 20 686 20 686 Oppvekst 74 963 74 963 74 963 74 963 Helse/sosial 86 066 86 066 86 066 86 066 Bygdeutvikling ekskl VAR 36 105 36 105 36 105 36 105 Vann -2 464-2 464-2 464-2 464 Avløp -2 251-2 251-2 251-2 251 Kirken 3 391 3 391 3 391 3 391 Nettorammer øplan 2012-15 218 171 216 720 216 496 216 496 Side 15
Sentraladministrasjonen Organisasjon Rådmann Karsten Reitan Seksjon lønn og personal Inger Johanne Høiås Seksjon økonomi Kolbjørn Ballo Seksjon sekretariat, informasjon og arkiv Gerd Fuglem Netto utgifter i planperioden tall i 1000-kr Ansvar 2012 2013 2014 2015 100 RÅDMANN 3 309 1 684 1 684 1 684 110 POLITISKE ORGAN OG TILTAK 3 720 3 894 3 670 3 670 120 SEKSJON ØKONOMI 8 435 8 435 8 435 8 435 130 SEKSJON SEKRETARIAT, INFORMASJON OG ARKIV 3 432 3 432 3 432 3 432 170 SEKSJON LØNN OG PERSONAL 2 700 2 700 2 700 2 700 171 TILLITSVALGTE/VERNEOMBUD 467 467 467 467 180 FRIVILLIGSENTRALEN 298 298 298 298 T O T A L T 22 361 20 910 20 686 20 686 Endringer/tiltak i planperioden Tabellen viser netto driftsendringer for de 3 siste år i planperioden sammenlignet med 2012. Tall i 1 000 kr. Tekst 2012 2013 2014 2015 Merknad Kommune og stortingsvalg 224 1 Red bemanning sentraladministrasjonen -300-700 -700-700 2 Komm andel FV 967 Eidem Flønes 800 3 Egenandel, omstillingsprosjekt 475 4 1 Det er satt av kr 224 000 til gjennomføring av stortings- og fylkestingsvalg i 2013 2 Bemanningen i sentraladministrasjonen reduseres med 1 stilling som et effektiviseringstiltak. Det er lagt inn 50% virkning i 2012 og 100% virkning fra 2013 3 I fylkesplanen er det avsatt kr 3 mill til FV 967 Eidem Flønes. Dette er e-veg der kommunen må dekke 50% av kostnadene. Beløpet var opprinnelig satt opp i økonomiplanen for 2010 og 2011. Tiltaket kom ikke i gang i 2010 og er derfor satt opp på nytt i 2011 og 2012 med hhv 700 000 og 800 000. Side 16
4 Det er budsjettert med kr 475 000 i egenandel til omstillingsprosjekt i 2012 jf. prosjektbeskrivelse bakert i økonmiplanen Kommentarer til drifsbudsjett 2012 For 2012 legges det fram et budjsett for sentraladministrasjonen med en bemanning på 13,9 årsverk. I dette inngår ikke lønn til ordførerkollegiet og frikjøpte tillitsvalgte. Årsverkene fordelt på ansvar er: 100 Rådmann 2,9 årsverk 120 Seksjon økonomi 2,3 årsverk 130 Seksjon sekretariat, informasjon og arkiv 4,8 årsverk 170 Lønn og personal 3,0 årsverk Som følge av omorganisering og overføring av oppgaver til Værnesregionen har bemanningen i sentraladministrasjonen endret seg mye de siste årene. 2 årsverk på IT ble overført til Værnesregionen i 2010. Bemanningen i seksjon sekretariat, informasjon og arkiv er redusert med 0,4 årsverk i forhold til 2010. For tiden er en 40 % stilling ute i 1 års permisjon ved seksjon økonomi. 100 Rådmann Bemanningen er for ansvarsområdet den samme som forutsatt i budsjettet for 2011. Værnesregionen Kommunens andel for sekretariat og innkjøp føres på ansvar 100. For 2012 utgjør dette: Sekretariat 184 000 Innkjøp 56 000 Beløpet er satt opp i henhold til regionrådets budsjettvedtak. 110 Politiske organ Dette omfatter ordførerkollegiet (1,2 årsverk), kommunestyret og de øvrige politiske utvalg. Netto utgift for ansvar 110 er kr 3 720 000 for 2012. Budsjettet for 2012 fordeler seg som følger: Politisk styring og kontroll 2 685 000 Valg 0 Ungdomsrådet 27 000 Kontroll og revisjon 865 000 Eldreråd 27 000 Overformynderi 116 000 120 Seksjon økonomi Det er budsjettert med bemanning på 2,3 årsverk. En person i 40 % stilling er ute i ett års permisjon. Eksterne samarbeid Under seksjon økonomi budsjetteres følgende eksterne samarbeid: Lønn/regnskap Værnesregionen 2 143 000 Skatt Værnesregionen 763 000 Side 17
IKT Værnesregionen 3 284 000 Arbeidsgiverkontrollen 180 000 130 Seksjon sekretariat, informasjon og arkiv Seksjonen har 4,8 stillinger. Dette er en reduksjon på 0,4 stilling i forhold til 2010. Posten for ekstrahjelp er øket noe som følge av dette og som følge av at seksjonen tar over veiledningsoppgaver for Skatt Midt-Norge fra 18.10.2010. For dette får vi kr 40 000 årlig som er lagt inn i budsjettet. Det er avsatt kr 85 000 til informasjon. Dette er ført på post for tilskudd og er øremerket til Selbyggen og Nea Radio for informasjonstjenester. Dette er samme beløp som i 2011. 170 Seksjon lønn og personal Tjeneste 1200 Administrasjon og service Seksjonen har 3 faste stillinger; 3 å.v. Lønnskostnadene føres på tjeneste 1200, konto nr. 1011. Diverse konti nr. 1116 1352: På budsjettforslaget til ansvar 170, tjeneste 1200, er det kun små endringer i forhold til 2011-budsjettet. Nytt er beregning på ca. kr. 6.000 til kjøp av tjenester fra andre kommuner/ Værnesregionen da vi må betale lønnsenheten for å få utført diverse nødvendige tjenester. Tjeneste 1204 Fellesutgifter Her føres utgifter som omfatter/berører hele kommune. De største postene i budsjett 2012 er: Konto nr. 1102 Abonnementer Hele kostnaden med Kommuneforlagets Informasjonssystem, personaldelen, er lagt inn her. Alle ledere i organisasjonen har tilgang til denne. Konto nr. 1126 Velferdstiltak ansatte Denne kontoen omfatter kr. 160.000 til velferdstiltak som skal fremme et godt arbeidsmiljø, gi en sterkere vi-følelse og et godt omdømme for Selbu kommune. Arbeidsmiljøutvalget vedtar hvordan disse midlene skal brukes. Konto nr. 1127 Erkjentlighetsgaver Det er avsatt kr. 75.000. Det er mange som etter hvert har jobbet 25 år i Selbu kommune, og det blir flere som forlater jobben etter oppnådd aldersgrense, og alle disse skal ha sine gaver. Side 18
Konto nr. 1150 Opplæring/kurs Dette er den sentrale kontoen som skal dekke generell opplæring som gjelder alle sektorer. Lederopplæring kommer inn her (bl.a. rådmannens ledersamlinger). I tillegg dekker kontoen kostnader med større seminar/konferanser eksternt/internt. Konto for reise, opphold m.m. ses i sammenheng med bevilgningen til sentral opplæringskonto. Utgifter til 40-timers HMSkurs belastes også denne konto. Konto nr. 1197 Lisenser Dette er nyopprettet konto for tjeneste 1204, og omfatter lisenser i forbindelse med tidsregistreringssystemet Norsk Tid som ble innført i Selbu kommune våren 2011. Konto nr. 1270 Konsulenttjenester Dette er nyopprettet konto for tjeneste 1204, og omfatter kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med tidsregistreringssystemet Norsk Tid som ble innført i Selbu kommune våren 2011. (Det var ikke budsjettert noe for innføringen av tidsregistreringssystemet i budsjett 2011.) Konto nr. 1373 Bedriftshelsetjeneste Ingen endring i kostnadene an. medlemskontingenten i Selbu BHT for 2012. Nytt ansvarsområde - 171 Tillitsvalgte/verneombud Fra og med 01.01.2012 opprettes nytt ansvarsområde som skal omfatte kostnader i forbindelse med tillitsvalgtordningen, vernetjenesten og AKAN-ordningen. Tjeneste 1204 Fellesutgifter ansatte Konto nr. 1011 Fast lønn kommunalt avtaleverk Her budsjetteres for lønn til frikjøp av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet (2 personer til sammen 65%), Fagforbundet (60%), Norsk Sykepleierforbund (10%). Det søkes refusjon for 37% av de til sammen 135% stillingsdelene (konto nr. 1770). Det skal avgjøres i Arbeidsmiljøutvalget den 25.10.2011 om det skal gås inn for frikjøp i en stillingsdel for Hovedverneombudet i kommunen. Mulig merkostnad her på ca. kr. 50.000. Side 19
Sektor oppvekst Organisasjon Sektorsjef Rådgiver SLT/Fritidskons. Skoler Barnehager Folkebibliotek PPtjenesten Selbustrand skole Bell skole Selbu ungdomsskole Øverbygda skole Selbu kulturskole Dragsten barnehage Tømra og Innbygda barnehage Mebond barnehage Øverbygda og Vikvarvet barnehage Selbu voksenopplæring Netto utgifter i planperioden tall i 1000-kr Ansvar 2012 2013 2014 2015 200 SEKTORSJEF OPPVEKST 1 124 1 124 1 124 1 124 201 KONSULENT FRITID OG SLT 740 740 740 740 210 KONSULENT GRUNNSKOLE 3 544 3 544 3 544 3 544 211 DRAGSTEN OPPVEKSTSENTER 3 168 3 168 3 168 3 168 212 SELBUSTRAND SKOLE 6 718 6 718 6 718 6 718 214 BELL SKOLE 14 974 14 974 14 974 14 974 215 ØVERBYGDA SKOLE 6 150 6 150 6 150 6 150 218 SELBU UNGDOMSSKOLE 11 933 11 933 11 933 11 933 240 SELBU FOLKEBIBLIOTEK 1 227 1 227 1 227 1 227 270 KONSULENT BARNEHAGER 444 444 444 444 272 TØMRA OG INNBYGDA BARNEHAGER 8 009 8 009 8 009 8 009 274 MEBOND BARNEHAGE 6 038 6 038 6 038 6 038 277 VIKVARVET OG ØVERBYGDA BARNEHAGER 7 077 7 077 7 077 7 077 280 PP-TJENESTEN SELBU OG TYDAL 1 430 1 430 1 430 1 430 290 SELBU KULTURSKOLE 2 387 2 387 2 387 2 387 T O T A L T 74 963 74 963 74 963 74 963 Side 20
Endringer/tiltak i perioden Tekst 2011 2012 2013 2014 Merknad Utredning av barnehagestrukturen 1 1 Utredning av barnehagestruktur: Rådmannen ber om å få utrede barnehagestrukturen i kommunen for å se på hvilken struktur som er hensiktsmessig ut fra hva som er med på å sikre best mulig kvalitet i barnehagene på lengre sikt og hva som er en mest mulig kostnadseffektiv drift av barnehagene. Utredningen må ses i sammenheng med foreslått boligbygging i kommunedelplanen for Tømra/Mebond. Kommentarer til driftsbudsjettet i 2012 1. Innledning Budsjettet for 2012 for sektoren omfatter følgende tjenesteområder med en viss størrelse: 1200 Administrasjon og service 1900 PPT Selbu og Tydal 2010 Førskole (barnehage) 2020 Grunnskole 2130 Voksenopplæring 2230 Skoleskyss 2310 2330 Konsulent fritid og SLT 3700 Selbu folkebibliotek 3830 Selbu kulturskole Sektorsjefen vil i sine kommentarer konsentrere seg om de vesentlige endringene i forslaget innen hvert enkelt tjenesteområde. 2. Endringer i forhold til budsjett 2011 Budsjettet for 2012 viser en nettoramme for sektor oppvekst på 74 963 millioner kroner for 2012. Det er da tatt høyde for å ivareta lønns- og prisvekst. Tallbudsjettet er satt opp i samsvar med ansvar og tjenesteområder i konteringsplanen for Selbu kommune. De enkelte ansvarsgrupper er inndelt i ansvarsområder der hver skole, hver barnehage, kulturskolen, biblioteket, PPT, konsulent fritid og SLT og administrasjonen er gitt hvert sitt ansvarsnummer (3 siffer). 10 Utgifter til lønn og sosiale utgifter Lønnsutgiftene er beregnet ut fra antall årsverk i sektoren pr. 01.09.2010. Lønn og sosiale utgifter utgjør ca. 86 % av de totale bruttoutgiftene i budsjettet. Følgende satser for sosiale utgifter er lagt til grunn: Arbeidsgiveravgift 14,1 %, pensjonspremie Statens pensjonskasse Side 21
11,24 % og pensjonspremie KLP 13,6 %. 11-12 Varer og tjenester i kommunal tjeneste Samlet viser denne delen av budsjettet en videreføring av budsjettet i 2011 til 2012. Det er fortsatt lagt inn midler til kjøp av PC-er og annet digitalt utstyr i skole og barnehage, jfr vedtak i formannskapet i 2008. Beløpet er redusert, for å bidra til å holde budsjettet innenfor gitte ramme. 13 Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester fra fylket og fra private er for eksempel utgifter knyttet til den kulturelle skolesekken. Kjøp av tjenester fra andre kommuner er eksempelvis kjøp av skoleplasser i Trondheim kommune, og eksempel på kjøp av interkommunale tjenester er lisenskjøp til administrative verktøy for skole og barnehage i Værnesregionen. 16 Salgsinntekter Dette gjelder brukerbetaling for barnehager, skolefritidsordningen og kulturskolen. Regjeringa vil at foreldrebetalinga for barnehageplass skal være så lav som mulig. Maksimalprisen er satt til kr 2.330,- pr måned for en heltidsplass. I Selbu kommune koster en heltidsplass kr 2.330,-. Betalingssatsene for SFO og kulturskolen justeres i forhold til konsumprisindeksen. 17 Refusjoner Det som tidligere år har vært øremerka tilskudd til drift av barnehage og styrka tilbud til førskolebarn er nå lagt inn i rammetilskuddet til kommunene. Dette ble det tatt hensyn til når rammene for sektoren ble lagt fram og behandlet i formannskapet. 3. Kommentarer til tjenestetilbudet knyttet til noen av tjenesteområdene Tjeneste 1200 Administrasjon og service Budsjettet for 2012 er videreført på samme nivå som i 2011. Tjeneste 1900 Interne serviceenheter (PPT) Dette tjenesteområdet omfatter alle utgiftene og inntektene i forbindelse med PP-tjenesten. Regnskapet skal balanseres i 0. Tydal kommune betaler sin andel etter inngått avtale. Tjeneste 2010 Førskole (barnehage) og 2110 Styrket tilbud førskolebarn Fra 2009 ble det lovfestet rett til barnehageplass. Selbu hadde full barnehagedekning i 2010, og det samme gjelder for 2011. Det skal det også være for 2012. Det er fastsatt bemanningsnorm i barnehagene. Denne bemanningsnormen er gjennom en veileder utarbeidet av Kunnskapsdepartementet tydeliggjort. Bemanningen i barnehagene i Selbu kommune er innenfor gitt norm. Vi har en barnehage som driver virksomhet i midlertidige lokaler. Det gjelder Mebond barnehage. Barnehagen holder til i nedlagte Innbygda skole. Bygget er midlertidig godkjent etter forskrift for miljøretta helsevern til barnehagedrift. Styrket tilbud førskolebarn viser ressursinnsatsen til spesielle tiltak for barn med særskilte behov. Timer til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen tildeles etter sakkyndig vurdering og det fattes vedtak etter forvaltningsloven. Timene er gratis for foreldre/foresatte. Side 22
Tjeneste 2020 Grunnskole Det er tatt høyde for samme bemanning på alle skolene i 2012 som i 2011. Barneskolene innførte en ekstra undervisningstime på mellomtrinnet i 2011, samt at de la til rette for økt tid til fysisk aktivitet og gratis leksehjelptilbud for elevene på 1.-4.trinn. Dette har ført til omdisponering av ressurser på den enkelte skole. Fra høsten 2012 skal det innføres valgfag på ungdomsskolen. Det er ikke tatt høyde for økt bemanning eller kompetanseheving for å ivareta denne oppgaven i budsjettet til Selbu ungdomsskole. Selbu kommune kjøper skoleplasser til elevene ved Dragsten oppvekstsenter i Trondheim kommune f.o.m. skolestart høsten 2011. Det er for skoleåret 2011/2012 totalt 4 lærlinger på sektoren. Elevtall skoleåret 2011/2012 Pr. 04.10.2011 Elevtall skoleåret 2011-2012 Skole F.år: 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 Sum: Tr.: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Dragsten 2 2 2 0 0 0 2 1 1 2 12 Selbustrand 10 7 8 7 15 9 13 69 Øverbygda 9 12 7 14 12 6 13 73 Bell skole 16 41 28 30 37 27 27 206 Selbu u-skole 54 50 45 149 Sum: 37 62 45 51 64 42 55 55 51 47 509 Elevtallet i grunnskolen må kunne sies å være stabilt, selv om det er noe variasjon på størrelsen på årskullene. For skoleåret 2010/2011 var elevtallet 506. Det vil si at vi har en økning i elevtallet på 3 elever inneværende år. Variasjoner i forhold til ulik størrelse på de ulike klassetrinnene må vi leve med. Det krever en del omorganisering år for år, men dette er noe skolene er vant til og håndterer på en god måte. Tjeneste 2021 Leirskole Det er budsjettert med et leirskoletilbud for elevene på 10.trinn. Kostnadene skal dekke kommunens andel av utgiftene til en tur med Hvite Busser. Leirskoletilskuddet beregnes ut fra antall elever som deltar og var for 2010 på kr 39.000,-. Selbu kommunes andel for 2011 er beregnet til kr 280.000,-. Det vil for 2012 framforhandles en ny leirskoleavtale for de ansatte ved Selbu ungdomsskole som deltar på leirskoletilbudet. Det er ikke foretatt noen beregninger på om dette kan komme ut med merkostnader. Side 23
Tjeneste 2130 Voksenopplæring Tjenesten omfatter norsk- og samfunnsfagsopplæring av voksne minoritetsspråklige. Antallet elever varierer fra år til år, og gjennom skoleåret. Det gis også undervisning til voksne elever med enkeltvedtak. Dette er rettighetselever etter opplæringslovens 4A-4 som sier noe om kommunens plikt til å sørge for grunnskoleopplæring for voksne. Det er erfaringsmessig ikke mange elever dette gjelder og det er heller ikke snakk om et stort antall timer pr. år. Bemanningen ved Selbu voksenopplæring er redusert med 0,5 årsverk. Denne reduksjonen videreføres i 2012. Dette skyldes at elevtallsgrunnlaget er redusert. Tjeneste 3850 Andre kulturaktivitet Det er avsatt et lite budsjett som skal gå i balanse mht utgifter og inntekter for og holde svømmebassenget åpent på kveldstid en gang pr. uke i deler av året. Det har vist seg vanskelig å rekruttere og skolere badevakter år for år, men det er planlagt å åpne dette tilbudet også i 2012. Tjeneste 2150 Skolefritidsordning Det er lagt opp til noenlunde samme aktivitetsnivå for 2012 som i 2011. Både utgifter og inntekter er fordelt på de enkelte ansvarsområder i sin helhet. Tjeneste 2310 Aktivitetstilbud barn og unge Budsjettet er videreført på samme nivå som i 2011, og tar høyde for kjøp av tjenester hos Sletne gård Inn på tunet. Det er inngått samarbeidsavtale mellom Selbu kommune og Sletne gård som er gjelder i 2010/2011. Ny avtale vil bli inngått for 2011/2012. Tjenesten omfatter også ordningen Trygt hjem for en femtilapp. Administrasjonen og budsjettansvaret er lagt til sektorsjef oppvekst. Tjeneste 2311 Ungdomsklubb Budsjettet er noe redusert fra 2011 til 2012. Det skyldes at noen av postene er overført fra tjeneste 2311 til tjeneste 2310 Aktivitetstilbud barn og unge. Tjeneste 2330 Forebyggende arbeid/slt Budsjettet for 2012 tar høyde for bruk av stimuleringsmidler som Selbu kommune er tildelt etter søknad. Midlene er avsatt til bruk for utdannings av en foreldreveileder hos Atferdssenteret i Trondheim. I den forbindelse er det også avsatt midler til innkjøp av læremidler. Det er også avsatt midler til kompetanseheving og til lisens for gjennomføring av ungdomsundersøkelsen UngData gjennom Bedre Kommune. Tjeneste 3700 Selbu folkebibliotek Budsjettet er på samme nivå som 2011. Det er foretatt en mindre justering på budsjettføring for strømutgifter. Denne budsjettposten er overført til sektor BU. Tjeneste 3830 Selbu kulturskole Budsjettet har samme nivå som i 2011. Sluttkommentar Rammen til sektor oppvekst er økt for å kunne ivareta lønns- og prisvekst, samt bortfall av driftstilskudd til barnehagene og tilskudd til styrket tilbud til førskolebarn. Det er store variasjoner i årlige utgifter til spesialpedagogisk hjelp i barnehagene og til spesialundervisning i skolene. Dette kan føre til at budsjettene til den enkelte skole og barnehage må justeres for å komme innenfor vedtatt Side 24
ramme. For å holde budsjettet innenfor vedtatt ramme, har det vært nødvendig å legge inn en liten reduksjon av bemanningen i skole og barnehage, samt redusere avsatte midler til innkjøp av digitalt utstyr og kompetansehevingsmidler. Sektorsjefens stab er også redusert med 0,6 årsverk. Side 25
Sektor helse og sosial Organisasjon Sektorsjef Stein Gunnar Espe Ansvar: 300, 322, 350 Vedtakskontor Hjemmetjenesten 1 Stein Arve Strand Ansvar: 331, 351. Hjemmetjenesten 2 Sissel Nestvold Ansvar: 340, 341. Sykehjemmet Marit Hernes Ansvar: 352, 354. HAS Ingjerd Tuset Ansvar: 311, 312, 314, 323, 330, 353. NAV Ingunn Myhre Ansvar: 321 Innen sektor helse og sosial har tjenesteleder delegert myndighet for sitt tjenesteområde når det gjelder fag, økonomi og personal. Tabellen under viser budsjettramma for tjenesteområdene innen sektor helse og sosial for økonomiplanperioden 2012-2015. Netto utgifter i planperioden tall i 1000-kr Ansvar 2012 2013 2014 2015 300 SEKTORADMINISTRASJON HELSE- OG SOSIAL 2 566 2 566 2 566 2 566 311 HELSESTASJONSVIRKSOMHET 1 914 1 914 1 914 1 914 312 LEGE- OG PSYKIATRITJENESTEN 5 703 5 703 5 703 5 703 314 MEDISINSK REHABILITERING 1 892 1 892 1 892 1 892 321 SOSIALTJENESTEN/NAV 5 492 5 492 5 492 5 492 322 BARNEVERNTJENESTEN 5 228 5 228 5 228 5 228 323 AKTIVITET- OG ARBEIDSTILBUD 514 514 514 514 330 FELLESUTGIFTER/INNTEKTER HJEMMETJENESTEN -2 448-2 448-2 448-2 448 331 HJEMMETJENESTEN - SONE 1 18 978 18 978 18 978 18 978 340 HJEMMETJENESTEN - SONE 3 10 430 10 430 10 430 10 430 341 HJEMMETJENESTEN - SONE 4 11 334 11 334 11 334 11 334 350 SYKEHJEMSINNTEKTER FELLES -5 275-5 275-5 275-5 275 351 BRA-ENHETEN SYKEHJEMMET 9 067 9 067 9 067 9 067 352 2.ETG. SYKEHJEMMET 13 151 13 151 13 151 13 151 353 KJØKKENAVDELINGEN 2 983 2 983 2 983 2 983 354 ENHET FOR DEMENTE SYKEHJEMMET 4 537 4 537 4 537 4 537 T O T A L T 86 066 86 066 86 066 86 066 Side 26
Endringer/ tiltak i perioden Investeringer i økonomiplanperioden Formannskapets vedtok 6. september 2011, i forbindelse med fastsettelse av rammene for 2012, at bygging av omsorgsboliger skal startes opp i 2012. Det forutsettes i vedtaket at kostnadene dekkes inn gjennom husleie og statstilskudd. Pr dato er kostnadsrammer og inntektsmuligheter ikke klarlagt og prosjektet blir derfor tatt med som et eget vedtakspunkt i forbindelse med behandlingen av Økonomiplanen for 2012-2015. Kommentarer til driftsbudsjettet i 2012 Sektor helse- og sosial legger fram et budsjettforslag hvor tjenestetilbudet opprettholdes og videreføres. Det vil bli gjennomført omorganisering og faste stillinger kuttes. Dette skjer uten at fast ansatte sies opp. Når det gjelder detaljene vises til kommentarer under de enkelte tjenesteområder. Retningslinjer for omstilling (vedtatt av ADMU) og lov- og avtaleverk som gjelder ved omstilling legges til grunn. Største utfordring i 2012 vil være gjennomføring av Samhandlingsreformen. For 2012 vil kommunen, som en del av ramma, få overført 5.360 til gjennomføring av reformen. Midlene er ikke øremerket, men det er gitt sterke føringer for bruken fra Statens side. Samhandlingsreformen berører alle sektorer og alle tjenesteområder. Det er et krav om at alle planer kommunen heretter utarbeider, skal ha en del som omhandler planens virkning på folkehelsa. Alle tjenesteområder må derfor ha folkehelseperspektiv i tankene i alt vi gjør. Økonomiske midler kommunen har fått for å gjennomføre reformen er i første omgang rettet mot nye tiltak når det gjelder forebygging overfor risikogrupper og grupper som allerede har utviklet en livsstilssykdom (kols, diabetes o.a.). Størsteparten av midlene vil gå med til medfinansiering av sykehusinnleggelser for befolkningen i Selbu. I budsjettet er det lagt inn følgende tiltak som følge av samhandlingsreformen: Medfinansiering av sykehusinnleggelser. Fra 1.1.12 vil Selbu kommune skal kommunen medfinansiere sykehusinnleggelser. Hvordan dette praktisk vil bli gjennomført er ennå ikke avklart. Det er så langt lagt inn 3.445 til dette formålet. Summen er basert på historiske tall de siste årene, beregnet av KS. Distriktsmedisinsk senter. Etter vedtak i k-styret er Selbu kommune fra 1.1.2011 gått inn på eiersiden når det gjelder Distriksmedisinsk senter (DMS) på Stjørdal. For 2011 belastes ikke Selbu med noen kostnader, men fra og med driftsåret 2012 vil kostnaden være 550 årlig. DMS tar i mot pasienter som er ferdigbehandlede på sykehusene, men som ikke kan reise direkte hjem. Etter hvert skal kommunen mer aktivt bruke tilbudet ved DMS Forebygging og folkehelsearbeid. Forebygging og folkehelsearbeid er en av grunnpilarene i Samhandlingsreformen. Godt arbeid på disse områdene vil på sikt føre til en friskere befolkning, færre plager/lidelser for den enkelte innbygger, færre sykehusinnleggelser og derav en økonomisk gevinst for kommunen i form av lavere kostnader til delfinansing av sykehusinnleggelser. Forebygging og folkehelsearbeid er rettet mot hele befolkningen, og det er viktig at gode vaner når det gjelder livsstil etableres i tidlig alder. Helsestasjonen, barnehagen og skolen er sentral arenaer i så måte. I tillegg er det viktig det arbeidet lag og organisasjoner gjørt ved å legge til rette for Side 27
aktivitet og deltakelse. Fysisk aktivitet, sosial tilhørighet, godt kosthold og bevissthet når det gjelder bruk av rusmidler er noen av de mest sentrale områdene. Det skal legges til rette for at innbyggerne kan bo og oppholde seg i gode og trygge omgivelser, herunder ha mulighet for deltakels og unngå mobbing/utstøting. I tillegg er det viktig å rette fokus mot de som allerede er i ferd med, eller har utviklet sykdommer. For disse er det viktig å få rett behandling slik at de kan leve best mulig med sin sykdom. Et konkret tiltak er Frisklivssentral i Værnesregionen (lokalisert på DMS) som nå gjøres godt tilgjengelig ved at tilbudet etableres i Selbu 2 dager i uka her i Selb, dvs. 40% stilling. I prinsippet kan alle ta kontakt med frisklivssentralen, men en vil nok i første rekke oppleve at dette er et tilbud som leger og annet helsepersonell vil benytte i forhold til pasienter som trenger det. Opplæring og bruk av teknologi. Det vil være stort behov for opplæring, defor avsettes 200 spesielt til dette formålet. Dette er opplæring som har til formål å kvalifisere personalet i forhold til Samhandlingsreformens utfordringer. Opplæringsmidlene er tilgjenglig for personell i alle sektorer. Det er viktig i denne sammenheng å peke på at samarbeidet innad i Værnesregionen står sentralt, både med tanke på å utveksle kunnskap på tvers av kommunegrensene, og for at en kan drive opplæring mest mulig kostandseffektivt. Samhandlingsreformen krever et enda tetter samarbeid mellom kommune, DMS, helseforetak/sykehusene og andre fagaktører. Dette handler i stor grad om kommunikasjon og kunnskapsoverføring partene mellom. For å til dette på en effektiv måte er det helt nødvendig med databasert opplæringsutstyr. På denne måten kan peronalet på en rask og effektiv måte komme i kontakt med fagmiljøer, samtidig som en kan gjennomføre mer planlagte opplæringstiltak i bred skala hvor eksperter og lokal kunnskap kan samhandle. Oppsummert er altså tiltakene som foreslås opprettet som del av Samhandlingsreformen disse: Tekst 2012 2013 2014 Merknad Samhandlingsreformen 4645 4645 4645 1 - Medfinasniering sykehusinnleggelser 3623 - DMS 550-40% stilling i Frisklivssentral 200 - Opplæring 200 - Konferanseutstyr 72 1 Det er lagt inn tiltak rettet direkte mot Samhandlingsreformen for 4.645 på sektor helse. Dette er finansiering av allerede vedtatt igangsatte tiltak og nye tiltak. Kommunen vil hvert år framover få overført midler knyttet til reformen. Andre sider ved budsjettforslaget. Det vil fortsatt bli satset på å øke den elektronisk samhandling internt og eksternt. Det er i dag krav om at det benyttes elektroniske løsninger, bl.a. for å sikre god faglig dokumentasjon. Det vil være behov for bedre og mer kommunikasjon mellom forvaltningsnivåene mellom. Arbeidet med og oppbygging av kvalitetssystemet er en prioritert oppgave i 2012. Arbeidet er forankret i sektoren og enhetene i sektoren. Utgifter til lønn lærlinger, inventar/utstyr, opplæring og inntekter for ressurskrevende brukere er budsjettert på ansvar 300, tjeneste 1900. Ved årsavslutning blir utgiftene bli fordelt til Side 28
tjenestene hvor de faktisk er benyttet, på denne måten vil det bli riktig fremstilling i forhold til KOSTRA-rapportering. Det jobbes godt og systematisk i forhold til lærlinger i sektor helse og sosial. Budsjettforslaget har lagt til grunn en økning av inntektene. Det blir fremmet egen sak på dette. Manglende inntektsøkning har den konsekvensen at det må kuttes tilsvarende på utgiftssiden. Områder hvor sektor hs har inntekter, og hvor prisen fastsettes av k-styret er; husleie på omsorgboliger/trygdeboliger, salg av mat, hjemmehjelpsoppdrag, betaling for kabeltilknytning og trygghetsalarmer. I tillegg betaler de som ligger på sykehjem for seg (75% av G + 85% av inntekter ut over dette). Dette reguleres imidlertid ved statlige forskrift. Ansvarsområdene Her kommenteres tiltak og konsekvenser for det enkelte tjenestested. Sektor helse og sosial har i dag et merforbruk som krever at det iverksettes tiltak. Derfor vil foreslåtte tiltak bli detaljplanlagt (arbeidsgrupper) og gjennomført snarest mulig. Ingen tiltak beskrevet i budsjettet vil føre til at tjenestetilbudet reduseres. Tjenesteområdene innen sektor helse og sosial vil i 2012 inngå i et større omstillings- /effektiviseringsprosjekt, dette er omtalt av rådmannen i budsjettdokumentet. Det er under arbeid en rapport som vil se på sammenheng mellom vedtak og tjenester til den enkelte innenfor pleie- og omsorgsfeltet (ansvar 331, 332. 340, 341, 352, 354). Resultatet vil utgjøre en del av grunnlaget for omstillings-/effektiviserings-prosjektetsom skal gjennomføres i 2012. I turnustjenester og ved legekontoret er det budsjettert med sykevikarer (2%) og ferievikarer. Helsestasjonen er budsjettert med innleie ved sykdom 2%. Sektoradministrasjonen helse og sosial (ansvar 300) Det er under utredning felles forvaltningskontor i Værnesregionen. Så fremt dette vedtas i k- styret vil Selbu gå inn i en slik kontor med færre årsverk en det som i dag benyttes. Dette er fordi kommunene i utgangspunktet har benyttet ulikt med ressurser til formålet og det har vært nødvendig å finne en felles faktor basert på folketall. Imidlertid vil vi redusere bemanning på vedtakskontoret uavhengig av vedtak om felles forvaltningskontor. Dette fordi Vedtakskontoret nå er over perioden med den mest omfattende kompetanse- /kunnskapsoppbygging etter oppstart, og at en i større grad vil trekke med personell fra tjenestefeltet i forarbeidet til vedtak. Tiltak betyr en reduksjon av med 0,5 årsverk. Midler til opplæring holdes på et nivå som i dag, og er på et absolutt minimum. Det gir ikke rom for mer omfattende videreutdanninger/spesialiseringer (se forøvrig kommentar til Samhandlingsreformen og egne opplæringsmidler). Lønn lærlinger holdes på samme nivå. Det vil si at vi tar inn 2 nye lærlinger årlig. Tilbud om lærlingeplass er viktig for at vi skal kunne få utdannet tilstrekkelig personell innen helse og sosialsektoren. Statlig tilskudd for ressurskrevende brukere økes med 200, men dette kan endres ut fra at Staten kan endre tildelingskriteriene. Imidlertid har kriteriene de senere årene ligget fast. Side 29
Tildeling av støttekontakt holdes på samme nivå som inneværende år. Helsestasjonsvirksomhet (ansvar 311) Tjenestenivået videreføres som i dag. Helsestasjonen er sentral i forhold til gjennomføring av Samhandlingsreformen, godt folkehelsearbeid starter her. Lege- og psykiatritjenesten (ansvar 312). Driften av Værnes legevaktsentral (Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal) har fått en kostnadsøkning, det vises til kommentarer annet sted i budsjettet. K-styre har vedtatt at legekontor/sektoradm. skal kuttes med et årsverk. Endring av driftsform av legetjenesten vil derfor inngå i det omtalte omstillingsprosjektet i 2012. Målet er fortsatt å ha en god legetjeneste med stabile leger og høy kvalitet. Psykiatritjeneste er under evaluering og det vil bli framlagt egen rapport på dette i løpet av høsten 2011. Her vil tjenesteinnhold og organisering av tjenesten bli drøftet, sees også i sammenheng med omorganisering av aktivitets- og arbeidstilbudet. Medisinsk rehabilitering (ansvar 314) Tjenestetilbudet videreføres som i 2011. Kommunen har fortsatt tre private fysioterapeutene med driftsavtale på hver 20%. Omstillingsprosjektet i 2012 vil bl.a. fokusere på forholdet mellom kommunalt drevet fysioterapitjeneste i forhold til fysioterapeuter med avtaler, og hvordan disse to driftsformene kan utfylle hverandre best mulig. Sosialtjenesten (ansvar 321) Budsjettet for økonomisk sosialhjelp er økt med 400 til totalt 1900. Dette er en pliktmessig ytelse, derfor kan det være vanskelig å budsjetterer. I tillegg påvirkes dette av endringer i arbeidsmarkedet/samfunnet generelt. Godt forebyggende arbeid er det som kan motvirke en utvikling som fører til økt økonomisk sosialhjelp. Midler til prosjektstilling knyttet til boligsosial arbeid forventes videreført i 2012. Barnevern (ansvar 322) Selbu er med i Værnesregionen barneverntjeneste med Stjørdal som vertskommune. Budsjettforslaget er økt med 1470 i forhold til inneværende år, er kommentert tidligere i budsjettet. Aktivitet og arbeid (ansvar 323) Budsjettforslaget innebærer en omorganisering av aktivitets- og arbeidstilbudet med en totalt innsparing på 3 årsverk. Tjenesten Aktivitet og arbeid legges under Hjemmetjenesten 2 og samordnes personalmessig med denne. Tjenestetilbudet opprettholdes overfor de grupper som får tilbud her i dag. En arbeidsgruppe vil utarbeide detaljene ved dette og gjennomføring skjer snarest. Også andre tjenesteområder vil bli berørt av en slik omorganisering. Ingen ansatte skal sies opp som følge av endringen. Bruk av tilbudet Inn på tunet er et godt tilbud som benyttes i stor utstrekning. Det foreslå en videreføring av dagens bruk. Side 30
Hjemmetjenesten 1 (ansvar 331, 332, 351) Plassene på sykehjemmet nyttes til kortid-/langtidsplass ut fra etterspørsel/behov. I løpet av 2011 er BRA-enhet økt med 1 plass, dette som en del av vedtaket om å øke med totalt fem sykehjemsplasser (3 i 2011 og ytterligere 2 i 2012). Korttidstilbud er viktig for å ha en kvalitativ god og effektiv hjemmetjeneste. Det vil derfor bli tilstrebet å holde av plasser til dette formålet. Hjemmehjelpstjenesten reduseres med 0,5 årsverk. Det vil bli gjennomført ved å organisere arbeidet, uten vesentlig svekkelse av tjenestetilbudet. Hjemmetjenesten 2 (ansvar 340 og 341) Tjenesten vil få ansvar for aktivitets- og arbeidstilbudet innenfor den personalressursen de i dag har til rådighet. Personalet innenfor Hjemmetjenesten 2 følger allerede i dag brukerne på aktivitetssenteret, slik at det ligger godt til rette for en slik samordning. Det vises for øvrig til kommentarer under tjenesteområde aktivitet og arbeid. Arbeidet med å gjennomføre tiltaket iverksettes høsten 2011. Sykehjemsinntekter felles (ansvar 350) Brukerbetaling for opphold på sykehjemmet (vederlagsforskriften) er budsjettert med en økning på 780 Dette grunnet økning av plasser i BRA-enhet og Enhet for demente. Sykehjemmet, 2.etg (ansvar 352) Dagens drift videreføres. Enheten berøres av omlegging av nattjenesten i den grad at det må bli en ytterligere fleksibilitet i bruken av nattevaktene. Kjøkken (ansvar 353) Dagens drift videreføres som i dag. Økt matproduksjon grunnet flere sykehjemsbeboere, gir økt innkjøpskostnader. Dette må sees i forhold til økte inntekter pga. flere sykehjemsplasser. Enhet for demente (ansvar 354) Enhet for demente øker med 2 plasser, fra 6 til 8 allerede i 2011 (k-styresak 5/11). Dette skjer uten økning av personalressursene. For å komme ned på ramma vil det bli foretatt en omorganisering av nattjenesten innenfor pleie- og omsorgstjenesten som innebærer at man reduserer fra fem til fire nattevakter innen pleie og omsorg. Arbeidet med å gjennomføre dette starter opp høsten 2011, med tanke på helårseffekt fra og med 2012. Vedtaket i k-styresak5/11 sa at ytterligere økning av to plasser skulle innarbeides i budsjett 2012. Med de økonomiske rammene kommunen har i dag har ikke rådmannen funnet plass for en slik økning, og foreslår derfor at ytterligere økning med to sykehjemsplasser i 2012 sees på i forbindelse med omstillingsprosjektet som skal gjennomføres i 2012. Oppsummert. Budsjettforslaget som legges fram er stramt og forsvarlig faglig sett. Det legges opp til at tjenestetilbudet opprettholdes som i dag. Aktivitetsøkning foreslås i forhold til gjennomføring av Samhandlingsreformen, som vil være den største utfordringen i Side 31
2012. Interkommunal barnevern og legevakta har økt sin aktivitet og derav budsjett. For å heve kvaliteten, styrke faglig dokumentasjon fortsetter arbeidet med kvalitetsbedringstiltak, blant annet med at elektroniske løsninger i enda større grad tas i bruk.. Budsjettforslaget som legges fram innebærer en reduksjon med i underkant av 6 årsverk. Tiltakene kommer innen aktivitetssenteret, sykehjemmet, hjemmehjelpstjenesten og vedtakskontoret. Arbeidet med dette starter opp umiddelbart, da sektor helse og sosial allerede har et merforbruk. Tiltak for å få drift av sektor helse og sosial innenfor økonomisk ramme krever at en umiddelbart starter omstillingsarbeidet. Ingen ansatte skal sies opp. Budsjettforslaget er basert på at inntektene øker. I 2012 vil sektor helse og sosial delta i et større omstillingsprosjekt som gjennomføres for alle kommunens tjenester, hvor hensikt er å utvikle og effektivisere tjenestene. Side 32
Sektor bygdautvikling Organisasjon Netto utgifter i planperioden tall i 1000-kr Ansvar 2012 2013 2014 2015 400 SEKTORSJEF BYGDAUTVIKLING 1 043 1 043 1 043 1 043 410 NÆRING -682-682 -682-682 420 LANDBRUK OG MILJØ 2 747 2 747 2 747 2 747 425 PLAN, BYGG OG OPPMÅLING 1 505 1 505 1 505 1 505 430 KULTUR 2 360 2 360 2 360 2 360 440 TJENESTELEDER DRIFT 21 853 21 853 21 853 21 853 445 VEIER OG PLASSER/GATER 4 061 4 061 4 061 4 061 450 LEDER BRANN -OG FEIERVESEN/BRANNSJEF 3 218 3 218 3 218 3 218 460 VANNFORSYNING -2 464-2 464-2 464-2 464 470 AVLØP OG RENSING -2 251-2 251-2 251-2 251 T O T A L T 31 390 31 390 31 390 31 390 Kommentarer til driftsbudsjettet i 2012 400 Sektorsjef Bygdautvikling Administrasjonen på sektoren består av totalt 1,8 årsverk. 0,6 årsverk vil bli stilt i vakanse halveis i 2012 i forbindelse med naturlig avgang. 410 Næring Kommunens næringsfond er bygd opp av konsesjons- og reguleringsavgifter i forbindelse med vassdragsutbygging. For 2012 budsjetteres det med tilførsel av slike avgifter på kr 2.520.000,-. I tillegg budsjetteres med fondsmidler fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune og aksjeutbytte fra selskaper Side 33