Saksopplysninger Rådmannen vil i møte legge fram forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2013.

Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1703-34 Saksbehandler: Jacob Br. Almlid,Rådmann Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 85/12 06.11.2012 Formannskapet 90/12 13.11.2012 Formannskapet 94/12 20.11.2012 Formannskapet 100/12 27.11.2012 Formannskapet 105/12 29.11.2012 Kommunestyret 131/12 13.12.2012 Drift- og investeringsbudsjett 2013 Saksopplysninger Rådmannen vil i møte legge fram forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2013. Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet tar fremlagte forslag til orientering og arbeider med drifts- og investeringsbudsjett i tiden fremover. Behandling i Formannskapet - 06.11.2012 Rådmannen la frem forslag til drifts- og investeringsbudsjett. Vedtak i Formannskapet - 06.11.2012 Formannskapet arbeider videre med forslag til budsjett. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Behandling i Formannskapet - 13.11.2012 Vedtak i Formannskapet - 13.11.2012 Formannskapet arbeider videre med forslag til budsjett. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Behandling i Formannskapet - 20.11.2012 Vedtak i Formannskapet - 20.11.2012 Formannskapet arbeider videre med budsjettet. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vedtak i Formannskapet - 27.11.2012 Formannskapet arbeider videre med budsjettet. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Behandling i Formannskapet - 29.11.2012 Andre N. Skjelstad (V/FrP/SP) fremmet følgende kommentarer og budsjettforslag: Budsjettforslaget og økonomiplanen for de kommende år legges fram som grunnlag for at Verran kommune skal bli en god kommune å vokse opp i, tilbringe fritid i, og ha en god alderdom i. Vi legger opp til at vi sikrer en god økonomisk utvikling framover, gjennom både god budsjettdisiplin og som grunnlag for å sikre framtidige inntekter. Derfor er det grunnleggende at arbeidsplassene sikres, og det skapes nye jobber slik at verdiskapinga og yrkesfrekvensen i kommunen øker. En økning av antall innbygger vil kunne være med å sikre økte inntekter til kommunen. Innbyggerne skal føle trygghet for at den kommunale tjenesteytinga til enhver tid er optimal. Budsjettforslaget skal bidra til en god kommuneøkonomi, og en fornuftig og ansvarsfull utgiftsside. En kommuneøkonomi i balanse er grunnleggende for driftsopplegget og tjenesteytinga i Verran. Den politiske styringa skal være tydelig, og innbyggerne skal bli invitert til dialog i viktige prosesser som skal utvikle og forbedre lokalmiljøene. Verran kommune må fortsette sitt arbeid med å forbedre sitt omdømme på alle områder. Her er det viktig at vi alle deltar både som politikere og innbyggere i kommunen. Verran kommune må fortsette arbeidet med å invitere til dialog i alle store saker som skal opp til behandling både gjennom folkemøter, komitemøter og i besluttende organer i kommunen.

For fortsatt å forbedre omdømme som servicevennlig, må arbeidet med en forenklet byråkratisk behandling videreføres. Det bør tilstrebes å redusere antallet ufrivillige deltidsstillinger gjennom et systematisk arbeid gjerne i samarbeid med organisasjoner og komiteer. Arbeidet med å redusere sykefraværet bør intensiveres i kommende år med henblikk på å nærme seg gjennomsnittsnivået i kommunal sektor over tid. Her vil det kunne diskuteres stimuleringstiltak som vil kunne disponeres på de enkelte enheter som lykkes i å nærme seg de overordna målsettingene. Kommunestyret ønsker å stimulere til økt fysisk aktivitet blant våre ansatte og gjerne kombinert med fellesopplegg som skaper sosiale arenaer. Kommunestyret ønsker å bidra med å støtte et opplegg med aktivitet ved lokalt treningssenter i en motiveringsfase.(dekke treningsavgift ved forpliktelse av aktivitet) Som eksempler til slike aktiviteter kan for kommende år være: Bruke Follaheiløpet 2013 som motivasjonsmål for aktivitet.( hvilken enhet har størst deltakelse?) Verran kommune har som mål å stille eget lag i St. Olofsloppet 2013 i samarbeid med andre lag og organisasjoner i kommunen. Budsjettforslaget legger opp til at en starter en del prosesser som vil kunne føre til større muligheter til politiske prioriteringer. Samhandlingsreformen legger opp til at vi som kommune skal legge større vekt på forebygging kontra behandling som langsiktige strategier. Det krever at vi må komme tidligere inn med forbyggende tiltak både innen helsesektoren og innen oppvekstområdet. Her vil det være nødvendig med en omprioritering av midler innenfor allerede eksisterende rammer. Komiteene bør være samtalepartnere for administrasjonen for å sikre godt forankrete forslag til mulige omprioriteringer. Som et ledd i å forebygge og sikre at alle eldre skal ha mulighet til å bo hjemme lengst mulig bør alle eldre over 75 år bli invitert til en samtale med lege. Gjennom denne samtalen bør forebyggende tiltak være et av områdene som bør ha fokus (tverrfaglig hjemmebesøk bør være et tilbud som tilbys) utover en generell gjennomgang av helsestatus. Kommunestyret forutsetter at forebyggende arbeid blant barn og unge skal styrkes gjennom en vridning av ressursbruken fra barnevern til en styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten.(opp mot 50% stilling) Her vil det være særlig aktuelt at helsesøsterfunksjonen blir aktivt brukt i et forebyggende arbeid overfor barn og unge. Skolene oppfordres til å legge opp til fysisk aktivitet gjennom hele uken som et ledd i å skape gode holdninger og vaner sett i forebyggende helsearbeid. Vi ønsker å utvikle samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner også på dette området gjennom øremerking av midler. Det er gledelig at driften av «Margitstua» drives innenfor rammen til administrasjonen slik at det vil være mulig å omprioritere midler til andre tiltak. Dette for å sikre rekrutering til omsorgssektoren fra både ungdommer, lærlinger og personer som har behov for omplasseringer gjennom forskjellige tiltak. Som et ledd i å sikre rekruteringen til omsorgsektoren vil en for 2013 øremerke midlene til ungdomsarbeid til dette arbeidet.(bistand innenfor omsorgssektoren) Vi ønsker å legge til rette for økt bruk av naturen gjennom å gjøre det lettere å ta både nærmiljø og fjellområder i bruk.

Vi ønsker i samarbeid med lag og organisasjoner å legge til rette for bruk av skianleggene i kommunen, gjennom at kommunen deltar med å gjøre anleggene tilgjengelig, ved at Verran kommune bidrar med oppbrøyting av veiene inn til anleggene. Verran kommune vil fortsette arbeidet sammen med organisasjonene med å opprette en snøscooterløype i kommunen, også det med formål at alle skal kunne komme seg ut i naturen. Omstillingsarbeidet etter Sødra Cells stans i Follafoss krever et fortsatt høyt aktivitetsnivå fra Verran kommunes side. Samarbeidet med våre regionale samarbeidspartnere bør ha stor fokus også i året som kommer. Prosessene som er igangsatt i forhold til næringslivet i kommunen bør følges opp, både gjennom samarbeid innen kommunens grenser, regionale myndigheter og forskningsinstitusjoner. Vi bør sikre at kommunens næringsavdeling kan delta aktivt i dette arbeid hvor det også forutsettes at politisk ledelse er aktiv. Fylkesmannens bidrag til planarbeidet for 2013 bør nøye prioriteres slik at vi kommer etter i planarbeidet, som har blitt liggende etter over mange år. Vår deltakelse i SKUP og Veilederprogrammet i 2012 har vært med å sette fokus på samarbeid og videreutvikling i Verranskolen. Vi er i gang med arbeidet med å definere klare mål med skolene våre som videreutvikling av de signalene som ble gitt i 2012. Dette arbeidet ønsker vi Komite for oppvekst, kultur og idrett skal være en pådriver i, gjennom gode prosesser med alle involverte parter. Vi ønsker å sikre et godt barnehagetilbud i kommunen, som sikrer et tilbud også for de som pendler ut av kommunen på jobb. I dette arbeidet ønsker vi gode prosesser for å sikre et økonomisk bærekraftig tilbud. Vi vil se på et samlet barnehagetilbud på Malm i løpet av 2013. Komite for oppvekst, kultur og idrett får i oppdrag å se på skoletilbudet for Verrabotn og Verrastranda ut i fra et synkende elevtall de siste årene og komme tilbake til kommunestyremøte i mars med forslag til tiltak. Kommunestyret forutsetter gode prosesser med alle involverte parter i de to grendesamfunnene. Arbeidet med renovering og ombygging av Verraparken kulturhus bør prioriteres, og sikre at nødvendige fagmiljøer kobles på arbeidet, slik at Verraparken kulturhus framstår i en annen form i løpet av året. Samarbeidet med lag og organisasjoner er helt avgjørende for å sikre en god forankring, og deres bidrag vil kunne gi en raskere framdrift, og det bør følges opp gjennom året. I forbindelse med planarbeidet for Tjuin industriområdet, Fosdalsområdet og det gamle gruveområdet må det utarbeides en helhetlig plan for alle områdene som er tilknyttet disse områdene. Her bør en også se på om, og eventuelt hvordan man kan samordne vårt museumsarbeid som så langt er lokalisert i Malmheim med industri- og gruvehistorien vår i det gamle gruveområdet. I forbindelse med omstillingsprosessen etter Sødra Cell har "Follapunktet" som treffpunkt i Follafoss blitt etablert, primært som en arena for dialog med innbyggerne i Follafoss. På Verrastranda er det gjennom tildeling av Merkur- midler, foreløpig over en treårs periode, gitt muligheter til å etablere et ukentlig treffpunkt på Matkroken Verrastranda. Kommunestyret ønsker også at man klarer å etablere et treffpunkt også på Malm.

Kommunestyret ønsker å videreutvikle disse treffpunktene til en sosial arena også i et folkehelseperspektiv. Her vil det være muligheter til å møte innbyggerne i en dialog, og gi informasjon og veiledning på forskjellige områder. Kommunestyret ønsker en gjennomgang av sentraladministrasjon med tanke på kompetanse og framtidige utfordringer. Kommunestyret ønsker at det blir lagt til rette for overgang fra klorering til UV behandling av drikkevannet på Malm fra 2014. Driftsbudsjett 2012 Økte utgifter Legesamtale kr. 50 000,- Reduserte inntekter Redusert utgift Økte inntekter Opplæringsmidler kr. 70 000,- NAV Kr. 100 000,- Rådmann Kr. 300 000,- Tilflytterfond Kr. 220 000,- Rammeoverføring Kr. 800 000,- Stranda skole Kr. 800 000.- Åpen omsorg Kr. 400 000,- Finansutgifter Kr. 20 000,- Ungt entreprenørskap Funksjonshemmedes råd Kr. 20 000,- Kr. 20 000,- Frivillighetssentral Kr. 40 000,- Sum Kr. 1 420 000,- Kr. 400 000.- Kr. 1 020 000,- Forslag fra Anders Lindstrøm (AP): Driftsbudsjett 2013

Økte utgifter/reduserte inntekter Skole: 1 undervisningsstilling fast vikarstilling 500 000,00 Helse 302-303-304: 3 faste vikarstillinger 1 250 000,00 Verran Kirkelige råd 75 000,00 Prosjekt muskel skjelett og ytringskultur egenandel 200 000,00 Sum 2 025 000,00 Reduserte utgifter/økte inntekter 2013 Helse 302-303-304: reduksjon vikarutgifter kr 1 250 000,00 Politisk område honorar politisk ledelse 200 000,00 Verraparken reduserte driftsutgifter 50 000,00 Effekt av ansettelse av faste vikarer redusert sykefravær 125 000,00 Reforhandling samfunnshusavtaler 20 000,00 Ansvar 601 Anleggsavdeling - Skole: reduksjon vikarutgifter 500 000,00 Prosjekt muskel skjelett og ytringskultur tilskudd 100 000,00 Effekt redusert sykefravær prosjekt muskel skjelett Økt låneopptak byggetrinn 3 57 000,00 Sum 2 302 000,00 Dispfond 277 000,00

Investeringsbudsjett Forslag fra V/FrP/SP ved Andre N. Skjelstad Økt låneopptak Terrasse ved Verran Helsetun: kr. 800 000,- Veilys (samla låneopptak, kun nødvendig opprustning Tjuin): kr. 500 000,- Innvesteringslån Jekta AS (egenandel Merkurprogrammet) kr. 100 000,- Vaskeri Verran Helsetun kr. 100 000,- Investeringsbudsjett FORSLAG FRA AP 2013 Anleggsavdeling ny lastebil Byggetrinn 3 Malm Skole 16 250 000,00 Sum 16 250 000,00 Finansiering av tiltakene 2013 Byggetrinn 2 Malm skole 5 500 000,00 Tippemidler 4 000 000,00 Byggetrinn 2 Malm skole 2 000 000,00 Reduksjon sykefraværskostnader 125 000 kr avdrag låneopptak kr 1 500 000,00 Momskompensasjon for 10,75 millioner kroner kr 2 700 000,00 Låneopptak ny lastebil anleggsavdeling Økt låneopptak 1 050 000,00 Kostnadsramme 16 250 000,00 Riving kr 500 000,00 Sum kr 16 750 000,00 BYGGETRINN 3 MALM SKOLE. FORSLAG FRA ARBEIDERPARTIET I FORMANNSKAP, 29.11.12 Hallen i Stod, som Lindstrømutvalget besøkte er på 630 kvadratmeter inkludert tribuner og møterom og klubblokaler (møterom og klubblokaler ansees som uaktuelt i et eventuelt byggetrinn 3). Vi snakker altså om et behov i byggetrinn 3 på ca 530-560 kvadratmeter (og ikke 1200 som RG prosjekt la til grunn eller 630 som rådmannen legger til grunn.) Med en kvadratmeterpris på 22 000 kroner vil byggetrinn 3 komme opp i størrelsesorden 12 millioner. I Ap sitt forslag er det skissert en finansieringsløsning som har en ramme på 16,25 millioner kroner. En buffer på 4,25 millioner (en reserve på ca 30%). Og dette gjøres uten å fjerne ressurser fra driftsbudsjettet. I tillegg er det nødvendig å renovere "nye gymsal om byggetrinn 3 ikke realiseres. Dette utgjør nærmere 2,8 millioner kroner(prisjustert med 15% jf notat fra rådmannen) som med fordel kan benyttes i byggetrinn 3. Man sparer altså ca 2,8 mill i fremtidige kostnader samtidig som man får realisert et bedre aktivitets/folkehelsetilbud for innbyggerne i Verran, uten å ta penger fra den daglige driften.

Når det gjelder driften av ny og større aktivitetssal er det positive signaler fra leder i Malm IL ifht å betale for leie av hallen. Dette vil gi et godt grunnlag for solid drift sammen med at man får et modernisert energiregime og redusert energiforbruket i et nytt anlegg. Låneopptaket vil være tilnærmet lik behovet skissert i rådmannens forslag inkludert et fremtidig behov for renovering av nye gymsal (2,8 mill). Vi er med andre ord svært nære at byggetrinn 3 vil være et rent plussprosjekt i forhold til rådmannens forslag. AP kan ikke finne ett motargument for ikke å få en nærmere utredning av byggetrinn 3. Frp i Verran har historisk vært svært positive til en ny halløsning. Venstre i Verran, med B Larsen i spissen, har tradisjonelt vært de ivrigste for en slik løsning. Da står det på SP. Vårt håp er at de også ser fordelene med en slik løsning. ( Malm IL ser ikke at leie av Beitstadhallen er et praktisk alternativ og jeg antar at andre idrettslag i kommunen er av samme oppfatning. Eks at det ikke er greit at jenter 12 år blir tilbudt treningstider klokken 22.00 i Beitstadhallen) KONKLUSJON: Med nevnte forutsetninger har vi et rent plussprosjekt Avstemming: Alle budsjettforslag er endringsforslag i forhold til rådmannens forslag. 1. Driftsbudsjett. Det ble stemt alternativt mellom forslag fra V/FrP/SP og forslaget fra AP. Forslaget fra V/FrP/SP ble vedtatt som formannskapets innstilling med 5 mot 2 stemmer. 2. Investeringsbudsjett. Det ble stemt alternativt mellom forslag fra V/FrP/SP og forslaget fra AP. Forslaget fra V/FrP/SP ble vedtatt som formannskapets innstilling med 5 mot 2 stemmer. 3. For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a. Enstemmig vedtatt. 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille, jf esktl. 11 første ledd. Enstemmig vedtatt 5. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 3 terminer, jf esktl. 25 første ledd. Enstemmig vedtatt. 6. Eiendommer som fritas for eiendomsskatt i medhold av esktl. 7 fremgår av vedlagte liste. Enstemmig vedtatt. 7. Det ble stemt alternativt mellom V/FrP/SP sitt forslag om et låneopptak på kr. 26.950.000.- og forslaget fra AP om et låneopptak på kr. 28.000.000.-. Forslaget fra V/FrP/SP ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

Vedtak i Formannskapet - 29.11.2012 Som formannskapets innstilling ble følgende vedtatt: 1. Driftsbudsjett. Budsjettforslaget og økonomiplanen for de kommende år legges fram som grunnlag for at Verran kommune skal bli en god kommune å vokse opp i, tilbringe fritid i, og ha en god alderdom i. Vi legger opp til at vi sikrer en god økonomisk utvikling framover, gjennom både god budsjettdisiplin og som grunnlag for å sikre framtidige inntekter. Derfor er det grunnleggende at arbeidsplassene sikres, og det skapes nye jobber slik at verdiskapinga og yrkesfrekvensen i kommunen øker. En økning av antall innbygger vil kunne være med å sikre økte inntekter til kommunen. Innbyggerne skal føle trygghet for at den kommunale tjenesteytinga til enhver tid er optimal. Budsjettforslaget skal bidra til en god kommuneøkonomi, og en fornuftig og ansvarsfull utgiftsside. En kommuneøkonomi i balanse er grunnleggende for driftsopplegget og tjenesteytinga i Verran. Den politiske styringa skal være tydelig, og innbyggerne skal bli invitert til dialog i viktige prosesser som skal utvikle og forbedre lokalmiljøene. Verran kommune må fortsette sitt arbeid med å forbedre sitt omdømme på alle områder. Her er det viktig at vi alle deltar både som politikere og innbyggere i kommunen. Verran kommune må fortsette arbeidet med å invitere til dialog i alle store saker som skal opp til behandling både gjennom folkemøter, komitemøter og i besluttende organer i kommunen. For fortsatt å forbedre omdømme som servicevennlig, må arbeidet med en forenklet byråkratisk behandling videreføres. Det bør tilstrebes å redusere antallet ufrivillige deltidsstillinger gjennom et systematisk arbeid gjerne i samarbeid med organisasjoner og komiteer. Arbeidet med å redusere sykefraværet bør intensiveres i kommende år med henblikk på å nærme seg gjennomsnittsnivået i kommunal sektor over tid. Her vil det kunne diskuteres stimuleringstiltak som vil kunne disponeres på de enkelte enheter som lykkes i å nærme seg de overordna målsettingene. Kommunestyret ønsker å stimulere til økt fysisk aktivitet blant våre ansatte og gjerne kombinert med fellesopplegg som skaper sosiale arenaer. Kommunestyret ønsker å bidra med å støtte et opplegg med aktivitet ved lokalt treningssenter i en motiveringsfase.(dekke treningsavgift ved forpliktelse av aktivitet) Som eksempler til slike aktiviteter kan for kommende år være: Bruke Follaheiløpet 2013 som motivasjonsmål for aktivitet.( hvilken enhet har størst deltakelse?) Verran kommune har som mål å stille eget lag i St. Olofsloppet 2013 i samarbeid med andre lag og organisasjoner i kommunen. Budsjettforslaget legger opp til at en starter en del prosesser som vil kunne føre til større muligheter til politiske prioriteringer. Samhandlingsreformen legger opp til at vi som kommune skal legge større vekt på forebygging kontra behandling som langsiktige strategier. Det krever at vi må komme tidligere inn med forbyggende tiltak både innen helsesektoren og innen oppvekstområdet.

Her vil det være nødvendig med en omprioritering av midler innenfor allerede eksisterende rammer. Komiteene bør være samtalepartnere for administrasjonen for å sikre godt forankrete forslag til mulige omprioriteringer. Som et ledd i å forebygge og sikre at alle eldre skal ha mulighet til å bo hjemme lengst mulig bør alle eldre over 75 år bli invitert til en samtale med lege. Gjennom denne samtalen bør forebyggende tiltak være et av områdene som bør ha fokus (tverrfaglig hjemmebesøk bør være et tilbud som tilbys) utover en generell gjennomgang av helsestatus. Kommunestyret forutsetter at forebyggende arbeid blant barn og unge skal styrkes gjennom en vridning av ressursbruken fra barnevern til en styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten.(opp mot 50% stilling) Her vil det være særlig aktuelt at helsesøsterfunksjonen blir aktivt brukt i et forebyggende arbeid overfor barn og unge. Skolene oppfordres til å legge opp til fysisk aktivitet gjennom hele uken som et ledd i å skape gode holdninger og vaner sett i forebyggende helsearbeid. Vi ønsker å utvikle samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner også på dette området gjennom øremerking av midler. Det er gledelig at driften av «Margitstua» drives innenfor rammen til administrasjonen slik at det vil være mulig å omprioritere midler til andre tiltak. Dette for å sikre rekrutering til omsorgssektoren fra både ungdommer, lærlinger og personer som har behov for omplasseringer gjennom forskjellige tiltak. Som et ledd i å sikre rekruteringen til omsorgsektoren vil en for 2013 øremerke midlene til ungdomsarbeid til dette arbeidet.(bistand innenfor omsorgssektoren) Vi ønsker å legge til rette for økt bruk av naturen gjennom å gjøre det lettere å ta både nærmiljø og fjellområder i bruk. Vi ønsker i samarbeid med lag og organisasjoner å legge til rette for bruk av skianleggene i kommunen, gjennom at kommunen deltar med å gjøre anleggene tilgjengelig, ved at Verran kommune bidrar med oppbrøyting av veiene inn til anleggene. Verran kommune vil fortsette arbeidet sammen med organisasjonene med å opprette en snøscooterløype i kommunen, også det med formål at alle skal kunne komme seg ut i naturen. Omstillingsarbeidet etter Sødra Cells stans i Follafoss krever et fortsatt høyt aktivitetsnivå fra Verran kommunes side. Samarbeidet med våre regionale samarbeidspartnere bør ha stor fokus også i året som kommer. Prosessene som er igangsatt i forhold til næringslivet i kommunen bør følges opp, både gjennom samarbeid innen kommunens grenser, regionale myndigheter og forskningsinstitusjoner. Vi bør sikre at kommunens næringsavdeling kan delta aktivt i dette arbeid hvor det også forutsettes at politisk ledelse er aktiv. Fylkesmannens bidrag til planarbeidet for 2013 bør nøye prioriteres slik at vi kommer etter i planarbeidet, som har blitt liggende etter over mange år. Vår deltakelse i SKUP og Veilederprogrammet i 2012 har vært med å sette fokus på samarbeid og videreutvikling i Verranskolen. Vi er i gang med arbeidet med å definere klare mål med skolene våre som videreutvikling av de signalene som ble gitt i 2012. Dette arbeidet ønsker vi Komite for oppvekst, kultur og idrett skal være en pådriver i, gjennom gode prosesser med alle involverte parter.

Vi ønsker å sikre et godt barnehagetilbud i kommunen, som sikrer et tilbud også for de som pendler ut av kommunen på jobb. I dette arbeidet ønsker vi gode prosesser for å sikre et økonomisk bærekraftig tilbud. Vi vil se på et samlet barnehagetilbud på Malm i løpet av 2013. Komite for oppvekst, kultur og idrett får i oppdrag å se på skoletilbudet for Verrabotn og Verrastranda ut i fra et synkende elevtall de siste årene og komme tilbake til kommunestyremøte i mars med forslag til tiltak. Kommunestyret forutsetter gode prosesser med alle involverte parter i de to grendesamfunnene. Arbeidet med renovering og ombygging av Verraparken kulturhus bør prioriteres, og sikre at nødvendige fagmiljøer kobles på arbeidet, slik at Verraparken kulturhus framstår i en annen form i løpet av året. Samarbeidet med lag og organisasjoner er helt avgjørende for å sikre en god forankring, og deres bidrag vil kunne gi en raskere framdrift, og det bør følges opp gjennom året. I forbindelse med planarbeidet for Tjuin industriområdet, Fosdalsområdet og det gamle gruveområdet må det utarbeides en helhetlig plan for alle områdene som er tilknyttet disse områdene. Her bør en også se på om, og eventuelt hvordan man kan samordne vårt museumsarbeid som så langt er lokalisert i Malmheim med industri- og gruvehistorien vår i det gamle gruveområdet. I forbindelse med omstillingsprosessen etter Sødra Cell har "Follapunktet" som treffpunkt i Follafoss blitt etablert, primært som en arena for dialog med innbyggerne i Follafoss. På Verrastranda er det gjennom tildeling av Merkur- midler, foreløpig over en treårs periode, gitt muligheter til å etablere et ukentlig treffpunkt på Matkroken Verrastranda. Kommunestyret ønsker også at man klarer å etablere et treffpunkt også på Malm. Kommunestyret ønsker å videreutvikle disse treffpunktene til en sosial arena også i et folkehelseperspektiv. Her vil det være muligheter til å møte innbyggerne i en dialog, og gi informasjon og veiledning på forskjellige områder. Kommunestyret ønsker en gjennomgang av sentraladministrasjon med tanke på kompetanse og framtidige utfordringer. Kommunestyret ønsker at det blir lagt til rette for overgang fra klorering til UV behandling av drikkevannet på Malm fra 2014. Økte utgifter Legesamtale kr. 50 000,- Redusert e inntekter Redusert utgift Økte inntekter Opplæringsmidler kr. 70 000,- NAV Kr. 100 000,- Rådmann Kr. 300 000,-

Tilflytterfond Kr. 220 000,- Rammeoverføring Kr. 800 000,- Stranda skole Kr. 800 000.- Åpen omsorg Kr. 400 000,- Finansutgifter Kr. 20 000,- Ungt entreprenørskap Funksjonshemmedes råd Kr. 20 000,- Kr. 20 000,- Frivillighetssentral Kr. 40 000,- Sum Kr. 1 420 000,- Kr. 400 000.- Kr. 1 020 000,- 2. Investeringsbudsjett. Økt låneopptak Terrasse ved Verran Helsetun: kr. 800 000,- Veilys (samla låneopptak, kun nødvendig opprustning Tjuin): kr. 500 000,- Innvesteringslån Jekta AS (egenandel Merkurprogrammet) kr. 100 000,- Vaskeri Verran Helsetun kr. 100 000,- 3. For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a. 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille, jf esktl. 11 første ledd. 5. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 3 terminer, jf esktl. 25 første ledd. 6. Eiendommer som fritas for eiendomsskatt i medhold av esktl. 7 fremgår av vedlagte liste. 7. Det tas opp lån på kr 26.950.000 til investeringer i 2013. Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommuneloven 50 nr 7. Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre låneopptaket, jf finansreglementet. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Behandling i Kommunestyret - 13.12.2012 Rådmannen la frem følgende notat: Som normalt har rådmannen på bakgrunn av formannskapets innstilling på forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2013 og forslag til økonomiplan for planperioden 2013 2016 drøftet konsekvensene med arbeidstakerorganisasjonene og forsøkt å belyse konsekvensene av innstillingen.

Driftsbudsjett 2013: Økte kostnader til legesamtale: kr. 50.000 til å gjennomføre en legekonsultasjon med ca. 300 330 personer er ikke tilstrekkelig. I tillegg er det trolig slik at hele kostnaden med en slik konsultasjon må dekkes av kommunen, da den ikke gir grunnlag for refusjon gjennom folketrygdeloven. Rammekutt i NAV: : Dette er anført som et uspesifisert rammekutt, og rådmannen vil ikke kunne forsvare å gjennomføre en stillingsreduksjon innenfor den kommunale delen av NAV Verran, da arbeidspresset og antall henvendelser fra publikum er så stort at en slik reduksjon ikke er forsvarlig. Å foreta et ytterligere kutt i livsopphold, i tillegg til det som ligger i rådmannens forslag bedømmes som ikke realistisk (lovpålagt ytelse). Rådmannen vil derfor kutte i den avsatte rammen på kr. 100.000 til rusomsorgen (innarbeidet i rådmannens forslag til budsjett). Situasjonen knyttet til rusproblematikken i Verran er utfordrende, og et slikt kutt er svært utfordrende. Rammekutt i rådmannens område: Det er anført et rammekutt på kr. 300.000.- i rådmannens område (ansvar 111). Rådmannen har gjennomført en grundig gjennomgang av samtlige kostnader og inntekter, og konkluderer med at det ikke er mulig å gjennomføre et slikt kutt uten at dette må tas på stillingsreduksjon. Ovenfor nevnte oversikt viser at det ikke er realistisk med kutt i størrelsesorden kr. 300.000.- Pr. dato er følgende stillinger (i tillegg kommer 1 årsverk som næringssjef): Merkantil Personal Økonomi Ledelse 250 % 150 % 100 % 200 % ( 2 x 100 + 1 x 50) ( 1 x 100 + 1 x 50) ( 1 x 100) ( 2 x 100 )

Totalt er det 7 årsverk. Dersom man skal foreta en nedbemanning tilsvarende 0,5 årsverk, vil dette gå utover viktige funksjoner som: service til publikum, forberedelse, klargjøring og protokoller til råd og utvalg, redusert åpningstid, svakere/mindre kontroll og oppfølging/service ovenfor driftsenhetene innenfor forskjellige områder som økonomi, ledelse og personal håndtering. Rådmannen finner det svært bekymringsfullt dersom et slikt rammekutt blir gjennomført. Økte inntekter: dette er etter det jeg forstår kr. 220.000.- i bruk av tilskudd til flyktninger som bosettes i Verran. I rådmannens forslag er allerede kr. 366.000.- benyttet. Totalt utgjør en slik disponering dermed kr. 586.000.- Som kommunestyret ved flere anledninger har uttrykt, er det bekymringsfullt at man disponerer disse tilskuddene til ordinær drift. Man velger videre å øke skatteanslaget (rammeoverføring) med kr. 800.000.- i 2013. Dette må være økte skatteinntekter, da disse utlignes etter det faktiske antall innbyggere som er bosatt i kommunen pr. 1.1.2013. Anslaget for 2013 er kr. 22.000.- pr. innbygger. Mao. tilsvarer denne økning en vekst i folketallet på ca. 36 sammenlignet med det som er lagt til grunn i rådmannens forslag. Rådmannen må her henvise til eget pkt. nedenfor mht. pågående prosess i regi av Skatte etaten mht. bosettingsregistrering av utenlandsk arbeidskraft. Sett i lys av dette, synes et slik vekst å ikke være realistisk. Frivillighetssentral: Økte kostnader med kr. 40.000.- Planlegger kommunestyret at det skal søkes sentrale myndigheter om å opprette en frivillighetssentral, er det ønskelig at dette fastslås tydelig. MULIG ENDRING AV BOSETTINGSREGISTRERING AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT Med bakgrunn i de siste dagers media oppslag vedr. bostedsregistrering av utenlandsk arbeidskraft ansatt i Fosdalen AS, er det ønskelig å henlede oppmerksomheten mot dette forholdet. Bakgrunn I. Fosdalen AS er et selskap som driver med utleie av personell til norsk verkstedindustri. Selskapet viderefører den utleievirksomhet av personell som tidligere ble drevet av Fosdalen Industrier AS. Selskapet er registrert i Verran kommune. II. III. IV. Det var den 7.12.2012 bred dekning i Dalane Tidene av virksomheten som Fosdalen AS bedriver (utleie av mannskap) i Eigersund, nærmere bestemt utleie av personell til Aker Solution Egersund. I Dalane Tidene den 7.12.2012 fremkommer at Eigersund kommune mener at den praksis som Fosdalen AS følger vedrørende bostedsregistrering av utenlandsk arbeidskraft er feil, og at denne medfører at Verran kommune får en "uriktig skatteinngang" basert på arbeidskraft som burde ha vært registrert i Eigersund. I 2008 foretok Skatte etaten (Skatt Midt i Molde) en gjennomgang av sakskomplekset, og konkluderte med:

Ut fra den presisering som ble gjort av Skatte etaten er etter det Verran kommune er orientert om fulgt av Fosdalen Industrier AS og senere Fosdalen AS. Dersom Skatte etaten nå vurderer saken annerledes, av forskjellige årsaker, vil dette få omfattende konsekvenser for Verran kommune. I flg. Kjell Haugan i Fosdalen AS er det pr. 5.11.2012 registrert 352 personer på selskapets adresse i Verran. Disse medarbeiderne er etter det vi får opplyst i arbeid/rotasjon på forskjellige steder i landet. Rådmannen har de seneste dagene hatt løpende kontakt med Fosdalen og Skatte etaten om saken. I flg. avdelingsdirektør Per Helge Rise i Skatt Midt Norge er de i ferd med å innhente opplysninger fra Fosdalen og andre instanser. I flg. de foreløpige signalene tilsier dette at mulighetene for at Skatte etaten nå vurderer den samlede informasjon slik at det gir grunn til å presisere at den utenlandske arbeidskraft skal registreres der de faktisk arbeider. Dersom dette blir konsekvensen, vil dett få omgående virkning for vår kommune og økonomi, da skatteinntektene og skatteutjevningen for 2013 baserer seg på kommunens eksakte folketall pr. 1.1.2013. Skatt/skatteutjevning anslås i 2013 å utgjøre kr. 22.000.- pr. innbygger. Dette tilsier dermed kr. 7.744.000.- i reduserte inntekter. Det er ikke overgangsordninger som vil kunne kompensere noe for dette. Rammetilskuddet baserer seg på folketallet pr. 1.7.2012 (altså for 2013), og dette vil derfor ikke endres med bakgrunn i en omfattende reduksjon i folketallet. Effekten vil dette få for 2014 og fremover. Rådmannen vil derfor anbefale at kommunen snarest mulig tar kontakt mot sentrale myndigheter s.s. Finansdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, for å bidra til å belyse konsekvensene for en eventuell endring i praktiseringen av bosettingsregistreringen. Etter det rådmannen kan forstå, er dette et forhold som må kunne defineres å være prinsipiell og omfatte mange selskaper, kommuner og ansatte. Det er derfor riktig at sentrale politiske myndigheter har kunnskap om saken og de tilhørende implikasjoner. De økonomiske konsekvensene for Verran ved en endring vil være betydelige, og innebærer en ekstraordinær situasjon som igjen krever ekstraordinære tiltak, både på kort og lang sikt. Kommunens sårbarhet er igjen med all tydelighet kommet til syne i de siste dagers medieoppslag, hvor mediene ønsker å fokusere på "krise" og negative konsekvenser. Rådmannen har forsøkt å balansere dette, bl.a. ved å henvise til at Skatte etaten ikke har konkludert. Imidlertid finner rådmannen det påkrevd å henlede oppmerksomheten mot det som fremgår i rådmannens forslag til økonomiplan i kap. 1.1. hvor det pekes på den usikkerhet som skyldes den relativt høye andelen av kommunens befolkning som er å definere som utenlandsk arbeidskraft. Rådmannen finner det derfor påkrevd å uttrykke en sterk bekymring til vår sårbarhet (økonomi) med grunnlag i den mulige endringen i praktiseringen av regelverket. Videre vil det være uforsvarlig å øke folketallet (økt skatteinntekt/skatteutjevning) i neste års budsjett og i økonomiplanperioden, sett i lys av at vi ikke kjenner Skatte etatens konklusjon enda. Andre N. Skjelstad fremmet følgende forslag fra V/FrP/SP: BUDSJETTKOMMENTARER 2013 Forslag fra Frp, Venstre og Senterpartiet. Budsjettforslaget og økonomiplanen for de kommende år legges fram som grunnlag for at Verran kommune skal bli en god kommune å vokse opp i, tilbringe fritid i og ha en god alderdom i.

Vi legger opp til at vi sikrer en god økonomisk utvikling framover, gjennom både god budsjettdisiplin og som grunnlag for å sikre framtidige inntekter. Derfor er det grunnleggende at arbeidsplassene sikres, og det skapes nye jobber slik at verdiskapinga og yrkesfrekvensen i kommunen øker. En økning av antall innbygger vil kunne være med å sikre økte inntekter til kommunen. Innbyggerne skal føle trygghet skal føle trygghet for at den kommunale tjenesteytinga til en hver tid er optimal. Budsjettforslaget skal bidra til en god kommuneøkonomi og en fornuftig og ansvarsfull utgiftsside. En kommuneøkonomi i balanse er grunnleggende for driftsopplegget og tjenesteytinga i Verran. Den politiske styringa skal være tydelig, og innbyggerne skal bli invitert til dialog i viktige prosesser som skal utvikle og forbedre lokalmiljøene. Verran kommune må fortsette sitt arbeid med å forbedre sitt omdømme på alle områder. Her er det viktig at vi alle deltar både som politikere og innbyggere i kommunen. Verran kommune må fortsette arbeidet med å invitere til dialog i alle store saker som skal opp til behandling, både gjennomfolkemøter og i besluttende organer. For fortsatt å forbedre omdømme som servicevennlig, må arbeidet med en forenklet byråkratisk behandling videreføres. Det bør tilstrebes å redusere antallet ufrivillige deltidsstillinger gjennom et systematisk arbeid gjerne i samarbeid med organisasjoner og komiteer. Arbeidet med å redusere sykefraværet bør intensiveres i kommende år med henblikk på nærme gjennomsnittsnivået i kommunal sektor over tid. Her vil det kunne diskuteres stimuleringstiltak som vil kunne disponeres på de enkelte enheter som lykkes i å nærme seg de overordna målsettingene. Kommunestyret ønsker å stimulere til økt fysisk aktivitet blant våre ansatte og gjerne kombinert med fellesopplegg som skaper sosiale arenaer Budsjettforslaget legger opp til at en starter en del prosesser som vil kunne føre til større muligheter til politiske prioriteringer. Samhandlingsreformen legger opp til at vi som kommune skal legge større vekt på forebygging kontra behandling som langsiktige strategier. Det krever at vi må komme tidligere inn med forbyggende tiltak både innen helsesektoren og innen oppvekstområdet. Her vil det være nødvendig med en omprioritering av midler innen for allerede eksisterende rammer. Komiteene bør være samtalepartnere for administrasjonen for å sikre godt forankrete forslag til mulige omprioriteringer. Som et ledd i å forebygge og sikre at alle eldre skal ha mulighet til å bo hjemme lengst mulig bør alle eldre over 75 år bli invitert til en samtale med helsepersonell. Gjennom denne samtalen bør forebyggende tiltak være et av områdene som bør ha fokus (tverrfaglig hjemmebesøk bør være et tilbud som tilbys) utover en generell gjennomgang av helsestatus. Kommunestyret forutsetter at forebyggende arbeid blant barn og unge skal styrkes gjennom en vridning av ressursbruken av barnevern til en styrking av helsestasjon og skolehelsetjensten. (opp mot 50% stilling.) Vi ønsket at barnevernstjenesten skal utvikle seg til i større grad være forebyggende og da gjerne i samarbeid med andre områder innen kommunal sektor. Skolene oppfordres til å legge opp til fysisk aktivitet gjennom hele uken som et ledd i å skape gode holdninger og vaner sett i forebyggende helsearbeid. Vi ønsker å utvikle samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner også på dette området. Driften av «Margitstua» kan være en god «praksisplass» for både ungdommer,lærlinger og personer som har behov for omplassering gjennom forskjellige tiltak. Dette kan være med på å bidra til rekrutering til omsorgssektoren. Brukere med rusproblemer vil ha rett til tjenester fra kommunen, både i forhold til Nav og helse- og omsorgstjenesten. De har rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven på lik linje med andre innbyggere som har behov for tjenester. Tjenestene skal ligge på et forsvarlig nivå i forhold til den enkelte bruker uavhengig av kommunens ressurser.

Rusomsorgen er et av områdene der det skal utvikles samarbeid i Inn-Trøndelag, som en del av samarbeidet innenfor Nav. Dette vil også styrke tjenestene til de med rusproblemer som bor i Verran. Frisklivssatsingen i regionen vil etter hvert også kunne dekke personer med rusproblemer som ønsker å komme seg over i en mer normal og rusfri tilværelse. Når det etter hvert også bygges opp et øyeblikkelig hjelptilbud i Inn-Trøndelag, vil dette også måtte dekke både rus- og psykisk helse-feltet, i tillegg til de som har medisinske lidelser. Vi ønsker å legge til rette for økt bruk av naturen gjennom å gjøre det lettere å ta både nærmiljø og fjellområder i bruk. Vi ønsker i samarbeid med lag og organisasjoner å legge til rette for bruk av skianleggene i kommunen, gjennom at kommunen deltar med å gjøre anleggene tilgjengelig, ved at Verran kommune bidrar med oppbrøyting av veiene inn til anleggene. Verran kommune vil fortsette arbeidet sammen med organisasjonene med å opprette en snøscooterløype i kommunen, også det med formål at alle skal kunne komme seg ut i naturen. Omstillingsarbeidet etter Sødra Cells stans i Follafoss krever et fortsatt høyt aktivitetsnivå fra Verran kommunes side. Samarbeidet med våre regionale samarbeidspartnere bør ha stor fokus også i året som kommer. Prosessene som er igangsatt i forhold til næringslivet i kommunen bør følges opp, både gjennom samarbeid innen kommunens grenser, regionale myndigheter og forskningsinstitusjoner. Vi bør sikre at kommunens næringsavdeling kan delta aktivt i dette arbeid hvor det også forutsettes at politisk ledelse er aktiv. Fylkesmannens bidrag til planarbeidet for 2013 bør nøye prioriteres slik at vi kommer etter i planarbeidet, som har blitt liggende etter over mange år. Vår deltakelse i SKUP og Veilederprogrammet i 2012 har vært med å sette fokus på samarbeid og videreutvikling i Verranskolen. Vi er i gang med arbeidet med å definere klare mål med skolene våre som videreutvikling av de signalene som ble gitt i 2012. Dette arbeidet ønsker vi Komite for oppvekst, kultur og idrett skal være en pådriver i, gjennom gode prosesser med alle involverte parter. Vi ønsker å sikre et godt barnehagetilbud i kommunen, som sikrer et tilbud også for de som pendler ut av kommunen på jobb. I dette arbeidet ønsker vi gode prosesser for å sikre et økonomisk bærekraftig tilbud. Vi vil se på et samlet barnehagetilbud på Malm i løpet av 2013. Komite for oppvekst, kultur og idrett får i oppdrag å se på skoletilbudet for Verrabotn og Verrastranda ut i fra et synkende elevtall de siste årene og komme tilbake til kommunestyremøte i mars med forslag til tiltak. Kommunestyret forutsetter gode prosesser med alle involverte parter i de to grendesamfunnene. Arbeidet med renovering og ombygging av Verraparken kulturhus bør prioriteres, og sikre at nødvendige fagmiljøer kobles på arbeidet, slik at Verraparken kulturhus framstår i en annen form i løpet av året. Samarbeidet med lag og organisasjoner er helt avgjørende for å sikre en god forankring, og deres bidrag vil kunne gi en raskere framdrift, og det bør følges opp gjennom året. I forbindelse med planarbeidet for Tjuin industriområdet, Fosdalsområdet og det gamle gruveområdet må utarbeides en helhetlig plan for alle områdene som er tilknyttet disse områdene. Her bør også se på om, og eventuelt hvordan man kan samordne vårt museumsarbeid som så langt er lokalisert i Malmheim med industri- og gruvehistorien vår i det gamle gruveområdet. I forbindelse med omstillingsprosessen etter Sødra Cell har "Follapunktet" som treffpunkt i Follafoss blitt etablert, primært som en arena for dialog med innbyggerne i Follafoss.

På Verrastranda er det gjennom tildeling av Merkur- midler, foreløpig over en treårs periode, gitt muligheter til å etablere et ukentlig treffpunkt på Matkroken Verrastranda. Kommunestyret ønsker også at man klarer å etablere et treffpunkt også på Malm. Kommunestyret ønsker å videreutvikle disse treffpunktene til en sosial arena også i et folkehelseperspektiv. Her vil det være muligheter til å møte innbyggerne i en dialog, og gi informasjon og veiledning på forskjellige områder. Kommunestyret ønsker en gjennomgang sentraladministrasjon med tanke på kompetanse og framtidige utfordringer. Rammekutt rådmannens område 111. Kuttet skal tas innenfor reduserte kostnader eller økte inntekter, IKKE innenfor stillinger ( bemanning ). Dette for å skjerme første linje tjenesten ovenfor innbyggerne. Plan og utvikling ( samf. ) Vakanse. Formannskapet får i oppdrag å lage en oversikt over vedtak som er fattet og i hvilken rekkefølge de skal følges opp. (Planarbeid, utredninger osv.) Vedtatt sak om utnyttelse av gruvevarmen følges opp og legges frem 1.kvartal 2013. Videre oppfølging av opprydding gruveområdet delegeres til formannskapet. (Rådmannen er sekretariat for styringsgruppen.) Forslaget tar utgangspunkt i rådmannens forslag til budsjett og øk.plan. Investeringsbudsjett: Økt låneopptak Terrasse ved Verran Helsetun: kr. 800 000,- Veilys (samla låneopptak, kun nødvendig opprustning Tjuin): kr. 500 000 Styrking av egenkapital Jekta/investeringstilskudd kr. 200 000,- Driftsbudsjett: Økte utgifter Reduserte inntekter Redusert utgift Økteinntekter Samtale med helsepersonell kr. 50 000,- Opplæringsmidler kr. 70 000,- Flyktningekonsulent kr. 20 000,- NAV kr. 110 000,- Rådmann kr. 120 000,- Plan og utvikling( avd. samf. ) kr. 80 000,- Tilflyttere kr. 200 000,- Rammeoverføring kr. 800 000,- Stranda Skole kr. 800 000,- Åpen omsorg kr. 300 000,- Finansutg. Kr. 30 000,- Ungt entreprenør kr. 20 000,- Damtilsyn kr. 40 000,- Rådet for Funksjonshemmede kr. 20 000,- Sum: kr. 1 330 000,- kr. 330 000,- kr.1 000000,- Anders Lindstrøm (AP) fremmet følgende forslag:

Verran Arbeiderpartis kommentarer til budsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016 DRIFTSBUDSJETT Ansettelse av faste vikarer Som følge av et høyt sykefravær har kommunen et stort behov for innleie av vikarer. Samlede vikarutgifter for 2011 var på kr 7,5 mill. For å kunne opprettholde kvaliteten på tjenestene, vil en bedrift alltid ha behov for tilgang på gode vikarer. Samtidig vil en også kunne oppleve en rekke negative konsekvenser som følge av et for stort behov for vikarer. AP ønsker å bidra til en mer stabil organisering av vikartjenesten ved at kommunens største enheter får mulighet til å ansette faste vikarer. I første omgang vil dette utgjøre inntil 3 stillinger innenfor helse og 1 stilling innenfor oppvekst. Det forutsettes at rådmannen drøfter ordningen med aktuelle arbeidstakerorganisasjoner mht. organisering og avklaring av ev. problemstillinger opp mot lov- og avtaleverk. Arbeidsmiljø/sykefravær Prosjekt muskel, skjelett og ytringskultur. Rådmannen har utfordringer med å peke på hvilke enkeltfaktorer som bidrar til organisasjonens uheldige sykefraværsutvikling og nivå. Ett av få forhold en er rimelig sikker på bidrar til et vedvarende høyt sykefravær, er ansattes 1) utfordringer med muskel- og skjelettplager. 75 % av de ansatte, i enkelte enheter, rapporterer om slike plager, og det er svært urovekkende og lite tilfredsstillende at så mange faktisk har disse plagene. Dette har og får selvsagt negative konsekvenser for dem det gjelder, for de som er friske (økt belastning) og i siste ledd tjenestemottakeren. Dette er en «ond» sirkel organisasjonen må komme ut av. Et annet forhold som ansatte rapporterer på (jf. gjennomført arbeidsmiljøkartlegging), er ofte å være 2) sliten fysisk og at den totale arbeidssituasjonen vil kunne gi plager over tid. Man opplever stadig å måtte «løpe fortere» og endringer fører for noen til usikkerhet, stress og sykdom. Videre peker de ansatte på behovet for 3) mer tilbakemelding fra nærmeste leder. På bakgrunn av disse rapporterte forholdene vil AP foreslå (som tillegg til foreslåtte tiltak og allerede igangsatt arbeid): 1. Det søkes gjennomført et 2 årig prosjekt i samarbeid med eksterne krefter, med sikte på å finne og iverksette relevante tiltak som bidrar til å forebygge unødvendige muskel- og skjelettplager. Videre skal prosjektet ta opp temaet ytrings- og kommunikasjonskultur sett i et arbeidsmiljø og dialog samarbeidsperspektiv. Tiltaket foreslås spesielt på bakgrunn av punkt 1) og 3) ovenfor. I tillegg må prosjektet drøfte rapporterte forbedringsområder på side 31 i rådmannens budsjettforslag. Det avsettes kr 400 000 til prosjektet hvorav kommunens andel utgjør halvparten. 2. På bakgrunn av punkt 2) bør en vurdere å innføre/revidere serviceerklæringene med sikte på å få en bedre sammenheng mellom krav og ressurser i de ansattes arbeidssituasjon. I APs budsjettforslag er det lagt inn en beskjeden økonomisk effekt av de foreslåtte tiltakene. Foruten å få reduserte kostnader knyttet til sykefravær, er det viktigste å bedre de ansattes grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon som gir trygghet mot uhelse, en målsetting som alle parter har et ansvar å arbeide for.

Verraparken Det vises til kommunens kjøp av Verraparken og bevilgede midler til oppgradering av huset, spesielt mht. kulturdelen. Det er ønskelig å få en fortgang på prosjektet, særlig oppgradering/utskifting av fyrkjel og generell oppvarming av huset. Et forutsatt samarbeid med frivillige lag og foreninger for dugnadsinnsats og en etterlengtet utnyttelse av kulturdelen bør nå igangsettes parallelt med den generelle faglige istandsetting og oppussing av huset. Det vises for øvrig til vårt forslag om reduserte driftsutgifter for Verraparken som et resultat av renovering av huset. Talentstipend Det opprettes et talentstipend for ungdom med tildeling på kr 5 000/år. Komite for oppvekst, kultur og idrett får ansvar for søknad, tildeling og utvelgelse blant aktuelle kandidater. Økt folketall og avsetning til disposisjonsfondet Folketelling pr 01.10.12 viste en gledelig økning på 29 personer i kommunen. Dette gir reelle inntektstall for kommunen. Vi ønsker å ha et forsiktig anslag på inntektsbeløpet. Videre baseres dette på læring fra tidligere års bruk av midlene fra økt folketall. Med denne bakgrunn mener vi det er riktig å sette av årets overskudd grunnet en definert folketallsøkning på disposisjonsfondet. INVESTERINGSBUDSJETT Malm skole byggetrinn 3 - mindre idrettshall AP vil oppfylle kommunestyrets vedtak i K-sak 21/11 som forpliktet kommunestyret på å finne en helhetlig fasedelt løsning for Malm skole. Det er all grunn til å være fornøyd med at byggetrinn 1 er gjennomført og at byggetrinn 2 realiseres så snart som mulig. Det som gjenstår nå er byggetrinn 3. Vi mener at å få utredet kostnadene og mulighetene som ligger i en mindre idrettshall opp mot de kostnader og muligheter som p.t. ligger inne i byggetrinn 2, er fornuftig å få utredet. Videre er det slik at en nødvendig renovering av dagens gymsal vil koste opp mot kr 3 mill. Kommunestyret trenger å få et godt beslutningsgrunnlag for å kunne velge mellom nevnte alternativ. AP er forøvrig enig i de vurderinger rådmannen har i K-sak 123/12. I tillegg henvises til vårt forslag til finansiering av byggetrinn 3 som viser at det er mulig å få betydelig mer igjen for investerte midler ved gjennomføring av byggetrinn 3. Dette har utgangspunkt i tilgang på tippemidler på kr 4 mill og bortfall av fremtidige kostnader mht. renovering av gymsal. Samtidig er det realistisk å redusere kostnadene til garderobeanlegg dersom disse integreres i en idrettshall og ikke settes opp som eget bygg som forslått i byggetrinn 2. ØVRIGE KOMMENTARER Barnehage Mht. kravet om kvalitet og effektiv og god drift er det tydelig at dagens organisering av barnehagebyggene er lite formålstjenlig, samt at selve lokalitetene har mangler som bidrar i negativ retning. Et godt barnehagetilbud er viktig for enhver kommune, noe som har betydning

bl.a. for hvordan barna mestrer sin videre utdanning og for omfanget av tilflytting. Det vises for øvrig til brev fra foreldreutvalget i Strandveien barnehage (25.11.12). Lokalitetene og strukturen skal ikke være hindringer for ikke å lykkes med disse forholdene. AP viderefører sin politikk på en samlokalisering, men avventer rådmannens utredning av saken. Uavhengig av valg av løsning har AP avsatt midler til formålet. Barnehagegaranti At kommunen har tilgjengelige barnehageplasser uavhengig av tilflyttingstidspunkt er noen ganger avgjørende for tilflytting av familier. En barnehagegaranti vil bidra til at mangel på barnehageplasser ikke lenger skal være en grunn for ikke å flytte til kommunen. Videre er det kostbart ikke å ha tilstrekkelig med barnehageplasser i egen kommune, noe erfaringer viser ved at familier kjøper barnehageplass i andre kommuner. I disse tilfellene må vår kommune betale andre kommuner basert på en nasjonal sats. Komité for oppvekst, kultur og idrett skal derfor utrede og legge fram et forslag på en barnehagegaranti. Boligsituasjon for tilflyttere Vurdering av framtidig tilgang på boliger for ansvar 115 integrering av innvandrere: Verran kommune har siden vedtaket om å bosette flyktninger i stor grad leid leiligheter/boliger på det private markedet. Det har i de siste årene også vært stor etterspørsel etter husvære, spesielt fra firma med utenlandske arbeidstakere. Å leie leiligheter/boliger anses å være en usikker og midlertidig løsning som Verran kommune ikke kan styre i forhold til etterspørsel, kostnader og kvalitet. I ett langsiktig perspektiv er det også kostbart å leie husvære framfor å eie. Ansvar 115 har siden oppstart av prosjektet virket å ha romslig økonomi som videre kan bidra til at Verran kommune kan investere i eiendommer for bosetting. Kommunestyret mener at Verran kommune har lyktes godt med prosjektet. Vi ønsker videre å styrke satsingen for å få til ett langsiktig godt botilbud til våre tilflyttere. Kommunestyret ønsker at rådmannen før sommeren 2013 legger fram en sak med vurderinger av dette temaet. Temaplan for idrettsanlegg, kulturbygg og friluftslivsanlegg Kommunestyret vedtok 28.10.10 en temaplan for idretts-, kultur- og friluftslivsanlegg med en forutsetning om en årlig rullering av planen med frist innen oktober. Dette grunnet mulighetene for søknad om spillemidler, og planen skal synliggjøre kommunens prioriteringer for slike anlegg, samt at fylket legger denne til grunn ved behandling av spillemidler. AP ønsker at dette vedtaket følges opp, og at en ved neste revidering kan komme til enighet om prioriteringer av satsningsanlegg for de forskjellige idrettene. Det er da en forutsetning at idrettslag, idrettsråd og Komite for oppvekst, kultur og idrett samarbeider i denne prosessen. Fond til friluftsformål AP oppfordrer kommunestyret til å bidra til å øke bevilgningen fra fond til friluftsformål som et enstemmig Grønn nemnd har foreslått. Lag/foreninger og privatpersoner kan søke på disse midlene for å øke tilgangen til kommunens naturresurser. Tiltak som løypekjøring, turstier, atkomst over elver og bekker og tilrettelegging for fiske er eksempler på aktuelle tiltak. Grønn nemnd er delegert myndighet mht. fordeling og prioritering av midlene som lyses ut i Lokalavisa. NAV Noen av våre innbyggere kvalifiserer ut fra ulike grunner til stønad fra NAV. Dette som en midlertidig løsning og som en forutsetning for å kunne klare seg økonomisk og på sikt bli