Budsjett 2016 en effektiv, ansvarlig og inkluderende kommune

Utfordringene For høye driftskostnader For lav effektivitet (noen steder) Høye investeringer og stort låneopptak belaster driftsbudsjettet Få fondsmidler tilgjengelig Vekst i ressurskrevende tjenester

Mulighetene Hamar er en attraktiv kommune med vekst og stort vekstpotensial Omstilling på kort sikt gir gode muligheter på litt lenger sikt Krav til effektivitet er sunt forsvare bruken av offentlige midler En inkluderende kommune En kompetent kommune

Handlingsregler/mål?

Budsjettprioriteringer: Effektivitet 10 prosent reduksjon i staben Effektiviseringskrav i alle resultatområder Mer effektivt innkjøp: prisveksten kompenseres med 1,5 pst (underkomp) Utnytte alle inntektsmuligheter pengene skal strekke lengre Effektiviseringskrav også til virksomheter som mottar tilskudd

Budsjettprioriteringer: Ansvarlighet Lavere investeringsnivå Reduserte renter og avdrag Statsbudsjettets (lille) realvekst holdes stort sett tilbake Krav til full utnyttelse av statlige tilskudd på flyktningeområdet Krav til arbeidsretting av sosiale tjenester (NAV)

Budsjettprioriteringer: Inkludering Bosetter mange flyktninger setter krav til boliger og god integrering Antar at det kommer anmodning om ytterligere bosetting Skjermer skolebudsjettet viktig arena for inkludering Skjermer barnevern Moderate kutt i helse og omsorg Små kutt på kultur og frivillighet

Budsjettforutsteninger Lønns og prisvekst: 2,7 pst. (deflator) priskompensasjon gis bare med 1,5 pst. Lønnsramme: 2,7 pst. Økte pensjonsutgifter: 5 mill. kr. Utbytte Eidsiva/HEH: 47,2 mill. kr. (prisjustert) Eiendomsskatt: Sats ift vedtatt inntekt på 147 mill. kr., prisjustering (5,38) Skatt og rammetilskudd på 1,455 mrd. kr i 2016 Rente: 3,1% - økende til 3,3 pst i 2019

Ankerskogen utredning Ankerskogen svømmeanlegg er viktig i et folkehelse-, attraktivitets- og trivselsperspektiv. Ankerskogen inneholder virksomhet som ligger naturlig innenfor en kommunes oppgaver, men driver også kommersiell virksomhet i konkurranse med andre. Selskapet er organisert som et kommunalt foretak med et eget styre som rapporterer direkte til kommunestyret. Det ligger slik sett utenfor rådmannens kontroll. Samtidig påvirker Ankerskogen kommunebudsjettet, og det må inkluderes i rådmannens forslag til budsjett.

Ankerskogen - utredning Mener kommunestyre bør gå inn for en ekstern utredning med f. eks. følgende mandat: Det gjennomføres en ekstern utredning av Ankerskogen svømmeanlegg. Utredningen skal: Sammenlikne kostnader og inntekter i Ankerskogen sammenliknet med tilsvarende anlegg. Vurdere hensiktsmessigheten av dagens organisering av virksomheten i et kommunalt foretak. Foreslå alternative organisasjonsformer, herunder en oppdeling i en kommunal ikke-kommersiell del, og en kommersiell del som f. eks. kan legges i et aksjeselskap.

Kommunalt eierskap og selskapsorganisering Kommunen har organisert tunge oppgaver i selskaper som Kommunale Foretak, IKS og Aksjeselskaper. Dagens organisering gir noen utfordringer økonomisk og styringsmessig Rådmannen vil derfor gjennomgå selskapsorganiseringen (Jfr Ksak 72/15)

Satsing på Nærings- og utviklingsarbeid For å legge til rette for sterk satsing på nærings- og utviklingsarbeid er det avsatt kroner 2,5 millioner i 2016, blant annet for oppfølging av Innlandutvalgets rapport.

Endringer i effektivisering/ salderingstiltak siden august Effektivisering/saldering gjøres ift 2015- nivå. Alle tiltak med redusert oppstart (for eksempel Lundebo barnehage med 4,85 mill. kr.) er tatt ut av denne lista (men ligger i budsjettet). Ca 16 mil kr. ut Lagt inn nye tiltak for ca 27 mill. kr. samlet tiltaksliste på 50,6 mill. kr. (brutto) Men budsjettet har også økninger, så nettoeffekten blir ikke stor nok og må tas i 2017 (30 mill. kr.)

Tiltak som gjelder hele organisasjonen

Rådmannens stab mv

Helse- og omsorg Men her ligger det inne betydelige satsinger på sykehjemsplasser tilsvarende ca. 12 mill. kr., så sektoren vokser

Familie og levekår Ligger inne en økning for å oppfylle akuttforskrift legevakt + basistilskudd fastleger ca. 1,6 mill. kr.

Barnehage NB: Her legges det tilbake penger som følge av forskrift 2 mill. kr. brukes til å opprettholde fleksibilitet i opptakk og kvalitet.

Skjermer årsverkene til undervisnin (komp. for elevtallsvekst) År Antall årsverk Antall elever Antall elever pr. årsverk Hamar 2015-16 242,21 3174 13,1 2014-15 239,14 3128 13,1 2013-14 239,53 3144 13,1

Plan, miljø og teknisk

Kultur

Samlet effektivisering

Investeringer Strammet inn på investeringsrammer som ikke er selvfinansierende Samlet investeringsramme reduseres med 122,mill kr. i perioden

Investeringer

Nedjusterte investeringstiltak /- rammer fra innspill til innstilling med 325 mill. kr. Nedjustering av resultatenhetenes forslag: Budsjett 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Rådmannens staber Ikt-prosjekter -500 000-500 000-500 000-500 000 Opplæring og oppvekst Børstad ungd.skole utvidelse - - - -150 000 000 Opplæring og oppvekst Utvidelse av kapasitet barneskoler / Greveløkka -4 000 000 - - - Opplæring og oppvekst Rehabilitering eksisterende skolebygg -10 000 000 - - - Opplæring og oppvekst Ny barnehage, ikke valgt sted - -5 000 000-55 000 000 5 000 000 Familie og Levekår Boliger psykiske lidelser/rus (ROP) -5 000 000 5 000 000 - - Familie og Levekår Bolig heldøgnsomsorg barn/unge 0-18 år -14 500 000 - - - Familie og Levekår Dagsenter Klukstuen 3 avd - 24 plasser -7 000 000-7 000 000 - - PMT Utbyggingsområder Rammebevilgning Utbyggingsområder -4 000 000 150 000 - - PMT Veger og Parkering Rammebevilgning Veger -4 140 000-10 590 000 150 000 100 000 PMT Parkvesen Rammebevilgning Parkvesen -500 000-500 000 - - PMT Byggforvaltning Rammebevilgning byggforvaltning -2 900 000-3 900 000 - - Kirken, Investeringsramme til Fellesrådet -7 755 000-9 490 000-20 540 000-26 150 000 SUM nedjusteringer -60 295 001-31 830 000-75 890 000-171 550 000

Finansiering av investeringene

Gjeld, renter og avdrag

Økende belastning fra finans BUDSJETT RENTEUTGIFTER Økonomiplan 2016 Økonomiplan 2017 Økonomiplan 2018 Økonomiplan 2019 Bernet renteutgift 88 900 000 91 800 000 94 700 000 103 200 000 Deflatering 2,0 % 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 Deflaterte renteutgifter (avrundet oppover til nærmeste 100.000) 88 900 000 90 000 000 91 100 000 97 300 000 BUDSJETT AVDRAG Økonomiplan 2016 Økonomiplan 2017 Økonomiplan 2018 Økonomiplan 2019 Kontrollgrense avdrag 79 000 000 82 000 000 84 000 000 87 000 000 Deflatering 2,0 % 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 Deflaterte avdrag (avrundet oppover til nærmeste 100.000) 79 000 000 80 400 000 80 800 000 82 000 000 BUDSJETT RENTEINNTEKTER Økonomiplan 2016 Økonomiplan 2017 Økonomiplan 2018 Økonomiplan 2019 Bernet renteutgift -35 000 000-35 000 000-35 000 000-35 000 000 Deflatering 2,0 % 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 Deflaterte renteinntekter (avrundet oppover til nærmeste 100.000) -35 000 000-34 300 000-33 600 000-32 900 000

Gjeldsutvikling

Oppsummering Et budsjett for effektivitet, ansvarlighet og inkludering Effektiviseringstiltak med en ramme (brutto) på 50 mill. kr. Også betydelige satsinger og kostnadsøkninger i budsjettet Redusert investeringsnivå men fortsatt høye renter og avdrag Foreslår økonomiske handlingsregler