Tertialrapport Levanger kommune Pr. 30.04.11

Levanger kommune Rådmannen Tertialrapport Levanger kommune Pr. Rapport Levanger, 3. juni

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) INNHOLD 1. Innledning og rådmannens kommentar 3 2. Oppsummering av økonomisk situasjon pr. 4 3. Utvikling i utgiftene 5 3.1. Renter og avdrag (kommunal del) 5 4. Utvikling i inntektene 5 4.1. Skatt og rammetilskudd 5 4.2. Momskompensasjon. 5 5. Organisasjon 6 5.1. Sykefravær 6 6. Kommentarer fra resultatenhetene 8 6.1. Politikk 8 6.2 Rådmannen med stab 8 6.3 Fellesområder 9 6.4 Næringsarbeid 9 6.5 NAV 11 6.6 Kirker 12 6.7 Kommuneskogen 13 6.8 Oppvekst felles 13 6.9 Innvandrertjenesten 14 6.10 Mule Okkenhaug oppvekst 15 6.11 Halsan Momarka oppvekst 17 6.12 Nesheim skole 18 6.13 Skogn barne- og ungdomsskole 19 6.14 Ekne Tuv oppvekst 21 6.15 Åsen OS 22 6.16 Ytterøy oppvekst 23 6.17 Frol oppvekst 24 6.18 Nesset ungdomsskole 26 6.19 Barn og familie 27 6.20 Helse og rehabilitering 30 6.21 Staupshaugen verksted 32 6.22 Distrikt Nesset-Frol 33 6.23 Distrikt Sentrum-Ytterøy 34 6.24 Distrikt sør 36 6.25 Kultur 38 6.26 Drift og anlegg 40 6.27 Bygg og eiendom 41 6.28 Kommunalteknikk 42 6.29 Innherred samkommune 43 7. Finansforvaltning 44 7.1. Låneporteføljen, tertialrapport 44 Finansstrategi 44 7.2. Forvaltning av overskuddslikviditet 49 8. Kommunale selskaper og foretak 49 8.1. Levanger boligforetak KF 49

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 1. Innledning og rådmannens kommentar Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Levanger kommune. et pr. 30. april er vurdert mot årets, periodisert og regnskap pr.. Det rapporteres om relativt små avvik for de fleste enhetene ved utgangen av 1. tertial, unntaket er Barne- og Familietjenesten som rapporterer negative avvik innenfor barnevernsområdet. Rådmannen vil følge denne enheten nøye og komme tilbake med eventuelle tiltak etter 2. tertial. Det er verdt å merke seg at det samtidig uttrykkes usikkerhet knyttet til flere områder. Dette gjør at det fortsatt er nødvendig å holde trykket oppe slik at eventuelle overskridelser unngås. Det foreslås ikke endringer i resultatenhetenes rammer på nåværende tidspunkt alle pålegges å tilpasse sin aktivitet innen de tildelte rammene. Rådmannen ber imidlertid om fullmakt til å fordele avsatte midler til årets lønnsoppgjør så snart fordelingen mellom enhetene er endelig beregnet. I Kommunestyresak 19/11 Årsregnskap/årsberetning 2010 Levanger kommune, ble det vedtatt å avsette 3,5 millioner kroner av fjorårets mindreforbruk til eldresatsingen. På bakgrunn av kommunale regnskapsregler kan i utgangspunktet ikke disse midlene benyttes før i 2012. Rådmannen ser imidlertid at behovet for at disse midlene anvendes i og foreslår med bakgrunn i dette at det bevilges 3,5 millioner kroner til formålet. Dette foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Videre vises til kommentarer under hver enkelt enhet.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 2. Oppsummering av økonomisk situasjon pr. Oversikten nedenfor viser regnskapstall ved utgangen av 1. tertial, sammenlignet med periodisert Det legges vekt på at alle enheter skal gjøre en vurdering av hva forventet regnskap for hele året blir, målt mot års og periodisert. er beregnet ut fra erfaringstall og en skjønnsmessig vurdering gjort i fellesskap av enhetene og økonomiavdelingen. Imidlertid kan det likevel være avvik mellom regnskap og pr. utgang 1. tertial, som kan karakteriseres som periodiseringsavvik. Grp. Ansvar Forbruk Opprinnelig Rev. Forbruk 100 POLITISKE ORGANER 1 289 022 1 386 959 93 6 544 780 6 577 680 20 1 892 354 110 RÅDMANNEN M/ STAB 2 075 724 2 188 560 95 5 862 630 5 965 630 35 2 301 233 130 FELLESOMRÅDER 11 559 327 11 423 034 101 21 983 722 20 534 322 56 10 527 373 132 NÆRINGSARBEIDE 983 954 806 611 122 2 236 898 2 283 498 43 1 433 173 133 NAV KOMMUNE 7 078 397 7 202 774 98 19 222 000 19 309 400 37 3 841 772 134 KIRKER M.V. 1 788 000 1 855 250 96 7 421 000 7 421 000 24 1 673 750 135 KOMMUNESKOGEN -48 865-36 333 134-241 000-241 000 20-2 333 138 OPPVEKST FELLES 52 331 390 53 981 953 97 108 676 274 109 645 274 48-17 123 174 160 INNVANDRERTJENESTEN -3 289 472-982 825 335 2 739 860 2 809 160-117 -136 086 210 MULE / OKKENHAUG OS 6 196 418 6 382 993 97 17 356 400 17 300 500 36 5 275 526 230 HALSAN / MOMARKA OS 7 991 926 7 960 775 100 21 361 900 21 687 700 37 5 812 799 235 NESHEIM SKOLE 9 779 826 10 005 768 98 26 433 429 26 761 729 37 7 042 419 240 SKOGN BARNE- OG U.SKOLE 14 584 679 14 493 063 101 39 837 300 40 016 800 36 12 875 470 250 EKNE/TUV OPPVEKST 5 997 705 6 018 079 100 17 703 681 17 386 481 34 5 203 160 260 ÅSEN OPPVEKST 7 075 100 7 319 181 97 19 821 900 20 051 400 35 6 347 323 270 YTTERØY OPPVEKST 3 173 715 3 194 779 99 8 282 676 8 479 176 37 2 595 715 280 FROL OPPVEKST 20 311 433 20 079 119 101 52 679 700 52 680 500 39 17 889 757 290 NESSET UNGDOMSSKOLE 4 830 413 5 290 410 91 15 015 600 15 643 000 31 4 908 068 310 BARN OG FAMILIE 20 661 087 20 288 612 102 56 223 107 57 204 607 36 17 813 865 315 HELSE/REHABILITERING 11 158 671 11 163 298 100 28 035 000 27 919 000 40 9 002 634 370 STAUPSHAUGEN VERKSTED 3 340 097 3 374 188 99 8 781 472 8 986 072 37 2 895 878 380 DISTRIKT NESSET/FROL 28 367 409 28 620 775 99 80 262 405 81 110 805 35 25 948 589 385 DISTRIKT SENTRUM/YTTERØY 17 033 357 17 504 551 97 51 091 100 51 695 600 33 16 048 970 390 DISTRIKT SØR 25 144 219 24 689 175 102 67 878 517 68 789 317 37 22 579 189 500 KULTUR 8 200 130 8 778 845 93 21 276 000 21 429 700 38 5 113 443 630 DRIFT-ANLEGG 2 610 715 2 683 554 97-960 100-630 100-414 3 854 665 640 BYGG OG EIENDOM 1 846 277 2 229 553 83 7 239 800 7 370 100 25 3 072 399 660 KOMMUNALTEKNIKK 2 456 729 3 544 676 69 7 180 300 7 285 300 34-324 379 680 BRANN OG FEIERVESEN 0 0-0 0 0 2 583 442 690 STØRRE DRIFTSPROSJEKTER 1 095 213 833 333 131 2 500 000 2 500 000 44 435 844 695 TILTAKSPAKKE 2009 0 0-0 0 0-1 453 874 699 Kommunens andel til ISK 14 474 774 14 474 760 100 42 142 039 43 424 324 33 10 096 457 800 SKATT OG RAMMETILSKUDD -282 940 116-280 644 724 101-829 035 000-829 035 000 34-211 201 578 850 FINANSTRANSAKSJONER 14 691 866 15 712 656 94 64 446 610 57 638 025 25 4 049 865 T o t a l t 21 849 120 31 823 402 69 0 0 0-17 126 292

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 3. Utvikling i utgiftene 3.1. Renter og avdrag (kommunal del) Det er ert (revidert ) med en netto finanskostnad (kommunal del) i på 46 mill. kroner. Dette forventes å være riktig nivå i. 4. Utvikling i inntektene 4.1. Skatt og rammetilskudd I et for er det ert med 769 mill. kroner i sum frie inntekter. De siste prognoser i Stolp-modellen (den mest brukte og best oppdaterte på fordelingen av skatter og andre frie inntekter mellom kommunene) viser en forventet inngang av frie inntekter i på samme nivå. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til skatteinngangen. Når det gjelder eiendomskatten, er det etter 1. tertial mottatt ca 14 millioner kroner. Netto for er på 43,6 millioner kroner. Eiendomsskatt faktureres i 3 terminer med 1/3 av beløpet hver gang. Det forventes ikke avvik mellom og innkommet eiendomsskatt pr. 31.12.11. 4.2. Momskompensasjon. for momskompensasjon er på 25 mill. kroner. Av dette beløpet er 20 mill. kroner relatert til investeringer og 5 mill. kroner relatert til drift. Av momsrefusjon på investeringer er 10,5 millioner kroner avsatt til finansiering av investeringsprosjekter. Ved utgangen av august er det inntektsført til sammen 7,3 mill. kroner i momsrefusjon på investeringer.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 5. Organisasjon 5.1. Sykefravær Nedenfor vises utviklingen i sykefraværet fra 1. tertial 2010 tom 1. tertial. Det er i tabellen valgt å fokusere på kort- og langtidsfravær. Enhet/område 1.tertial 2010 2.tertial 2010 3. tertial 2010 1. tertial 1-16 dgr >=17 dgr 1-16 dgr >=17 dgr 1-16 dgr >=17 dgr 1-16 dgr >=17 dgr 110 Rådmannen m/fellestjenester1,40 7,40 0,70 2,30 0,40 4,60 1,00 5,90 132 Næring 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 NAV 1,70 6,70 0,00 0,00 1,40 0,00 0,40 2,20 160 Innvandrertjenesten 2,50 1,00 1,80 6,70 1,30 2,80 2,80 1,80 210 Mule/Okkenhaug OS 0,40 3,10 0,20 1,00 0,40 2,10 0,50 5,00 230 Halsan/Momaka OS 1,60 5,50 0,80 2,70 1,10 1,90 3,40 1,90 235 Nesheim skole 1,80 3,90 0,40 0,80 0,80 2,80 1,90 2,80 240 Skogn b/u-skole 1,70 3,50 0,50 2,90 2,20 8,00 2,60 9,60 250 Ekne/Tuv OS 2,40 8,10 0,40 1,70 1,70 10,50 4,60 2,10 260 Åsen OS 1,60 6,30 0,30 2,30 1,60 3,50 3,10 5,90 270 Ytterøy OS 0,70 1,60 0,20 1,10 0,30 0,00 1,20 0,00 280 Frol OS 2,50 5,40 1,40 2,60 1,50 5,20 3,20 7,20 290 Nesset u.skole 1,20 4,70 0,20 6,00 2,00 7,50 1,80 3,90 310 Barn og familie 1,00 5,60 0,90 3,70 2,00 6,10 2,50 1,60 315 Helse- og rehabilitering 2,00 4,20 2,20 2,80 0,90 1,30 2,90 1,50 370 Staupshaugen verksted 2,10 0,00 1,90 1,10 4,40 3,20 3,80 12,90 380 Distrikt Nesset-Frol 2,60 12,70 1,80 11,40 3,20 10,20 3,30 8,70 385 Distrikt Sentrum-Ytterøy 2,10 7,60 2,20 6,90 2,10 7,30 2,40 10,00 390 Distrikt sør 2,50 8,80 1,80 6,10 2,60 7,80 3,70 4,50 500 Kultur 0,90 4,30 0,40 7,20 0,50 5,40 1,00 5,80 630 Drift og anlegg 0,90 1,20 0,80 0,80 0,40 1,00 1,30 5,20 640 Bygg og eiendom 1,90 15,50 1,30 14,00 2,50 12,70 3,10 8,50 660/670 Kommunalteknikk 2,10 3,30 1,30 0,00 3,70 0,00 2,10 0,00 680 Brann- og feiervesen 1,90 3,30 0,20 1,50 0,00 1,50 Pr. tertial 8,50 6,50 8,20 8,60 Sykefraværsstatistikken for Levanger kommune viser en liten økning fra 1. tertial 2010 til 1. tertial. 8,60 sykefravær 1. tertial tilsvarer et fravær på 7350 dagsverk på 1. tertial. 6459 blant kvinner og 891 blant menn. Det vises for øvrig til kommentarer under hver enkelt enhet.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) Enhet Årsverk 31.12.09 erte årsverk 2010 Årsverk Årsverk 31.08.10 Årsverk 31.12.10 Årsverk Rådmannens fellesområder 10,2 9,7 9,7 9,0 11,80 8,3 Tillitsvalgte 5,4 5,4 5,4 5,4 7,40 7,4 Næringsarbeid 2,0 2,0 2,0 2,0 2,00 2,5 Nav Levanger 10,0 10,0 11,0 11,0 11,00 11,0 Innvandrertjenesten 47,4 49,7 48,2 48,2 48,30 47,4 Mule - Okkenhaug oppvekst 27,7 27,0 27,0 28,0 28,10 30,0 Halsan/Momarka oppvekst 36,7 36,3 36,7 41,2 42,90 41,2 Nesheim OS 32,6 33,8 33,1 34,0 34,20 49,6 Skogn barne og ungdomsskole 53,4 52,2 52,2 53,5 55,00 55,4 Ekne/Tuv oppvekstsenter 31,0 30,0 30,0 31,1 31,10 30,5 Åsen oppvekst 33,9 33,2 33,2 32,3 32,30 32,3 Ytterøy oppvekst 14,2 14,9 14,2 14,2 14,30 14,6 Frol oppvekst 92,4 93,2 93,9 90,6 95,20 95,2 Nesset ungdomsskole 20,6 19,3 19,7 17,6 18,00 18,8 Barn og familie 49,4 52,4 52,8 54,3 54,60 58,5 Helse- og rehab 31,8 31,8 31,8 31,8 31,80 24,5 Staupshaugen verksted 15,0 15,0 15,0 15,0 15,00 15,5 Distrikt Nesset - Frol 133,9 133,9 133,9 133,9 132,60 134,4 Distrikt Sentrum - Ytterøy 85,8 86,5 86,5 87,1 87,10 88,5 Distrikt Sør 115,1 115,1 116,1 116,1 121,50 122,7 Kultur 22,3 21,3 21,3 21,3 21,20 21,2 Drift - anlegg 17,0 18,0 18,0 19,0 23,00 23,0 Bygg- og eiendom 59,6 59,3 59,3 60,1 59,30 60,6 Kommunalteknikk 11,0 11,0 11,0 10,0 10,00 10,0 Brann- og feiervesen 17,0 17,0 17,0 15,0 0,00 SUM 975,4 978,0 979,0 981,8 987,70 1 003,2 Det vises til kommentarer under hver enkelt enhet vedr. årsverk. Økningen på Nesheim OS skyldes at Staup Barnehage gikk inn i enheten fra 01.01.11.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 6. Kommentarer fra resultatenhetene 6.1. Politikk 2. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 11 Netto lønn 1 031 067 1 119 293 92 3 821 780 3 854 680 27 922 440 12 Øvrige kostnader 918 855 924 332 99 2 773 000 2 773 000 33 1 036 839 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -160 900-156 667 103-50 000-50 000 322-46 925 14 Nto finanstransaksjoner -500 000-500 000 100 0 0 0-20 000 T o t a l t 1 289 022 1 386 959 93 6 544 780 6 577 680 20 1 892 354 Under dette område ligger lønn til ordfører, varaordfører, formannskapssekretær og godtgjøring til folkevalgte. Formannskapets tilskuddspost ligger også her. Eldres råd, ungdomsrådet, funksjonshemmedes råd, overformynderiet og kontrollutvalget ligger under politiske organer. et pr. 1. tertial ligger noe under det periodiserte et for samme periode. 6.2 Rådmannen med stab 1. TJENESTER Rådmannen stab, inklusive kommunalsjefer og formannskapssekretær utgjorde 8,3 årsverk på 30.4. 2. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 11 Netto lønn 2 010 331 2 112 227 95 5 633 630 5 736 630 35 2 237 649 12 Øvrige kostnader 84 203 93 000 91 279 000 279 000 30 88 972 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -18 810-16 667 113-50 000-50 000 38-25 388 T o t a l t 2 075 724 2 188 560 95 5 862 630 5 965 630 35 2 301 233 et pr. viser et forbruk som ligger noe under periodisert for 1. tertial. Det forventes at området ved utgangen av året vil være i messig balanse. 3. ANSATTE Årsverksutvikling: Årsverk 31.12.10 erte Årsverk Årsak til endring 31.12 30.04. årsverk Vedtak? 13,8 9,0 8,8

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2010 1,40 7,40 0,70 2,30 0,40 4,60 1,00 5,90 Fraværet ligger på et stabilt lavt nivå. I medarbeiderundersøkelser beskrives arbeidsmiljøet som godt. Tiltak for å holde arbeidsmilljøet godt er informasjonstiltak med bl.a et månedlig stabsmøte og arbeidsmiljøtiltak som en årlig HMS-studietur. 6.3 Fellesområder 1. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 11 Netto lønn 3 250 683 3 252 206 100 6 421 222 5 437 822 60 2 330 850 12 Øvrige kostnader 9 478 641 9 179 160 103 18 437 500 18 537 500 51 9 361 938 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -1 119 997-958 332 117-2 875 000-2 875 000 39-1 165 415 14 Nto finanstransaksjoner -50 000-50 000 100 0-566 000 9 0 T o t a l t 11 559 327 11 423 034 101 21 983 722 20 534 322 56 10 527 373 midlene for lærlinger 1. halvår er ikke fordelt ut pr. 30.04., men fordeles ut i løpet av mai. Likedan er det ført skadeforsikringer og personforsikringer her som skal fordeles ut på hver enkelt enhet. 2. ANSATTE Årsverkene på dette området er knyttet til frikjøp av tillitsvalgte og til ulike seniortiltak. 6.4 Næringsarbeid 1. TJENESTER Tjenesteytingen er i samsvar områdets planer 2. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 11 Netto lønn 499 516 479 916 104 1 256 812 1 303 412 38 453 990 12 Øvrige kostnader 2 236 905 1 793 974 125 5 381 927 5 381 927 42 2 304 672 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -1 760 800-1 467 279 120-4 401 841-4 401 841 40-1 305 489 14 Nto finanstransaksjoner 8 333 0-0 0 0-20 000 T o t a l t 983 954 806 611 122 2 236 898 2 283 498 43 1 433 173 Næringskapitlet består av 5 delkapitler pr. 30.04. og viser: 1320 Næring Forbruk iht 1321 Rinnleiret Avvik skyldes praksis med etterskuddsfakturering på forskuttering av strøm til leietakere. Med hensyn til dette, er et i balanse.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 1322 for Marsimartnan er ikke ferdigstilt enda. Skal fremlegges for Formannskapet innen 1. august. 1308 Tusenårsjubileum. Forbruk iht 6470 Næringsbygget Røstad. Se kommentar Sum avvik pr. anslås til i underkant av 200.000,- Samlet forventes et overforbruk på om lag kr. 700.000,- for hele. Avviket pr 31.12.11 gjelder Næringsbygget og skyldes at ved ering for lå en i forhandlinger om utleie av alt ledig areal i bygget og en hadde rimelig god grunn å anta at disse skulle gå i boks. Etableringen ble lokalisert et annet sted i Levanger. Leiekontrakt på 180 m2 er inngått fra 01.01.2012. En ser ikke for seg å kunne fylle de resterende ledige arealer i. Avviket består i udekket leieinntekter samt forbruk av strøm og varme i ledige lokaler. En har inne en søknad til kommunestyret om midler til rehabilitering av teknisk styring av strøm og varmeforbruk i Næringsbygget. Eksisterende anlegg fungerer ikke tilfredsstillende bl.a. lar det seg ikke gjøre å regulere strøm og varmeforbruk i ledig areal til et minimum. Dersom en får midler til dette vil, strøm og varmeforbruk i ledig areal kunne reguleres ned til et minimum fra oktober/november av. Det arbeides aktivt for utleie av resterende ledig areal og en mener det er rimelig å anta at Næringsbygget er fullt utleid i løpet av 2012. 3. ANSATTE Årsverksutvikling: Årsverk 31.12.10 erte Årsverk Årsak til endring 31.12 31.08. årsverk Vedtak? 2 2 2 Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2010 0 0 0 0

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 6.5 NAV 1. TJENESTER Status for aktuelle tiltak/satsningsområder jf. Kommunale tjenester i NAV Levanger: Kjøp av tjenester (Inn På Tunet). Her er det skrevet ny avtale sammen med Enhet Helse- og rehabilitering om kjøp av 10 plasser ved Solhaug Forebygging ut året. Flere på Kvalifiseringsprogrammet. for er redusert, og antall deltakere er redusert. Enheten har samtidig mål om å få flere inn på KVP fra høsten. Forlenge og forbedre aktivitetstilbudet HOMLA. Det er søkt om videre statstilskudd på 400.000,- for inneværende år. Prosjektet har stor deltakelse og gode resultater. Organisert treningsgruppe (fotball). Tiltaket har stor deltakelse og det skapes gode relasjoner for videre samhandling. Gruppa trener nå ukentlig i Trønderhallen. Midlertidig botilbud. Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud til dem som ikke klarer det selv jfr. 27 i Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen. Dette er ikke godt nok pr. i dag, og vil kreve videre samhandling og avtaler internt i kommunen for å finne løsninger. Tilbud om økonomisk rådgivingstjeneste og Interkommunalt rådgiverprosjekt. Tjenesten merker øket pågang av brukere i. Nytt registrerings- og fagsystem er nå på plass. Interkommunalt samarbeid styrker tjenesten (felles rutiner/retningslinjer og muligheter for erfaringsutveksling/kompetansedeling). Felles satsning på kurs i hverdagsøkonomi for brukere. Kompetansehevende tiltak for ansatte. Innføring og opplæring i nytt sosialsystem 1. tertial. Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp er stabilt. Det er en økning i antall personer med behov for økonomisk rådgivning, og antall på kvalifiseringsprogrammet er lavere enn for 2010. Det er ingen endringer i tjenestetilbudet i rapporteringsperioden..2. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 11 Netto lønn 3 207 446 3 762 719 85 10 131 825 10 219 225 31 3 295 194 12 Øvrige kostnader 5 515 215 5 623 020 98 13 735 075 13 791 075 40 4 132 102 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -1 342 509-1 511 632 89-4 264 900-4 264 900 31-2 867 789 14 Nto finanstransaksjoner -301 755-145 333 208-380 000-436 000 69-717 735 T o t a l t 7 078 397 7 728 774 92 19 222 000 19 309 400 37 3 841 772 Avvik fra ramme Samlet underforbruk pr. 30.04 vil ligge på ca. 650.000,-. Det blir da korrigert for feilførte refusjoner i mai. et for 1 tertial inkluderer bruk av bundne driftsfond med kr. 200.000,- samt bruk av enhetsfond med 56.000,-. Enheten vil kjøpe tjenester fra staten med ytterligere 200.000,- og delta på kompetansehevende kurs/opplæring i neste tertial. Av enkeltposter med underforbruk så nevnes kvalifiseringsstønaden per tiden, men det forventes en høyere aktivitet i tråd med utover året. Generelt økte inntekter for 1. tertial via refusjoner fra stat og bostøtte. Enheten anslår å holde den totale rammen for. Enheten er driver av prosjektet Homla, og det er ert med et statstilskudd på 400.000,-. Fylkesmannen skal

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) ferdigbehandle søknaden om tilskudd innen 31.05.11, og vi har et godt håp om få tilskudd også for 2010. endringer: Det er foretatt regulering på lønn faste stillinger i som følge av det lokale lønnsoppgjøret høsten 2010. 3. ANSATTE Årsverksutvikling: Årsverk 31.12.10 erte Årsverk Årsak til endring 31.12 30.04. årsverk Vedtak? 11,0 11,0 11,0 Ingen endring i antall årsverk Lønnsutgifter: Enhetens lønnsutgifter er i samsvar med erte lønnsutgifter. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2010 1,7 6,7 0 0 1,4 0 0,4 2,2 Arbeidsmiljøundersøkelse oktober 2010 Verneombud sender ut fast spørreskjema om arbeidsmiljø til alle ansatte annenhver måned. Besvarelsene gjennomgås og eventuelle tiltak drøftes med leder HMS fast tema på alle ledermøter og i møter i medbestemmelsesapparatet. Gjennomført turprogram med tilbud om flere turer for ansatte og deres familier Stort fokus på gode resultater 6.6 Kirker 1. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 12 Øvrige kostnader 1 788 000 1 855 250 96 7 421 000 7 421 000 24 1 673 750 T o t a l t 1 788 000 1 855 250 96 7 421 000 7 421 000 24 1 673 750 25 av tilskuddet til Den Norske Kirke er utbetalt pr. 30.04.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 6.7 Kommuneskogen 1. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 12 Øvrige kostnader 6 139 128 333 5 385 000 385 000 2 2 667 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -55 004-164 667 33-494 000-494 000 11-5 000 14 Nto finanstransaksjoner 0 0 - -132 000-132 000 0 0 T o t a l t -48 865-36 333 134-241 000-241 000 20-2 333 Lavere aktivitet i vinter enn periodisert 6.8 Oppvekst felles 1. TJENESTER Oppvekst felles skal dekke enhetsovergripende kostnader og inntekter for barnehager og skoler. Skolekostnadene for barn plassert i fosterhjem i andre kommuner, utbetalinger av tilskudd til ikke-kommunale barnehager er lagt hit. Det samme er kostnader med fellestiltak i kommunale skoler som Ungt Entreprenørskap og Midtnorsk realfag og teknologisenter. Midler til kompetanseutvikling for ansatte i barnehager og skoler er plassert her. Det samme er ressurser til spesialundervisning, norsk2-undervisning og skoleskyss for barn i private grunnskoler. 2. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 11 Netto lønn 133 150 225 623 59 612 774 612 774 22 318 506 12 Øvrige kostnader 53 976 838 55 534 962 97 111 636 000 112 605 000 48 53 845 223 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -524 797-524 832 100-3 572 500-3 572 500 15-1 449 898 14 Nto finanstransaksjoner -1 253 801-1 253 801-0 0 0-69 837 005 T o t a l t 52 331 390 53 981 953 97 108 676 274 109 645 274 48-17 123 174 Ut fra tertialregnskapet er det ingenting som skal tilsi avvik pr. 31.12.11 for området. Det er imidlertid fortsatt knyttet usikkerhet til finansieringen av de ikke-kommunale barnehagene. Dette begrunnes særlig med at man ennå ikke kjenner effekten av opptaket til barnehagene for høsten. Det er satt av en buffer for å ta høyde for merinntak og endrede sammensetninger av barnegrupper og det forventes at denne reserven skal være stor nok.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 6.9 Innvandrertjenesten 1. TJENESTER Leira mottak: Med 3 driftsavtalen har den økonomiske oversikten blitt langt mer forutsigbar. Tjenesten for 1 kvartal er gjennomført. Årsplaner som er innsendt og godkjent av utledningsdirektoratet (UDI). Sjefsgården: Virksomhetsplan gjennomført i tråd med tidsfrister. Flyktningtjenesten: Tjenestetilbudet gjennomført i tråd med styringskort for. 2. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 11 Netto lønn 12 770 244 14 371 381 89 38 362 749 39 481 816 32 12 268 468 12 Øvrige kostnader 9 507 999 8 562 887 111 25 186 056 25 688 687 37 8 854 412 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -16 852 078-15 430 479 109-39 232 945-40 351 476 42-15 915 441 14 Nto finanstransaksjoner -8 715 637-8 486 615 103-21 576 000-22 009 867 40-5 343 525 T o t a l t -3 289 472-982 825 335 2 739 860 2 809 160-117 -136 086 Leira mottak: Mottaket anses å gå i balanse ved årets slutt. Sjefsgården voksenopplæring: Hovedinntekt for ansvar 1611 refusjoner fra staten kommer inn kvartalsvis. Det forventes større inntekter på ansvar 1611 enn det er er med. Det vil etter prognosene bli et betydelig overskudd hvis det er mange voksne blant de nye bosatte flyktningene. Flyktningetjenesten:. Det er pr. 30.04. bosatt 22 personer. Det er ikke mottatt tilskudd for alle, så inntektene skulle vært høyere. Under forutsetning av at det bosettes 45 personer slik vedtaket tilsier, forventes det balanse ved årets slutt. Anslått avvik pr. 31.12.11: Det forventes et overskudd i innvandrertjenesten ved årets slutt. endringer: Det er foretatt reguleringer av lønn faste stillinger i som følge av det lokale lønnsoppgjøret høsten.. 3. ANSATTE Årsverksutvikling: Årsverk 31.12.10 erte Årsverk Årsak til endring 31.12. årsverk Vedtak? 48,25 48,8 47,4 Reduksjon 1,4 årsverk Årsak til endringen er en oppsigelse, samt innskrenking av stilling ved Leira mottak. Endringene er i samsvar med et. Lønnsutgifter: Lønnsutgifter er i tråd med

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2010 2,50 1,00 1,80 6,70 1,30 2,80 2,80 1,80 Alle 3 avdelingene har hatt lite langtidsfravær. De fleste fraværene er korttidsfravær. Alle ansatte blir fulgt opp i tråd med intensjonen i IA avtalen. 6.10 Mule Okkenhaug oppvekst 1. TJENESTER Barn og unge opplever motivasjon og mestring. Mule og Okkenhaug jobber kontinuerlig i forhold til motivasjon og mestring. I utviklingsmålene våre har vi følgende punkter: 1. Mule og Okkenhaug skal jobbe med innføring og tydeliggjøring av ny vurderingspraksis, Vurdering for læring. 2. Mule og Okkenhaug skal jobbe for et godt psykososialt miljø. Herunder opplæringslova 9a, elevane sitt skolemiljø. - Olweusarbeid fokuseres ved begge skoler 3. Fortsatt arbeid med It s learning. 4. Arbeid med klasseledelse. Enheten er godt i gang med realiseringen av utviklingsmålene, som i sin tur er fundert i Kommuneplanens satsingsområder. Enheten har fokus på tidlig innsats både gjennom dialog og samhandling mellom skolene og barnehagene i enheten, gjennom høyt kvalifisert personell og innsats av ressurser så snart behovet er avdekket. Enheten benytter alternative læringsarenaer, både i form av uteskole for alle elever i 1. 4. trinn, og som et tiltak for elever som nyter godt av en spesielt praktisk tilrettelegging av deler av opplæringen. Enheten har et godt skole hjemsamarbeid som bl.a. er regulert av handlingsplan hjem skole. Koordinering Kommunale tjenester er koordinert og samhandlingen med eksterne samarbeidspartnere er god. Enhetens primære eksterne samarbeidspartnere finner vi kommunens barn- og familieenhet. Vi opplever et svært godt samarbeid og har en god dialog både med PPT, helsesøstertjenesten og barnevern. Arbeidskraft Levanger og Verdal kommuner er attraktive arbeidsgivere som tiltrekker seg og beholder arbeidskraft med riktig kompetanse. Enheten har en stabilt og kompetent arbeidsstyrke med lite utskiftinger. Teknologi Levanger og Verdal kommuner er foregangskommuner innen bruk av teknologi. Alle kommunale ansatte har relevant kompetanse i bruk av digitale verktøy og ny teknologi. Alle ansatte i enheten har enten egen bærbar datamaskin, eller tilgang en stasjonær. Informasjonssystemer som Outlook og It s learning brukes aktivt. Det er imidlertid fremdels et stykke vei å gå før alle medarbeidere er helt fortrolig med bruk av informasjonsteknologi.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) Miljøvennlig drift Kommunal drift er energieffektiv og tar i bruk riktig teknologi for å spare miljøet. Enheten har til dels gammel og lite energivennlig bygningsmasse. I påvente av rehabilitering vil det fremdeles være ganske uøkonomisk og lite energieffektiv drift ved enkelte av enhetens avdelinger. Tjenestetilbud Om tjenestetilbudets nivå og innhold avviker fra de forutsetninger som ligger til grunn for et, beskriv de positive og negative avvik og uforutsette hendelser som er årsak til dette. Enheten leverer tjenester som er i henhold til de forutsetninger som ligger til grunn for et. 2. ØKONOMI Rev. Forbru k pr. 30.04. 11 Netto lønn 5 918 403 5 896 695 100 15 777 506 15 721 606 38 5 675 751 12 Øvrige kostnader 1 363 345 1 484 705 92 4 401 119 4 454 119 31 1 132 487 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -1 032 330-909 074 114-2 727 225-2 727 225 38-1 523 572 14 Nto finanstransaksjoner -53 000-49 333 107-95 000-148 000 36-9 140 T o t a l t 6 196 418 6 422 993 96 17 356 400 17 300 500 36 5 275 526 Avvik pr. : Enheten ligger omtrent på pr o Anslått avvik pr. 31.12.11: Det knytter seg en vis usikkerhet til finansieringen av barnhagene. Gitt at det et man har nå opprettholdes vil enheten gå i balanse ved årsslutt. o Okkenhaug skole har et for høyt forbruk av lønn. Sparetiltak som vil bli iverksatt for å unngå avvik pr. 31.12.11 (ved flere tiltak, beskriv innsparingen det enkelte tiltaket vil gi): o Det vil bli foretatt redusert tilsetninger fra H- ved Okkenhaug skole. Man kommer dermed inn i det normerte lønnsnivået. Det utvises en stor nøkternhet mht innkjøp. Konsekvenser av sparetiltakene for tjenestetilbudet: Lavere voksentetthet. 3. ANSATTE Årsverksutvikling: Årsverk 31.12.10 erte Årsverk Årsak til endring 31.12.10 årsverk 28,1 30 30 Enhetens årsverk og lønnsutgifter er i samsvar med det erte.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2010 0,4 3,1 0,2 1,0 0,4 2,1 0,50 5,0 Enheten har et svært lavt kortidsfravær. For øvrig følger man de retningslinjer som ligger i IAavtalen. 6.11 Halsan Momarka oppvekst 1. TJENESTER Halsan Momarka os består av Halsan skole med SFO tilbud og Momarka barnehage. Barnehagen i Momarka har sagt opp leieavtalen med Momarka grendehus fra 01.08.. Det innebærer at barnehagen går fra fem til fire avdelinger. Kapasiteten ved barnehagen er utnyttet fullt ut. I forhold til barnehageopptaket nå i vår er det flere som har prioritert Momarka barnehage enn det er ledige plasser ved barnehagen. Oppvekstsenteret yter tjenester ut fra de ressurser som er disponible, i henhold til sentrale og lokale føringer. 2. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 11 Netto lønn 8 296 407 8 331 902 100 22 275 782 22 601 582 37 7 293 632 12 Øvrige kostnader 1 198 306 1 462 476 82 4 387 433 4 387 433 27 1 273 343 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -1 446 287-1 777 103 81-5 301 315-5 301 315 27-2 697 676 14 Nto finanstransaksjoner -56 500-56 500 100 0 0 0-56 500 T o t a l t 7 991 926 7 960 775 100 21 361 900 21 687 700 37 5 812 799 Avvik pr. : Det er noe overforbruk på lønn ved alle avdelingene. SFO har lavere inntekt på foreldrebetaling i forhold til det som er ert. Anslått avvik pr. 31.12.11: En tilstreber å komme i balanse og unngå avvik, men ser at SFO gir utfordringer. Sparetiltak som vil bli iverksatt for å unngå avvik pr. 31.12.11 er:. Redusert bemanning i barnehagen fra 01.08. ifht til den rammen vi skal holde. SFO reduserer bemanningen med assistentstilling på 70 fra 01.08. Inntekter i form av foreldrebetalig er noe usikker da det pr. dato ikke foreligger full oversikt over antall brukere. Lønnsforbruket ved skolen justeres ifht. endringer: Det er foretatt reguleringer av lønn faste stillinger i som følge av det lokale lønnsoppgjøret høsten 2010.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 3. ANSATTE Årsverksutvikling: Årsverk 31.12.10 erte Årsverk Årsak til endring 31.12.10 31.04.11 årsverk 42,9 41,2 41,2 Lønnsutgifter: et vil bli justert i samsvar med endringer i lønnsutgifter og inntekter. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2010 1,60 5,50 0,80 2,70 1,10 1,90 3,40 1,90 Intensjonene i IA-avtalen følges. Jevnlig oppfølging av sykmeldte. Fokus på å være forkant med tilrettelegginger for å unngå sykmeldinger. 6.12 Nesheim skole 1. TJENESTER Nesheim oppvekstsenter består av Nesheim skole, SFO og Staup natur- og friluftsbarnehage. Skolen er fulldelt barneskole med to paralleller på hvert trinn. Elevtallet øker jevnt. SFO har i snitt ca 100 elever og drives til selvkost. Barnehagen har plass for 56 unger og har fullt belegg. Oppvekstsenteret yter sine tjenester så langt det er ressursmessig mulig, i tråd med sentrale føringer og lokale planer og vedtak. Barnehagens visjon: AKTIVE BARN MED HJERTE FOR NATUREN. Satsningsområder: Aktive barn og voksne, mye ute, turer, sunt kosthold, miljøfokus(grønt Flagg-sertifisert), natur. 2. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 11 Netto lønn 10 106 837 10 131 883 100 27 229 775 27 558 075 37 6 987 014 12 Øvrige kostnader 1 508 008 1 533 583 98 4 554 754 4 600 754 33 1 041 292 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -1 739 019-1 563 698 111-5 351 100-5 351 100 32-985 887 14 Nto finanstransaksjoner -96 000-96 000 100 0-46 000 209 0 T o t a l t 9 779 826 10 005 768 98 26 433 429 26 761 729 37 7 042 419 Det forventes ikke avvik ved enheten pr. 31.12.11 endringer: Det er foretatt reguleringer på lønn faste stillinger i som følge av det lokale lønnsoppgjøret høsten 2010.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 3. ANSATTE Årsverksutvikling: Årsverk 31.12.10 erte Årsverk Årsak til endring 31.12.10 31.04.11 årsverk 34,2 49,2 49,6 Staup natur- og friluftsbarnehage Økning skyldes i all hovedsak at Staup natur- og friluftsbarnehage er lagt inn under Nesheim OS, etter et politisk vedtak. Lønnsutgifter: Enheten samarbeider med økonomienheten for å justere lønnset i tråd med faktiske forhold, da spesielt på barnehagen. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2010 1,80 3,90 0,40 0,80 0,80 2,80 1,90 2,80 Enheten har gjennomgående lavt sykefravær. Ingen spesielle tiltak er satt i verk, men intensjonen i IA-avtalen følges opp etter beste evne. 6.13 Skogn barne- og ungdomsskole 1. TJENESTER Skolens tjenestetilbud er i samsvar med egne, kommunale og sentrale føringer så langt ressursrammene tillater. 2. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 11 Netto lønn 12 935 624 12 529 700 103 33 082 206 33 961 706 38 10 932 058 12 Øvrige kostnader 3 621 855 3 768 704 96 12 006 123 11 306 123 32 3 930 300 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -1 861 054-1 760 341 106-5 206 029-5 206 029 36-1 875 142 14 Nto finanstransaksjoner -111 746-45 000 248-45 000-45 000 248-111 746 T o t a l t 14 584 679 14 493 063 101 39 837 300 40 016 800 36 12 875 470 Enheten har hittil et overforbruk på ca 1 pr mnd på funksjon 2020, art. lønn lærere. Dette er svært bekymringsfullt, særlig med tanke på at 12 14 av elevene er tilrådd spesialundervisning med stor anbefalt ressursbruk i skoleåret 2012. Det er vanskelig å anslå overforbruket pr 31.12. fordi det avhenger av hvilke sparetiltak enheten er i stand til å gjennomføre. Sparetiltakene som gjennomføres fra 01.08. er nedskjæring i styrkingstiltak og ressursbruk til spesialundervisning selv om de sakkyndige tilrådingene fra PPT foreslår økning. Videre søkes alle innkjøp og annen ressursbruk redusert til et minimum.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) endringer: Det er foretatt endringer som følge av lokalt lønnsoppgjør høsten 2010 3. ANSATTE Årsverksutvikling: Årsverk 31.12.10 erte Årsverk Årsak til endring 31.12.10 årsverk 55 55 55 Lønnsutgifter: Enhetens lønnsutgifter samsvarer ikke med erte lønnsutgifter. Disse merutgiftene skal dekkes inn ved at 1. Reduksjon i stillinger fra 01.08.. 2. Overføres driftsmidler til lønn 3. Bruk av bundne driftsfond 4. Søke å redusere vikarbruk ved sykefravær Det vil være behov for en vurdering av om enhetens er i samsvar med kravene til tjenestetilbud. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2010 1,70 3,50 0,50 2,90 2,20 8,00 2,60 9,60 Korttidsfraværet er på noen lunde samme nivå som tidligere. Langtidsfraværet er høyt og skyldes at flere arbeidstakere har sykdommer/lidelser som ikke kan relateres til arbeidssituasjonen. Alle sykmeldte følges opp i henhold til IA-avtalen.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 6.14 Ekne Tuv oppvekst 1. TJENESTER Ekne-Tuv OS består av Tuv barnehage, Tuv skole, Ekne barnehage og Ekne skole. Begge skolene har SFO-tilbud som følger skoleruta. Ved Tuv barnehage er det mindre søkning. Ekne barnehage får forsinket sine byggeplaner. 2. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 11 Netto lønn 6 044 192 5 799 832 104 15 878 939 15 561 739 39 5 874 192 12 Øvrige kostnader 1 193 037 1 393 279 86 4 179 842 4 179 842 29 1 300 812 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -1 239 524-1 175 033 105-2 355 100-2 355 100 53-1 971 844 T o t a l t 5 997 705 6 018 079 100 17 703 681 17 386 481 34 5 203 160 Avvik pr. : Lønnskostnadene er noe høyere enn ert. Dette skyldes blant annet at det i skolen er en del ressurskrevende elever som MÅ følges opp. Tuv skole har fra neste skoleår fått tildelt ressurser som 3-delt skole. Det medfører ekstra utfordringer. Anslått avvik pr. 31.12.11: Enheten har stort fokus for å få til balanse mellom og regnskap. Sparetiltak ble satt inn fra høsten, og fra neste skoleår ser det ut til at vi nedbemanner med ca 3-4 hele stillinger. Konsekvenser av sparetiltakene for tjenestetilbudet: Gården som pedagogisk ressurs for spesielle elever, 1 dag pr uke ved Støre vil falle bort. endringer: et er justert for effekten av lokale lønnsforhandlinger samt ressursfordelingsmodellen. 3. ANSATTE Årsverksutvikling: Årsverk 31.12.10 erte Årsverk Årsak til endring 31.12 årsverk 31,1 30,5 30,5 Nedskjæring Enheten har en reduksjon siden 31.12.10 på 0,6 årsverk. Lønnsutgifter: Ytterligere nedskjæringer til høsten. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2010 2,40 8,10 0,40 1,70 1,70 10,50 4,60 2,10 Sykmeldte følges opp i henhold til avtaleverket.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 6.15 Åsen OS 1. TJENESTER Åsen os yter et godt tjenestetilbud som er etter de forutsetninger som ligger til grunn i et 2. ØKONOMI Rev. Forb ruk pr. 30.0 4.11 11 Netto lønn 6 760 148 6 717 733 101 18 452 556 18 682 056 36 6 708 271 12 Øvrige kostnader 1 383 963 1 730 830 80 4 782 944 4 782 944 29 1 318 848 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -932 494-992 866 94-3 413 600-3 413 600 27-1 679 796 14 Nto finanstransaksjoner -136 517-136 517 100 0 0 0 0 T o t a l t 7 075 100 7 319 181 97 19 821 900 20 051 400 35 6 347 323 Enheten ligger pr. innenfor tildelt ramme. I revidert skal enheten spare i overkant av en halv million. Dette tas inn ved lavere bemanning fra høsten. Det gir utslag i mindre lærertetthet blant elevene. endringer: Det er i 1. tertial foretatt reguleringer på lønn faste stillinger som følge av det lokale lønnsoppgjøret høsten 2010. 3. ANSATTE Årsverksutvikling: Årsverk 31.12.10 erte Årsverk Årsak til endring 31.12.10 årsverk 32,3 32,3 32,3 Ingen endring i antall årsverk Lønnsutgifter: Det er som forventet litt økt lønnsutgifter nå pga. utfordringer i elevmassen. Virkning av tiltak forventes å ha positiv innvirkning på høstens bemanning. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2010 1,60 6,30 0,30 2,30 1,60 3,50 3,10 5,90 Enheten har godt samarbeid med Nav og deres IA- kontakt. Det er jevnt og godt arbeid med IA på enheten.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 6.16 Ytterøy oppvekst 1. TJENESTER Satsingsområder og mål Ytterøy oppvekstsenter arbeider mot målene i kommuneplanens samfunnsdel, og med særlig vekt på kap. 3.1 Oppvekstmiljø. Visjonen er at Ytterøy oppvekstsenter skal være et godt sted å lære og et godt sted å være, og gjennom årlig utarbeidede virksomhetsplaner arbeider enheten hele tiden mot det mål å la barn og unge oppleve motivasjon og mestring. For oss er det viktig å nå målet under pkt. 3.1. slik at det er samsvar mellom arbeidslivets kompetansebehov, utdanningsinstitusjonenes tilbud og ungdommens valg av utdanning. I og med at oppvekstsenteret yter tjenester til barn og unge i alderen 0 16 år, spenner vårt arbeid både i bredden og i dybden i forhold til dette målet. Med hensyn til de fire satsingsområdene og målene under kapitlet organisasjon i kommuneplanens samfunnsdel, kan enheten beskrive status slik: 1. Koordinering: I tråd med det som er skissert i egen virksomhetsplan samhandler enheten godt med de eksterne samarbeidspartnerne det er naturlig å samarbeide med., 2. Arbeidskraft: Stabiliteten i enhetens arbeidskraft har vært svært god i den senere tid. Dette ser vi som svært viktig for å yte tjenester i tråd med våre målsettinger. Det er høy grad av både formal- og realkompetanse i enheten. 3. Teknologi: Enheten, og særlig hva gjelder skolen, har høy grad av kompetanse og god bruk av IKT både hva gjelder administrativ og pedagogisk bruk. 4. Miljøvennlig drift: Barnehagen driftes i et gammelt bygg. Dette er delvis opprustet, men vil ikke kunne karakteriseres som energieffektivt. Ved skolen er det planlagt både restaurering og utbygging. Dette er helt nødvendig for å kunne drive skolen opp mot målene under pkt. 4.4 i kommunedelplanens samfunnsdel om miljøvennlig drift. Tjenestetilbud Ytterøy oppvekstsenter består av Ytterøy skole og Ytterøy barnehage. Ytterøy barnehage har én avdeling. Det er full kapasitetsutnyttelse i enheten. Ytterøy skole er 1-10-skole uten SFO. Enhetene ligger geografisk atskilt. Oppvekstsenteret yter sine tjenester så langt det er ressursmessig mulig, i tråd med sentrale føringer og lokale planer og vedtak. 2. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 11 Netto lønn 3 015 799 2 850 979 106 7 573 676 7 770 176 39 2 743 699 12 Øvrige kostnader 622 456 765 466 81 2 285 400 2 296 400 27 625 111 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -343 340-300 466 114-1 576 400-1 576 400 22-712 895 14 Nto finanstransaksjoner -121 200-121 200 100 0-11 000 1 102-60 200 T o t a l t 3 173 715 3 194 779 99 8 282 676 8 479 176 37 2 595 715 et vil bli tilført ressurser som ennå ikke er tatt inn i et. Reelt sett ligger enheten noenlunde i balanse hva gjelder lønn. Dette innebærer at man anslår at enheten vil ballansere per 31.12.11 og det vil ikke bli satt inn driftsjusteringer ut fra nåværende situasjon.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) endringer: Det er i 1. tertial foretatt reguleringer av lønn faste stillinger som følge av det lokale lønnsoppgjøret høsten 2010. 3. ANSATTE Årsverksutvikling: Årsverk 31.12.10 erte Årsverk Årsak til endring 31.12.10 årsverk 14,3 13,9 14,6 Økt tjenestetilbud Tjenestetilbudet ved enheten er økt og vil bli tilført ressurser tilsvarende økt aktivitet. Lønnsutgifter: et vil bli justert både i forhold til lønnsutgifter og i forhold til rammen totalt. I forhold til kommende års vil lønnsøkningen bli justert i forhold til faktisk behov og tjenestetilbud ved enheten og de faktisk tilførte ressurser. Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2010 0,70 1,60 0,20 1,10 0,30 0,00 1,20 0,00 Den svært gode situasjonen, med uvanlig lavt sykefravær ved enheten forrige regnskapsår, har holdt seg også gjennom første tertial. Selv om slik statistikk har mange upåvirkelige faktorer knyttet til seg, fortjener de ansatte i Ytterøy os igjen ros for sin vilje til å stå på og å ta ansvar for eget arbeid og egen arbeidsplass. 6.17 Frol oppvekst 1. TJENESTER Satsingsområder og mål Frol os fortsetter sin satsing på bedre læringsmiljø. Barnetrinnet har gjennomført De utrolige årene (Webster Straton). I dette ligger også Dinosaurskolen, et opplegg rettet mot elever med atferdsproblemer. I læringsmiljøsatsingen ligger bl.a. bedre og tettere samarbeid med foreldre/foresatte. Utdanningsdirektoratet har signalisert støtte til ungdomstrinnprosjektet i ennå tre år. Prosjektet er en del av en landsomfattende satsing som Frol os gjør i samarbeid med Midt-norsk kompetansesenter for atferd. I tillegg har landets fremste skoleforsker Thomas Nordahl vært på Frol og foredratt både for ansatte og foreldre/foresatte. I løpet av neste skoleår vil alle ansatte både i barnehagen og i skoledelen av oppvekstsenteret ha blitt skolert. Ifølge elevundersøkelsen er det betydelig økning i elevenes trivsel i de elevgruppene som har vært involvert på ungdomstrinnet. Nettverk Frol er igangsatt i samarbeid med FAU. På 1., 5. og 8. årstrinn er det avsatt tre kvelder ved skolestart der ansatte og foreldrene/foresatte møtes for sammen å legge grunnlaget for bedre læring.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) Frol os er også med i flere andre utviklingsprosjekter, bl.a. leseprosjekt, skriveprosjekt (har to representanter i en nasjonal gruppe som arbeider med nasjonale prøver i norsk), Ny Giv (bedre grunnlaget før overgang til vgs), Ser du meg (samarbeid med helsesøstertjenesten rettet mot barn i skilsmissefamilier), Alle har en psykisk helse (forebygging og informasjon om psykisk helse samarbeid med helsesøster). Frol os samarbeider godt med Kulturskolen. Vi ønsker å formalisere dette samarbeidet, men økonomien setter begrensninger for omfanget av dette samarbeidet. TOA, avdeling for funksjonshemmede, bygges i disse dager ut. Frol os vil etter utbyggingen kunne gi et enda bedre tilbud til disse elevene enn i dag. Frol os er mottaksskole for minoritetsspråklige. I skrivende stund er det 97 elever med andre morsmål enn norsk (vil i løpet av kort tid øke til over 100). Dette er en stor økning fra tidligere 60 70 elever. Tjenestetilbud I skolekretsen til Frol os er det relativt stor tilflytting/utflytting. Dette gjør det vanskelig å nøyaktig tallfeste aktiviteten i kommende år. Bl.a. har Frol måttet gjøre enkeltvedtak i forbindelse med tilflytting som er relativt ressurskrevende. I den forbindelse kjøpes bl.a. tjenester av private for å imøtekomme behovet for alternativ opplæringsarena. 2. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 11 Netto lønn 19 412 295 18 898 948 103 51 164 187 51 164 987 38 17 940 859 12 Øvrige kostnader 3 613 679 3 882 572 93 12 073 613 12 073 613 30 3 497 940 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -2 656 503-2 644 363 100-10 558 100-10 558 100 25-3 473 042 14 Nto finanstransaksjoner -58 038-58 038 100 0 0 0-76 000 T o t a l t 20 311 433 20 079 119 101 52 679 700 52 680 500 39 17 889 757 Avvik pr. : Lønnskostnadene er noe høyere enn ert. Bakgrunnen er delvis beskrevet under tjenester, men kan i tillegg forklares med at Frol os betaler lønn til arbeidstaker som for tiden arbeider i en annen avdeling. Denne lønnen skal for det meste kompenseres. I tillegg vil det komme kompensasjoner for lønn fra flere andre mot slutten av året (bl.a. Utdanningsforbundet, Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveutvikling, m.fl.). Høyere sykefravær enn ønsket er også medvirkende til de høye lønnskostnadene. Dette, sammen med store utfordringer rettet mot enkeltelever neste skoleår, gjør at oppvekstsenteret får store utfordringer med å holde rammene. Når planene for neste skoleår er ferdige vil man ha et bedre bilde av det. Anslått avvik pr. 31.12.11: Oppvekstsenteret arbeider for å oppnå samsvar mellom og regnskap, men har store utfordringer nevnt i forrige avsnitt. Sparetiltak som vil bli iverksatt for å unngå avvik pr. 31.12.11: Omorganisering av den spesialpedagogiske undervisningen på barnetrinnet (ungdomstrinnet har omorganisert). Kan ikke nå si noe om spareeffekt. Vurdere å ta bort delingstimer i praktisk estetiske fag. Kan heller ikke her si noe om omfang og eventuell spareeffekt på dette tidspunkt. Konsekvenser av sparetiltakene for tjenestetilbudet: Dette er ikke ønskelig og vil føre til betydelig større grupper i de praktisk estetiske fagene, og i verste fall bortfall av gode tilbud, - Forskerspiren, Gården som pedagogisk ressurs. Frol os vil gjøre sitt ytterste for å unngå dette.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 3. ANSATTE Årsverksutvikling: Årsverk 31.12.10 erte Årsverk Årsak til endring 31.12.10 årsverk 95,2 91,6 95,2 Det har ikke vært mulig å redusere antall ansatte i løpet av dette skoleåret. Med de utfordringene som oppvekstsenteret får neste skoleår synes de urealistisk å redusere arbeidsstokken også da.. Overforbruket på av lønnsmidler dekkes opp gjennom nedgang i sykefraværet (reduserte vikarutgifter) og lønnsrefusjoner fra andre (både interne og eksterne) Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2010 2,5 5,4 1,4 2,6 1,5 5,2 3,2 7,2 Det arbeides aktivt opp mot eksterne parter (leger, NAV) for å avklare flere av de langtidssykemeldte. Frol os planlegger å legge inn tid til fellestrening i den enkelte lærers arbeidsplan for neste skoleår, samt felles sosiale arrangementer, for eksempel teaterturer, fjellturer og lignende. Tiltak for å skape større fellesskap. 6.18 Nesset ungdomsskole 1. TJENESTER Nesset ungdomsskole har ca 190 elever fordelt på 8 klasser. Fra høsten øker vi til knapt 200 elever fordelt på 9 klasser. Skolens virksomhet foregår ut fra gjeldende plan- og lovverk og forskrifter. Fokusområdene er i henhold til kommunale og nasjonale satsingsområder, samt at ikke så rent lite energi går med til en etterlengt renovering av Nesset ungdomsskole. Skolen vil ta i bruk flotte, tidsriktige lokaler høsten. 2. ØKONOMI Rev. Forbruk pr. 11 Netto lønn 4 141 834 4 340 686 95 12 166 423 12 793 823 32 4 209 373 12 Øvrige kostnader 881 711 1 070 325 82 3 210 977 3 210 977 27 845 249 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -193 132-120 600 160-361 800-361 800 53-146 554 T o t a l t 4 830 413 5 290 410 91 15 015 600 15 643 000 31 4 908 068 Enheten tar sikte på å gjennomføre i økonomisk balanse

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) endringer: Det er foretatt reguleringer i 1 tertial på lønn faste stillinger som følge av det lokale lønnsoppgjøret høsten 2010. 3. ANSATTE Årsverksutvikling: Årsverk 31.12.10 erte Årsverk Årsak til endring 31.12.10 årsverk 18 19 18,8 Økt bemanning i tilknytning til Ny Giv og generell styrking Høsten 2010 gjennomførte enheten en kraftig nedbemanning for å komme à jour med regnskap 2010. Når vi nå har fått dette på plass, er det rom for en forsiktig økning av bemanning, knytta til deling i praktisk-estetiske fag, styrking av tilpassa opplæring og innføring av Ny Giv Sykefravær: År 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2010 1,20 4,70 0,20 6,00 2,00 7,50 1,80 3,90 Enheten søker å arbeide i tråd med IA-avtalens intensjoner 6.19 Barn og familie 1. TJENESTER Enheten består av fagtjenestene Førskoleteam, Barnevern, Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, PP-tjeneste, foruten psykologtjeneste og adm med enhetsleder. Enheten har ansvar for en rekke tjenester til brukerne etter bl.a opplæringsloven, barnehageloven, helsetjenesteloven og barnevernsloven. Tjenestetilbud Førskoleteamet: Rammeoverføring til barnehagedrift for kommunene har ført til at det tidligere øremerkede tilskuddet til barn med nedsatt funksjonsevne nå i sin helhet må ytes av kommunen selv, ut fra prioriteringer internt. Tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne ytes til barnehagene etter søknad. Kommunen har tildelt kr. 3 750 000 til formålet i, noe som omtrent tilsvarer fjorårets tilskudd. I tillegg er det dimensjonert 2 nye stillinger for førskoleteamet fra august, ettersom det er mange flere barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehage. Det antas at denne økningen i antall barn med rett til spesialpedagogisk hjelp også vil vedvare også i 2012. Vi ser også en økt tendens til at mindre barn får oppfylt retten til spesialpedagogisk hjelp, noe som er i tråd med kommunens intensjon om tidlig innsats. Barnevernet: Det ble søkt om statlige styrkingsmidler i tråd med kommunestyrets vedtak, og kommunen ble tildelt 1,25 stilling til barnevernet i statlige midler, pluss kr.100.000, til oppsatte kompetansetiltak. Det har vært en liten nedgang i antall meldinger 1. tertial med 90 meldinger (104 samme tid i fjor) Antall saker som gjelder helt nyfødte og småbarn, pluss ungdomssaker er økende. Det er en ønsket utvikling for å komme tidligere inn med bistand til utsatte barn og familier. Samarbeid med barnehager har prioritet, og barnevernet inngår i