Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Transkript

1 LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste i interkommunalt samarbeid med Hobøl og Skiptvet. Psykiske helsetjenester med boliger, dagsenter og base på Løvestad. Tjenester til funksjonshemmede med koordinatorfunksjon, botilbud i Granvinveien bofellesskap, Nordmyrveien bofellesskap, trygdeboliger i nærheten av Grinitun, omsorgslønn, støttekontakt og avlastning. Helsetjenester i form av jordmortjeneste, helsestasjon inkl. legetjeneste, skolekurator, 4 fastleger + turnuskandidat, sykehjemslege, fysioterapitjeneste inkl. hjelpemiddelhåndtering og tre fysioterapeuter med kommunalt tilskudd. I tillegg kommer ungdomsklubben. Barnevernstjenesten Vollene kultur- og miljøgård som arena for forebyggende tjenester, folkehelsearbeid og avlastning NAV med statlige tjenester, kommunale sosialtjenester, RUS og flyktningarbeid. Kvalitetsindikatorer 1. Andel fødende som mottar hjemmebesøk av helsesøster i løpet av de 14 første dagene etter fødsel. 2. Andel saker i PP-tjenesten der bruker får et lavterskeltilbud innen en uke etter 1. henvendelse. 3. Antall frafall av elever i elevrettighetsalder som har tilbud på Vollene kultur- og miljøgård 4. Andelen av personer som faller inn under APS- tiltakene som positivt føres tilbake til ordinært arbeidsliv, skole eller pensjonsordninger. 5. Andel av brukere som har sosialhjelp som hovedinntekt i over 26 uker. 6. Antall fristoverskridelser totalt innen barnevernstjenesten. 7. Prosentandel av brukere av tjenester for funksjonshemmede hvor det er samsvar mellom kartlagte behov, vedtak og ytt tjeneste. Budsjett: År Netto årsbudsjett (hele kr) Antall årsverk: 53 årsverk 53 årsverk

2 Oppgaver tildelt fra rådmann T1 God kvalitet i tjenestene Måleindikator Gj.ført Ønsket Nedre Tildelt tjenester på riktig nivå innenfor egne budsjetter (og fortsatt under østfoldgjennomsnittet i tapte klagesaker) Tatt i bruk kvalitetsindikatorer ved alle virksomheter Systematisert og utviklet kvalitetsarbeidet i kommunens virksomheter der dette er krav. Fortsette arbeidet i Samhandlingsprosjektet Indre Østfold og Sykehuset Østfold, bl.a. med å øke kompetansen innen behandling og forebygging, forutsatt penger bevilget i statsbudsjettet Gj.ført Påbegynt T1 God kvalitet i tjenestene Gj.ført Tiltaksmål Ønsket Nedre Få politisk vedtatt tiltak i forhold til økonomisk innsparing på området funksjonshemmede Gj.ført Gj.ført Gjennomføre vedtatte tiltak og nødvendig innsparing. Vedta tjenester til brukere av psykiske helsetjenester i henhold til krav i lov og forskrift % 95 % I omfattende saker fatte vedtak på tjenester i samråd med virksomhetsleder Gj.ført Gj.ført Utarbeide sysem og rutiner for hjemmebesøk fra helsesøster 1.4. Gj.ført Gj.ført Gjennomføre hjemmebesøk av helsesøster i henhold til vedtatte rutiner % 90 % Kvalitetsindikatorerne fremkommer av forsiden og er innarbeidet under aktuelle fokusområder. Sluttføre og ta i bruk Internkontrollsystem for helsestasjonsvirksomheten Gj.ført Gj.ført Etablere Kvalitetsutvalg i virksomheten Gj.ført Gj.ført Delta i en arbeidsgruppe sammen med Grinitun pleie og omsorg for å foreta en behovsvurdering i forhold til rehabilitering på kort og lang sikt Gj.ført Gj.førtt Samme arbeidsgruppe skal vurdere kommunens behov for interkommunalt samarbeid innen rehabilitering Gj.ført Gj.før Delta i en arbeidsgruppe sammen med Grinitun pleie og omsorg for å avklare kommunens utfordringer i forhold til fullt ansvar for utskrivingsklare pasienter. Mulige løsninger på kort og lang sikt og avgrensninger opp mot lokalmedisinsk senter er foreslått. Samarbeid med Hobøl er Gj.ført Gj.ført vurdert. Kartlegge behov for tjenester til særlig ressurskrevende brukere, funksjonshemmede og psykisk helse Gj.ført Gj.ført

3 Brukere B1 Gode tjenester Brukertilfredshet med totalkvalitet på tjenesten SU 2012 B2 Avklarte forventninger Brukernes tilfredshet med informasjon SU 2012 B3 Brukermedvirkning Brukernes tilfredshet med mulighet for medvirkning SU 2012 B1 Gode tjenester B2 Avklarte forventninger B3 Brukermedvirkning Gj.ført Ønsket Tiltaksmål Informere helsestasjon og barnehager om eksisterende lavterskeltilbud fra PPT Gj.ført Gj.ført Gjennomføre tiltak i henhold til IOP (Vollene) % 100 % Gjennomføre individuell kariereplan for APS deltakere (Vollene) % 80 % Sosialtjenesten skal aktivt bruke alle virkemidler for å redusere andel av brukere som har sosialhjelp som hovedinntekt i over 26 uker. Saksbehandlingskapasiteten på barnevern økes. Sørge for at det er samsvar mellom kartlegging av behov, enkeltvedtak og ytt tjeneste til brukere av tjenester for funksjonshemmede. Nedre % 100 % Evaluere organisering og innhold - klubbvirksomheten 1.5. Gj.ført Gj.ført Etablere ny adkomst til og parkering ved Vollene Gj.ført Påbegynt Videreutvikle struktur for samhandling forebyggende arbeid barn og unge Samarbeid med Hobøl vedr hjelpemidler detaljutredes og fremmes for politisk behandling Utarbeide informajsonsmateriell for helsestasjonstjenester etter endringer Utarbeide informasjonsmateriell for tjenester for funksjonshemmede Gj.ført Gj.ført Brukermedvirkning på systemnivå avklares og iverksettes fra og med dialogmøte Gj.ført Gj.ført

4 Medarbeidere Tilfredshet med arbeidsmiljøet SU 2011 Pos.utv. Pos.utv. M1 Godt arbeidsmiljø 1% under Likt med Sykefravær DK landet landet M2 God ledelse Tilfredshet med ledelse SU 2011 Pos.utv. Pos.utv. M3 Faglig oppdatering og personlig utvikling Tilfredshet med mulighet for faglig og personlig utvikling SU 2011 Pos.utv. Pos.utv. M1 Godt arbeidsmiljø M2 God ledelse M3 Faglig oppdatering og personlig utvikling Gj.ført. Tiltaksmål Ønsket Nedre Faste møter med tillitsvalgte og verneombud i alle avdelinger Vurdere funn fra medarbeiderus. og beslutte tiltak Gj.ført Gj.ført Gjennomføre tiltak i forhold til medarbeiderus Gj.ført Igangsatt Vurdere behov for tiltak i forhold til å oppnå en felles kultur i virksomheten Gj.ført Gj.ført Gjennomføre tiltak i forhold til kulturbygging i virksomheten i.h.t. vurderingene Gj.ført Igangsatt Avklare forventninger til fysioterapitjenesten i institusjon i forhold til ledere og medarbeidere Ta ut statistikk over sykefravær hver måned Ved totalt sykefravær over 10% i en avdeling skal spesielle tiltak vurderes og iverksettes Ved umiddelbart behov Gjennomføre medarbeidersamtale med alle medarbeidere Vurdere funn i medarbeiderundersøkelse, beslutte tiltak og gjennomføre Avholde felles kurs med deltakelse fra minst tre avdelinger

5 Økonomi Ø1 Godt samsvar mellom Totalresultat kommunen DK Overskudd Balanse rammer og resultat Avvik i budsjett på virksomhetene DK Ø2 Effektiv ressursbruk Utvikling i egen kommune på utvalgte rapporteringsdata DK Pos.utv. Ingen endr. Ø3 God administrativ budsjettprosess Tilfredshet med budsjettprosess blant ledere og tillitsvalgte US ,7 4,2 Ø1 Godt samsvar mellom rammer og resultat Ø2 Effektiv ressursbruk Ø3 God administrativ budsjettprosess Gj.ført Ønsket Tiltaksmål Avdelingslederne skal rapportere månedlig Registrere alle nye vedtak på funksjonshemmedeområdet særskilt. Registrere alle avsluttede tiltak på funksjonshemmedeområdet særskilt. Økonomioppfølging er tema på avdelingsledermøtene Avvik mellom budsjett og regnskap ved årets slutt i % % 2 % Avklare organisering av NAV kontorene i Hobøl og Spydeberg Diskutere tilfredsheten med budsjettprosessen i virksomheten i møte med verneombud og tillitsvalgte. Nedre 1.4. Gj.ført Gj.ført Vurdere og innarbeide endringsforslag i neste budsjettprosess Gj.ført Gj.ført