Grimstad kmmune Utviklings- g effektiviseringsprsjekt 2019-2023 Øknmisk handlingsrm fr å kunne bygge en rganisasjn fr framtiden 1 Bakgrunn Rådmannen har satt i gang et prsjekt fr å skaffe større øknmisk handlingsrm g handlekraft fr mstilling g utvikling av kmmunen. Det er utarbeidet en ekstern øknmianalyse, der kmmunens finanser, tjenestekvalitet g kstnader sammenlignes med andre kmmuner. Det er satt ned tre arbeidsgrupper fr å finne fram til gde utviklings- g effektiviseringstiltak. Arbeidsgruppene leverer tiltakslistene til rådmannen i august. Rådmannen bruker tiltakene i arbeidet med gjennmføring/knkretisering av vedtatt øknmiplan fr 2020-2023. Tiltakene vil bli lagt fram fr plitisk behandling på rdinær måte høsten 2019 ved behandlingen av budsjettet. 2 Prsjektrganisering g mandat 2.1 Styringsgruppen Prsjektet ledes av rådmannen g rådmannens ledergruppe er styringsgruppe fr prsjektet. Det er planlagt fire møter i styringsgruppen: 26.4: Gå gjennm utkast til analyserapprten g frslag til mandat fr arbeidsgruppene 8.5: Gå gjennm analyserapprten g mandat fr arbeidsgruppene 18.6: Skypemøte kl. 14-16: Gå gjennm status i prsjektet (underveis-møte) 29.8: Gå gjennm frslaget til tiltakslister 2.2 Arbeidsgruppene Det settes ned tre arbeidsgrupper fr å finne tiltak sm reduserer nett driftsutgifter i hver sine tjenestesektrer. Gruppene skal finne ut hvrdan besparelser best kan gjennmføres g hvrdan man eventuelt kan styrke inntektssiden eller redusere behvet fr planlagte investeringer. Sparekravene frdeles mellm tjenestene i tråd med den framlagte øknmianalysen. Det må kunne antas at det er enklest å redusere utgiftene i tjenester der Grimstad kmmune har høyere behvskrrigerte utgifter enn andre kmmuner. Sammenligner vi med kmmunegruppe 13, så burde det være enklest å redusere nettutgiftene i grunnskle, pleie g msrg, næring, kirke, ssial, barnevern, plan g administrasjn. Dette betyr ikke at andre tjenester skal være unntatt fra kritisk gjennmgang. Det kan være muligheter fr å effektivisere i mange deltjenester i tjenester med samlet sett lave kstnader. Det
kan være spesielle frhld i Grimstad i enkelte tjenester. Sparekravene bør derfr legges til gruppene, ikke til de enkelte tjenestene. Rådmannen har bestemt at samlet sparekrav settes til 60 milliner krner. Sparekravet frdeles mellm gruppene i henhld til knklusjnene i analyserapprten. Frdelingen mellm gruppene framgår av figuren under. Innsparingskrav fr arbeidsgruppene i milliner krner Innsparingsptensial i frhld til Kmmunegruppe 13 Sparekrav 60 mill Tjeneste Arbeidsgruppe Administrasjn Teknisk g adm 3 3 Grunnskle Oppvekst g kultur 22 22 Barnehage Oppvekst g kultur - PLO Helse g msrg 19 19 Barnevern Helse g msrg 2 2 Helse Helse g msrg - Ssial Helse g msrg 0 0 Kultur Oppvekst g kultur - Plan Teknisk g adm 1 1 Kirke Teknisk g adm 6 6 Brann Teknisk g adm - Samferdsel Teknisk g adm 0 0 Næring Teknisk g adm 6 6 Blig Teknisk g adm - Ttalt 60 60 Oppvekst g kultur 22 Helse g msrg 22 Teknisk g adm 16 Ttalt 60 Frdelingen av sparemålet på de tre arbeidsgruppene er: Oppvekst g kultur 22 mill. krner (Barnehage, skle, kultur) Helse g msrg 22 mill. krner (Pleie g msrg, Helse, ssial, barnevern) Teknisk g adm. 16 mill. krner (Plan, brann, samferdsel, næring, blig, administrasjn, kirke) Det er viktig med tiltak med langsiktig effekt. Det kan ta tid å gjennmføre enkelte tiltak. Tiltakene skal gi effekt senest i løpet av kmmende øknmiplanperide 2020-2023. Nen vil bli realisert først i slutten av 4-års periden. Utgangspunktet fr sparekravene er regnskapet fr 2018. Gruppene kan mfrdele sparekrav (økte inntekter) mellm tjenester, så lenge samlet krav ppnås. 2
2.3 Tidsplan Alle møter i arbeidsgruppene er på Strand htel Fevik. Møte nr. Dat/klkkeslett Tema 1 Trsdag 9.5. kl. 8-16 Møtedag 1: Felles ppstart g gjennmgang av analysene. Idedugnad, starte arbeid med mulige tiltak 2 Mandag 17.6. kl. 8-16 Møtedag 2: Videreutvikle tiltak g supplere med nye tiltak 3 Onsdag 21.8. kl. 8-16 Møtedag 3: Kvalitetssikre g ferdigstille tiltakslisten Ferdigstille samlet rapprt fra arbeidsgruppene 23. august 2019. Presentasjn av rapprten fr referansegruppen 29. august Budsjettseminar fr nytt g «gammelt» kmmunestyre 24. september 2.4 Deltakere i arbeidsgruppene Arbeidsgruppe Helse g msrg Aase Synnøve Hbbesland, Kmmunalsjef (leder) Tina Fabricius, ass. kmmunalsjef Vige Vegard, Enhetsleder helse g barnevern/kmmunelege Eva Irene Ødegård, Enhetsleder rus g psykiatri Liv Flaten, leder i NAV Kari-Anne Jhnsen, Enhetsleder hjemmetjenester g habilitering Arne Værland, Enhetsleder enhet fr habilitering Hilde Jhnsen, Enhetsleder enhet fr msrgsentre Mnica Helland Nrdby, Øknmisjef Mna Lill Elvebakk, Tillitsvalgt Delta Nina Marie Duckert, Tillitsvalgt NSF Einar Stephan - rådgiver fra Agenda Kaupang Arbeidsgruppe Oppvekst g kultur Slfrid Marie Døhlen, Kmmunalsjef (leder) Hgne Rydningen, Stab barnehage g skle Tve Lyngedal, Stab barnehage g skle Arne Mwatt Haugland, Stab barnehage g skle Åge Krglien, Enhetsleder, skle Jarle Vig/Gunhild Espeset, Enhetsleder, skle Turid Fløystad, Enhetsleder, skle Gr Lisbeth Berg, Enhetsleder, barnehage 3
Hilde Weidemann, Enhetsleder, kvalifiseringstjenesten Karin Glmsaker, Enhetsleder, kultur Astrid Glimsdal, Enhetsleder, spesialpedaggisk enhet Jn Eiklund, Øknmi Anne Kirsten Galteland, Tillitsvalgt Utdanningsfrbundet Bjørn Brx - rådgiver fra Agenda Kaupang Arbeidsgruppe Teknisk g administrasjn Arbeidsgruppe teknisk Kmmunalsjef Heidi Sten-Halvrsen (leder) Enhetsledere Samfunn g miljø Grimstad brann g redning; Tre Olsen Bygg g eiendmstjenesten: Thr Egil Mrtensen (fr tiden sykemeldt/stedfrtreder Sigvard Laurendz) Kmmunaltekniske tjenester; Svein Fl Oppmålingstjenesten; Anders Glastad Byggesak; Tril Smith Knradsen Plan, miljø g landbruk; Hans Tveitereid Øyvind Myrberg, Øknmiknsulent Jhan Fredrik Høyer-Berntsen, Tillitsvalgt NITO Rune Hlbæk - rådgiver fra Agenda Kaupang Arbeidsgruppe Administrasjn Olav Kavli, påtrppende rganisasjnssjef (leder) Ingvill Ohr, knst. rganisasjnssjef Mnica H. Nrdby, Øknmisjef Per-Ivar Felldal, Hvedvernembud Marit Fagernes/Svein Birger Skgly - Digitaliseringsgruppen/IKT strategi Slveig Krøger Jentft, Kmmunikasjn Ingerlise Svendsen, Tillitsvalgt Fagfrbundet Rune Hlbæk - rådgiver fra Agenda Kaupang Leder fr arbeidsgruppene står fritt til å invitere andre deltagere fr å løse ppdraget effektivt. 2.5 Rller i arbeidsgruppene Gruppene ledes av kmmunens linjeledelse. Rådgiver fra Agenda Kaupang hjelper gruppeleder etter behv (prsess, sekretær). Det er ikke knfidensielt hvilke tiltak sm drøftes i gruppene. Det skal derimt behandles frtrlig hva den enkelte har sagt i gruppen. 4
Deltakernes ppgave er å bidra til best mulig utredning av sparetiltakene. Tillitsvalgtes rlle er å bidra på samme måte sm alle deltakerne til best mulig tiltak g utredning, «Utvidet medvirkning». Det er ikke ne krav at alle stiller seg bak tiltakslisten fra gruppen. Gruppeleder bestemmer hvilke tiltak sm tas med på listen. 2.6 Utredning av tiltak Arbeidsgruppen skal dkumentere frslag til tiltak g beregning av øknmisk effekt fr periden 2020-2023 i en tilsvarende tabell sm vist nedenfr. Nr Sektr/ virksmhet Tiltak 20 21 22 23 1 SFO Sette pp freldrebetalingen fr å få selvfinansiering 0,5 1,0 1,0 1,0 2 3 Det lages en ytterligere begrunnelse g beskrivelse av tiltakene i Wrd etter følgende mal: Tiltak 1 -. Beskrivelse av tiltaket med gevinst g plan fr gjennmføring Knsekvenser (psitive g negative) fr innbyggere, ansatte g kmmunen Frutsetninger g risik ved gjennmføring Beskrive tidsplanen fr effekten i mill. krner Hva er det eventuelt behv fr av videre utredning Tiltak 2 -. Beskrivelse av tiltaket med gevinst g plan fr gjennmføring Knsekvenser (psitive g negative) fr innbyggere, ansatte g kmmunen Frutsetninger g risik ved gjennmføring Beskrive tidsplanen fr effekten i mill. krner Hva er det eventuelt behv fr av videre utredning 5