Presentasjon av tallgrunnlaget for økonomiplanen 2019-2025 Kommunestyremøte 07.11.2018
Informasjon om regjeringens forslag til statsbudsjett 2019 Forslag til statsbudsjett 2019 ble lagt frem 08.10.2018 Kommunal deflator for 2019 er 2,8 %. Lønnsveksten er satt til 3,25 % neste år og teller 2/3 av deflatoren. Regjeringen legger opp til en realvekst i frie inntekter på ca. 2,6 mrd. Kroner. Det tilsvarer en realvekst på 0,7 %. Etter at det er tatt hensyn til merutgifter som følge av den demografiske utviklingen og pensjonskostnadene, innebærer regjeringens budsjettopplegg i alt 0,6 mrd. Kroner til satsinger innenfor veksten i frie inntekter. Av veksten i frie inntekter til kommunene skal følgende dekkes: 200 mill. kroner til opptrappingsplanen på rusfeltet 100 mill. kroner er knyttet til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. 200 mill. kroner til tidlig innsats i skolen
Aktuelle saker med betydning for kommunesektoren Innlemming av boligsosiale tilskudd i rammetilskuddet til kommunene Tilskudd til frivilligsentraler Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser Utskrivningsklare pasienter Psykologer i kommunene Dagaktivitetstilbud til personer med demens Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage fra 01.08.2018, helårseffekt Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer fra familier med lav inntekt fra 01.08.2019 Økt foreldrebetaling i barnehage Ressurskrevende tjenester Tidlig innsats
Skjønnsmidler 2019 Gjerdrum får 1,2 mill. kroner i skjønnsmidler i 2019 0,7 mill. kroner i fritt skjønn 0,5 mill. kroner i ekstra ordinær skjønnsmidler
Hva betyr dette for Gjerdrum?
Inntektsprognose 2019 Benytter KS sin prognosemodell for beregning av inntektene Rammetilskuddet er beregnet 158 mill. kroner Skjønnsmidler er beregnet til 1,2 mill. kroner Veksttilskudd er beregnet til: 2,2 mill. kroner Netto skatteinntekter er beregnet til 217,7 mill. kroner
Utgiftsutjevning 2019 delkostnadnøkler HELE LANDET Vekt Antall Antall GJERDRUM Bruk av folketall 1.7.2018 Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-1 år 0,0055 114 436 152 1,0380 0,02 % 11 74 2-5 år 0,1401 245 126 319 1,0170 0,24 % 125 846 6-15 år 0,2628 639 819 938 1,1457 3,83 % 2 002 13 608 16-22 år 0,0229 461 318 609 1,0317 0,07 % 38 258 23-66 år 0,1031 3 054 570 3 893 0,9960-0,04 % -22-147 67-79 år 0,0553 572 790 660 0,9005-0,55 % -288-1 956 80-89 år 0,0760 179 646 207 0,9005-0,76 % -395-2 689 over 90 år 0,0383 44 803 20 0,3489-2,49 % -1 304-8 864 Basistillegg 0,0188 325 0,5661 1,3615 0,68 % 355 2 416 Sone 0,0101 20 463 927 20 945 0,7999-0,20 % -106-718 Nabo 0,0101 9 424 649 10 118 0,8389-0,16 % -85-578 Landbrukskriterium 0,0020 1 0,0015 1,1420 0,03 % 15 101 Innvandrere 6-15 år ekskl Skand 0,0071 51 039 62 0,9493-0,04 % -19-128 Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand Flyktninger uten integreringstils 0,0084 150 287 94 0,4888-0,43 % -225-1 526 Dødlighet 0,0452 40 765 53 1,0160 0,07 % 38 258 Barn 0-15 med enslige forsørgere 0,0181 119 602 122 0,7971-0,37 % -192-1 305 Lavinntekt 0,0113 263 451 226 0,6704-0,37 % -195-1 324 Uføre 18-49 år 0,0065 99 701 107 0,8387-0,10 % -55-373 Opphopningsindeks 0,0095 190 0,1008 0,4135-0,56 % -291-1 980 Urbanitetskriterium Aleneboende 30-66 år 0,0194 455 399 405 0,6950-0,59 % -309-2 103 PU over 16 år 0,0484 19 858 23 0,9051-0,46 % -240-1 632 Ikke-gifte 67 år og over 0,0452 350 364 318 0,7093-1,31 % -687-4 671 Barn 1 år uten kontantstøtte 0,0171 39 069 55 1,1080 0,18 % 97 656 Innbyggere med høyere utdanni 0,0188 1 355 932 1 528 0,8807-0,22 % -117-798 1 Kostnadsindeks 1,0000 0,96462-3,54 % -1 850-12 575 (Tillegg/trekk kr pr innb.) Alle tall i 1000 kr 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr -12 575 3 Nto.virkn. statl/priv. skoler 1 402 4 Sum utgiftsutj. mm (2+3) -11 173
Driftsbudsjettet i økonomiplanen Tatt utgangspunkt i revidert budsjett 2018 for august Budsjettet er foreslått på netto rammenivå Ikke fremskrevet befolkningsveksten hverken på inntekts- eller utgiftssiden Kompensert for helårsvirkning av sentralt lønnsoppgjør 2018 Ikke kompensert for prisvekst, men med noen unntak Budsjettert med 17 % pensjonsutgift for KLP og 13 % for SPK
Driftsbudsjettet forts 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Sum driftsinntekter -487 815 000-491 572 000-494 364 000-495 636 000-497 082 000-497 548 000-498 028 000 Netto driftsresultat 1 806 000-51 000 3 706 000 8 108 000 14 040 000 13 988 000 14 287 000 Netto driftsresultat i prosent -0,37 % 0,01 % -0,75 % -1,64 % -2,82 % -2,81 % -2,87 % Administrasjonen har lagt opp til mye bruk av bundne driftsfond (selvkostfond) med hovedvekt i begynnelsen av økonomiplanperioden med 12,7 mill. kroner til og med 2022 Påvirker netto driftsresultat negativt Netto driftsresultat tilfredsstiller ikke fylkesmannens anbefaling mellom 3% og 5%. Kommunens netto finansutgifter stiger i økonomiplanperioden som belaster den kommunale driften gjennom økte renter og avdrag
Utvikling fond i økonomiplanperioden tall i tusen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 UB 2025 Disposisjonsfond 133 247 2 633 2 474-3 485-8 079-14 678-14 635-14 934 82 543 Ubunden investeringsfond 36 100-5 500-5 500-2 000-2 000-1 000-1 000-1 000 18 100 Bundne driftsfond 24 286-5 389-3 373-1 171-979 -312-303 -303 12 456 Bundne investeringsfond 2 692 2 910-2 910 2 692 Sum fond 196 325-5 346-9 309-6 656-11 058-15 990-15 938-16 237 115 791
Tiltak/endringer som er lagt inn i økonomiplanperioden Virksomhet Tiltak/satsinger Nettobeløp 2019 Nettobeløp økonomiplanperioden 2019-2025 Rådmannsteam Økte utgifter til DGI 1 000 000 7 000 000 Rådmannsteam Kjøp/leasing av administrasjonspc'er pga endret GKRS 4, Avgreninsg mellom driftregnskapet og investeringsregnskapet 800 000 5 600 000 Personal og organisasjon Sentral lønnspott for neste års lønnsoppgjør 4 500 000 31 500 000 Veståsen skole Redusert inntektskrav, SFO pga nedgang i barn 810 000 810 000 Kultur Bygdebok 438 000 2 790 000 Eiendom Drift, flerbrukshall 14 742 000 Eiendom Drift, svømmehall 20 745 000 Institusjon 0,3 årsverk økning i ressurs på kjøkken 143 000 1 001 000
Tiltak/endringer som er lagt inn i økonomiplanperioden forts Virksomhet Tiltak/satsinger Nettobeløp 2019 Nettobeløp økonomiplanperioden 2019-2025 Helse og forebyggende Økt aktivitet og tiltak innenfor barnevern (konsekvens) 1 333 000 9 331 000 Helse og forebyggende Helse og forebyggende Barnehagemyndighet PPT PPT Tverrfaglig samarbeid med skolehelsetjenesten med barn om temaet "en barndom uten overgrep", 0,5 årsverk 350 000 2 450 000 Tverrfaglig samarbeid med barnevernstjenesten med barn om temaet "en barndom uten overgrep", 0,3 årsverk 190 000 1 330 000 Økt tilskudd til private barnehager, pga flere barn, i tillegg til endret barnesammensetning i de private barnehagene 5 881 000 41 167 000 Utvidelse 0,3 årsverk ved skole til tidlig innsats og forebygging ved skolene 252 000 1 764 000 Utvidelse med 0,5 årsverk i styrket tilbud barnehage til tidlig innsats og forebygging 335 000 2 345 000 Helse Kommunespykolog, 1 årsverk 153 000 3 861 000 Utvidelse av stillingen til kommuneoverlege med 0,3 Helse årsverk blant annet for å koordinere folkehelsearbeidet 395 000 2 765 000 Mottak og utredning Utvidelse av private fysioterapiavtale 300 000 2 100 000 Mottak og utredning Satsing på tidlig innsats blant eldre, økning med 0,5 årsverk ergoterapeut 358 000 2 506 000 Totalt 17 238 000 153 807 000
Investeringsprogrammet i økonomiplanperioden Investeringsplan for Gjerdrum kommune 2019-2025 Alle tall i 1000 Prosjektnr Beskrivelse 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 6010 KV1-KV5 18 300 19 000 18 750 0 0 99999999 Refusjon MVA -3 660-3 800-3 750 0 0 6800 Anleggsbidrag Ask -15 300-20 700-10 900-6 100-6 100 6901 Avsetning til fond 2 910 6902 Bruk av fond -2 910 Lån -2 250 8 410-4 100 6 100 6 100 Delsum områdeplan Ask 0 0 0 0 0 0 0 5693 Høydebasseng vann 3 000 6 000 3 000 5715 Utskifting av vannmålere 1 600 800 350 150 Delsum vann 1 600 3 800 6 350 3 150 0 0 0 5636 Solheim-Ask - forstudie og gjennomføring avløp 1 000 5 000 4 000 5707 Opprydding av spredt avløp - stikkledninger 2 000 2 000 2 000 Ny Hjullaster 500 Delsum avløp 3 500 7 000 6 000 0 0 0 0 5705 Gang/sykkelsti Solheim-Ask 1 000 500 Delsum veg 0 1 000 500 0 0 0 0
Investeringsprogrammet i økonomiplanperioden Investeringsplan for Gjerdrum kommune 2019-2025 Alle tall i 1000 Prosjektnr Beskrivelse 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 5444 Oppgradering kommunale bygg 500 500 500 500 500 500 500 5727 Flyktningsbolig/gjennomgansbolig vanskeligstilte 5 000 2 700 5 000 2 700 5 000 2 700 5 000 5708 Gjerdrum barneskole, ombygging av varmeanlegg til bioolje 700 5711 Gjerdrum kulturhus 1 000 5684 Inventar kommunale bygg 300 300 300 300 300 300 300 5668 Utvikling sentrumseiendommer 250 5471 Oppgradering, solcelleenergi kommunale bygg 500 5728 Oppgradering av Herredhuset - bygging av nye kontorer 1 000 5724 Flerbrukshall 4 500 109 000 54 400 5725 Svømmehall 700 39 800 65 500 Delsum eiendom 13 750 113 200 100 000 69 000 5 800 3 500 5 800 KLP Egenkapitaltilskudd 950 950 950 950 950 950 950 5189 IT-plan 1 000 600 600 600 600 600 600 Sprinkelanlegg Heni kirke og oppgradering driftbygning 5717 Gjerdrum kirke 1 260 5718 Oppgradering varme Gjerdrum krike 700 5719 Oppgradering varme Heni kirke 1 150 5720 Oppgradering driftsbygning Heni kirke 670 5726 Mobile heiser institusjon 400 Delsum diverse 3 610 2 250 2 700 2 220 1 550 1 550 1 550
Investeringsprogrammet i økonomiplanperioden Investeringsplan for Gjerdrum kommune 2019-2025 Alle tall i 1000 Prosjektnr Beskrivelse 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Overføring fra drift til investering -950-950 -950-950 -950-950 -950 Tilskudd fra husbanken gjennomgangsboliger -400-400 -400 Tilskudd husbanken flyktninger -500-500 -500-500 -500-500 99999999 Refusjon MVA -3 472-23 290-20 640-14 244-1 470-1 010 Spillemidler, flerbrukshall og svømmehall -17 000-21 000 Bruk/avsetning ubundne investeringsfond -5 500-5 000-2 000-2 000-1 000-1 000-1 000 Lån -11 638-97 510-91 060-56 676 13 970 19 410-5 400 Delsum finansiering: -22 460-127 250-115 550-74 370-7 350-5 050-7 350 Totalsum investeringer (utenom områdeplan Ask) 22 460 127 250 115 550 74 370 7 350 5 050 7 350