Klinikk for somatikk Kristiansand Budsjett 2018 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen Styremøte 14.12.17
Innhold o Status pr november: aktivitet, årsverk og resultat o Aktivitetsbudsjett 2018 o Årsverksbudsjett pr avdeling og pr stillingskategori o Resultatbudsjett o Tiltak i budsjettet o Risikobilde
Aktivitet pr november
Årsverk
Resultatavvik pr avdeling pr november Avd.navn Aktivitets baserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekter Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader Kostnader Res.avvik Kirurgisk avd SSK -5 011 2-38 -5 047-3 763-102 -226 233-610 -4 468-9 515 Ortopedisk avd SSK -6 948 22-6 926-2 684-121 4 3-261 -3 059-9 985 Kirurgiske senger SSK -136 25 42-69 -3 700-931 436-122 242-4 075-4 144 ØNH-avd -3 584 138 45-3 400 263-452 -2 56 4-130 -3 530 Kvinneklinikk SSK -7 303 294 23-6 986-3 115-713 47-584 -24-4 388-11 375 AIO SSK 77 333 410 1 005-386 -170-619 -41-210 200 Op.avd SSK -854 1 617 172-44 891 891 Medisinsk avd SSK 5 607 1 594-24 7 177-4 923-3 429 171-1 656-4 286-14 123-6 945 Senter for kreftbehandling -1 719 553 30-1 135 566-2 082-19 -170 106-1 599-2 734 Nevrologisk avd -87 55 11-22 -825-1 115-51 234 547-1 211-1 233 Barne- og ungdomsavd SSK -6 540 738 36-5 766 5 091 334 395 438 994 7 254 1 488 AFR 622-1 436 1-813 14-368 -83-46 208-275 -1 087 Klinikk Kr.sand felles -518-107 -135-760 7 678 7 558-100 777-54 15 860 15 100 Res.avvik pr november -25 537 1 877 323-23 337-5 245-189 404-1 285-3 218-9 533-32 870 Det er pr november tilført 22,6 mill kr fra foretak felles til klinikken Resultatavvik uten overføring er -55,5 mill kr På inntekter er hele avviket knyttet til ikke-realiserte tiltak Lønn (før tilførsel): -12 mill knyttet til ikke-realiserte tiltak. -4 mill knyttet til høyere uttak av overlegepermisjoner enn budsjett. Også flere svangerskapspermisjoner og høyere sykefravær enn budsjett På interne kostnader er avviket knyttet til høy aktivitet (blod, lab, radiol.)
Aktivitetsbudsjett 2018 B18 % endring mot E17 B18 % endring mot B17 Pasientgrupper Estimat Budsjett Budsjett 2018 Innlagte total (avd.opphold) 28 810 29 183 29 368 1,9 % 0,6 % Dagbehandlinger total 16 711 16 010 16 882 1,0 % 5,4 % Poliklinikk total 190 562 195 950 194 770 2,2 % -0,6 % Sum alle pasientgrupper 236 083 241 143 241 020 2,1 % -0,1 % Innlagte heldøgn: Basis er prognose Med- avdeling budsjetterer med 350 opphold ut over prognose (+ 4 %) Nevrologisk avdeling øker (ny nasjonal standard der TIA-pasienter legges inn) Dagkirurgi/dagbehandlinger Basis er prognose ØNH budsjetterer med 200 dagkirurgiske inngrep ut over prognose Polikliniske konsultasjoner Nedgang fra budsjett på 1.180 er reelt sett en vekst på 3.520 (flere avdelinger) da uløst tiltak på felles (4.700 kons. er tatt bort. All operasjonsaktivitet er budsjettert i forhold til årsplan
Årsverksbudsjett pr avdeling Klinikk Budsjett Estimat Budsjett 2018 Bud. - Bud.2018 Est. - Bud.2018 Brutto årsverk: Kirurgisk avdeling SSK 71 72 74 3 3,7 % 2 3,3 % Ortopedisk avdeling SSK 36 38 37 1 3,2 % -1-2,9 % Kir senger avd SSK 134 142 145 11 8,3 % 3 2,0 % ØNH-avdeling 73 76 73 0-0,3 % -4-4,9 % Kvinneklinikk SSK 125 134 128 3 2,4 % -6-4,4 % AIO SSK 261 257 250-12 -4,5 % -7-2,8 % Klinikk Kristiansand felles -15 6 13 28-181,4 % 7 115,9 % Medisinsk avdeling SSK 396 400 398 2 0,6 % -2-0,5 % Senter for kreftbehandling 82 83 82 0-0,1 % -1-1,1 % BUA SSK 169 169 171 2 1,0 % 2 1,4 % Nevrologisk avdeling 75 78 78 3 3,9 % 0-0,2 % AFR 95 95 94 0-0,4 % -1-0,8 % Totalt 1 502 1 549 1 542 40 2,7 % -7-0,5 % Ikke budsjettert med uidentifiserte tiltak knyttet til årsverk 27 årsverk økning Økte årsverk langtidssykefravær og svangerskap ut fra utviklingen siste 5 år Økt 10 årsverk pga pasientsikkerhetstiltak Redusert ca 9 årsverk knyttet til ulike tiltak i avdelingenes budsjetter
Årsverksbudsjett pr stillingskategori Klinikk Budsjett Estimat Budsjett 2018 Bud. - Bud.2018 Est. - Bud.2018 Brutto årsverk: Administrasjon/Ledelse 179 179 173-6 -3,2 % -6-3,1 % Pasientrettede stillinger 128 147 135 8 6,2 % -12-8,1 % Leger 318 318 326 8 2,5 % 7 2,3 % Psykologer 6 5 8 2 33,3 % 3 53,5 % Sykepleier 780 800 806 26 3,3 % 6 0,7 % Helsefagarbeider/hjelpepleier 52 56 57 5 9,2 % 1 1,5 % Diagnostisk personell 15 14 16 1 3,6 % 1 10,5 % Drifts/teknisk personell 23 29 21-3 -12,4 % -8-28,8 % Ukjente 1 0 1 0 0,0 % 1 744,8 % Totalt 1 502 1 549 1 542 40 2,7 % -7-0,5 % Uidentifiserte innsparingstiltak årsverk var knyttet til leger og sykepleiere Flere med fagbrev gir endring fra admin/ledelse og drift/teknisk pasientrettede stillinger og helsefagarbeider/hjelpepleier Refusjonsberettiget variabel lønn i hovedsak økt for leger og sykepleiere Økning 10 sykepleierårsverk pga 2 nye intermediærsenger (6 årsverk), styrking Akuttmottak kveld/natt/helg (2 årsverk) og styrking av nevrologisk sengepost (2 årsverk)
Resultatbudsjett 2018 Totalt SSHF (tall i hele 1.000) Faktisk 2016 Budsjett Estimat Budsjett 2018 Bud.17 - Bud.18 Est.17 - Bud.18 Basisramme 446 573 447 158 456 383 447 237 0,0 % -2,0 % Aktivitetsbaserte inntekter 919 483 969 050 941 191 1 000 142 3,2 % 6,3 % Andre inntekter 11 296 8 157 10 205 12 308 50,9 % 20,6 % Interne inntekter 1 743 1 242 1 594 5 135 313,5 % 222,1 % Sum driftsinntekter 1 379 096 1 425 607 1 409 374 1 464 822 2,8 % 3,9 % Lønnskostnader inkl innleie 992 881 987 978 1 026 179 1 030 328 4,3 % 0,4 % Pensjon 186 389 195 226 196 601 201 655 3,3 % 2,6 % Varekostnader 114 112 128 200 128 406 136 974 6,8 % 6,7 % Kjøp av helsetjenester 9 265 7 588 7 061 7 052-7,1 % -0,1 % Andre driftskostnader 23 213 18 884 20 286 18 870-0,1 % -7,0 % Interne kostnader 92 480 90 731 94 241 89 944-0,9 % -4,6 % Avskrivninger Sum driftskostnader 1 418 341 1 428 607 1 472 774 1 484 822 3,9 % 0,8 % Driftsresultat -39 245-3 000-63 401-20 000-68,5 % Tillatt underskudd i 2018: - 20 mill kr DRG-sammensetning økte ISF-inntekter ca 30 mill kr Prisjustering ISF -10 mill Klinikken må finne ytterligere tiltak for ca 15 mill kr for 2018 kontinuerlig arbeid Klinikken må samtidig starte arbeidet for å løse tillatt underskudd før 2019
Tiltak i budsjettet Klinikk Nr. Ansvarlig enhet/ avdeling Tema Beskrivelse av tiltak/oppgave Forventet økonomisk effekt av tiltak i 2018 (i hele 1000 kr) Klinikk for somatikk Kristiansand 1 kir avd Bemanning/HR Redusert tjenesteplan 1t alle leger 900 Klinikk for somatikk Kristiansand 2 Kir avd Aktivitet Økte inntekter 3 700 Klinikk for somatikk Kristiansand 3 Kir avd Økonomi Radiologi prøver 600 Klinikk for somatikk Kristiansand 3 Ort avd Aktivitet Økte inntekter 900 Klinikk for somatikk Kristiansand 4 Ort avd Økonomi Lab prøver 200 Klinikk for somatikk Kristiansand 5 Kir senger Økonomi Medikamenter + interne prøver 700 Klinikk for somatikk Kristiansand 6 ØNH Aktivitet Økning 200 dagkirurgi 1 500 Klinikk for somatikk Kristiansand 7 Kvinneklinikken Økonomi Diverse tiltak 1 % 1 200 Klinikk for somatikk Kristiansand 8 Kvinneklinikken Økonomi Ren plugg inntekt, lønn, ADK 2 200 Klinikk for somatikk Kristiansand 9 AIO Bemanning/HR Legeårsverk Anestesi 1 700 Klinikk for somatikk Kristiansand 10 AIO Økonomi Blod/plasma 400 Klinikk for somatikk Kristiansand 11 Med avd Aktivitet Økte innlagte heldøgn fratrukket økt VK 6 100 Klinikk for somatikk Kristiansand 12 Med avd Bemanning/HR Reduksjon legeårsverk 1 500 Klinikk for somatikk Kristiansand 13 Med avd Bemanning/HR Ren lønnsplugg 5 000 Klinikk for somatikk Kristiansand 14 Med avd Økonomi ADK 800 Klinikk for somatikk Kristiansand 15 SFK Økonomi Vakanser mv 1 100 Klinikk for somatikk Kristiansand 16 SFK Økonomi Lønn/ADK/Innt 1 200 Klinikk for somatikk Kristiansand 17 Barn Økonomi 1 % innsparing alle omr. 1 500 Klinikk for somatikk Kristiansand 18 Barn Økonomi 2 % kutt Lønn/ADK/Innt 2 950 Klinikk for somatikk Kristiansand 19 Nevrologisk avd Økonomi 3 % rammekutt, fordelt på lønn, og inntekter 2 300 Klinikk for somatikk Kristiansand 20 AFR Økonomi 1 % kutt, fordelt på flere hovedposter 750 Klinikk for somatikk Kristiansand 21 AFR Økonomi Rest 2 % rammekutt 1 500 Sum tiltak Klinikk for somatikk Kristiansand 38 700
Risikovurdering av budsjett Lagt inn aktivitetsvekst ut over prognose Variabel lønn er stramt budsjettert Betydelige beløp budsjettert som tiltak på avdelingsnivå er p.t ikke løst kontinuerlig arbeid med forbedringer Behov for tiltak tilsvarende 41 mill Avdelingene har lagt inn konkrete tiltak på 15 mill varierende risiko Tillatt underskudd 20 mill Jobber videre med ytterligere tiltak Sykefravær/svangerskap - risiko hvis andelen høytlønte fortsetter å øke Vil komme ytterligere innsparingskrav for 2019, og det tillatte underskuddet må løses
Vedlegg
Aktivitetsbudsjett innlagte pr avdeling Årsbudsjett årsbud. 17/18 % årsbud. 17/18 Avdelinger Årsbudsjett 2018 KIR Kristiansand 4 935 4 850 85 1,8 % ORT Kristiansand 2 950 3 210-260 -8,1 % ØNH Kristiansand 760 740 20 2,7 % ØNH Arendal 50 60-10 -16,7 % GYN Kristiansand 835 885-50 -5,6 % Føde/Barsel Kristiansand 4 328 4 680-352 -7,5 % MED Kristiansand 8 890 8 050 840 10,4 % SFK Lindrende Kristiansand 475 475 0 0,0 % NEV Kristiansand 2 670 2 550 120 4,7 % NEV Arendal 655 595 60 10,1 % BARN Kristiansand 2 100 2 200-100 -4,5 % HABU Kristiansand 100 100 0 0,0 % REVMA Kristiansand 160 142 18 12,7 % REVMA Arendal 30 48-18 -37,5 % AFR: Enhet for spesialisert rehabilitering 430 430 0 0,0 % Eff. Kirurgiske forløp 0 168-168 Totalsum 29 368 29 183 185 0,6 %
Aktivitetsbudsjett dagbehandling pr avdeling Årsbudsjett årsbud. 17/18 % årsbud. 17/18 Avdelinger Årsbudsjett 2018 KIR Kristiansand 1 130 1 250-120 -9,6 % ORT Kristiansand 950 925 25 2,7 % ØNH Kristiansand 1 130 1 000 130 13,0 % ØNH Arendal 592 450 142 31,6 % ØNH Kjeve Arendal 140 155-15 -9,7 % GYN Kristiansand 890 890 0 0,0 % MED Kristiansand 1 740 1 670 70 4,2 % MED Dia Kristiansand 5 800 5 250 550 10,5 % SFK Lindrende Kristiansand 950 950 0 0,0 % SFK Kreft Kristiansand 3 100 3 100 0 0,0 % NEV Kristiansand 180 120 60 50,0 % BARN Kristiansand 100 100 0 0,0 % HABU Kristiansand 180 100 80 80,0 % REV Kristiansand 0 50 Totalsum 16 882 16 010 872 5,4 %
Aktivitetsbudsjett poliklinikk pr avdeling Årsbudsjett årsbud. 17/18 % årsbud. 17/18 Avdelinger Årsbudsjett 2018 KIR Kristiansand 24 920 23 000 1 920 8,3 % ORT Kristiansand 23 400 22 900 500 2,2 % ØNH Kristiansand 10 000 10 400-400 -3,8 % ØNH Kristiansand Hørsel 7 100 7 100 0 0,0 % ØNH Arendal 4 650 4 250 400 9,4 % ØNH Arendal Hørsel 8 200 8 200 0 0,0 % ØNH Arendal Kjeve 1 530 1 650-120 -7,3 % GYN Kristiansand 7 200 7 140 60 0,8 % Føde/Barsel Kristiansand 11 355 10 920 435 4,0 % MED Kristiansand 41 765 39 725 2 040 5,1 % SFK Lindrende Kristiansand 100 100 0 0,0 % SFK Kreft Kristiansand 3 000 3 475-475 -13,7 % SFK Stråle Kristiansand 2 500 2 350 150 6,4 % NEV Kristiansand 8 250 9 040-790 -8,7 % NEV Arendal 4 850 5 100-250 -4,9 % BARN Kristiansand 7 750 7 700 50 0,6 % HABU Kristiansand 3 100 3 100 0 0,0 % REVMA Krisitansand 11 950 11 950 0 0,0 % REVMA Arendal 1 250 1 250 0 0,0 % AFR 11 900 11 900 0 0,0 % Eff. Kirurgiske forløp 0 4 700-4 700 Totalsum 194 770 195 950-1 180-0,6 %
Aktivitetsbudsjett operasjoner Operasjoner SSK Heldøgn Elektive 2 900 Øhjelp 2 407 Dagkirurgi 2 701 Sum operasjonsstua 8 008 I poliklinikken 616