Virksomhetsrapport januar 2018 Styresak 021-2018 Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 28.02.2018
Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport januar 2018 2
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 57 dager innen somatikk (endret krav i 2018 fra HSØ) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 40 dager innen psykisk helse (endret krav i 2018 fra HSØ) 90 57 58 58 40 70 40 45 45 20 5,0 % 2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,9 % 1,9 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 88 88 0,0 % 100 0 Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp (28 stk) Periode 201601 - nå 70 % 72,7 % Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid (28 stk) Periode 201601 - nå 70 % 68,7 % 100% 3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 80% 79 % 79 % 4 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 60% Prevalens av sykehusinfeksjoner måles 4 ganger årlig, resultater: 2016: 4,2% - 6,5% - 5,0 % - 4,1%. 2017: 2,2% - 4,3% - 5,9% - 4,7% 08.11.17: 4,7% 5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Ikke gjennomørt undersøkelse i 2017. Sist utført høst 2016. 58 % 2 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for reduserte pensjonskostnader) Budsjett avvik = 0-3 -8-1,5 Virksomhetsrapport januar 2018 3
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Ventetider avviklet for nyhenviste pasienter var ved utgangen av januar 58 dager i somatikk, 51 dager i psykisk helsevern voksne, 41 dager i psykisk helsevern barn og 32 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Styringsmål fra Helse Sør-Øst er å redusere gjennomsnittlig ventetid sammenlignet med 2017, og ventetiden skal være 57 dager innen somatikk og under 40 dager innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetid avviklet var i januar 2017 57 dager i somatikk, 43 dager i psykisk helsevern voksne, 40 dager i psykisk helsevern barn og 29 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetider er således økt innen alle tjenesteområder sammenlignet mot i fjor og innfrir ikke kravet fra eier på mål på ventetid, men er innenfor målet på 40 dager innen rusbehandling. Mediantid til tjenestestart skal også reduseres sammenlignet med 2017, og enhet for Virksomhetsdata arbeider med å beregne denne indikatoren månedlig. Klinikk for psykisk helse rapporterte 45 dager ventetid avviklet, og 36 dager ventetid ventende samlet for alle tjenesteområder i januar 2018. Det har vært en økning i både ventetid avviklet og ventetid ventende sammenlignet mot januar 2017. Gjennomsnittlig ventetid avviklede inneholder kun henvisninger som er ordinært avsluttet, og det er ikke ventetid sluttdato som gjelder. Den viser ikke ø- hjelpshenvisninger, og alle utsettelser holdes utenfor. Indikatoren viser kun primærhenvisninger og sier hvor lenge en pasient har ventet i KPH før oppstart/behandling, men altså kun for henvisninger som er avsluttet. Somatikk Kristiansand har i hovedsak akseptabel ventetid for nyhenviste pasienter, men innfrir ikke målet på 57 dager for klinikken. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var i januar 59 dager noe som er en økning på 4 dager fra januar 2017. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter var 66 dager i januar, noe som er en økning fra 55 dager i januar 2017. Gjennomsnittstall kan skjule uønsket lang ventetid på noen fagområder, for eksempel innen ØNH, ortopedi og Avdeling for fysikalsk rehabilitering har det vært en økning i ventetid sammenlignet mot i fjor. Det rapporteres imidlertid generelt om for dårlig operasjonsstuekapasitet. Gjennomsnittstall for ventetider for nyhenviste gir ikke et fullstendig bilde av om avdelingen har tilstrekkelig utrednings- og behandlingskapasitet. Bildet må kompletteres med kapasitet for ø-hjelp, operasjoner, kontroller, tilsyn mm. Videre må planlagte utrednings- og behandlingsforløp kunne gjennomføres innenfor forsvarlighetskravet, og innenfor god praksis. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingens kapasitet til enhver tid er forsvarlig. I Somatikk Arendal ble gjennomsnittlig ventetid for nyhenviste pasienter avviklet i januar 58 dager, som er 4 dager lavere enn januar 2017. Det jobbes målrettet for å gi tilbud til pasienter med lengst ventetid inkl. forfalte kontakter. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter var 70 dager i januar, noe som er en økning fra 58 dager i januar 2017. I all hovedsak har avdelingene i klinikken akseptabel ventetid. Øyeavd. og Smertepoliklinikken har imidlertid høyere gjennomsnittlig ventetid for ventende enn kravet i oppdragsdokumentet. For Øyeavd. iverksettes nye tiltak vinter/vår 2018 for håndtering av etterslep og langtidsventende. Tiltakene er ekstra poliklinikk dagtid, åpning av nye lokaler for Barn- og samsynsenter, kveldspoliklinikk og kveldskirurgi. For Smertepoliklinikken er virksomheten flyttet inn i hovedbygg og det jobbes med økt aktivitet på dagtid. Virksomhetsrapport januar 2018 4
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Somatikk Flekkefjord har akseptabel ventetid på avviklede henvisninger i januar og rapporterte 52 dager, som er en reduksjon fra januar 2017 på 2 dager. Det er en variasjon mellom fagområdene fra 45 dager i medisin til 70 dager innen ortopedi. Det er et mål at ingen pasienter skal vente mer enn ett år. Antall langtidsventende er redusert sammenlignet med tidligere år, men har hatt en økning gjennom 2017 og ved utgangen av januar 2018 var det 87 pasienter som hadde ventet mer enn et år. Det er størst antall langtidsventende i Kristiansand, totalt 58 stk, hvorav 43 ventende ved ØNH-avdelingen. Pasientene ved ØNH-avd har prioritet innen 18 måneder, og alle har fått tildelt time innen denne fristen. Det er 27 langtidsventende ved Øyeavd i Arendal ved utgangen av januar. Det er iverksatt ekstra poliklinikk på dagtid og planlagt kveldspoliklinikk våren 2018 hvor det forventes å avvikle langtidsventende. «Pasienten får time i 1. brev» ble 78 % i somatikken og 90 % i KPH i januar. 87 % av pasientene som ble henvist i januar til somatikken i Arendal, fikk direkte time. Det er stor variasjon mellom avdelingene, fra 50 % til 93 %. I tillegg må nevnes direktebooking av polikliniske pasienter til operasjon. Dette er et tilbud med mange positive tilbakemeldinger fra pasienter. Kristiansand oppnådde 77 % i januar. Det er fortsatt variasjon mellom avdelingene, og flere avdelinger har stabilisert seg på et høyt nivå. Noen avdelinger som ligger lavt, har gått ytterligere ned, og det er igangsatt tiltak. Langtidsplanlegging for legene, kontortjeneste med tilstrekkelig kapasitet, eierskap og god logistisk kompetanse, samt godt samarbeid mellom kontortjenesten og legetjenesten, er avgjørende for å oppnå god måloppnåelse her. I Flekkefjord fikk 61 % av pasientene tildelt time i første brev i januar. Ortopedisk seksjon SSF rapporterte 30 % noe som er nedgang da seksjonen tidligere i år har ligget på 85 96 % direktebooking. Somatikk Flekkefjord har generelt for lav andel pasienter som får time i første brev. Innenfor kirurgi og ortopedi er årsaken manglende legeressurser, og tiltak på rekruttering er igangsatt. Innenfor medisinsk avdeling har det vært utfordringer med mangel på sekretærressurser og tiltak med opplæring er igangsatt. Fristbruddene i januar ble 112 brudd, hvorav 53 i Kristiansand, 56 i Arendal, to i Flekkefjord og ett i KPH. Antall fristbrudd i somatikken i januar tilsvarer 2,1 % av pasientbehandlingen. 64 av fristbruddene ble behandlet innen to uker. Med.avd SSK hadde 18 fristbrudd hvorav 10 er feilregistreringer og 8 pga kapasitetsmangel. Kirurgisk avdeling har gjort en stor jobb med å redusere fristbrudd, og rapporterte 17 i januar mot 52 i desember. I Arendal er 36 av fristbruddene tilhørende Øyeavdelingen og har sammenheng med manglende kapasitet. Våren 2018 iverksetter avdelingen tiltak med ekstra poliklinikk på dagtid, åpning av nye lokaler for Barn- og samsynsenter, kveldspoliklinikk og kveldskirurgi. Ved utgangen av januar var det 115 ventende fristbrudd i foretaket, 112 i somatikken og 3 i KPH. 48 ventende fristbrudd i Somatikk Kristiansand, og 64 ventende fristbrudd i Arendal. Virksomhetsrapport januar 2018 5
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger i somatikken ble 2,5 dager og 98 % er behandlet innen 10 dager i januar. Flere avdelinger har gode rutiner for fortløpende vurdering av henvisninger. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. I klinikk for psykisk helse var gjennomsnittlig vurderingstid 3,2 dager og 99 % ble vurdert innen 10 dager i januar. Andel vurdert innen 10 dager har holdt seg stabilt på 96 99 % i både somatikken og klinikk for psykisk det siste året. Ved utgangen av januar var det ca 90.700 planlagte kontakter i somatikken fordelt på 31.800 pasienter med tildelt time og 58.900 pasienter ventende på time. 6.000 av de planlagte kontaktene er forfalte og 82.600 pasienter på poliklinisk behandling. Det er ca 17.800 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rusbehandling, hvorav ca 12.900 har fått tildelt time. Den somatiske aktiviteten i januar er under budsjett for døgnbehandling og dagbehandling, mens poliklinisk aktivitet er over budsjett. Sammenlignet med januar 2016 er døgnbehandling økt med 1,0 %, dagbehandling redusert med 3,3 %, mens poliklinikk har økt med 3,9 %. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum under budsjett for utskrivninger. Polikliniske konsultasjoner er satt lik budsjett da det gjenstår arbeid med omkoding. SSHF har et akkumulert merforbruk pr februar på 51 årsverk. Avviket er hovedsakelig i somatikk Kristiansand og Arendal med hhv +31 og +59 årsverk over budsjett. De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Klinikk for psykisk helse har brukt 28 årsverk færre enn budsjettert. Regnskap for januar 2018 viser et negativt resultatavvik på 1,5 mill kr etter korreksjon for reduserte pensjonskostnader. Inntektene er 1,7 mill kr lavere enn budsjettert. Aktivitetsbaserte inntekter i Flekkefjord og Arendal er hhv 1,2 og 0,3 mill kr lavere enn budsjettert. I Kristiansand er aktivitetsbaserte inntekter 0,75 mill kr over budsjett. Kostnadene er 6,2 mill kr lavere enn budsjettert, hvorav redusert pensjonskostnad utgjør 5,9 mill kr. Resultatet totalt sett viser store avvik i somatikken med -5,3 mill kr, hvorav Kristiansand -1,7 mill kr, Arendal -2,2 mill kr og Flekkefjord -1,3 mill kr. Virksomhetsrapport januar 2018 6
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Pasientreiser har et positivt avvik på 0,2 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -0,2 mill kr i avvik. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -1,1 mill kr. Aktivitetsbaserte inntekter innen radiologi er 0,8 mill kr lavere enn budsjettert. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 2,6 mill kr. Aktivitetsbaserte inntekter er satt lik budsjett da det gjenstår arbeid med omkoding. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +0,25 mill kr. Felles inkl høykost viser et positivt avvik på 1,9 mill kr etter korreksjon for reduserte pensjonskostnader. Virksomhetsrapport januar 2018 7
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport januar 2018 8
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport januar 2018 9
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport januar 2018 10
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport januar 2018 11
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede SSA 56 pasienter denne mnd., SSF 2 111 somatikk SSK 53 Fristbrudd på avviklede VoP 0 pasienter denne mnd., BuP 0 1 KPH TSB 1 Seksjoner med flest brudd SSA Januar Øye seksjon 36 Smertepoliklinikk 8 Gastro-/gen. kir. seksjon 5 Føde/barsel seksjon 2 Gynekologisk seksjon 2 53 SSK Januar lsk med og forebygging-ssko 8 Gastroseksjonen 8 Gastro-/gen. kir. seksjon 7 Hjerteseksjonen 6 Mamma/endokr. seksjon 5 34 Virksomhetsrapport januar 2018 12
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport januar 2018 13
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport januar 2018 14
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport januar 2018 15
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde 87 langtidsventende over 1 år ved utgangen av januar 2018, hvorav 42 er innen ØNH, 27 er innen øyefaget, 5 er innen osteoporose (ARFR), 5 er innen Kar/thorax og 3 er innen gastro. Virksomhetsrapport januar 2018 16
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport januar 2018 17
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport januar 2018 18
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport januar 2018 19
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det 82.600 planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av januar. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 5.687 kontakter forfalte til og med januar. Virksomhetsrapport januar 2018 20
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling I sum er det 8.400 planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av januar. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 1.022 kontakter forfalte til og med januar. Virksomhetsrapport januar 2018 21
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Psykisk helsevern og rus - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det 17.600 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av januar. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 636 kontakter forfalte til og med januar. Virksomhetsrapport januar 2018 22
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk - januar Virksomhetsrapport januar 2018 23
3. Aktivitet Aktivitet somatikk - januar Denne periode Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor I fjor Avvik i % fra i fjor Faktisk DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge: Somatisk klinikk Arendal 2 089-34 -1,6 % Somatisk klinikk Flekkefjord 636-43 -6,4 % Somatisk klinikk Kristiansand 3 754-17 -0,5 % Medisinsk service klinikk 8-2 -16,0 % KPH 12 0-2,5 % Høykostmedisin 624 3 0,4 % HF Felles 8 Totalt DRG egen produksjon 7 122-86 -1,2 % DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF inkl. DBL 7 003-69 -1,0 % Kjøp fra andre regioner 115-29 -20,4 % Totalt DRG sørge for ansvar: 7 118-98 -1,4 % Avd.opphold: Somatisk klinikk Arendal 1 422 26 1,9 % -13-0,9 % Somatisk klinikk Flekkefjord 486-31 -6,0 % -6-1,2 % Somatisk klinikk Kristiansand 2 446-92 -3,6 % 62 2,6 % Sum avdelingsopphold SSHF 4 354-97 -2,2 % 43 1,0 % Sum sykehusopphold SSHF 3 953-53 -1,3 % 24 0,6 % Dagbehandlinger: Uplassert - Somatisk klinikk Arendal 1 098-163 -12,9 % -118-9,7 % Somatisk klinikk Flekkefjord 299 4 1,4 % -15-4,8 % Somatisk klinikk Kristiansand 1 521-1 -0,1 % 33 2,2 % Sum SSHF 2 918-160 -5,2 % -100-3,3 % Polikliniske konsultasjoner: Somatisk klinikk Arendal 9 249 464 5,3 % 330 3,7 % Somatisk klinikk Flekkefjord 2 080 110 5,6 % 18 0,9 % Somatisk klinikk Kristiansand 18 116 837 4,8 % 772 4,5 % Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF) 539-19 -3,4 % 48 9,8 % KPH (habilitering voksne) 142-37 -20,7 % -38-21,1 % Foretaket felles 264 Sum SSHF 30 126 1 618 5,7 % 1 130 3,9 % Virksomhetsrapport januar 2018 Tilbake til innholdsfortegnelse 24
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk Aktiviteten i foretaket har i januar måned vært under budsjett for innlagte heldøgnspasienter og dagpasienter. Antall polikliniske konsultasjoner ligger betydelig over budsjett. Aktiviteten på foretaksnivå viser følgende tall sett opp mot januarbudsjettet. Innlagte heldøgnpasienter: - 97 (- 2,2 %) Dagbehandlinger: - 160 (- 5,2 %) Polikl. konsultasjoner: + 1.618 (+5,7 %) Aktiviteten i årets første måned er høyere enn samme måned i 2017 for pasientgruppene innlagte heldøgn og poliklinikk. Antall dagbehandlinger ligger under fjorårets nivå. Mindreaktiviteten på dagbehandlinger er i all hovedsak i Arendal. Videre legges det merke til at antall innlagte heldøgnspasienter i Kristiansand ligger over nivået fra januar 2017 men allikevel relativt mye (-3,6 %) under januarbudsjettet 2018. Periodiseringen for januar i 2018-budsjettet er høy. Alle tre sykehusene i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand har hatt en høy poliklinisk aktivitet i januar, den ligger godt over nivået både fra januar 2017 og budsjettet for januar 2018. Virksomhetsrapport januar 2018 25
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus - januar Faktisk Budsjett Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett Januar Januar Avvik fra budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik fra ifjor Avvik i % fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus 120 144-24 -16,7 % 120 144-24 -16,7 % -29-19,5 % 1 600 Psykisk helsevern for voksne - DPS 147 138 9 6,5 % 147 138 9 6,5 % 22 17,6 % 1 530 Psykisk helsevern for barn og unge 9 9 0 0,0 % 9 9 0 0,0 % -1-10,0 % 130 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 65 79-14 -17,7 % 65 79-14 -17,7 % -8-11,0 % 880 Sum klinikk 341 370-29 -7,8 % 341 370-29 -7,8 % -16-4,5 % 4 140 Hele året Konsultasjoner (Opphold) Psykiatrisk sykehusavdeling 542 542 0 0,0 % 542 542 0 0,0 % -24-4,3 % 5 557 Poliklinikk for psykosomatikk og traumer 379 379 0 0,0 % 379 379 0 0,0 % 20 5,6 % 3 815 DPS Aust Agder 2 928 2 928 0 0,0 % 2 928 2 928 0 0,0 % 243 9,0 % 34 500 DPS Solvang 2 762 2 762 0 0,0 % 2 762 2 762 0 0,0 % 458 19,9 % 30 388 DPS Strømme 2 735 2 735 0 0,0 % 2 735 2 735 0 0,0 % 105 4,0 % 28 502 DPS Lister 1 036 1 036 0 0,0 % 1 036 1 036 0 0,0 % 45 4,5 % 11 437 Avdeling for barn og unges psykiske helse 4 728 4 728 0 0,0 % 4 728 4 728 0 0,0 % 162 3,5 % 47 901 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 3 541 3 541 0 0,0 % 3 541 3 541 0 0,0 % 122 3,6 % 34 200 Budsjett Budsjett Sum klinikk 18 650 18 650 0 0,0 % 18 650 18 650 0 0,0 % 1 130 6,4 % 196 301 Virksomhetsrapport januar 2018 26
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet -7,8 % under budsjett. Inntektsgivende konsultasjoner: Antall inntektsgivende konsultasjoner psykisk helsevern/tsb er for januar 2018 ikke beregnet da det gjenstår arbeid med omkoding. Er rapportert til HSØ å være lik budsjett. HAVO er -20,6 % under budsjett på inntektsgivende konsultasjoner. Virksomhetsrapport januar 2018 27
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk - pr februar Klinikk Denne mnd 2017 Denne mnd 2018 Endring 2017-2018 denne mnd Bud18 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2017 Akk 2018 Endring 2017-2018 HIÅ Akk bud18 Avvik mot bud akk Bud des18 Klinikk for somatikk Kristiansand 1 516 1 553 37 1 511 41 1 527 1 547 19 1 516 31 1 525 Klinikk for somatikk Arendal 852 882 30 813 69 850 877 27 817 59 828 Klinikk for somatikk Flekkefjord 284 272-11 273 0 281 275-6 275 1 276 Klinikk for prehospitale tjenester 283 304 22 298 7 287 303 16 300 3 289 Klinikk for psykisk helse 1 386 1 374-12 1 406-32 1 406 1 386-21 1 413-28 1 419 Medisinsk serviceklinikk 836 845 9 836 9 842 850 8 845 5 850 Avd for teknologi og e-helse 162 171 9 176-5 162 168 7 176-8 171 Administrasjon 206 200-6 212-12 206 200-6 213-12 206 Totalt 5 524 5 601 77 5 526 75 5 561 5 606 45 5 555 51 5 565 Virksomhetsrapport januar 2018 28
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe - pr februar Stillingsgruppe Denne mnd 2017 Denne mnd 2018 Endring 2017-2018 denne mnd Bud18 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2017 Akk 2018 Endring 2017-2018 HIÅ Akk bud18 Avvik mot bud akk Bud des18 Administrasjon/Ledelse 826 797-29 791 6 826 797-29 793 3 787 Pasientrettede stillinger 656 690 34 620 70 676 695 19 626 69 626 Leger 755 772 17 780-8 754 772 18 780-8 782 Psykologer 198 194-5 221-28 197 194-3 221-27 220 Sykepleier 1 868 1 890 22 1 887 3 1 873 1 888 15 1 897-10 1 942 Helsefagarbeider/hjelpepleier 183 179-3 179 1 182 180-2 180 0 181 Diagnostisk personell 317 321 4 322-1 313 324 11 323 1 326 Drifts/teknisk personell 457 472 15 450 22 470 472 2 457 15 456 Ambulansepersonell 212 229 17 247-18 217 228 11 249-21 237 Forskning/utdanning 51 56 5 27 29 51 56 5 27 29 27 Ukjente 0 0 0 1 0 2 1-1 1 0 1 Totalt 5 524 5 601 77 5 526 75 5 561 5 606 45 5 555 51 5 586 Virksomhetsrapport januar 2018 29
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF 2017 2018 Brutto månedsverk 6 250 6 000 5 750 5 500 5 250 SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Endring 2017-2018 Budsjett 2018 2017 2018 100 50 0-50 -100 Brutto månedsverk endring fra 2017-2018 Virksomhetsrapport januar 2018 30
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF - februar SSHF har i februar et merforbruk i forhold til budsjett på 75 årsverk og for januar og februar totalt er merforbruket 51 årsverk i forhold til budsjett. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (41 årsverk) og Arendal (69 årsverk). Flekkefjord har brukt årsverk tilsvarende budsjett i februar. o Høyt belegg og høy aktivitet på mange sengeposter i desember og januar forklarer mye av merforbruket, da variabel lønn for dette kommer i februar. o I medisinsk avdeling i Kristiansand har de i februar brukt 26 flere årsverk enn budsjett. Ellers er merforbruket på mellom 2 og 4 årsverk i de fleste avdelingene i Kristiansand, bortsett fra Avdeling for rehabilitering som har brukt 6 færre årsverk enn budsjett. o I Arendal er merforbruket hovedsakelig i Avdeling for poliklinikk og pleie, Merkantil avdeling og Medisinsk avdeling, med et merforbruk på henholdsvis 29, 11 og 9 årsverk. Ellers inkluderer avviket et uløst innsparingskrav på 12,5 årsverk i Arendal. Klinikk for psykisk helse har brukt 32 færre årsverk enn budsjettert i februar, med mindreforbruk på de fleste avdelingene. Kun avdeling for barn- og unges helse har brukt flere årsverk enn budsjett. (+6) Innen prehospitale tjenester er det merforbruk på 7 årsverk i februar og 3 pr februar. Medisinsk serviceklinikk er 9 årsverk over budsjett i februar og 5 pr februar. Avdeling for internservice er 11 årsverk over budsjett i februar mens radiologisk avdeling Kristiansand har brukt 5 færre årsverk enn budsjett. SSHF har i februar hatt en økning fra i fjor på 77 årsverk. De tre somatiske klinikkene har hatt en økning på 56 årsverk i forhold til februar i fjor, mens pr februar er de 40 årsverk over fjoråret. Økningen fra i fjor er totalt for somatikken ca halvparten av avviket mot budsjett både i og pr februar. I Kristiansand er det en økning fra februar i fjor på 27 årsverk i medisinsk avdeling, tilsvarende avviket mot budsjett. I Arendal er økningen fra i fjor ca halvparten av avviket mot budsjett pr februar, mens i Flekkefjord har de hatt en reduksjon på 6 årsverk mens de er på budsjett pr februar. Klinikk for psykisk helse har i februar hatt 12 færre årsverk enn tilsvarende måned i fjor, hvor den største reduksjonen er innenfor rus- og avhengighetsbehandling. Det er en økning på 9 årsverk i Medisinsk serviceklinikk i februar, og er tilsvarende avviket mot budsjett. Prehospitale tjenester har en økning fra i fjor på 22 årsverk i februar og 16 i gjennomsnitt pr februar. Det er brukt færre årsverk innen stillingsgruppene leger, psykologer, sykepleiere og ambulansepersonell enn budsjettert pr februar. Budsjettet er basert på bemanningsplaner som gjenspeiler en ønsket kompetanse. I praksis blir stillinger ivaretatt av andre stillingsgrupper som f.eks. pasientrettede stillinger. Sammenlignet med i fjor er det faktisk en betydelig oppgang i årsverk for leger (+18), sykepleiere (+15) og ambulansepersonell (+11), mens antall årsverk psykologer er redusert i forhold til pr februar i 2017. Virksomhetsrapport januar 2018 31
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær 2016-2017 10,0 % Sykefravær SSHF 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Totalt 2016 Korttids 2016 Langtids 2016 Totalt 2017 Korttids 2017 Langtids2017 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefraværet for desember 2017 var 7,1%. Dette er 0,5% lavere enn samme måned i 2016. For hele året er sykefraværet på 6,8%. Dette er 0,2% høyere enn i 2016. Virksomhetsrapport januar 2018 32
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket - januar Faktisk jan Budsjett jan Avvik jan Inntekt Basisramme -343 035-343 035 0 Aktivitetsbaserte innt -194 570-196 935-2 365 Andre innt -16 973-16 283 690 Inntekt sum -554 578-556 253-1 675 Kostnad Lønnskostnader 374 003 380 718 6 715 Varekostn 70 993 68 114-2 880 Kjøp av helsetjenester 27 903 28 019 115 Andre driftskostn 59 010 61 119 2 109 Avskrivninger 14 185 14 280 95 Kostnad sum 546 094 552 249 6 155 Netto Finans -2 171-2 246-74 sum -2 171-2 246-74 Resultat -10 655-6 250 4 406 Herav endrede pensjonskostnader 5 911 0-5 911 Korrigert resultat -4 744-6 250-1 505 Virksomhetsrapport januar 2018 33
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk - januar Klinikk somatikk Kristiansan d Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitetsbaserte innt 750-326 -1 227-345 60-889 16-460 56-2 365 Andre innt -616 134-67 451 185 227-199 -52 823-514 319 690 Interne inntekter 122-3 -23-0 -0 12 9 6 35-1 157 Totalt Inntekt 256-195 -1 317 451-160 299-1 078-46 873-975 375-1 518 Kostnad Lønnskostnader -869-1 498-12 -693 3 005-494 505-123 6 895 6 715 Varekostn -965-473 -175 32-208 -429-956 161-35 166-2 880 Kjøp av helsetjenester -147-144 -18-29 -916-7 -1 1 378 115 Andre driftskostn 309 189 191 77 388 493 581 608-699 -27 2 109 Interne kostnader -303-128 -12-17 20 364-20 -53-7 -157 Avskrivninger -0 95 95 Totalt Kostnad -1 975-2 054-26 -630 388 2 394 15 136-716 8 299 166 5 998 Netto finanetto Finans -63-11 -74 Totalt Netto finans -63-11 -74 Resultat -1 719-2 249-1 344-179 228 2 629-1 063 90 157 7 314 541 4 405 Herav endrede pensjonskostnader -5 911-5 911 Korrigert resultat -1 719-2 249-1 344-179 228 2 629-1 063 90 157 1 403 541-1 506 Virksomhetsrapport januar 2018 34
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap Regnskap for januar 2018 viser et negativt resultatavvik på 1,5 mill kr etter korreksjon for reduserte pensjonskostnader. Inntektene er 1,7 mill kr lavere enn budsjettert. Kostnadene er 6,2 mill kr lavere enn budsjettert, hvorav redusert pensjonskostnad utgjør 5,9 mill kr. I Klinikk somatikk Kristiansand er inntektsavviket +0,3 mill kr og kostnadsavviket -2,0 mill kr. I Klinikk for somatikk Arendal er inntektsavviket -0,2 mill kr og kostnadsavviket -2,1 mill kr. I Klinikk for somatikk Flekkefjord er inntektsavviket -1,3 mill kr og kostnader lik budsjett. Pasientreiser har et positivt avvik på 0,2 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -0,2 mill kr i avvik. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -1,1 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 2,6 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +0,25 mill kr. Felles inkl høykost viser et positivt avvik på 1,9 mill kr etter korreksjon for reduserte pensjonskostnader. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 5,9 mill kr i januar og 67,8 mill kr for hele året. Virksomhetsrapport januar 2018 35
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak - gjennomgås av klinikkdirektører somatikk i styremøtet Tiltak Arendal Prosjektet «Gode pasientforløp» tar sikte på å redusere liggetid og belegg ved hjelp av standardforløp og forløpsplaner. Pilotprosjekt 2C: det ansettes flere i faste stillinger i stedet for å bruke kostbar variabel lønn. Flytting av inngrep fra dagkirurgisk enhet til poliklinikk. Kodeforbedring ved hjelp av undervisning og dialog mellom leger og KMK. KMK gjennomfører sekundærkontroll av de fleste medisinske opphold. Organisasjonsendring i Øyeavdelingen; samorganisering av øye-operasjonssykepleiere og øye-sykepleiere forventes å gi økt robusthet og økt fleksibilitet. Økt stuetid innen plastikk skal øke andelen av heldøgnsaktivitet. Dette må justeres når ekstra plastikkirurg (40%) slutter mars 2018. Legger inn økt stuetid for ortopedi pga økte ventetider, i den grad vi har operatører. Utvidelse av ernæringsscreening og behandling, som skal bedre pasientsikkerheten og sikre koding ved kompliserende tilstander, i tillegg til økt poliklinisk aktivitet Tiltak Flekkefjord Kontinuerlige forbedringspunkter basert på «Rett drift rett i drift», særlig med vekt på planlegging, Vurdering av antall pasienter som kommer til kontroll på SSF, Utrede sammenslåing av AIO, bla. med henblikk på økt produksjon. Tiltak Kristiansand Klinikken har cirka 8 mill. kr i direkte uløste innsparingskrav (ekskl inntektskrav EVAR på ca 3 mill kr som forventes innfridd fra og med planlagt oppstart våren 2018). I tillegg er det høy risiko knyttet til bl. a variabel lønn og aktivitetsbudsjett for innlagte og dagkirurgi. Til oppfølgingsmøtene i februar er avdelingene bedt om å redegjøre for plan for å løse resterende budsjettutfordringer på avdelingsnivå. Klinikkledelsen vil i februar legge en plan for sengeprosjekt på Barneavdelingen. Klinikkledelsen vil også starte arbeidet med å vurdere muligheter for å tilpasse driften til budsjettrammer uten tillatt underskudd. Virksomhetsrapport januar 2018 36
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning pr. jan på +823 mill kr Foretaket har en utgående likviditet pr. januar på +823 mill kr som innebærer en økning på 25 mill kr siden årsskiftet. Ift. budsjettert nivå på 842 mill kr innebærer det at foretaket i januar hadde et avvik på -18 mill kr. Likviditetsmessig effekt av investeringer avviker mot budsjett positivt med +6 mill kr. Likviditetseffekten av pensjon avviket negativt mot budsjett med -3 mill kr. Driftsresultat utgjør +4 mill kr, forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +2 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften ellers bidrar med -27 mill kr. Driftskredittramme er av RHF beregnet til +180 mill kr (krav til bundne midler), som innebærer at foretaket har en fri likviditetsreserve på 643 mill kr. pr januar Virksomhetsrapport januar 2018 37
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt HIÅ Hele året HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering 0 1 640 1 640 0 Prosjekter Regnskap 2018 Prognose 2018 Budsjett 2018 Vedlikehold og ombygginger 2 008 106 124 106 124 0 Tekniske installasjoner 2 450 37 559 37 559 0 MTU inkl havarier 8 655 133 689 133 598 91 IKT (inkl lokale prosjekt Sykehuspartner) 217 39 417 39 417 0 Annet utstyr 913 15 200 15 200 0 Sum investeringer 14 243 333 629 333 538 91 Udisponerte midler 40 771 40 862 Sum finansierte investeringer 14 243 374 400 374 400 91 Sykehuset har i januar investert for 14,2 mill kr. Det er investert for 0,7 mill kr i prosjekter under tiltakspakke, og totale investeringer i denne gruppen er da på 57 mill k, fra midlene ble tildelt. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i 2018. Oppgradering operasjon/anestesi 0 1 640 1 640 Sum større oppgradering 0 1 640 1 640 Diverse omb.prosjekter -412 31 345 31 345 Ombygging KPH 1 760 35 800 35 800 Ombygging ifm Arealplan 0 55 55 Nybygg Psykiatri 0 31 700 31 700 Tiltakspakke bygg 2016 660 7 224 7 224 Sum ombygginger 2 008 106 124 106 124 Vedlikehold teknisk anlegg 2 450 36 559 36 559 Nødstrøm/reservekraft SSK 0 1 000 1 000 Sum Tekniske installasjoner og vedlikehold 2 450 37 559 37 559 MTU ihht liste 4 494 74 823 74 732 Radiologiprosjekt -184 21 983 21 983 Ultralyd 3 511 8 200 8 200 Utstyr SFK 0 500 500 Havaripott alle kategorier 1 934 25 498 25 498 Overvåkningsanlegg -1 100 2 685 2 685 Sum MTU inl havarier alle kategorier 8 655 133 689 133 598 IKT infrastruktur 214 4 395 4 395 IKT lokale prosjekt 3 Sum IKT 217 4 395 4 395 Diverse teknisk utstyr/transportmidler 913 15 200 15 200 Sum annet utstyr 913 15 200 15 200 Sum prioriterte investeringer 14 243 298 607 298 516 Virksomhetsrapport januar 2018 38
Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport januar 2018 39
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport januar 2018 40
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal - januar Faktisk jan Budsjett jan Avvik jan Inntekt Basisramme -19 528-19 528 0 Aktivitetsbaserte innt -51 031-51 358-326 Andre innt -434-299 134 Interne inntekter -78-81 -3 Inntekt sum -71 071-71 266-195 Kostnad Lønnskostnader 62 140 60 642-1 498 Varekostn 10 581 10 109-473 Kjøp av helsetjenester 280 136-144 Andre driftskostn 909 1 098 189 Interne kostnader 4 383 4 255-128 Kostnad sum 78 293 76 239-2 054 Resultat 7 222 4 974-2 249 Virksomhetsrapport januar 2018 41
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal - januar Akt.baser te innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskost n Interne kostnader TOTALE KOSTNADE R RESULTAT Klinikk for somatikk Arendal 113 Kirurgiske fag SSA -430 33-397 -754-243 -37 26 10-997 -1 394 117 Avd poliklinikk- og ple 249 12 18 278-386 320 79 174-58 129 407 125 Gyn/obst. avd SSA -322-5 -328 52-61 -10 6-15 -28-356 189 AIO SSA 41 11 1 53 362-471 -0-271 -0-381 -328 192 Merkantil avd SSA -210-26 112-1 -125-125 332 Medisinsk avd SSA 100 74 173-649 1-58 80-59 -685-512 342 Barne- og ungdomsav -84 15-69 368 7-121 45-5 295 226 298 Klinikk Arendal felles 120-4 -22 94-281 -0 4 17-0 -260-166 Totalt Klinikk for somatikk Arendal -326 134-3 -195-1 498-473 -144 189-128 -2 054-2 249 Virksomhetsrapport januar 2018 42
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Somatikk Arendal har et negativt resultatavvik på 2,2 mill. kroner i januar. Klinikken har hatt flere døgnopphold og mer poliklinisk aktivitet i januar enn budsjettert, men færre dagbehandlinger enn budsjettert. Totale ISF-inntekter (døgn, dag og poliklinikk) er 0,7 mill. kroner (2%) under budsjett, mens andre inntekter er 0,5 mill. kroner (14%) over budsjett, i sum er vi 0,2 mill. kroner (0,3%) under budsjett på inntektssiden i januar. I januar har Somatikk Arendal et negativt budsjettavvik på lønnskostnader. Avviket er på 1,5 mill. kroner (2%). Av dette gjelder 0,6 mill. kroner et uløst innsparingskrav. Avdeling for kirurgi, medisin og poliklinikk og pleie har et overforbruk på lønnskostnader på hhv. 0,5 mill., 0,6 mill. og 0,4 mill. kroner, mens AIO (Anestesi, Intensiv og Operasjon) og BUA (Barne- og ungdomsavdelingen) har et mindreforbruk på til sammen 0,8 mill. kroner. Avdeling for kirurgi og medisin har flere LIS- og turnusleger enn budsjettert. For kirurgisk avdeling må dette korrigeres mot budsjett 2019. Beleggsprosenten var høy på de fleste sengeposter i desember og det har vært mange infeksjonspasienter. Avdelingen hadde 56 fastvakter i desember. Dette, i tillegg til høyt sykefravær i avdelingen, har medført behov for ekstra bemanning. Klinikkdirektør er i tett dialog med avdelingene for å redusere lønnskostnadene. Driftskostnader har et negativt avvik på 0,6 mill. kroner i januar. Av dette utgjør varekost 0,5 mill. kroner og skyldes høyt forbruk av proteser/implantater. Aktiviteten på ortopedi heldøgn har vært over budsjett i januar måned. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer i 2018: Prosjektet «Gode pasientforløp» tar sikte på å redusere liggetid og belegg ved hjelp av standardforløp og forløpsplaner. Pilotprosjekt 2C: det ansettes flere i faste stillinger i stedet for å bruke kostbar variabel lønn. Flytting av inngrep fra dagkirurgisk enhet til poliklinikk. Kodeforbedring ved hjelp av undervisning og dialog mellom leger og KMK. KMK gjennomfører sekundærkontroll av de fleste medisinske opphold. Organisasjonsendring i Øyeavdelingen; samorganisering av øye-operasjonssykepleiere og øye-sykepleiere forventes å gi økt robusthet og økt fleksibilitet. Økt stuetid innen plastikk skal øke andelen av heldøgnsaktivitet. Dette må justeres når ekstra plastikkirurg (40%) slutter mars 2018. Legger inn økt stuetid for ortopedi pga økte ventetider, i den grad vi har operatører. Utvidelse av ernæringsscreening og behandling, som skal bedre pasientsikkerheten og sikre koding ved kompliserende tilstander, i tillegg til økt poliklinisk aktivitet Virksomhetsrapport januar 2018 43
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal - januar DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport januar 2018 44
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Arendal - januar Somatisk klinikk Arendal ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling 387 35 9,9 % Ortopedisk avdeling 384-15 -3,7 % Akuttmottak 5 2 46,8 % Øyeavdeling 143-45 -24,0 % Gyn. avdeling 74-25 -24,9 % Fødebarsel avdeling 131 11 9,0 % Medisinsk avdeling 836-2 -0,3 % Barne-og ungdomsavdeling 130-3 -2,0 % Klinikk felles 0 8 Sum somatisk klinikk SSA 2 089-34 -1,6 % Virksomhetsrapport januar 2018 45
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Somatikk Arendal har et positivt budsjettavvik på heldøgnopphold på 26 (2%) i januar. Dette er 13 (1%) færre enn samme periode i fjor. Alle avdelinger, med unntak av Gyn/Obst. (-13 opphold) og Øye (-5 opphold), har hatt flere heldøgnsopphold enn budsjettert i januar. Gyn/Obst har hatt langvarig fravær av overlege. Dette har påvirket aktiviteten. Aktiviteten på dagbehandlinger i januar ligger 163 (13%) under budsjett, dette er 118 (10%) færre enn samme periode i fjor. I budsjettet ligger det en forutsetning om etablering av en operasjonspoliklinikk. Denne er ikke blitt etablert i henhold til plan da vi ikke har klart å få på plass rutinene vedrørende henvisning til poliklinikk, og avviket kan relateres til dette. Avviket gjelder alle avdelinger med unntak av BUA (Barne- og ungdomsavdeling), som ligger på budsjett i januar. Poliklinisk aktivitet i januar er 464 (5%) over budsjett, og 330 (4%) over nivået i samme periode i fjor. Medisinsk avdeling har et positivt avvik på 456 (22%), og ortopedisk avdeling har et positivt avvik på 78 (5%). Kirurgisk avdeling og Gyn/obst har et negativt avvik på henholdsvis 18 (2%) og 26 (3%) mot budsjett. Virksomhetsrapport januar 2018 46
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, februar Denne Denne Endring 2017-2018 Bud18 denne Avvik mot bud denne Endring 2017- Akk Avvik mot bud Bud Avd Avd mnd 2017 mnd 2018 denne mnd mnd mnd Akk 2017 Akk 2018 2018 HIÅ bud18 akk des18 111 Kirurgisk avdeling SSA 37 35-2 32 3 35 35 0 32 3 31 115 Ortopedisk avdeling SSA 16 17 2 19-1 16 18 2 19-1 19 117 Avd poliklinikk og pleie SSA 275 286 12 258 29 274 283 10 259 24 260 122 Øyeavdelingen 25 29 3 26 3 26 29 3 26 3 26 125 Gyn/obst avd SSA 52 53 1 51 2 50 52 2 51 2 51 189 AIO SSA 221 229 8 224 5 224 228 4 227 1 226 192 Merkantil avd SSA 93 96 3 84 11 94 94 0 85 9 86 298 Klinikk Arendal felles 5 6 1-4 9 4 6 1-5 10 3 332 Medisinsk avdeling SSA 66 71 4 62 9 66 71 5 62 9 63 342 Barne- og ungdomsavdeling SSA 63 61-1 62 0 61 61 0 62-1 62 Sum Klinikk for Somatikk Arendal 852 882 30 813 69 850 877 27 817 59 828 Virksomhetsrapport januar 2018 47
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2016 7,0 % 7,7 % 7,3 % 6,3 % 5,5 % 5,0 % 5,0 % 5,2 % 5,4 % 6,1 % 6,7 % 7,2 % Korttids 2016 2,5 % 3,2 % 2,6 % 2,2 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 2,2 % 1,7 % 2,1 % 2,5 % 2,3 % Langtids 2016 4,5 % 4,6 % 4,7 % 4,1 % 3,6 % 3,4 % 3,6 % 3,0 % 3,7 % 4,0 % 4,2 % 4,8 % Totalt 2017 7,2 % 7,5 % 7,5 % 6,1 % 6,2 % 7,2 % 7,6 % 6,3 % 6,3 % 6,4 % 6,7 % 7,3 % Korttids 2017 2,9 % 2,7 % 3,0 % 1,6 % 2,0 % 2,4 % 2,6 % 2,4 % 2,6 % 2,5 % 2,3 % 2,2 % Langtids2017 4,3 % 4,8 % 4,5 % 4,5 % 4,2 % 4,8 % 5,0 % 3,9 % 3,7 % 3,9 % 4,4 % 5,0 % Virksomhetsrapport januar 2018 48
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, feb. Somatikk Arendal bruker 30 årsverk mer i februar enn samme periode i fjor. Klinikken har 2 flere årsverk i svangerskapspermisjon i februar sammenlignet med i fjor. Overforbruket sammenlignet mot budsjett er på 69 årsverk i februar. Dette inkluderer et uløst innsparingskrav som da budsjettet var ferdig saldert endte på 12,5 årsverk. I snitt per desember 2017 er det 11 flere langtidssykemeldte enn budsjettert. Avviket ut over det uløste innsparingskravet gjelder hovedsakelig Avdeling for Poliklinikk og Pleie (APP), Medisinsk avdeling og Merkantil avdeling. APP har et overforbruk på 29 årsverk i forhold til budsjett, og 12 årsverk flere enn samme periode i fjor. Alle sengeposter har i januar hatt beleggsprosent på over 90%, og UC og 3C hadde en beleggsprosent på hhv. 114% og 104%. Avdelingen har 8 årsverk i fødselspermisjon, mens budsjett på vikarer ved fødselspermisjon er på 5 årsverk. Klinikkdirektør er i tett dialog med avdelings- og enhetsledere og det arbeides aktivt for å få ned årsverksforbruket. Merkantil avdeling har et overforbruk på 11 årsverk i forhold til budsjett, og 3 årsverk mer enn samme periode i fjor. I tillegg til at avdelingen har 2,6 overtallige årsverk som det ikke finnes tiltak for, skyldes avviket overtid/ekstrahjelp knyttet til etterslep på skrivetjeneste og sykefravær. Medisinsk avdeling har et overforbruk på 9 årsverk i forhold til budsjett, og 4 årsverk flere enn samme periode i fjor. 6 av årsverkene knytter seg til faste årsverk. To overtallige LIS-leger slutter i løpet av våren 2018 og 0,8 årsverk (hematolog) jobber ved SSK men lønnes av SSA. Avdelingen har også et overforbruk på variabel lønn på 3 årsverk. Klinikkdirektør er i tett dialog med avdelingen for å redusere kostnadene. Virksomhetsrapport januar 2018 49
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport januar 2018 50
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord - januar Faktisk jan Budsjett jan Avvik jan Inntekt Basisramme -4 611-4 611 0 Aktivitetsbaserte innt -15 924-17 151-1 227 Andre innt -477-544 -67 Interne inntekter 0-23 -23 Inntekt sum -21 012-22 329-1 317 Kostnad Lønnskostnader 19 452 19 440-12 Varekostn 2 034 1 859-175 Kjøp av helsetjenester 43 24-18 Andre driftskostn 307 498 191 Interne kostnader 1 459 1 447-12 Kostnad sum 23 294 23 267-26 Resultat 2 281 938-1 344 Virksomhetsrapport januar 2018 51
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord - januar Akt.baser te innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADE R RESULTAT Klinikk for somatikk Flekkefjo 127 Avd for Kirurgiske fag SSF -1 301 1-17 -1 318-166 220 4-98 7-34 -1 351 193 Merkantil avd SSF -55 6 2 0-47 -47 333 Medisinsk avd SSF 337-4 333-41 -401-23 189-21 -298 36 398 Klinikk Fl.fjord felles -263-64 -6-333 251 0 99 2 352 19 Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord -1 227-67 -23-1 317-12 -175-18 191-12 -26-1 344 Virksomhetsrapport januar 2018 52
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk Flekkefjord, somatikk har gjennom budsjettet 2018 et resultat krav på minus 13,0 mill kr. Budsjett vil likevel være krevende å oppnå, da klinikken har store utfordringer vedrørende legedekning innen kirurgi. Klinikken er dog pålagt å arbeide for å finne tiltak som gjør at man kan håndtere en budsjettramme for 2019 der man ikke har tilsvarende tillatt underskudd. I januar er kostnadssiden omtrent i balanse - 0,02 mill kr, avvik på lønn inklusive vikarbyrå er på - 0,12 mill kr, avvik varekostnader er - 0,18 mill kr, avvik andre driftskostnader er: + 0,2 mill kr, mindre negativt avvik på interne poster ( - 0,01 mill kr). Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl. utskrivningsklare pasienter) gav - 1,3 mill kr i januar, hvorav - 0,84 mill kr er knyttet til avvik for gjestepasienter. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Kontinuerlige forbedringspunkter basert på «Rett drift rett i drift», særlig med vekt på planlegging, Vurdering av antall pasienter som kommer til kontroll på SSF, Utrede sammenslåing av AIO, bla. med henblikk på økt produksjon. Virksomhetsrapport januar 2018 53
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord - januar DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport januar 2018 54
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord - januar Somatisk klinikk Flekkefjord ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling 231-17 -6,8 % Gyn.avdeling 46-20 -30,4 % Fødebarsel avdeling 45-4 -8,9 % Medisinsk avdeling 314 10 3,3 % Klinikk felles -12 Sum somatisk klinikk SSF 636-43 -6,4 % Virksomhetsrapport januar 2018 55
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har samlet sett et noe redusert budsjett 2018 i forhold til budsjett 2017 for alle pasientkontakter samlet, innlagte heldøgn øker med 6,1%, mens for dagbehandlinger reduseres med 17,8%, mens poliklinikk der volumet er høyest går ned med 8,2 %. Endring i budsjett 2017 til 2018 er basert på aktivitetsnivået i 2017. Aktivitet i januar viser negative avvik mot budsjett på innlagte med 6,1%, mens dagbehandlinger og poliklinikk har et positivt avvik på henholdsvis 1,3% og 5,6 %. Antall innlagte heldøgn har i januar et negativt avvik mot budsjett på -31, og er også 6 lavere enn januar 2017. De avvikene er ved Kirurgisk avdeling og Medisinsk avdeling henholdsvis -30/ -1 mot budsjett. Dagbehandling og dagkirurgi pr. januar viser samlet +4 mot budsjett i januar (-15 mot januar 2017). Kirurgisk avdeling har her et negativt avvik mot budsjett (-1), mens det er et positivt avvik ved Medisinsk avd. (+ 5). Poliklinisk volum viste god aktivitet i januar, med + 110 mot budsjett (og + 18 mot 2017). Kirurgisk avdeling har negativt avvik mot budsjett ( -42) og Medisinsk avdeling har positivt avvik mot budsjett (+152). Virksomhetsrapport januar 2018 56
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, februar Denne Denne Endring 2017-2018 Bud18 denne Avvik mot bud denne Endring 2017- Akk Avvik mot bud Bud Avd Avd mnd 2017 mnd 2018 denne mnd mnd mnd Akk 2017 Akk 2018 2018 HIÅ bud18 akk des18 127 Avd for kirurgiske fag SSF 126 117-10 122-5 127 120-7 123-3 123 333 Medisinsk avdeling SSF 127 125-1 118 7 124 125 1 118 7 120 398 Klinikk Flekkefjord felles 31 31 0 33-2 31 31 0 34-3 33 Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord 284 272-11 273 0 281 275-6 275 1 276 Virksomhetsrapport januar 2018 57
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2016 6,4 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 5,0 % 5,9 % 4,4 % 4,0 % 5,1 % 6,0 % 6,2 % 7,3 % Korttids 2016 2,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,6 % 2,9 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 2,6 % 2,2 % 2,2 % Langtids 2016 3,9 % 5,2 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 3,0 % 2,6 % 2,3 % 3,4 % 3,3 % 4,0 % 5,1 % Totalt 2017 7,6 % 8,1 % 7,2 % 6,6 % 6,3 % 7,0 % 5,8 % 5,5 % 6,2 % 6,5 % 6,5 % 7,8 % Korttids 2017 3,1 % 3,9 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 1,5 % 1,7 % 2,0 % 2,7 % 1,9 % 2,5 % Langtids2017 4,5 % 4,2 % 4,9 % 4,4 % 4,1 % 4,8 % 4,3 % 3,8 % 4,1 % 3,8 % 4,7 % 5,3 % Virksomhetsrapport januar 2018 58
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, feb. 0,5 årsverk over budsjett hittil i 2018. Klinikken har i februar brutto antall årsverk som budsjett, inkludert i dette er en høyere andel (1,1 årsverk) fødselspermisjoner enn budsjettert. På klinikk felles sees et mindre forbruk på 2 årsverk. Dette skyldes at administrasjonskonsulent er budsjettert felles og avlønnes fra medisin. Det andre årsverket er knyttet til overlegepermisjoner som ikke er fordelt ut. Virksomhetsrapport januar 2018 59
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport januar 2018 60
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand - januar Faktisk jan Budsjett jan Avvik jan Inntekt Basisramme -37 657-37 657 0 Aktivitetsbaserte innt -89 495-88 745 750 Andre innt -368-985 -616 Interne inntekter -550-428 122 Inntekt sum -128 070-127 814 256 Kostnad Lønnskostnader 108 195 107 326-869 Varekostn 12 731 11 766-965 Kjøp av helsetjenester 755 608-147 Andre driftskostn 1 252 1 561 309 Interne kostnader 7 646 7 342-303 Kostnad sum 130 579 128 604-1 975 Resultat 2 509 790-1 719 Virksomhetsrapport januar 2018 61
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand - januar Akt.baser te innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Kristiansa 110 Kirurgisk avd SSK -133-316 112-337 -477 9-13 -30-108 -620-957 114 Ortopedisk avd SSK -1 068-43 -1 112-150 65 1 36-72 -121-1 233 118 Kirurgiske senger SSK 200-3 74 270-436 42 28-17 -10-393 -122 121 ØNH-avd -34-18 -52-15 89 1 55 130 78 124 Kvinneklinikk SSK -747-153 -900 109 78-6 6 104 292-608 185 AIO SSK 8 8-93 81-11 49 134 160 169 186 Op.avd SSK -43-105 71 3-74 -74 331 Medisinsk avd SSK 3 780-9 -50 3 722 567-522 -11-49 -158-173 3 549 336 Senter for kreftbehandlin 783-107 675 241-97 6 45 1 196 871 343 Nevrologisk avd 446-95 350 156-377 -197 34-112 -495-145 344 Barne- og ungdomsavd SS 654-118 -1 535-168 -35 1 185-49 -66 470 349 AFR -429-98 -526 64-53 0 78-91 -2-528 198 Klinikk Kr.sand felles -2 710 344-13 -2 379-624 -139 53-100 0-810 -3 189 Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand 750-616 122 256-869 -965-147 309-303 -1 975-1 719 Virksomhetsrapport januar 2018 62
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2018 har somatisk klinikk Kristiansand et budsjett som i utgangspunktet er mer realistisk enn på flere år. Klinikken har bedret rammebetingelsene gjennom en vesentlig økning i kostnadsvekter for de pasientgrupper som ble behandlet i 2017, noe som bidrar til økte inntekter for i prinsippet samme ressursinnsats man hadde ved utgangen av 2017. I tillegg har klinikken for 2018 fått et tillatt underskudd på 20 mill kr. Klinikken er dog pålagt å arbeide for å finne tiltak som gjør at man kan håndtere en budsjettramme for 2019 der man ikke har tilsvarende tillatt underskudd. Klinikken har direkte uløste innsparingskrav i budsjettet på ca 8 mill kr, med tillegg av et tilsvarende beløp med høy risiko i budsjettet. Risiko er mest åpenbar knyttet til stram budsjettering av variabel lønn og aktivitet utover 2017 nivå på innlagte heldøgn (Medisinsk avdeling) og dagkirurgi (særlig ØNH-avdeling). Januar-resultatet viste et samlet merforbruk på 1,7 mill kr. Inntektsavviket ble positivt (+0,3 mill kr), mens kostnadssiden viste overskridelser på 2,0 mill kr. Inntektsbudsjettet er korrigert for endrede kostnadsvekter i de 3 somatiske klinikkene på klinikknivå. For avdelingene innbyrdes viser regnskapet inntekter etter nye DRG-vekter, mens budsjettet foreløpig kun er korrigert på klinikknivå. Avdelingsvise inntektsavvik gir derfor lite mening før etter at budsjettet er korrigert i februar. Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl. utskrivningsklare pasienter) gav +0,4 mill kr i januar, med størst positivt avvik på poliklinikk (0,8 mill kr). Inntektsavviket på utskrivningsklare pasienter er betydelig i januar (kr. 334.000 kr), og henger i stor grad sammen med problemer knyttet til Mandal kommune. På kostnadssiden viser lønnskostnader inkl. vikarbyrå i januar en overskridelse på 0,9 mill kr. De største negative avvikene er ved Kirurgisk avdeling (-0,5 mill), Kirurgiske senger (-0,4 mill) og klinikk felles (-0,6 mill kr). Overskridelser ved kirurgiske senger må ses i sammenheng med avdelingens merinntekter på utskrivningsklare pasienter (0,2 mill kr), mens klinikk felles bl.a overskrider som følge av større uttak enn budsjett for overlegepermisjoner. Virksomhetsrapport januar 2018 63
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Varekostnader gav i januar et merforbruk på 1,0 mill kr. Overskridelsene ved Nevrologisk avdeling (0,4 mill kr) og Revmatologisk seksjon (0,2 mill kr) antas å skyldes periodiseringsproblematikk knyttet til refusjon av høykostmedikamenter fra ansvarssted på SSHF-felles. Elektrofysiologi overskrider med 0,2 mill kr i tråd med 3 implanterte ICD er utover lineært budsjett. Interne kostnader: Klinikken overskrider med 0,3 mill kr på interne kostnader i januar. Røntgentjenester overskrider med 0,2 mill kr. Når det gjelder kjøp av laboratorieprøver for innlagte pasienter, har Medisinsk service for januar belastet avdelingene/klinikkene med beløp lik budsjett. Dette skyldes uløste utfordringer på grunn av nytt kodeverk og store takstendringer, og MSK jobber med å få total oversikt og konsekvenser av endringene. Internt kjøp av mat overskrider med 140.000 kr i januar, men det har vært et svært høyt belegg med mange utskrivningsklare pasienter. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Klinikken har cirka 8 mill. kr i direkte uløste innsparingskrav (ekskl inntektskrav EVAR på ca 3 mill kr som forventes innfridd fra og med planlagt oppstart våren 2018). I tillegg er det høy risiko knyttet til bl. a variabel lønn og aktivitetsbudsjett for innlagte og dagkirurgi. Til oppfølgingsmøtene i februar er avdelingene bedt om å redegjøre for plan for å løse resterende budsjettutfordringer på avdelingsnivå. Klinikkledelsen vil i februar legge en plan for sengeprosjekt på Barneavdelingen. Klinikkledelsen vil også starte arbeidet med å vurdere muligheter for å tilpasse driften til budsjettrammer uten tillatt underskudd. Virksomhetsrapport januar 2018 64
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand - januar DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK Virksomhetsrapport januar 2018 65
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand - januar Somatisk klinikk Kristiansand ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling 687-14 -2,0 % Ortopedisk avdeling 492-49 -9,1 % Øre-Nese-Hals avdeling SSHF 186-4 -1,9 % Gyn. avdeling 110-12 -9,8 % Fødebarsel avdeling 218-24 -10,0 % Medisinsk avdeling SSK + Revma.avd. 1 144 151 15,2 % Senter for kreftbehandling 244 34 16,1 % Nevrologisk avdeling SSHF 283 16 5,8 % BUA 307 30 10,7 % AFR 83-16 -16,0 % Somatisk klinikk felles -128 Sum somatisk klinikk SSK 3 753,6-17,2-0,5 % Virksomhetsrapport januar 2018 66
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand Somatisk klinikk Kristiansand har et nær uendret budsjett 2018 i forhold til budsjett 2017 for alle pasientkontakter samlet, men innlagte heldøgn og dagbehandlinger øker med 0,6 %/5,4 %, mens poliklinikk der volumet er høyest går ned med 0,6 %. Nedgang poliklinikk må ses i sammenheng med et betydelig negativt avvik mot budsjett oppnådd i 2017 (-4.515/-2.2 %), mens det var -0,4 %/+4,6 % på henholdsvis innlagte heldøgn og dagbehandlinger. Aktivitet i januar viser negative avvik mot budsjett på innlagte heldøgns pasienter, mens dagbehandlinger er i balanse og poliklinikk har et betydelig positivt avvik. Antall innlagte heldøgn har i januar et negativt avvik mot budsjett på 92, men er samtidig 62 høyere enn januar 2017. De største avvikene er ved Kirurgisk avdeling, Kvinneklinikken og Medisinsk avdeling med henholdsvis -45/- 32/-22 mot budsjett. Fødeposten står for 23 av avviket på Kvinneklinikken. Dagbehandling og dagkirurgi i januar viser samlet -1 mot budsjett (+33 mot januar 2017). Kirurgisk avdeling har her betydelig positivt avvik mot budsjett (+47), mens det er negative avvik ved ØNH (-47) og Kvinneklinikken (-23). Medisinsk avdeling har +25, herav -70 på dialyse. Sistnevnte avvik ses i sammenheng med ny satsing på hjemmebasert peritonealdialyse, som registreres poliklinisk. Poliklinisk volum viser viste svært høy aktivitet i januar, med +837 mot budsjett (og +772 mot 2017). Kirurgisk avdeling og Medisinsk avdeling har positive avvik mot budsjett (+300/+521). Volumavvik antas delvis å skyldes høyt nivå på frivillig poliklinikk, som også kan gi avvik på kostnadssiden. Dette vil bli fulgt opp på avdelingsnivå, med mål å holde aktiviteten innen ordinær drift. Det er svake tall fra Nevrologisk avdeling og AFR (-152/-171), og Nevrologisk avdeling er også ned 177 mot 2017. DRG-poeng viser etter januar -17,2 poeng i forhold til budsjett. Virksomhetsrapport januar 2018 67
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, februar Denne Denne Endring 2017-2018 Bud18 denne Avvik mot bud denne Endring 2017- Akk Avvik mot bud Bud Avd Avd mnd 2017 mnd 2018 denne mnd mnd mnd Akk 2017 Akk 2018 2018 HIÅ bud18 akk des18 110 Kirurgisk avdeling SSK 70 76 7 72 4 70 76 7 73 4 72 114 Ortopedisk avdeling SSK 37 39 2 37 2 37 38 2 37 1 37 118 Kir senger avd SSK 139 142 3 141 2 142 144 2 141 3 140 121 ØNH-avdeling 77 75-2 72 3 78 75-2 72 3 72 124 Kvinneklinikk SSK 129 127-1 124 3 130 127-4 125 1 127 185 AIO SSK 262 255-8 251 4 265 253-12 253 0 243 198 Klinikk Kristiansand felles 5 5 0 6-1 5 5 0 1 4 19 331 Medisinsk avdeling SSK 384 410 27 384 26 387 404 17 386 18 395 336 Senter for kreftbehandling 80 81 1 80 1 80 81 2 81 1 80 341 BUA SSK 166 169 3 169 0 166 169 4 170 0 166 343 Nevrologisk avdeling 73 78 5 76 2 73 78 5 76 2 75 349 AFR 94 94 0 100-6 94 95 1 101-5 99 Sum Klinikk for somatikk Kristiansand 1 516 1 553 37 1 511 41 1 527 1 547 19 1 516 31 1 525 Virksomhetsrapport januar 2018 68
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport januar 2018 69
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Kristiansand jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2016 6,7 % 7,4 % 7,1 % 6,3 % 6,0 % 6,5 % 7,0 % 6,0 % 6,6 % 7,1 % 7,4 % 8,1 % Korttids 2016 2,8 % 3,1 % 2,5 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % 2,1 % 2,4 % 2,5 % 3,0 % 3,2 % Langtids 2016 3,9 % 4,2 % 4,6 % 4,3 % 4,0 % 4,4 % 5,0 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,4 % 4,9 % Totalt 2017 8,2 % 7,9 % 7,2 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,7 % 7,3 % 7,3 % 7,2 % 7,0 % 7,6 % Korttids 2017 3,1 % 3,5 % 2,8 % 2,3 % 2,2 % 2,2 % 2,0 % 2,4 % 2,9 % 2,8 % 3,0 % 2,9 % Langtids2017 5,0 % 4,4 % 4,4 % 4,2 % 4,3 % 4,3 % 4,7 % 4,9 % 4,4 % 4,4 % 4,0 % 4,7 % Virksomhetsrapport januar 2018 70
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kr.sand, feb. 31 årsverk over budsjett etter februar Hittil har klinikken hatt 4,5 flere årsverk knyttet til overlegepermisjoner enn budsjett. Det er hittil i år budsjettert med færre årsverk knyttet til sykemeldingsfravær enn hva det virkelig har vært langtidssykemeldte. Tar vi utgangspunkt i fraværstallene i desember vil antall langtidssykemeldte som vi mottar refusjon for være ca 17 mnd verk flere enn hva vi har budsjettert. Det har vært høyt belegg og høy aktivitet på mange sengeposter i januar (og desember). Dette er månedene som variabel lønn i februar knytter seg til. Det har også vært mange utskrivningsklare pasienter i de siste månedene. Dette ser vi igjen på inntekt for utskrivingsklare pasienter. Medisinsk avdeling har et høyere forbruk av årsverk i januar. Avdelingen mangler overleger, disse må da erstattes med LIS leger, dette medfører ett høyere forbruk av årsverk enn budsjettert da det må gå en overlege i bakvakt. I tillegg har avdelingen 4 leger som går opplæring, dvs dobbel bemanning i disse vaktene. Kirurgiske leger har 2 LIS leger utover budsjett i bemanning. Dette er midlertidig og for å gjennomføre utdanning av gynekologer. Klinikken har i februar 2018 hatt 37 flere forbrukte bruttoårsverk enn i februar 2017. Hittil i år har avdelingen 19 flere årsverk enn i 2017. Klinikken har økt noen årsverk pga høyt belegg og høyt pasientvolum: Antall personer i foreldrepermisjon er nå redusert med 9 årsverk, og foreldrepermisjoner er nå på budsjett. Opprettet intermediærsenger Økt bemanning akuttmottaket på kveld/natt/helg Økt bemanning nevrologisk sengepost Virksomhetsrapport januar 2018 71
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Klinikk for prehospitale tjenester Virksomhetsrapport januar 2018 72
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for Prehospitale tj. inkl Pasientreiser - januar Virksomhetsrapport januar 2018 73