Forslag til økonomiplan 2018, Høyre og KrF

Transkript

1 FORTSATT VEKST I BUSKERUD Med enkle grep og fokus på videregående utdanning og samferdsel vil vi legge til rette for fortsatt vekst og fremgang i Buskerud. Høyre og Kristelig Folkeparti Forslag til økonomiplan for Buskerud fylkeskommune i 2018 ØKONOMIPLAN

2 1. Budsjett for vedtas med slike rammer: Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2018-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 1630,3 1643,0 1721,5 1725,0 1728,4 1731,9 Rammetilskudd 1244,7 1271,7 1294,1 1296,7 1299,3 1301,9 SUM DRIFTSINNTEKTER 2875,1 2914,7 3015,6 3021,7 3027,7 3033,8 Netto driftsutgifter 1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter 237,2 280,8 254,4 255,7 247,7 247,1 Utdanning 1534,8 1486,1 1451,3 1443,1 1465,1 1486,4 Tannhelseforetak 126,9 115,9 118,7 118,2 117,2 117,2 Utviklingsavdelingen 151,8 149,5 139,5 140,7 140,2 140,2 Samferdsel Avdeling 11,4 13,5 11,6 11,6 11,6 11,6 Kollektivtransport 391,3 403,3 428,2 438,6 421,8 421,8 Fylkesveger 403,8 338,3 339,9 339,9 339,9 339,9 Pensjon (reg.premie og premieavvik) 13,5 40,0 31,3 31,3 31,3 31,3 NETTO DRIFTSUTGIFTER 2870,9 2827,4 2775,0 2779,1 2774,8 2795,5 Renteutgifter 75,9 80,2 77,3 79,2 87,1 107,5 Renteinntekter 21,8 15,0 11,0 13,0 15,0 16,0 Renterefusjon skoleanlegg 3,3 3,5 2,5 3,0 3,3 3,4 Renterefusjon fylkesveger 8,9 10,1 8,5 10,9 12,7 14,3 Aksjeutbytte Vardar AS 88,4 0,0 60,0 30,0 30,0 30,0 Salg av kraft 5,7 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Renter Vardar AS 14,8 15,3 14,1 15,2 15,2 15,2 Utviklingsmidler fra Vardar AS 6,2 6,4 5,9 6,4 6,4 6,4 Avdrag 108,5 125,0 131,1 131,6 133,7 145,8 Avdrag - ny kommunelov 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 Tilbakebetaling av forskutterte veger 33,1 0,0 0,0 0,0 0,0 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 2906,1 3011,3 2880,4 2930,6 2932,1 2982,5 Motpost avskrivninger 186,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsatt realvekst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NETTO DRIFTSRESULTAT 155,8-96,6 135,3 91,1 95,6 51,3 Avsetning driftsfond 146,7 62,0 0,4 1,2 19,7 0,0 Bruk av driftsfond 89,7 115,0 7,0 7,0 0,0 22,6 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) 52,9 6,6 5,8-19,7 22,6 Interne finansieringstransaksjoner 3,2 1,3 0,2 2,6 0,9 3,0 Overført fra året før 128,5 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 230,5 68,6 142,0 99,4 76,8 76,9 Overføres investering 119,4 68,6 142,0 99,4 76,8 76,9 IKKE DISPONERT 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsfond Ordinært 112,3 140,0 133,4 127,6 147,3 124,7 - Veger 13,6 Sum driftsfond 125,9 140,0 133,4 127,6 147,3 124,7 Nto driftsresultat i % av frie inntekter 5,4 % 4,5 % 3,0 % 3,2 % 1,7 % Driftsfond i % av frie inntekter 4,4 % 4,8 % 4,4 % 4,2 % 4,9 % 4,1 %

3 Beløp i 1000 kr (ekskl mva) VIRKSO MHET FO RMÅL SENTRALADMINISTRASJONEN BEH. AV IKT felles infrastruktur FRÅD Elevpc-er FRÅD Visma Flyt Skole FRÅD Egenkapital Buskerud fylkeskommune pensjonskasse FRÅD Alle bygg Oppgradering/inneklima FRÅD Solcellepanel FRÅD Alle bygg Effektiviseringstiltak HUU Sum - fellesprosjekter og stab UTDANNING Alle skoler Særlig kostnadskrevende utstyr HUU Fagskolen Tinius OlseUtstyr Fagskolen FRÅD Alle skoler Utstyr/inventar nybygg/ombygg FRÅD Alle skoler Tilpasning av undervisningslokaler HUU Nytt sykehus - undervisning - prosjektering FT Hønefoss vgs Utbygging Ferdig Åssiden vgs Hus B og E - rehabilitering Ferdig Rosthaug vgs Rehab. undervisningsbygg Ferdig Rosthaug vgs Verksted/lager/garasjer HUU Rosthaug vgs Internat. Bevilging Ferdig Strømsø vgs Temaskole FT Ringerike vgs Utvidelse/nybygg FT Kongsberg vgs Samlokalisering FT Strømsø vgs Elevtallsvekst FT Lier vgs Elevtallsvekst FT Røyken/Hurum Utvidelse/elevtallsvekst FT Alle bygg HMS FRÅD Alle bygg Omrokkering FRÅD Skolebygg Prisjustering FU Sum - prosjekter utdanning TANNHELSEFORETAKET Til foretakets disposisjon Styret Sum tannhelse SAMFERDSEL Samferdselssektoren Fylkesveger HUS Investeringer m/renterefusjonsordning Sum - prosjekter samferdsel TOTALSUM FINANSIERING Elevrefusjoner - elevpc Bruk av lånemidler opptatt tidligere år Salg av Ramfoss (salgssum utover budsjett 2017) Ekstraordinært utbytte Vardar Bruk av kapitalfond Overført fra driften Låneopptak Gjeld pr Fylkestinget vedtar mål beskrevet i økonomiplanen kapittel 3 og 4.

4 3. Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet, som styres av fylkesutvalget. Hovedutvalgene kan ikke vedta økt aktivitet med virkning for kommende år som ikke har dekning innenfor langtidsbudsjettet ihht budsjettvedtaket. Netto endring i rammene i økonomiplanen vurderes i hovedsak av fylkestinget i sakene om disponering av regnskap (april), revidert økonomiplan (juni) og 2. tertialrapport (oktober). 4. Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 5. For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Bestilling av tjenester fremgår av tannhelseforetakets egen økonomiplan som behandles av fylkestinget. 6. Post politisk styring reduserer med 4 millioner kroner. a. Likestillingsutvalget legges ned, ansvaret overføres fylkesutvalget. b. Antallet hovedutvalg reduseres til tre, med 11 medlemmer. c. Antallet heltidspolitikere reduseres til tre etter følgende modell: ordfører, posisjonens gruppeleder, opposisjonens gruppeleder. d. Ved forfall til fylkesting, hovedutvalg og fylkesutvalg søkes det å erstatte bruk av vararepresentanter med utbytting ved stemmegivning. e. Fremtidige fylkestingssamlinger i Buskerud reduseres fra to- til en-dagers samlinger. f. Politisk internasjonal deltagelse reduseres til et minimum. 7. Det innføres betinget ansettelsesstopp i Tiltaket skal i det minste ta ut 50 % av mulig total gevinst sammenlignet med ansettelseskostnader for inneværende år, altså 5 millioner kroner. 8. Buskerud fylkeskommune er positive til offentlig/privat-samarbeid i store byggeprosjekter, og vil vurdere dette som et alternativ i forbindelse med større vegprosjekter og skolebygg. Spesielt bør man følge opp de positive erfaringer fra bygging av gang og sykkelveg i Flesberg kommune. 9. Det avsettes kroner 3 millioner til egenkapital i Pensjonskassen i 2018 i påvente av videre avklaring med endringer i kassen i forbindelse med ny region 10. Utbyttet fra Vardar AS økes med ekstraordinært utbytte kroner 400 millioner i Det forventes et betydelig større utbytte fra selskapet enn det som forventes i fylkesrådmannens forslag. Utbyttet skal investeres i å ta inn vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. 11. Ordningen med fylkeskunstner avvikles, midlene overføres til posten Priser og stipend for kultur. Fylkestinget ber hovedutvalget særlig se på tiltak som kan komme barn og ungdom til gode. 12. Fritt skolevalg innføres i Buskerud fra og med opptaket til videregående utdanning høsten 2018, etter modell fra Akershus fylkeskommune.

5 13. Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse innføres som en fast frivillig ordning for skolelever i Buskerud. 14. Måltallet for gjennomføring av videregående opplæring på normert tid skal økes til 75 % av den totale elevmassen. 15. Det legges frem en sak om behov og muligheter for å etablere egne Arbeidsinstitutt ved Gol og Røyken vgs. innen første halvår Det skal innføres anonymisert retting av store prøver og halvårsprøver i løpet av Elevtallet for klasser i elektrofag skal holdes på 15, Utdanningsavdelingens ramme økes tilsvarende. 18. Det skal opprettes temaskoler innen helse, økonomi, teknologi og kunst/kultur i henholdsvis Lier/Drammen, Ringerike, Kongsberg og Drammen kommuner. I samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge skal disse temaskolene gå inn i forpliktende samarbeid med studier ved høyskolen innen side fagområder med sikte på å kunne tilby elever forsering av fag- og emner på videregående- og høyskolenivå, slik at man for eksempel skal kunne avlegge bachelor i økonomi og generell studiekompetanse på til sammen fire til fem år. Fagskolen Tinius Olsen skal inkluderes som en naturlig del av samarbeidet. Det bevilges kroner 1 million til Utdanningsavdelingens ramme for å begynne arbeidet i Det skal planlegges og prosjekteres en videregående skole som temaskole for helse- og sosialfag samlokalisert med det nye sykehuset på Brakerøya, i samarbeid med helseforetak og høyskole. Det fremmes sak for hovedutvalget for utdanning første halvår Det bevilges ytterligere kroner. 1 million til Utdanningsavdelingens ramme for å begynne arbeidet i Rabattkortene- og billettene som ble avskaffet i handlingsprogrammet for 2017 gjeninnføres slik, posten kollektivtrafikk økes med kroner 6 millioner: a. Prisen på Ungdomskortet i Buskerud skal være uendret i b. Ungdomsbilletten opprettholdes for enkeltreiser etter fylte 18 år (følger ungdomskortet). c. Brakar 20/25 videreføres til kr Hallingbussen videreføres med fylkeskommunalt tilskudd. 22. Det fremmes sak for Hovedutvalget for samferdsel om ekspressbussene og rutene i Buskerud i første halvår 2018, som skal ta for seg en oversikt over ruter, passasjertall, trafikktall og annen relevant informasjon. 23. Investeringsrammen for fylkesveier endres som følger: økes med kroner 32 millioner i 2018, deretter med kroner hvert år for resten av perioden. Det fremmes sak for Hovedutvalget for samferdsel i første halvår 2018 med ny tidsplan om hvordan man skal ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier. 24. Det innføres prøveordning med gratis buss innenfor noen sammenlignbare linjer i fylket, fortrinnsvis innenfor rushtidsperioden morgen og ettermiddag. Det fremmes sak for Hovedutvalget for samferdsel innen første halvår Formål å få flere til å bruke buss oftere eller fast gjennom at de får erfare bruk av bussen.

6 25. Austvold bru settes i stand eller bygges ny for biltrafikk. Arbeidet skal startes innen utgangen av Gang/sykkelsti fra Røykens grense mot Asker ved fylkesvei 8 fullføres fra denne og frem til fylkesvei 167 Røykenveien. Det fremmes sak for hovedutvalget for samferdsel innen første halvår Det igangsettes arbeid med miljøsertifisering av fylkesveiene i Buskerud, fylkesrådmannen bes fremme sak for Hovedutvalget for samferdselssektoren innen første halvår Det innføres et tilbud om reklamefinansierte bysykler i alle fylkets byer i samarbeid med kommunene. 29. Det settes av kroner 1,2 millioner til et gaveprofessorat innen helsevitenskap på HSN Campus Drammen. Midlene tas fra posten FoU, innovasjon og kompetanse. 30. Det settes av kroner innen Utviklingsavdelingens ramme for å evaluere de siste ti års regionalpolitikk, med vekt på hvor mange nye arbeidsplasser som er skapt som en direkte følge av denne samt øvrig effekt fordelt på fylkets forskjellige regioner. Evalueringen kan brukes som et underlagsdokument for fusjonen med Akershus og Østfold. 31. Det skal ikke kompenseres for kutt innen Utviklingsavdelingens ramme som en følge av endringer i statsbudsjettet. 32. Det bevilges kroner 1,1 million til Ringerike Utviklings prosjekt Grønt Datasenter. 33. Fylkesrådmannen bes samarbeide med Osloregionens Europakontor og aktuelle kommuner med mål om å søke flere prosjektmidler fra EU-prosjekter, fortrinnsvis Erasmus+ og Horisont Tilskuddet til Studieforbundene opprettholdes. 35. Det prioriteres kroner til Leveld kunstnartun innen rammen av posten Oppfølging kunst- og kulturstrategi. 36. Det bevilges kroner 1 million til Kontrollutvalgets virksomhet innenfor Sentraladministrasjonens ramme.