Arbeiderpartiets forslag HP for BFK

Transkript

1 Arbeiderpartiets forslag HP for BFK Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2013-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 1225,9 1308,8 1378,1 1385,0 1391,9 1398,8 Ref. invest.mva (overf. invest.budsjett) 51,2 54,4 113,3 Rammetilskudd 1025,3 1067,0 1073,4 1078,8 1084,2 1089,6 SUM DRIFTSINNTEKTER 2302,4 2430,2 2564,8 2463,8 2476,1 2488,5 Netto driftsutgifter 1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter 124,5 139,5 123,6 122,2 122,2 122,1 Utdanning 1292,3 1329,1 1369,6 1368,4 1367,5 1365,7 Tannhelseforetak 110,9 104,6 106,3 106,3 106,3 106,3 Utviklingsavdelingen 111,4 139,8 127,8 127,7 126,7 128,2 Samferdsel Avdeling 7,3 9,2 7,6 7,6 7,6 7,6 Kollektivtransport 279,7 290,7 308,6 308,6 308,6 308,6 Fylkesveger 291,6 272,9 286,4 284,1 281,8 277,2 Pensjon (reg.premie og premieavvik) 0,0 0,0 6,7 6,7 6,7 6,7 NETTO DRIFTSUTGIFTER 2217,6 2285,8 2336,6 2331,5 2327,2 2322,3 Renteutgifter 58,0 64,0 69,7 81,6 97,6 121,0 Renteinntekter 16,7 20,0 19,3 22,7 24,5 27,7 Renterefusjon skoleanlegg 6,7 5,0 5,4 6,9 8,6 9,9 Renterefusjon fylkesveger 3,8 5,0 6,4 10,4 15,1 20,6 Aksjeutbytte Vardar AS 58,0 53,7 65,4 93,5 100,5 100,5 Salg av kraft 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Renter Vardar AS 18,9 22,0 18,1 21,5 21,5 25,0 Utviklingsmidler fra Vardar AS 8,0 9,2 7,6 9,0 9,0 10,5 Avdrag 52,1 58,1 65,1 76,9 87,8 96,7 Avdrag elevpc'er 6,7 6,4 6,6 6,6 6,6 6,6 Tilbakebetaling av forskutterte veger 7,5 57,0 66,5 0,0 18,1 22,5 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 2223,8 2354,5 2420,4 2330,7 2356,2 2372,8 Motpost avskrivninger 116,3 NETTO DRIFTSRESULTAT 194,8 75,7 144,4 133,1 119,8 115,6 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) -16,4-26,7 22,1-1,1 6,4 18,6 Avsatt realvekst 0,0 12,3 24,6 37,0 Interne finansieringstransaksjoner 4,9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 98,6 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 271,6 71,8 166,5 119,7 101,6 97,2 Mva av investeringer - overført inv.regn 170,6 71,8 113,3 0,0 0,0 0,0 Del av rammetilskudd - tiltenkt veginvest. 53,2 119,7 101,6 97,2 IKKE DISPONERT 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsfond Ordinært 99,0 124,8 72,7 23,8 17,4 8,8 - Pensjon 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Investering 0,0 0,0 50,0 100,0 100,0 90,0 - Veger 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 Sum driftsfond 204,9 182,8 183,9 177,5 158,9 Nto driftsresultat i % av frie inntekter 5,6 % 5,4 % 4,8 % 4,6 %

2 Beløp i 1000 kr TOTALT FELLESPROSJEKTER INVESTERINGS TIDL. KAP. BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSO MHET FO RMÅL IKT felles infrastruktur FRÅD Alle bygg Ombygging FRÅD Inneklima FRÅD Sum - fellesprosjekter og stab UTDANNINGSSEKTOREN Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Elevpc-er FRÅD Særlig kostnadskrevende utstyr HUU Ny investeringsstrategi skolebygg HUU KKP/Musikkteater/utvikling Kongsberg Ringerike folkehøgskole - teatersal FRÅD Sum - utdanningssektoren TANNHELSEFORETAKET Til styrets disposisjon Styret Sum tannhelse SAMFERDSEL Samferdselssektoren Fylkesveger HUS Investeringer m/renterefusjonsordning HUS Øvre Sund Bru - bidrag fra Kjellstadbommen HUS - Sum - samferdselssektoren TOTALSUM FINANSIERING Elevrefusjoner - elevpc Bruk av vegpakkemidler Reduksjon i investeringsnivå Bruk av ubrukte lånemidler Overført fra driften Mva-refusjon Låneopptak Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond) Renter Avdrag Avdrag elevpc Sum renter og avdrag

3 2. Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkesutvalget. 3. Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2013-budsjettets låneramme og til å godkjenne lånevilkårene. 5. Revidert finansreglement godkjennes (vedleggsdelen). Ramme for gjennomsnittlige rentebindingstid på gjeld økes fra 1-4 år til 1-6 år for i større grad å kunne utnytte dagens lave rentenivå. 6. Trekklimiten i DnB NOR på 100 mill kr videreføres i 2013 i hht. bankavtalen. 7. Dersom skatteinngangen i 2013 blir høyere enn forutsatt i budsjettet, benyttes merinntekten i første rekke til å gi full priskompensasjon på sektorene (fra 0% til 1,8%). 8. Buskerud fylkeskommunes andel av budsjett til PPOT Kongsberg ( 27 samarbeid) vedtas med 4,4 mill kr. Fylkestinget ber styret sørge for at driften skjer innen de økonomiske rammer for samarbeidet. Fylkestinget forventer at styret påser at tjenesteomfanget til videregående opplæring skjer i samsvar med bevilgningens størrelse. Fylkesrådmannen bes reforhandle avtalen med PPOT Kongsberg for å sikre fremtidig samsvar mellom bevilgning og mottatte tjenester. 9. Hovedutvalget for utdanning vedtar, innenfor den årlige budsjettrammen, oppretting, nedlegging eller konvertering av hele utdanningsprogram i regionene. Fylkesrådmannen får fullmakt, innenfor den årlige budsjettrammen, til å opprette, nedlegge, konvertere og gjøre skoletilbud søkbare innenfor de utdanningsprogram som er vedtatt i regionene i Buskerud. 10. Fylkestinget ber hovedutvalget for utdanning styre investeringsprosjektene innenfor total ramme for skoleinvesteringer gitt av fylkestinget. 11. For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Bestillingen av tannhelsetjenester behandles av fylkesutvalget

4 innenfor disse rammer. Fylkestinget vil i revidert handlingsprogram komme tilbake til økonomiske konsekvenser av endret klinikkstruktur i Drammen. 12. Plan for endret klinikkstruktur for tannhelsetjenesten i Buskerud FKF, skal forelegges fylkestinget for politisk behandling før investeringsrammen for 2013 økes (med 1 million kroner) 13. Fylkesrådmannen bes styrke samhandlingen mellom administrasjonen og de ansattes organisasjoner, med spesiell vekt på Hovedavtalens bestemmelser. 14. Administrasjonsutvalget skal styrkes som arena for samhandling mellom politisk ledelse og arbeidstakerorganisasjonene. 15. Det forutsettes at Vardar AS formidler utbytte fra eierandel i EB AS direkte til Buskerud fylkeskommune. 16. Fylkestinget ber Vardar AS snarest mulig legge til rette for økt utbytte fra virksomheten i Baltikum. Økt utbytte skal utbetales til Buskerud fylkeskommune. Fylkesordfører bes gå i dialog med selskapet. 17. Det forutsettes at Vardar AS ikke eksponerer seg for ytterligere risikopreget og kapitalkrevende satsing i utlandet og fokuserer sterkere på sikrere verdiskaping for fylkeskommunen. 18. Fylkestinget og alle fylkeskommunale organer vedtar å praktisere "mer offentlighet" som prinsipp. Det er viktig at dette prinsippet etterleves i hele organisasjonen. 19. Driftsrammene for de ulike sektorene styrkes i denne omgang med følgende beløp; - Utdanning 30 mill. kr - Samferdsel 15 mill. kr (11 mill. kr friske midler, 4 mill. kr som følge av av innføring av nærskoleprinsippet) - Kultur 3 mill. kr. - Regional 2 mill. kr. - De styrkinger som ikke er disponert direkte i dette vedtaket forutsettes fordelt av det aktuelle hovedutvalg. 20. Utviklingsavdelingen styrkes med 2 mill. kr. årlig til oppfølging av reiselivsplanen.

5 21. Buskerud Kollektivtrafikk AS gis følgende handlingsrom for å nå målsettingen om økning i passasjertall (prioritert rekkefølge): - Innsparinger ved konkurranseutsetting benyttes til å forbedre kollektivtilbudet. - Belønningsmidler gjennom Buskerudbyen benyttes blant annet til å forbedre kollektivtilbudet i Buskerudbyområdet. - Prisen på ungdomskortet fryses. Det foretas ikke indeksregulereing i perioden. - For å forenkle takstsystemet i kollektivtrafikken innføres nytt takst og sonesystem, slik det er beskrevet i HUS sak 23/12 så fort som mulig. Det settes av 5,5 mill kr. til tiltaket. - Det bes om en videre utredning av hvordan sonesystemet kan forenkles og forbedres, særlig med tanke på overganger i Buskerudbyområdet og over fylkesgrensene. - Det settes av 2,5 mill kr. til innføring av ung voksen kort for aldersgruppen år. Kortet forutsettes å koste 450 kr/mnd. - Søknad om dispensasjon fra kravene om fri skoleskyss etter opplæringsloven 7.2 behandles av hovedutvalg for samferdsel før den sendes fylkesmannen i Buskerud for avgjørelse. 22. Fullmaktsstruktur for veginvesteringer godkjennes (se vedleggsdelen). 23. Fylkesordfører/fylkesrådmann bes snarest avklare med Drammen kommune om "Kjellstadmidlene" kan benyttes til finansiering av Øvre Sund bru. Dersom Drammen kommune motsetter seg slik bruk, bygges ikke Bjørnstjerne Bjørnsonsgate for fylkeskommunale midler. Budsjett forutsatt brukt til Bjørnstjerne Bjørnsonsgate benyttes da til finansiering av Øvre Sund bru. Fylkestinget ber om tilbakemelding i revidert handlingsprogram 2013 hvor det tas endelig stilling til dette. 24. Det settes av 4 mill. kr. til strakstiltak for trafikksikkerhet på fylkesveiene for å følge opp særlig ulykkesbelastede strekninger. 25. Det tas umiddelbart nytt initiativ overfor Regjeringen for å få godkjent opprettelse av eget utbyggingsselskap for bygging av Ringeriksbanen, der det kan hentes finansiering utenfor statsbudsjettet. jf. tidligere vedtak i fylkestinget i 2008 og Det settes i første omgang av 1 million kroner til arbeidet (2013) 26. Øvrig styrking av samferdselssektorens budsjett forutsettes brukt til styrking av rutetilbudet.

6 27. Buskerud fylkeskommune gjenninfører ordningen med fylkeskunstner. Sak vedrørende ny fylkeskunstnerordning fremmes til politisk behandling første halvår Kulturkort for ungdom gjeninnføres fra Sak vedrørende gjenninføring av kulturkort for ungdom fremmes til politisk behandling første kvartal Tilskudd til verneverdige bygninger (private) økes med 1 mill. kr. pr år. 30. Buskerud fylkeskommune skal i løpet av 2013 komme ajour med tilskuddsforpliktelser ovenfor Blaafarveverket i henhold til inngått avtale. 31. Driftsutgifter for mobbeombudet overføres fra kultur til utdanning. 32. Det tas nytt initiativ overfor Regjeringen med krav om at nasjonalanlegget for skiflyging i Vikersund sikres midler til investering og drift gjennom statsbudsjettet. 33. Det innføres snarest mulig nye forbedrede rutiner for skolenes valg av læremidler, og der det er mulig innføres koordinert innkjøp av læremidler innenfor rammeavtaler for anskaffelser slik at elevenes kostnader knyttet til kjøp av nødvendige læremidler/ utstyr til gjennomføring av utdanningen holdes så lavt som mulig. 34. Buskerud fylkeskommune gjenninnfører nærskoleprinsippet fra og med skoleåret 2013/ Med bakgrunn i bekymringsmeldinger knyttet til PPOT i Kongsberg og Numedal utarbeides en sak med oversikt over ressurstilgang og tjenestetilbud innenfor PPOT i hele fylket. I samme sak fremlegges forslag til tiltak for en generell styrking av PPOT tilbudet i Buskerud, og eventuelle tiltak som må til for å gi et likeverdig PPOT tilbud i hele fylket. 36. Innenfor utvidet budsjettramme for utdanningssektoren forutsettes at etter- og videreutdanning av lærere og rådgivere styrkes ytterligere med 3 mill. kr. pr. år i perioden. 37. Internasjonaliseringsarbeidet ved de videregående skolene videreføres. 38. I løpet av 2013 skal det etableres tilrettelagt leksehjelp ved alle skoler. 39. Sommeren 2013 skal det være tilrettelagt tilbud om sommerskole i alle regioner.

7 40. Fylkestinget ber seg forelagt sak for å sikre elever på yrkesfaglig linje en juridisk bindende garanti om at Buskerud fylkeskommune påtar seg ansvar for å tilby påbyggingsår for å sikre generell studiekompetanse for alle som har gjennomført utdanningsløp frem til og med fagbrev. Garantien forutsettes å gjelde i en begrenset tidsperiode etter avsluttet fagbrevutdanning. 41. For å følge opp samarbeidsavtalen med Kongsberg kommune og HIBU, skal investeringer til samlokalisering av KVS, inkl. Flåtaløkka, i forbindelse med byutviklingsprosjektet KKP og Kongsbergskolen innarbeides i budsjettet. Alternativ organisering av drift og finansiering skal vurderes for å muliggjøre rask realisering, herunder salg av eiendommer og/eller makeskifte og selskapsorganisering. Utredningene skal utføres av eksternt konsulentfirma. 42. Fylkestinget forutsetter at Høgskolen i Buskerud legger til rette for vekst og utvikling ved Høgskolens tre avdelinger, jf. partnerskapsavtalen.