Driftsfond ) 10,4 8,3 13,0 13,0 33,0 49,0 55,0 Pensjonsfond 17,0 0,0 0,0 Underskudd fra ,6 0,0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsfond 31.12 3) 10,4 8,3 13,0 13,0 33,0 49,0 55,0 Pensjonsfond 17,0 0,0 0,0 Underskudd fra 2003-28,6 0,0"

Transkript

1 innstilling i fylkesutvalget til fylkestinget: Ap, V, Sp, SV, KrF Regnskap Årsbud. FRM Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2006-priser) (justert) forslag ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 844,12 934,0 986,8 986,8 986,8 986,8 986,8 Refusjon mva / generelt statstilskudd 8,23 4,2 Rammetilskudd 439,50 418,7 463,4 463,4 466,0 466,9 465,8 SUM DRIFTSINNTEKTER 1291,8 1357,0 1450,2 1450,2 1452,7 1453,7 1452,6 Netto driftsutgifter 2) Sentraladministrasjonen 64,49 74,9 69,0 69,9 69,2 69,2 69,2 Utdanning 854,51 880,7 896,6 893,6 892,4 891,7 891,7 Tannhelseforetak 69,93 76,3 74,4 74,4 73,6 73,6 73,6 Utviklingsavdelingen 79,09 83,0 80,3 92,8 93,6 94,3 96,3 Regionrådet - midler til disposisjon 1) 259,85 249,6 254,2 254,2 254,2 254,2 254,2 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1327,9 1364,4 1374,5 1384,9 1383,0 1383,0 1385,0 Renteutgifter 50,81 41,7 45,1 45,1 47,4 49,5 47,0 Renteinntekter 5,96 3,0 2,5 2,5 3,0 3,6 3,6 Refusjon skoleanlegg 1,93 2,2 3,5 3,5 4,4 5,5 5,7 Aksjeutbytte Vardar AS 28,00 80,2 0,0 0,0 0,0 15,0 20,0 Salg av kraft 38,72 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Renter Vardar AS 20,01 17,1 18,3 18,3 18,2 17,5 20,8 Utviklingsmidler fra Vardar AS 5,69 5,3 6,0 6,0 6,8 7,5 10,5 Avdrag 44,64 58,4 45,6 35,2 35,2 54,8 66,3 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1323,0 1356,2 1433,9 1433,9 1432,2 1437,1 1436,7 Motpost avskrivninger 75,4 11,4 NETTO DRIFTSRESULTAT 44,3 12,2 16,2 16,2 20,5 16,5 15,9 Avsetning skadefond 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) -21,22 2,1 12,3 12,3-20,0-16,0-6,0 Interne finanstransaksjoner 7,40-9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inndekning av underskudd ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 30,4 1,3 28,0 28,0 0,0 0,0 9,4 Driftsfond ) 10,4 8,3 13,0 13,0 33,0 49,0 55,0 Pensjonsfond 17,0 0,0 0,0 Underskudd fra ,6 0,0 2) 2004-tall og delvis 2005-tall er inkl avskrivninger på sektorene. 3) Økningen i driftsfondet må ses i sammenheng med virkningen av opprettelse av nye klasser høsten ) Midler til regionrådets disposisjon Regnskap Årsbud. FRK Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (justert) forslag ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesveger 80,9 60,6 62,9 62,9 62,9 62,9 62,9 Kollektivtransport 176,9 177,2 184,3 184,3 184,3 184,3 184,3 Næringsutvikling 1,3 8,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Internasjonalt arbeid 0,2 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Regiongeolog 0,0 1,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Øvrige driftsutg./koordinator 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Totalt - Regionrådet 259,9 249,6 254,2 254,2 254,2 254,2 254,2

2 Beløp i 1000 kr TOTALT INVEST- FELLESPROSJEKTER ERINGS TIDL. KAP. BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL IT felles infrastruktur FRÅD Fylkeshuset Brann/rømningssikk FRÅD Vinduer FRÅD Alle bygg PCB kartlegging/sanering FRÅD Sum UTDANNINGSSEKTOREN Fellesprosjekter for alle skolebygg Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Ombygging 1) FRÅD Sikkerhetstiltak (ROS) Alle skolebygg Prosjekt elevtallsvekst 2) FRÅD (inkl div utredninger) Påbegynte prosjekter Div. skolebygg Inneklima FRÅD Nye prosjekter Tinius Olsen skole Inneklima FRÅD Marienlyst Samlokalisering FT Røyken vgs Erstatning paviljong FT Ringerike Utvidelse FT Rosthaug vgs Flytting Bonna Drammen Hurum Ny vg skole FT Sum - utdanningssektoren ) Skal også dekke brannsikringstiltak og sikkerhetstiltak 2) Herunder ligger midler til prosjektering/romprogram for Marienlystprosjektet, Røyken vgs og Ringerike. TANNHELSETJENESTEN Til styrets disposisjon Styret Sum tannhelse ANDRE SEKTORER Bibliotek - utstyr inventar (Papirbredden) FRÅD 500 Samferdselssektoren Fylkesveger VEGSJEF Samferdselssektoren Tiltakspakke VEGSJEF Sum andre sektorer TOTALSUM FINANSIERING Forskuttering RV 281 i Hurum (FT 50/04) Nedbetaling lån Rv 281 i Hurum (FT 50/04) Salg av eiendommer Bruk av kapitalfond Avsetning til kapitalfond Avdrag fra Vardar AS Overført fra driften Låneopptak Gjeld 31/12 (ekskl. avs. til avdragsfond) Renter Avdrag Sum renter og avdrag Kapitalfond pr a) Det gjøres følgende endringer i forhold til rådmannens forslag for hvert år i fireårs-perioden: Reiseliv styrkes med 3,0 millioner kroner. Regional utvikling styrkes med 5 millioner kroner. Folkehelse styrkes med 2,0 millioner kroner.

3 Disposisjonskontoen til hovedutvalgene for regional, kultur og utdanning styrkes med hhv. 1 mill.,1 mill. og 1 mill. kroner pr. utvalg, totalt kr. 3,0 mill. kroner. Fylkesutvalgets disp. konto styrkes med kr. 0,3 mill. kroner og øremerkes likestillingsutvalget. Politisk virksomhet styrkes med kr. 0,6 mill. kroner. Kommunale næringsfond styrkes med kr. 0,5 mill. kroner. 1 b) Finansiering: Avdrag lån reduseres med 10,4 mill. kroner (hele perioden). Ramme for utdanningsektoren fastsettes til 893,6 mill. kroner. 1 c) Eventuelt driftsoverskudd 2005 utover sektorresultater settes på driftsfond. Det tas stilling til bruk av driftsfond ved budsjettrevisjon etter at årsresultatet er lagt fram. 2) Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkesutvalget. 3) For personlige skattytere, dødsbo og elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19e, fastsettes det fylkeskommunale skattøret til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 4) Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2006-budsjettets låneramme og til å godkjenne lånevilkårene. 5) Trekklimiten i DnB NOR på 100 mill kr videreføres i 2006 i hht. bankavtalen. 6) Budsjettreglementet (vedlegg) vedtas videreført i perioden ) For Regionrådet stilles budsjettramme til disposisjon ihht. vedtakets pkt 1. Regionrådet gis fullmakt til å overskride rammen med inntil 4 mill kr dersom dette er nødvendig for å opprettholde kollektivtilbudet i Buskerud. 8) For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon ihht vedtakets pkt 1. Bestillingen av tannhelsetjenester behandles av fylkesutvalget innenfor disse rammer. 9) Fylkeskommunens kraftrettigheter knyttet til Ramfoss Kraftlag vurderes solgt. Før salg skal rettighetene takseres av uavhengig konsulent. Fylkesutvalget gis fullmakt til å godkjenne et eventuelt salg. 10) Fra slås Dyrmyr, Kongsberg og Tinius Olsens videregående skoler sammen. Det samme gjelder Drammen og Strømsø videregående skoler. Nye rektorer tilsettes ved skolene fra Midler som frigjøres som følge av sammenslåingene skal benyttes til å videreutvikle kvaliteten på elevenes opplæringstilbud. Etter 3 år følges vanlige budsjettprinsipper. Lier og St. Hallvard videregående skoler og Hønefoss og Ringerike videregående skoler gis i oppdrag å videreføre og konkretisere samordningen mellom skolene. Resultatet legges fram for hovedutvalget for utdanningssektoren i juni Fylkestinget tar endelig stilling til eventuell sammenslåing av skolene. Gode vilkår for elevdeltakelse i beslutningsprosessene og elevdemokrati skal sikres på alle nivåer.

4 11) Det fremlegges en oversikt over behovet for opprettelse av nye klasser fra høsten 2006 i 1. tertialrapport Finansiering dekkes av reserve på driftsfondet. 12. a) Fylkesrådmannen bes legge frem en samlet analyse av behovet for utbygging av skolearealer i fylkeskommunen til fylkestingets junisamling. Det må hensyntas elevtallsvekst, friskoler og behov for samlokalisering og effektivisering av skolelokaler b) Spesielt vurderes Marienlystprosjektet i samarbeid med Drammen kommune, utbygging i Hønefoss og situasjonen ved Røyken v. skole. c) Bygging av ny skole i Hurum realiseres snarest under forutsetning av at tomtespørsmålet er løst lokalt. d) Fylkestinget gir fylkesrådmannen fullmakt til å videreføre samarbeid med Drammen kommune vedr. Marienlystprosjektet. e) Det opptas forhandlinger med Oppland fylkeskommune om en langsiktig samarbeidsavtale vedr. elever fra Jevnaker.

5 Behandling i Fylkesutvalget : På vegne av A, SV, Sp, KrF og V fremmet Anne Sandum (A) slikt forslag: Ap, V, Sp, SV, KrF Regnskap Årsbud. FRM Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2006-priser) (justert) forslag ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 844,12 934,0 986,8 986,8 986,8 986,8 986,8 Refusjon mva / generelt statstilskudd 8,23 4,2 Rammetilskudd 439,50 418,7 463,4 463,4 466,0 466,9 465,8 SUM DRIFTSINNTEKTER 1291,8 1357,0 1450,2 1450,2 1452,7 1453,7 1452,6 Netto driftsutgifter 2) Sentraladministrasjonen 64,49 74,9 69,0 69,9 69,2 69,2 69,2 Utdanning 854,51 880,7 896,6 893,6 892,4 891,7 891,7 Tannhelseforetak 69,93 76,3 74,4 74,4 73,6 73,6 73,6 Utviklingsavdelingen 79,09 83,0 80,3 92,8 93,6 94,3 96,3 Regionrådet - midler til disposisjon 1) 259,85 249,6 254,2 254,2 254,2 254,2 254,2 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1327,9 1364,4 1374,5 1384,9 1383,0 1383,0 1385,0 Renteutgifter 50,81 41,7 45,1 45,1 47,4 49,5 47,0 Renteinntekter 5,96 3,0 2,5 2,5 3,0 3,6 3,6 Refusjon skoleanlegg 1,93 2,2 3,5 3,5 4,4 5,5 5,7 Aksjeutbytte Vardar AS 28,00 80,2 0,0 0,0 0,0 15,0 20,0 Salg av kraft 38,72 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Renter Vardar AS 20,01 17,1 18,3 18,3 18,2 17,5 20,8 Utviklingsmidler fra Vardar AS 5,69 5,3 6,0 6,0 6,8 7,5 10,5 Avdrag 44,64 58,4 45,6 35,2 35,2 54,8 66,3 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1323,0 1356,2 1433,9 1433,9 1432,2 1437,1 1436,7 Motpost avskrivninger 75,4 11,4 NETTO DRIFTSRESULTAT 44,3 12,2 16,2 16,2 20,5 16,5 15,9 Avsetning skadefond 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) -21,22 2,1 12,3 12,3-20,0-16,0-6,0 Interne finanstransaksjoner 7,40-9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inndekning av underskudd ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 30,4 1,3 28,0 28,0 0,0 0,0 9,4 Driftsfond ) 10,4 8,3 13,0 13,0 33,0 49,0 55,0 Pensjonsfond 17,0 0,0 0,0 Underskudd fra ,6 0,0 2) 2004-tall og delvis 2005-tall er inkl avskrivninger på sektorene. 3) Økningen i driftsfondet må ses i sammenheng med virkningen av opprettelse av nye klasser høsten ) Midler til regionrådets disposisjon Regnskap Årsbud. FRK Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (justert) forslag ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesveger 80,9 60,6 62,9 62,9 62,9 62,9 62,9 Kollektivtransport 176,9 177,2 184,3 184,3 184,3 184,3 184,3 Næringsutvikling 1,3 8,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Internasjonalt arbeid 0,2 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Regiongeolog 0,0 1,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Øvrige driftsutg./koordinator 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Totalt - Regionrådet 259,9 249,6 254,2 254,2 254,2 254,2 254,2

6 Beløp i 1000 kr TOTALT INVEST- FELLESPROSJEKTER ERINGS TIDL. KAP. BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL IT felles infrastruktur FRÅD Fylkeshuset Brann/rømningssikk FRÅD Vinduer FRÅD Alle bygg PCB kartlegging/sanering FRÅD Sum UTDANNINGSSEKTOREN Fellesprosjekter for alle skolebygg Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Ombygging 1) FRÅD Sikkerhetstiltak (ROS) Alle skolebygg Prosjekt elevtallsvekst 2) FRÅD (inkl div utredninger) Påbegynte prosjekter Div. skolebygg Inneklima FRÅD Nye prosjekter Tinius Olsen skole Inneklima FRÅD Marienlyst Samlokalisering FT Røyken vgs Erstatning paviljong FT Ringerike Utvidelse FT Rosthaug vgs Flytting Bonna Drammen Hurum Ny vg skole FT Sum - utdanningssektoren ) Skal også dekke brannsikringstiltak og sikkerhetstiltak 2) Herunder ligger midler til prosjektering/romprogram for Marienlystprosjektet, Røyken vgs og Ringerike. TANNHELSETJENESTEN Til styrets disposisjon Styret Sum tannhelse ANDRE SEKTORER Bibliotek - utstyr inventar (Papirbredden) FRÅD 500 Samferdselssektoren Fylkesveger VEGSJEF Samferdselssektoren Tiltakspakke VEGSJEF Sum andre sektorer TOTALSUM FINANSIERING Forskuttering RV 281 i Hurum (FT 50/04) Nedbetaling lån Rv 281 i Hurum (FT 50/04) Salg av eiendommer Bruk av kapitalfond Avsetning til kapitalfond Avdrag fra Vardar AS Overført fra driften Låneopptak Gjeld 31/12 (ekskl. avs. til avdragsfond) Renter Avdrag Sum renter og avdrag Kapitalfond pr

7 1 a) Det gjøres følgende endringer i forhold til rådmannens forslag for hvert år i fireårsperioden: Reiseliv styrkes med 3,0 millioner kroner. Regional utvikling styrkes med 5 millioner kroner. Folkehelse styrkes med 2,0 millioner kroner. Disposisjonskontoen til hovedutvalgene for regional, kultur og utdanning styrkes med hhv. 1 mill.,1 mill. og 1 mill. kroner pr. utvalg, totalt kr. 3,0 mill. kroner. Fylkesutvalgets disp. konto styrkes med kr. 0,3 mill. kroner og øremerkes likestillingsutvalget. Politisk virksomhet styrkes med kr. 0,6 mill. kroner. Kommunale næringsfond styrkes med kr. 0,5 mill. kroner. 1 b) Finansiering: Avdrag lån reduseres med 10,4 mill. kroner (hele perioden). Ramme for utdanningsektoren fastsettes til 893,6 mill. kroner. 1 c) Eventuelt driftsoverskudd 2005 utover sektorresultater settes på driftsfond. Det tas stilling til bruk av driftsfond ved budsjettrevisjon etter at årsresultatet er lagt fram. 2) Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkesutvalget. 3) For personlige skattytere, dødsbo og elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19e, fastsettes det fylkeskommunale skattøret til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 4) Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2006-budsjettets låneramme og til å godkjenne lånevilkårene. 5) Trekklimiten i DnB NOR på 100 mill kr videreføres i 2006 i hht. bankavtalen. 6) Budsjettreglementet (vedlegg) vedtas videreført i perioden ) For Regionrådet stilles budsjettramme til disposisjon ihht. vedtakets pkt 1. Regionrådet gis fullmakt til å overskride rammen med inntil 4 mill kr dersom dette er nødvendig for å opprettholde kollektivtilbudet i Buskerud. 8) For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon ihht vedtakets pkt 1. Bestillingen av tannhelsetjenester behandles av fylkesutvalget innenfor disse rammer. 9) Fylkeskommunens kraftrettigheter knyttet til Ramfoss Kraftlag vurderes solgt. Før salg skal rettighetene takseres av uavhengig konsulent. Fylkesutvalget gis fullmakt til å godkjenne et eventuelt salg.

8 10) Fra slås Dyrmyr, Kongsberg og Tinius Olsens videregående skoler sammen. Det samme gjelder Drammen og Strømsø videregående skoler. Nye rektorer tilsettes ved skolene fra Midler som frigjøres som følge av sammenslåingene skal benyttes til å videreutvikle kvaliteten på elevenes opplæringstilbud. Etter 3 år følges vanlige budsjettprinsipper. Lier og St. Hallvard videregående skoler og Hønefoss og Ringerike videregående skoler gis i oppdrag å videreføre og konkretisere samordningen mellom skolene. Resultatet legges fram for hovedutvalget for utdanningssektoren i juni Fylkestinget tar endelig stilling til eventuell sammenslåing av skolene. Gode vilkår for elevdeltakelse i beslutningsprosessene og elevdemokrati skal sikres på alle nivåer. 11) Det fremlegges en oversikt over behovet for opprettelse av nye klasser fra høsten 2006 i 1. tertialrapport Finansiering dekkes av reserve på driftsfondet. 12. a) Fylkesrådmannen bes legge frem en samlet analyse av behovet for utbygging av skolearealer i fylkeskommunen til fylkestingets junisamling. Det må hensyntas elevtallsvekst, friskoler og behov for samlokalisering og effektivisering av skolelokaler b) Spesielt vurderes Marienlystprosjektet i samarbeid med Drammen kommune, utbygging i Hønefoss og situasjonen ved Røyken v. skole. c) Bygging av ny skole i Hurum realiseres snarest under forutsetning av at tomtespørsmålet er løst lokalt. d) Fylkestinget gir fylkesrådmannen fullmakt til å videreføre samarbeid med Drammen kommune vedr. Marienlystprosjektet. e) Det opptas forhandlinger med Oppland fylkeskommune om en langsiktig samarbeidsavtale vedr. elever fra Jevnaker. Anne Sandum (A) fremmet også et tilleggsforslag til handlingsprogrammet, sålydende: Med Buskerud fylkeskommunes utfordring i rollen som ledende regional utviklingsaktør som bakgrunn, ber fylkestinget om å få en redegjørelse fra fylkesrådmannen om hvordan arbeidet i utviklingsavdelingen skal videreføres fra Fylkesrådmannen kommer tilbake med en redegjørelse. Dette tilleggsforslaget går ikke inn i innstillingen til fylkestinget. På vegne av Høyre fremmet Mette Lund Stake slikt forslag:

9 Høyre Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2006-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 844,12 934,0 986,8 986,8 986,8 986,8 Refusjon mva / generelt statstilskudd 8,23 4,2 Rammetilskudd 439,50 418,7 463,4 466,0 466,9 465,8 SUM DRIFTSINNTEKTER 1291,8 1357,0 1450,2 1452,7 1453,7 1452,6 Netto driftsutgifter 2) Sentraladministrasjonen 64,49 74,9 69,0 68,3 68,3 68,3 Utdanning 854,51 880,7 896,6 895,4 894,7 894,7 Tannhelseforetak 69,93 76,3 74,4 73,6 73,6 73,6 Utviklingsavdelingen 79,09 83,0 80,3 81,1 81,8 83,8 Regionrådet - midler til disposisjon 1) 259,85 249,6 254,2 254,2 254,2 254,2 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1327,9 1364,4 1374,5 1372,6 1372,6 1374,6 Renteutgifter 50,81 41,7 45,9 49,7 51,6 48,4 Renteinntekter 5,96 3,0 2,5 3,0 3,6 3,6 Refusjon skoleanlegg 1,93 2,2 3,5 4,4 5,5 5,7 Aksjeutbytte Vardar AS 28,00 80,2 0,0 0,0 15,0 20,0 Salg av kraft 38,72 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 Renter Vardar AS 20,01 17,1 18,3 18,2 17,5 20,8 Utviklingsmidler fra Vardar AS 5,69 5,3 6,0 6,8 7,5 10,5 Avdrag 44,64 58,4 45,6 43,3 63,1 78,7 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1323,0 1356,2 1434,8 1432,2 1437,2 1440,1 Motpost avskrivninger 75,4 11,4 NETTO DRIFTSRESULTAT 44,3 12,2 15,4 20,6 16,5 12,5 Avsetning skadefond 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) -21,22 2,1 12,3-20,0-16,0-6,0 Interne finanstransaksjoner 7,40-9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Inndekning av underskudd ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 30,4 1,3 27,2 0,1 0,0 6,0 Driftsfond ) 10,4 8,3 13,0 33,0 49,0 55,0 Pensjonsfond 17,0 0,0 Underskudd fra ,6 0,0 2) 2004-tall og delvis 2005-tall er inkl avskrivninger på sektorene. 3) Økningen i driftsfondet må ses i sammenheng med virkningen av opprettelse av nye klasser høsten ) Midler til regionrådets disposisjon Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesveger 80,9 60,6 62,9 62,9 62,9 62,9 Kollektivtransport 176,9 177,2 184,3 184,3 184,3 184,3 Næringsutvikling 1,3 8,7 5,0 5,0 5,0 5,0 Internasjonalt arbeid 0,2 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 Regiongeolog 0,0 1,7 0,8 0,8 0,8 0,8 Øvrige driftsutg./koordinator 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 Totalt - Regionrådet 259,9 249,6 254,2 254,2 254,2 254,2

10 Beløp i 1000 kr TOTALT INVEST- FELLESPROSJEKTER ERINGS TIDL. KAP. BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL IT felles infrastruktur FRÅD Fylkeshuset Brann/rømningssikk FRÅD Vinduer FRÅD Alle bygg PCB kartlegging/sanering FRÅD Sum UTDANNINGSSEKTOREN Fellesprosjekter for alle skolebygg Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Ombygging 1) FRÅD Sikkerhetstiltak (ROS) Alle skolebygg Prosjekt elevtallsvekst 2) FRÅD (inkl div utredninger) Påbegynte prosjekter Div. skolebygg Inneklima FRÅD Nye prosjekter Tinius Olsen skole Inneklima FRÅD Marienlyst Samlokalisering FT Røyken vgs Erstatning paviljong FT Ringerike Utvidelse FT Rosthaug vgs Flytting Bonna Drammen Hurum Ny vg skole FT Sum - utdanningssektoren ) Skal også dekke brannsikringstiltak og sikkerhetstiltak 2) Herunder ligger midler til prosjektering/romprogram for Marienlystprosjektet, Røyken vgs og Ringerike. TANNHELSETJENESTEN Til styrets disposisjon Styret Sum tannhelse ANDRE SEKTORER Bibliotek - utstyr inventar (Papirbredden) FRÅD 500 Samferdselssektoren Fylkesveger VEGSJEF Samferdselssektoren Tiltakspakke VEGSJEF Sum andre sektorer TOTALSUM FINANSIERING Forskuttering RV 281 i Hurum (FT 50/04) Nedbetaling lån Rv 281 i Hurum (FT 50/04) Salg av eiendommer Bruk av kapitalfond Avsetning til kapitalfond Avdrag fra Vardar AS Overført fra driften Låneopptak Gjeld 31/12 (ekskl. avs. til avdragsfond) Renter Avdrag Sum renter og avdrag Kapitalfond pr

11 FORKLARING TIL TALLBUDSJETTET INVESTERINGSBUDSJETTET I PERIODEN A. Det avsettes kr 60 millioner til utvidelse av Ringerike videregående skole. Dette betyr at ny fløy står klar innen skolestart høsten Dette medfører også redusert behov for eksterne leieforhold. B. Det avsettes kr. 60 millioner til utvidelse av Røyken videregående skole. Nybygget vil overta for brakkerigger som undervisningslokaler. Ny fløy står klar innen skolestart høsten C. Buskerud fylkeskommune samarbeider med Drammen kommune om et nytt skolesenter på Marienlyst i Drammen. Det gis en oppstartsbevilgning for samlokalisering av Drammen videregående skole og Strømsø videregående skole f.o.m D. Finansiering av skoleutbygging skjer ved at Hurum videregående skole som nytt tiltak utgår. Nødvendig tilleggsfinansiering skjer ved økt låneopptak. VERBALPUNKTER 1. Handlingsprogrammet for vedtas med slike budsjettrammer: (se tabell) (2. t.o.m. 9 som fylkesrådmannens forslag.) Nytt punkt 10 (rådmannens punkt 10 utgår) Fra slås Tinius Olsens skole, samt Kongsberg og Dyrmyr videregående skoler sammen til en skole. Arbeidet med ny organisering som én skole prosjektorganiseres og gjennomføres i perioden Ny rektor tilsettes ved skolen fra Drammen videregående skole og Strømsø videregående skole videreutvikler samarbeidet i et eget prosjekt som to selvstendige skoler, med sikte på vedtak om samlokalisering. Samlokalisering av de to skolene på Marienlyst, i et samarbeid med Drammen kommune eller andre, utredes som en del av prosjektet. Midler som frigjøres som følge av sammenslåingen skal benyttes til å videreutvikle kvaliteten på elevens opplæringstilbud. Etter 3 år følges vanlige budsjettprinsipper. Lier og St. Hallvard videregående skoler og Hønefoss og Ringerike videregående skoler gis i oppdrag å videreføre og konkretisere samordningen mellom skolene. Resultatet legges frem for hovedutvalget for utdanning i juni En evt. sammenslåing av disse skolene behandles av fylkestinget. 11. (Som fylkesrådmannen).

12 Pkt. 12 a) Fylkesrådmannen gis i oppdrag å bygge ut skoler i tråd med gitte bevilgninger etter at mulige løsninger er tilstrekkelig vurdert. Det må også hensyntas elevtallsvekst, samlokalisering/effektivisering av skolelokaler samt supplerende elevplasser ved friskoler. b) Fylkestinget gir fylkesrådmannen fullmakt til å inngå intensjonsavtale med Drammen kommune vedr. Marienlystprosjektet. c) Det opptas forhandlinger med Oppland fylkeskommune om en langsiktig samarbeidsavtale vedr. elever fra Jevnaker kommune. (Nye punkter:) 13. I løpet av 2006 foreberedes det å kunne innføre prinsippet om at elevene selv kan velge hvilken skole de vil gå - fritt skolevalg - med virkning fra skoleåret 2007/2008. Samtidig innføres det en ordning hvor pengene følger eleven for finansiering av videregående opplæring. 14. De videregående skolene, Ringerike folkehøgskole og Arbeidsinstituttet organiseres som fylkeskommunale foretak fra Det foretas en evaluering av rådgivningstjenesten for å danne grunnlag for evt. konkrete tiltak til endringer - for å møte den enkelte elevs behov (jfr. Kunnskapsløftet) samt samfunnets behov på en bedre måte. 16. Det må sikres at elevene har et forsvarlig antall lærlingplasser gjennom et nært samarbeid med offentlige og private virksomheter. 17. Fylkeskommunalt bygg- og eiendomsforetak opprettes fra for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av fylkeskommunens bygninger/eiendommer. Det gis åpning for at dette foretaket kan gjøre bruk av Offentlig-Privat-Samarbeid (OPS) ved forvaltning/utvikling av bygg og anlegg. 18. Eiendomsrettslige prinsipper skal ivaretas for å sikre grunneiernes forvaltningsansvar og mulighet for næringsutvikling. 19. Ved inngåelse av leieavtale for fylkesbiblioteket relokalisert til Kunnskapsparken Papirbredden ligger det an til økte kostnader anslått til kr. 0,65 mill. Inndekning av de økte utgiftene fremmes som egen sak for fylkestinget i Hovedutvalgene for kultur og regional utvikling slås sammen til ett hovedutvalg med virkning fra Likestillingsutvalget nedlegges med virkning fra Fylkesutvalget ivaretar denne oppgaven. Tidligere økt godtgjørelse p.g.a. møteforpliktelser i regionrådet for Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV) begrenses til kun de faste 11 representantene. Disse tiltakene vil i sum dekke opp for en underbudsjettering til politisk virksomhet som påpekt av fylkesrådmannen i sitt forslag. På vegne av Frp fremmet Dag Stenersen slikt forslag:

13 FrP Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2006-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 844,12 934,0 986,8 986,8 986,8 986,8 Refusjon mva / generelt statstilskudd 8,23 4,2 Rammetilskudd 439,50 418,7 463,4 466,0 466,9 465,8 SUM DRIFTSINNTEKTER 1291,8 1357,0 1450,2 1452,7 1453,7 1452,6 Netto driftsutgifter 2) Sentraladministrasjonen 64,49 74,9 68,3 67,6 67,6 67,6 Utdanning 854,51 880,7 896,1 894,9 894,2 894,2 Tannhelseforetak 69,93 76,3 74,4 73,6 73,6 73,6 Utviklingsavdelingen 79,09 83,0 78,8 79,6 80,3 82,3 Regionrådet - midler til disposisjon 1) 259,85 249,6 254,2 254,2 254,2 254,2 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1327,9 1364,4 1371,8 1369,8 1369,9 1371,9 Renteutgifter 50,81 41,7 45,0 46,4 46,9 43,5 Renteinntekter 5,96 3,0 2,5 3,0 3,6 3,6 Refusjon skoleanlegg 1,93 2,2 3,5 4,4 5,5 5,7 Aksjeutbytte Vardar AS 28,00 80,2 0,0 0,0 15,0 20,0 Salg av kraft 38,72 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 Renter Vardar AS 20,01 17,1 18,3 18,2 17,5 20,8 Utviklingsmidler fra Vardar AS 5,69 5,3 6,0 6,8 7,5 10,5 Avdrag 44,64 58,4 45,6 45,4 63,0 72,4 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1323,0 1356,2 1431,1 1428,3 1429,6 1426,2 Motpost avskrivninger 75,4 11,4 NETTO DRIFTSRESULTAT 44,3 12,2 19,1 24,5 24,1 26,4 Avsetning skadefond 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) -21,22 2,1 9,4-24,0-23,6-16,5 Interne finanstransaksjoner 7,40-9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Inndekning av underskudd ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 30,4 1,3 28,0 0,0 0,0 9,4 Driftsfond ) 10,4 8,3 15,9 39,8 63,4 79,9 Pensjonsfond 17,0 0,0 Underskudd fra ,6 0,0 2) 2004-tall og delvis 2005-tall er inkl avskrivninger på sektorene. 3) Økningen i driftsfondet må ses i sammenheng med virkningen av opprettelse av nye klasser høsten ) Midler til regionrådets disposisjon Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesveger 80,9 60,6 62,9 62,9 62,9 62,9 Kollektivtransport 176,9 177,2 184,3 184,3 184,3 184,3 Næringsutvikling 1,3 8,7 5,0 5,0 5,0 5,0 Internasjonalt arbeid 0,2 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 Regiongeolog 0,0 1,7 0,8 0,8 0,8 0,8 Øvrige driftsutg./koordinator 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 Totalt - Regionrådet 259,9 249,6 254,2 254,2 254,2 254,2

14 Beløp i 1000 kr TOTALT INVEST- FELLESPROSJEKTER ERINGS TIDL. KAP. BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL IT felles infrastruktur FRÅD Fylkeshuset Brann/rømningssikk FRÅD Vinduer FRÅD Alle bygg PCB kartlegging/sanering FRÅD Sum UTDANNINGSSEKTOREN Fellesprosjekter for alle skolebygg Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Ombygging 1) FRÅD Sikkerhetstiltak (ROS) Alle skolebygg Prosjekt elevtallsvekst 2) FRÅD (inkl div utredninger) Påbegynte prosjekter Div. skolebygg Inneklima FRÅD Nye prosjekter Tinius Olsen skole Inneklima FRÅD Marienlyst Samlokalisering FT Røyken vgs Erstatning paviljong FT Ringerike Utvidelse FT Rosthaug vgs Flytting Bonna Drammen Hurum Ny vg skole FT Sum - utdanningssektoren ) Skal også dekke brannsikringstiltak og sikkerhetstiltak 2) Herunder ligger midler til prosjektering/romprogram for Marienlystprosjektet, Røyken vgs og Ringerike. TANNHELSETJENESTEN Til styrets disposisjon Styret Sum tannhelse ANDRE SEKTORER Bibliotek - utstyr inventar (Papirbredden) FRÅD 500 Samferdselssektoren Fylkesveger VEGSJEF Samferdselssektoren Tiltakspakke VEGSJEF Sum andre sektorer TOTALSUM FINANSIERING Forskuttering RV 281 i Hurum (FT 50/04) Nedbetaling lån Rv 281 i Hurum (FT 50/04) Salg av eiendommer Bruk av kapitalfond Avsetning til kapitalfond Avdrag fra Vardar AS Overført fra driften Låneopptak Gjeld 31/12 (ekskl. avs. til avdragsfond) Renter Avdrag Sum renter og avdrag Kapitalfond pr

15 Pkt 1 Pkt. 2-9 Pkt. 10 Pkt 11 Pkt. 11 a Pkt. 11 b Pkt. 11 c Pkt 11 d Pkt 12. Fremskrittspartiets alternative budsjett Som fylkesrådmann Utgår. Som fylkesrådmann Fylkestinget ber fylkesrådmannen omgjøre de videregående skolene til egne driftsenheter, hvor det opprettes eget driftsstyre med økonomisk, pedagogisk og administrativt ansvar. Ulike driftsalternativer i form av selskaper, stiftelser eller fylkeskommunale foretak skal utredes. Ved investeringer til nye skolebygg vurderes privat utbygging/ekstern leie. Fylkesrådmannen bes legge frem en analyse av behovet for utbygging i Hønefoss, Drammen og situasjonen i Røyken v. Skole. Inntil analysen foreligger, foretas det ikke investeringer vedrørende ny skole i Hurum. Kr. 5 mill. red. låneopptak Utgår Som fylkesrådmann Heltidspolitikernes godtgjørelse skal være ut fra reell stillingsbrøk. Opprykk til heltidspolitiker ved 65 % stilling faller bort. 0,5 mill til disp. fond Pkt. 13 Hovedutvalg for regionalutvikling og hovedutvalg for kultur slås sammen til ett hovedutvalg med 11 representanter. 0,5 mill til disp. fond Pkt. 14 Pkt. 15 Det innføres sponsoravtaler samt reklamefinansiering på fylkeskommunale eiendommer og utstyr. 0,5 mill til disp. fond Fylkestinget ber fylkesrådmannen redusere tilskudd til Brageteateret med kr. 0,5 mill. 0,5 mill til disp. Pkt 16 Fylkestinget ønsker ikke å støtte utsmykkingen av Union scene i Drammen med 0,5 mill. 0,5 mill til disp. fond Pkt. 17 Det er ikke en fylkeskommunal oppgave å bedrive likestillingstiltak. Fylkestinget presiserer at ansettelse i det offentlige skal skje på bakgrunn av kvalifikasjoner ikke av hensyn til kjønn, hudfarge eller organisasjonsmessig

16 tilknytning etc. Likestillingsutvalget nedlegges, og fylkesutvalget tar seg heretter av eventuelle likestillingssaker. 0,05 mill. til disp. fond Pkt. 18 Pkt 19 Pkt. 20 Pkt. 21 Kr innsparing heltidspolitikere øremerkes tiltak for barn og unge. Innsparingskravet forhøyes til kr som dekkes inn ved redusert politisk aktivitet. Fylkestinget ber fylkesrådmannen innføre stykkprisfinansiering for elevene i de videregående skolene. Det innføres fritt skolevalg for elevene. Fylkestinget ber fylkesrådmannen iverksette trivselsanalyse i de videregående skolene, samt utvikle lærer og leder evalueringer. Fylkestinget ser positivt på at kulturmidler prioriteres barn og unge, samt benyttes i samband med næringsutvikling Avstemming: Det ble stemt pakkevis. A, SV, Sp, KrF og Venstres forslag fikk 8 stemmer og ble vedtatt som innstilling til fylkestinget. Høyres forslag fikk 4 stemmer og falt. Fremskrittspartiets forslag fikk 1 stemme og falt.

Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer:

Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer: Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2011-priser) (justert)

Detaljer

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 63/04, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 63/04, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING ) FORORD Handlingsprogrammet 2005-2008 for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte 8. desember som ft-sak 63/04. Handlingsprogrammet består av og fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram.

Detaljer

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 70/08, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2009-2012 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 70/08, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2009-2012 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING ) FORORD Handlingsprogrammet 2009-2012 for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte 16.-17. desember 2008 som ft-sak 70/08. Handlingsprogrammet består av fylkestingets vedtak og fylkesrådmannens

Detaljer

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 57/06, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 57/06, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING ) FORORD Handlingsprogrammet 2007-2010 for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte 13. desember som ft-sak 57/06. Handlingsprogrammet består av og fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram.

Detaljer

4. Hovedoversikter i 10 års perspektiv

4. Hovedoversikter i 10 års perspektiv 4. Hovedoversikter i 10 års perspektiv Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste

Detaljer

1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer:

1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer: Ap 1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer: Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2014-priser) (justert) ramme for ramme

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Sak 79/17 Økonomiplan for Buskerud fylkeskommune. Forslag fra Ap, Sp, MDG, V og SV:

Sak 79/17 Økonomiplan for Buskerud fylkeskommune. Forslag fra Ap, Sp, MDG, V og SV: Sak 79/17 Økonomiplan 2018-2021 for Buskerud fylkeskommune. Forslag fra Ap, Sp, MDG, V og SV: 1. Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2018-priser) (justert)

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Felles forslag fra; H, FrP, KrF, Sp og V

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Felles forslag fra; H, FrP, KrF, Sp og V HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Felles forslag fra; H, FrP, KrF, Sp og V 1. Budsjett for 2015 2018 vedtas med slike rammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp

Detaljer

Arbeiderpartiets forslag HP 2013-2016 for BFK

Arbeiderpartiets forslag HP 2013-2016 for BFK Arbeiderpartiets forslag HP 2013-2016 for BFK Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2013-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for 2011

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2016

HANDLINGSPROGRAM 2016 Alternativt forslag HANDLINGSPROGRAM 2016 Høyre og Kristelig folkeparti Buskerud fylkeskommune 1. Budsjett for 2016-2019 vedtas med slike rammer: Driftsbudsjett (Beløp i mill kr - faste 2016-priser) Regnskap

Detaljer

Forslag til økonomiplan 2018, Høyre og KrF

Forslag til økonomiplan 2018, Høyre og KrF FORTSATT VEKST I BUSKERUD Med enkle grep og fokus på videregående utdanning og samferdsel vil vi legge til rette for fortsatt vekst og fremgang i Buskerud. Høyre og Kristelig Folkeparti Forslag til økonomiplan

Detaljer

H, Frp, KrF: 1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer:

H, Frp, KrF: 1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer: H, Frp, KrF: 1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer: Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2014-priser) (justert) ramme

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

TABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial

TABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial TABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik 2007 2007 2007 2006 2007 2007 Hovedkapittel

Detaljer

NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS

NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS Sp og V Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2014-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fylkesskatt

Detaljer

TABELL 1. Driftsregnskap pr 2. tertial 2009

TABELL 1. Driftsregnskap pr 2. tertial 2009 Driftsregnskap pr 2. tertial 2009 TABELL 1 Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 2. tertial 2. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008

Detaljer

TABELL 1. Driftsregnskap pr 1. tertial. Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008 2009 2009

TABELL 1. Driftsregnskap pr 1. tertial. Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008 2009 2009 Driftsregnskap pr 1. tertial TABELL 1 Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008 2009

Detaljer

TABELL 1 Driftsregnskap pr 2. tertial

TABELL 1 Driftsregnskap pr 2. tertial TABELL 1 Driftsregnskap pr 2. tertial Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 2. tertial 2. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2007 2007 2007 2006 2007

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Forslag til Økonomiplan for Buskerud fylkeskommu ne Høyre og Kristelig Folkeparti

Forslag til Økonomiplan for Buskerud fylkeskommu ne Høyre og Kristelig Folkeparti Høyre og Kristelig Folkeparti i Buskerud mener at fylkeskommunen med enkle grep kan sikre et mangfoldig undervisningstilbud til fylkets ungdommer, opprettholde gode rabatter for ungdom på fylkets busser

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

Driftsfond Ordinært 112,3 144,7 99,6 102,2 99,6 124,8 - Veger 13,6 13,6 Sum driftsfond 125,9 158,3 99,6 102,2 99,6 124,8

Driftsfond Ordinært 112,3 144,7 99,6 102,2 99,6 124,8 - Veger 13,6 13,6 Sum driftsfond 125,9 158,3 99,6 102,2 99,6 124,8 Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2017-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fylkesskatt 1519,5

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette

Detaljer

Økonomiplan Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2017-2020 22.11.2016 2017-2020 1 prosessen Bygger på økonomiplan 2016-2019 FT Juni gjennomgang av satsninger FT Oktober - muligheter for innsparing November fylkesrådmannen presenterer sitt budsjettforslag

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiplan Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 21.11.2017 Økonomiplan 2018-2021 1 Kostra 2016 N E T T O D R I F T S R E S U LTAT I P R O S E N T AV B R U T T O D R I F T S I N N T E K T E R Finnmark 6 Nord-Norge 5 4,2 4 3,3 Landet

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

Finnmark fylkeskommune MØTEPROTOKOLL. Fylkesutvalget. Dato: 5. juni 2002 kl Møte: Åpent møte Sted: Fylkeshuset, Vadsø Saksnr: 82/02 MØTELEDER:

Finnmark fylkeskommune MØTEPROTOKOLL. Fylkesutvalget. Dato: 5. juni 2002 kl Møte: Åpent møte Sted: Fylkeshuset, Vadsø Saksnr: 82/02 MØTELEDER: Finnmark fylkeskommune MØTEPROTOKOLL Fylkesutvalget Dato: 5. juni 2002 kl. 08.30 Møte: Åpent møte Sted: Fylkeshuset, Vadsø Saksnr: 82/02 MØTELEDER: Fylkesvaraordfører Arne Pedersen DISSE MØTTE: Inger-Lise

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

FORORD. Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden

FORORD. Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden FORORD Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2007-2010. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram danner grunnlag for fylkesutvalgets budsjettinnstilling til

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120

Detaljer

Velkommen til en veldreven fylkeskommune

Velkommen til en veldreven fylkeskommune Velkommen til en veldreven fylkeskommune God økonomistyring, en arv fra tidligere fylkesting men vi har en bombe i regnskapene i likhet med resten av kommunenorge.. "PENSJONSFORDRING I BALANSEN" 200 mill

Detaljer

TABELL 1 Driftsregnskap pr 2. tertial 2013

TABELL 1 Driftsregnskap pr 2. tertial 2013 TABELL 1 Driftsregnskap pr 2. tertial 2013 Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 2. tertial 2. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2013 2013 2013 2012

Detaljer

Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune

Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Terje Larsen Investeringsbudsjett: Fylkestinget vedtar rådmannens forslag

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008.

Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008. FORORD Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram danner grunnlag for fylkesutvalgets budsjettinnstilling til

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 43/09 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 08/9481-24 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.06. Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Forslag fra Ap til økonomiplan , budsjett 2014 og regionalt utviklingsprogram 2014.

Forslag fra Ap til økonomiplan , budsjett 2014 og regionalt utviklingsprogram 2014. Forslag fra Ap til økonomiplan 2014-2017, budsjett 2014 og regionalt utviklingsprogram 2014. Pkt1: Fylkestinget vedtar økonomiplan 2014-17 med følgende endringer: (beløp i hele tusen) 2014 2015 2016 2017

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter 257 445 5 000 31 458 Overføringer med krav til motytelse 2 675 172 3 290 000 3 978 300 Overføringer uten krav

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007. Innledning. Økonomisk situasjon. Økonomisk utvikling

ÅRSBERETNING 2007. Innledning. Økonomisk situasjon. Økonomisk utvikling ÅRSBERETNING 2007 Innledning Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom et år. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen:

Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/11 den 08.12.2011. Behandling: Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen: Nytt punkt 22: «Det

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017 Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG FRA AP, SP, V, SV og PP

BUDSJETTFORSLAG FRA AP, SP, V, SV og PP BUDSJETTFORSLAG FRA AP, SP, V, SV og PP.1 Årsbudsjett for 2011 og økonomiplan for Rogaland fylkeskommune for perioden 2011-2014 vedtas i samsvar med vedlagte hovedoversikter. Tallbudsjett for år 2011 (1.

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2010-2013.

Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2010-2013. FORORD Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2010-2013. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram danner grunnlag for fylkesutvalgets budsjettinnstilling til

Detaljer

Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508

Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 29.11.2011 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508 Møteleder Per-Eivind Johansen (H) Disse møtte: Møtende

Detaljer

Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1)

Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1) Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1) Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Skatt på inntekt og formue 716 877 994 705 710 000 763 052 000 763 052 000 763 052

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: Tid: 12:00 12:48

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: Tid: 12:00 12:48 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 06.11.2017 Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: 06.11.2017 Tid: 12:00 12:48 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Kl.04.11.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 14.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Guttorm

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

Driftsegnskap desember 2016

Driftsegnskap desember 2016 Driftsegnskap desember 2016 Vestregionens Styringsgruppe Alle beløp i NOK Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Driftsinntekter Salgsinntekter 770 403 5 000 257 445 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

TABELL 1. Driftsregnskap pr 1. tertial. Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr)

TABELL 1. Driftsregnskap pr 1. tertial. Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr) Driftsregnskap pr 1. tertial TABELL 1 Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2008 2008 2008 2007 2008

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 07.11.2016 Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: 07.11.2016 Tid: 14:00 16:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Innledning Økonomisk status 2014

Innledning Økonomisk status 2014 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2014. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering av virksomhetens økonomiske stilling og resultat

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 09.06.2015 Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer