Driftsfond ) 10,4 8,3 13,0 13,0 33,0 49,0 55,0 Pensjonsfond 17,0 0,0 0,0 Underskudd fra ,6 0,0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsfond 31.12 3) 10,4 8,3 13,0 13,0 33,0 49,0 55,0 Pensjonsfond 17,0 0,0 0,0 Underskudd fra 2003-28,6 0,0"

Transkript

1 innstilling i fylkesutvalget til fylkestinget: Ap, V, Sp, SV, KrF Regnskap Årsbud. FRM Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2006-priser) (justert) forslag ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 844,12 934,0 986,8 986,8 986,8 986,8 986,8 Refusjon mva / generelt statstilskudd 8,23 4,2 Rammetilskudd 439,50 418,7 463,4 463,4 466,0 466,9 465,8 SUM DRIFTSINNTEKTER 1291,8 1357,0 1450,2 1450,2 1452,7 1453,7 1452,6 Netto driftsutgifter 2) Sentraladministrasjonen 64,49 74,9 69,0 69,9 69,2 69,2 69,2 Utdanning 854,51 880,7 896,6 893,6 892,4 891,7 891,7 Tannhelseforetak 69,93 76,3 74,4 74,4 73,6 73,6 73,6 Utviklingsavdelingen 79,09 83,0 80,3 92,8 93,6 94,3 96,3 Regionrådet - midler til disposisjon 1) 259,85 249,6 254,2 254,2 254,2 254,2 254,2 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1327,9 1364,4 1374,5 1384,9 1383,0 1383,0 1385,0 Renteutgifter 50,81 41,7 45,1 45,1 47,4 49,5 47,0 Renteinntekter 5,96 3,0 2,5 2,5 3,0 3,6 3,6 Refusjon skoleanlegg 1,93 2,2 3,5 3,5 4,4 5,5 5,7 Aksjeutbytte Vardar AS 28,00 80,2 0,0 0,0 0,0 15,0 20,0 Salg av kraft 38,72 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Renter Vardar AS 20,01 17,1 18,3 18,3 18,2 17,5 20,8 Utviklingsmidler fra Vardar AS 5,69 5,3 6,0 6,0 6,8 7,5 10,5 Avdrag 44,64 58,4 45,6 35,2 35,2 54,8 66,3 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1323,0 1356,2 1433,9 1433,9 1432,2 1437,1 1436,7 Motpost avskrivninger 75,4 11,4 NETTO DRIFTSRESULTAT 44,3 12,2 16,2 16,2 20,5 16,5 15,9 Avsetning skadefond 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) -21,22 2,1 12,3 12,3-20,0-16,0-6,0 Interne finanstransaksjoner 7,40-9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inndekning av underskudd ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 30,4 1,3 28,0 28,0 0,0 0,0 9,4 Driftsfond ) 10,4 8,3 13,0 13,0 33,0 49,0 55,0 Pensjonsfond 17,0 0,0 0,0 Underskudd fra ,6 0,0 2) 2004-tall og delvis 2005-tall er inkl avskrivninger på sektorene. 3) Økningen i driftsfondet må ses i sammenheng med virkningen av opprettelse av nye klasser høsten ) Midler til regionrådets disposisjon Regnskap Årsbud. FRK Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (justert) forslag ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesveger 80,9 60,6 62,9 62,9 62,9 62,9 62,9 Kollektivtransport 176,9 177,2 184,3 184,3 184,3 184,3 184,3 Næringsutvikling 1,3 8,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Internasjonalt arbeid 0,2 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Regiongeolog 0,0 1,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Øvrige driftsutg./koordinator 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Totalt - Regionrådet 259,9 249,6 254,2 254,2 254,2 254,2 254,2

2 Beløp i 1000 kr TOTALT INVEST- FELLESPROSJEKTER ERINGS TIDL. KAP. BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL IT felles infrastruktur FRÅD Fylkeshuset Brann/rømningssikk FRÅD Vinduer FRÅD Alle bygg PCB kartlegging/sanering FRÅD Sum UTDANNINGSSEKTOREN Fellesprosjekter for alle skolebygg Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Ombygging 1) FRÅD Sikkerhetstiltak (ROS) Alle skolebygg Prosjekt elevtallsvekst 2) FRÅD (inkl div utredninger) Påbegynte prosjekter Div. skolebygg Inneklima FRÅD Nye prosjekter Tinius Olsen skole Inneklima FRÅD Marienlyst Samlokalisering FT Røyken vgs Erstatning paviljong FT Ringerike Utvidelse FT Rosthaug vgs Flytting Bonna Drammen Hurum Ny vg skole FT Sum - utdanningssektoren ) Skal også dekke brannsikringstiltak og sikkerhetstiltak 2) Herunder ligger midler til prosjektering/romprogram for Marienlystprosjektet, Røyken vgs og Ringerike. TANNHELSETJENESTEN Til styrets disposisjon Styret Sum tannhelse ANDRE SEKTORER Bibliotek - utstyr inventar (Papirbredden) FRÅD 500 Samferdselssektoren Fylkesveger VEGSJEF Samferdselssektoren Tiltakspakke VEGSJEF Sum andre sektorer TOTALSUM FINANSIERING Forskuttering RV 281 i Hurum (FT 50/04) Nedbetaling lån Rv 281 i Hurum (FT 50/04) Salg av eiendommer Bruk av kapitalfond Avsetning til kapitalfond Avdrag fra Vardar AS Overført fra driften Låneopptak Gjeld 31/12 (ekskl. avs. til avdragsfond) Renter Avdrag Sum renter og avdrag Kapitalfond pr a) Det gjøres følgende endringer i forhold til rådmannens forslag for hvert år i fireårs-perioden: Reiseliv styrkes med 3,0 millioner kroner. Regional utvikling styrkes med 5 millioner kroner. Folkehelse styrkes med 2,0 millioner kroner.

3 Disposisjonskontoen til hovedutvalgene for regional, kultur og utdanning styrkes med hhv. 1 mill.,1 mill. og 1 mill. kroner pr. utvalg, totalt kr. 3,0 mill. kroner. Fylkesutvalgets disp. konto styrkes med kr. 0,3 mill. kroner og øremerkes likestillingsutvalget. Politisk virksomhet styrkes med kr. 0,6 mill. kroner. Kommunale næringsfond styrkes med kr. 0,5 mill. kroner. 1 b) Finansiering: Avdrag lån reduseres med 10,4 mill. kroner (hele perioden). Ramme for utdanningsektoren fastsettes til 893,6 mill. kroner. 1 c) Eventuelt driftsoverskudd 2005 utover sektorresultater settes på driftsfond. Det tas stilling til bruk av driftsfond ved budsjettrevisjon etter at årsresultatet er lagt fram. 2) Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkesutvalget. 3) For personlige skattytere, dødsbo og elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19e, fastsettes det fylkeskommunale skattøret til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 4) Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2006-budsjettets låneramme og til å godkjenne lånevilkårene. 5) Trekklimiten i DnB NOR på 100 mill kr videreføres i 2006 i hht. bankavtalen. 6) Budsjettreglementet (vedlegg) vedtas videreført i perioden ) For Regionrådet stilles budsjettramme til disposisjon ihht. vedtakets pkt 1. Regionrådet gis fullmakt til å overskride rammen med inntil 4 mill kr dersom dette er nødvendig for å opprettholde kollektivtilbudet i Buskerud. 8) For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon ihht vedtakets pkt 1. Bestillingen av tannhelsetjenester behandles av fylkesutvalget innenfor disse rammer. 9) Fylkeskommunens kraftrettigheter knyttet til Ramfoss Kraftlag vurderes solgt. Før salg skal rettighetene takseres av uavhengig konsulent. Fylkesutvalget gis fullmakt til å godkjenne et eventuelt salg. 10) Fra slås Dyrmyr, Kongsberg og Tinius Olsens videregående skoler sammen. Det samme gjelder Drammen og Strømsø videregående skoler. Nye rektorer tilsettes ved skolene fra Midler som frigjøres som følge av sammenslåingene skal benyttes til å videreutvikle kvaliteten på elevenes opplæringstilbud. Etter 3 år følges vanlige budsjettprinsipper. Lier og St. Hallvard videregående skoler og Hønefoss og Ringerike videregående skoler gis i oppdrag å videreføre og konkretisere samordningen mellom skolene. Resultatet legges fram for hovedutvalget for utdanningssektoren i juni Fylkestinget tar endelig stilling til eventuell sammenslåing av skolene. Gode vilkår for elevdeltakelse i beslutningsprosessene og elevdemokrati skal sikres på alle nivåer.

4 11) Det fremlegges en oversikt over behovet for opprettelse av nye klasser fra høsten 2006 i 1. tertialrapport Finansiering dekkes av reserve på driftsfondet. 12. a) Fylkesrådmannen bes legge frem en samlet analyse av behovet for utbygging av skolearealer i fylkeskommunen til fylkestingets junisamling. Det må hensyntas elevtallsvekst, friskoler og behov for samlokalisering og effektivisering av skolelokaler b) Spesielt vurderes Marienlystprosjektet i samarbeid med Drammen kommune, utbygging i Hønefoss og situasjonen ved Røyken v. skole. c) Bygging av ny skole i Hurum realiseres snarest under forutsetning av at tomtespørsmålet er løst lokalt. d) Fylkestinget gir fylkesrådmannen fullmakt til å videreføre samarbeid med Drammen kommune vedr. Marienlystprosjektet. e) Det opptas forhandlinger med Oppland fylkeskommune om en langsiktig samarbeidsavtale vedr. elever fra Jevnaker.

5 Behandling i Fylkesutvalget : På vegne av A, SV, Sp, KrF og V fremmet Anne Sandum (A) slikt forslag: Ap, V, Sp, SV, KrF Regnskap Årsbud. FRM Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2006-priser) (justert) forslag ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 844,12 934,0 986,8 986,8 986,8 986,8 986,8 Refusjon mva / generelt statstilskudd 8,23 4,2 Rammetilskudd 439,50 418,7 463,4 463,4 466,0 466,9 465,8 SUM DRIFTSINNTEKTER 1291,8 1357,0 1450,2 1450,2 1452,7 1453,7 1452,6 Netto driftsutgifter 2) Sentraladministrasjonen 64,49 74,9 69,0 69,9 69,2 69,2 69,2 Utdanning 854,51 880,7 896,6 893,6 892,4 891,7 891,7 Tannhelseforetak 69,93 76,3 74,4 74,4 73,6 73,6 73,6 Utviklingsavdelingen 79,09 83,0 80,3 92,8 93,6 94,3 96,3 Regionrådet - midler til disposisjon 1) 259,85 249,6 254,2 254,2 254,2 254,2 254,2 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1327,9 1364,4 1374,5 1384,9 1383,0 1383,0 1385,0 Renteutgifter 50,81 41,7 45,1 45,1 47,4 49,5 47,0 Renteinntekter 5,96 3,0 2,5 2,5 3,0 3,6 3,6 Refusjon skoleanlegg 1,93 2,2 3,5 3,5 4,4 5,5 5,7 Aksjeutbytte Vardar AS 28,00 80,2 0,0 0,0 0,0 15,0 20,0 Salg av kraft 38,72 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Renter Vardar AS 20,01 17,1 18,3 18,3 18,2 17,5 20,8 Utviklingsmidler fra Vardar AS 5,69 5,3 6,0 6,0 6,8 7,5 10,5 Avdrag 44,64 58,4 45,6 35,2 35,2 54,8 66,3 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1323,0 1356,2 1433,9 1433,9 1432,2 1437,1 1436,7 Motpost avskrivninger 75,4 11,4 NETTO DRIFTSRESULTAT 44,3 12,2 16,2 16,2 20,5 16,5 15,9 Avsetning skadefond 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) -21,22 2,1 12,3 12,3-20,0-16,0-6,0 Interne finanstransaksjoner 7,40-9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inndekning av underskudd ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 30,4 1,3 28,0 28,0 0,0 0,0 9,4 Driftsfond ) 10,4 8,3 13,0 13,0 33,0 49,0 55,0 Pensjonsfond 17,0 0,0 0,0 Underskudd fra ,6 0,0 2) 2004-tall og delvis 2005-tall er inkl avskrivninger på sektorene. 3) Økningen i driftsfondet må ses i sammenheng med virkningen av opprettelse av nye klasser høsten ) Midler til regionrådets disposisjon Regnskap Årsbud. FRK Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (justert) forslag ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesveger 80,9 60,6 62,9 62,9 62,9 62,9 62,9 Kollektivtransport 176,9 177,2 184,3 184,3 184,3 184,3 184,3 Næringsutvikling 1,3 8,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Internasjonalt arbeid 0,2 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Regiongeolog 0,0 1,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Øvrige driftsutg./koordinator 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Totalt - Regionrådet 259,9 249,6 254,2 254,2 254,2 254,2 254,2

6 Beløp i 1000 kr TOTALT INVEST- FELLESPROSJEKTER ERINGS TIDL. KAP. BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL IT felles infrastruktur FRÅD Fylkeshuset Brann/rømningssikk FRÅD Vinduer FRÅD Alle bygg PCB kartlegging/sanering FRÅD Sum UTDANNINGSSEKTOREN Fellesprosjekter for alle skolebygg Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Ombygging 1) FRÅD Sikkerhetstiltak (ROS) Alle skolebygg Prosjekt elevtallsvekst 2) FRÅD (inkl div utredninger) Påbegynte prosjekter Div. skolebygg Inneklima FRÅD Nye prosjekter Tinius Olsen skole Inneklima FRÅD Marienlyst Samlokalisering FT Røyken vgs Erstatning paviljong FT Ringerike Utvidelse FT Rosthaug vgs Flytting Bonna Drammen Hurum Ny vg skole FT Sum - utdanningssektoren ) Skal også dekke brannsikringstiltak og sikkerhetstiltak 2) Herunder ligger midler til prosjektering/romprogram for Marienlystprosjektet, Røyken vgs og Ringerike. TANNHELSETJENESTEN Til styrets disposisjon Styret Sum tannhelse ANDRE SEKTORER Bibliotek - utstyr inventar (Papirbredden) FRÅD 500 Samferdselssektoren Fylkesveger VEGSJEF Samferdselssektoren Tiltakspakke VEGSJEF Sum andre sektorer TOTALSUM FINANSIERING Forskuttering RV 281 i Hurum (FT 50/04) Nedbetaling lån Rv 281 i Hurum (FT 50/04) Salg av eiendommer Bruk av kapitalfond Avsetning til kapitalfond Avdrag fra Vardar AS Overført fra driften Låneopptak Gjeld 31/12 (ekskl. avs. til avdragsfond) Renter Avdrag Sum renter og avdrag Kapitalfond pr

7 1 a) Det gjøres følgende endringer i forhold til rådmannens forslag for hvert år i fireårsperioden: Reiseliv styrkes med 3,0 millioner kroner. Regional utvikling styrkes med 5 millioner kroner. Folkehelse styrkes med 2,0 millioner kroner. Disposisjonskontoen til hovedutvalgene for regional, kultur og utdanning styrkes med hhv. 1 mill.,1 mill. og 1 mill. kroner pr. utvalg, totalt kr. 3,0 mill. kroner. Fylkesutvalgets disp. konto styrkes med kr. 0,3 mill. kroner og øremerkes likestillingsutvalget. Politisk virksomhet styrkes med kr. 0,6 mill. kroner. Kommunale næringsfond styrkes med kr. 0,5 mill. kroner. 1 b) Finansiering: Avdrag lån reduseres med 10,4 mill. kroner (hele perioden). Ramme for utdanningsektoren fastsettes til 893,6 mill. kroner. 1 c) Eventuelt driftsoverskudd 2005 utover sektorresultater settes på driftsfond. Det tas stilling til bruk av driftsfond ved budsjettrevisjon etter at årsresultatet er lagt fram. 2) Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkesutvalget. 3) For personlige skattytere, dødsbo og elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19e, fastsettes det fylkeskommunale skattøret til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 4) Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2006-budsjettets låneramme og til å godkjenne lånevilkårene. 5) Trekklimiten i DnB NOR på 100 mill kr videreføres i 2006 i hht. bankavtalen. 6) Budsjettreglementet (vedlegg) vedtas videreført i perioden ) For Regionrådet stilles budsjettramme til disposisjon ihht. vedtakets pkt 1. Regionrådet gis fullmakt til å overskride rammen med inntil 4 mill kr dersom dette er nødvendig for å opprettholde kollektivtilbudet i Buskerud. 8) For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon ihht vedtakets pkt 1. Bestillingen av tannhelsetjenester behandles av fylkesutvalget innenfor disse rammer. 9) Fylkeskommunens kraftrettigheter knyttet til Ramfoss Kraftlag vurderes solgt. Før salg skal rettighetene takseres av uavhengig konsulent. Fylkesutvalget gis fullmakt til å godkjenne et eventuelt salg.

8 10) Fra slås Dyrmyr, Kongsberg og Tinius Olsens videregående skoler sammen. Det samme gjelder Drammen og Strømsø videregående skoler. Nye rektorer tilsettes ved skolene fra Midler som frigjøres som følge av sammenslåingene skal benyttes til å videreutvikle kvaliteten på elevenes opplæringstilbud. Etter 3 år følges vanlige budsjettprinsipper. Lier og St. Hallvard videregående skoler og Hønefoss og Ringerike videregående skoler gis i oppdrag å videreføre og konkretisere samordningen mellom skolene. Resultatet legges fram for hovedutvalget for utdanningssektoren i juni Fylkestinget tar endelig stilling til eventuell sammenslåing av skolene. Gode vilkår for elevdeltakelse i beslutningsprosessene og elevdemokrati skal sikres på alle nivåer. 11) Det fremlegges en oversikt over behovet for opprettelse av nye klasser fra høsten 2006 i 1. tertialrapport Finansiering dekkes av reserve på driftsfondet. 12. a) Fylkesrådmannen bes legge frem en samlet analyse av behovet for utbygging av skolearealer i fylkeskommunen til fylkestingets junisamling. Det må hensyntas elevtallsvekst, friskoler og behov for samlokalisering og effektivisering av skolelokaler b) Spesielt vurderes Marienlystprosjektet i samarbeid med Drammen kommune, utbygging i Hønefoss og situasjonen ved Røyken v. skole. c) Bygging av ny skole i Hurum realiseres snarest under forutsetning av at tomtespørsmålet er løst lokalt. d) Fylkestinget gir fylkesrådmannen fullmakt til å videreføre samarbeid med Drammen kommune vedr. Marienlystprosjektet. e) Det opptas forhandlinger med Oppland fylkeskommune om en langsiktig samarbeidsavtale vedr. elever fra Jevnaker. Anne Sandum (A) fremmet også et tilleggsforslag til handlingsprogrammet, sålydende: Med Buskerud fylkeskommunes utfordring i rollen som ledende regional utviklingsaktør som bakgrunn, ber fylkestinget om å få en redegjørelse fra fylkesrådmannen om hvordan arbeidet i utviklingsavdelingen skal videreføres fra Fylkesrådmannen kommer tilbake med en redegjørelse. Dette tilleggsforslaget går ikke inn i innstillingen til fylkestinget. På vegne av Høyre fremmet Mette Lund Stake slikt forslag:

9 Høyre Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2006-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 844,12 934,0 986,8 986,8 986,8 986,8 Refusjon mva / generelt statstilskudd 8,23 4,2 Rammetilskudd 439,50 418,7 463,4 466,0 466,9 465,8 SUM DRIFTSINNTEKTER 1291,8 1357,0 1450,2 1452,7 1453,7 1452,6 Netto driftsutgifter 2) Sentraladministrasjonen 64,49 74,9 69,0 68,3 68,3 68,3 Utdanning 854,51 880,7 896,6 895,4 894,7 894,7 Tannhelseforetak 69,93 76,3 74,4 73,6 73,6 73,6 Utviklingsavdelingen 79,09 83,0 80,3 81,1 81,8 83,8 Regionrådet - midler til disposisjon 1) 259,85 249,6 254,2 254,2 254,2 254,2 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1327,9 1364,4 1374,5 1372,6 1372,6 1374,6 Renteutgifter 50,81 41,7 45,9 49,7 51,6 48,4 Renteinntekter 5,96 3,0 2,5 3,0 3,6 3,6 Refusjon skoleanlegg 1,93 2,2 3,5 4,4 5,5 5,7 Aksjeutbytte Vardar AS 28,00 80,2 0,0 0,0 15,0 20,0 Salg av kraft 38,72 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 Renter Vardar AS 20,01 17,1 18,3 18,2 17,5 20,8 Utviklingsmidler fra Vardar AS 5,69 5,3 6,0 6,8 7,5 10,5 Avdrag 44,64 58,4 45,6 43,3 63,1 78,7 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1323,0 1356,2 1434,8 1432,2 1437,2 1440,1 Motpost avskrivninger 75,4 11,4 NETTO DRIFTSRESULTAT 44,3 12,2 15,4 20,6 16,5 12,5 Avsetning skadefond 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) -21,22 2,1 12,3-20,0-16,0-6,0 Interne finanstransaksjoner 7,40-9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Inndekning av underskudd ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 30,4 1,3 27,2 0,1 0,0 6,0 Driftsfond ) 10,4 8,3 13,0 33,0 49,0 55,0 Pensjonsfond 17,0 0,0 Underskudd fra ,6 0,0 2) 2004-tall og delvis 2005-tall er inkl avskrivninger på sektorene. 3) Økningen i driftsfondet må ses i sammenheng med virkningen av opprettelse av nye klasser høsten ) Midler til regionrådets disposisjon Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesveger 80,9 60,6 62,9 62,9 62,9 62,9 Kollektivtransport 176,9 177,2 184,3 184,3 184,3 184,3 Næringsutvikling 1,3 8,7 5,0 5,0 5,0 5,0 Internasjonalt arbeid 0,2 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 Regiongeolog 0,0 1,7 0,8 0,8 0,8 0,8 Øvrige driftsutg./koordinator 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 Totalt - Regionrådet 259,9 249,6 254,2 254,2 254,2 254,2

10 Beløp i 1000 kr TOTALT INVEST- FELLESPROSJEKTER ERINGS TIDL. KAP. BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL IT felles infrastruktur FRÅD Fylkeshuset Brann/rømningssikk FRÅD Vinduer FRÅD Alle bygg PCB kartlegging/sanering FRÅD Sum UTDANNINGSSEKTOREN Fellesprosjekter for alle skolebygg Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Ombygging 1) FRÅD Sikkerhetstiltak (ROS) Alle skolebygg Prosjekt elevtallsvekst 2) FRÅD (inkl div utredninger) Påbegynte prosjekter Div. skolebygg Inneklima FRÅD Nye prosjekter Tinius Olsen skole Inneklima FRÅD Marienlyst Samlokalisering FT Røyken vgs Erstatning paviljong FT Ringerike Utvidelse FT Rosthaug vgs Flytting Bonna Drammen Hurum Ny vg skole FT Sum - utdanningssektoren ) Skal også dekke brannsikringstiltak og sikkerhetstiltak 2) Herunder ligger midler til prosjektering/romprogram for Marienlystprosjektet, Røyken vgs og Ringerike. TANNHELSETJENESTEN Til styrets disposisjon Styret Sum tannhelse ANDRE SEKTORER Bibliotek - utstyr inventar (Papirbredden) FRÅD 500 Samferdselssektoren Fylkesveger VEGSJEF Samferdselssektoren Tiltakspakke VEGSJEF Sum andre sektorer TOTALSUM FINANSIERING Forskuttering RV 281 i Hurum (FT 50/04) Nedbetaling lån Rv 281 i Hurum (FT 50/04) Salg av eiendommer Bruk av kapitalfond Avsetning til kapitalfond Avdrag fra Vardar AS Overført fra driften Låneopptak Gjeld 31/12 (ekskl. avs. til avdragsfond) Renter Avdrag Sum renter og avdrag Kapitalfond pr

11 FORKLARING TIL TALLBUDSJETTET INVESTERINGSBUDSJETTET I PERIODEN A. Det avsettes kr 60 millioner til utvidelse av Ringerike videregående skole. Dette betyr at ny fløy står klar innen skolestart høsten Dette medfører også redusert behov for eksterne leieforhold. B. Det avsettes kr. 60 millioner til utvidelse av Røyken videregående skole. Nybygget vil overta for brakkerigger som undervisningslokaler. Ny fløy står klar innen skolestart høsten C. Buskerud fylkeskommune samarbeider med Drammen kommune om et nytt skolesenter på Marienlyst i Drammen. Det gis en oppstartsbevilgning for samlokalisering av Drammen videregående skole og Strømsø videregående skole f.o.m D. Finansiering av skoleutbygging skjer ved at Hurum videregående skole som nytt tiltak utgår. Nødvendig tilleggsfinansiering skjer ved økt låneopptak. VERBALPUNKTER 1. Handlingsprogrammet for vedtas med slike budsjettrammer: (se tabell) (2. t.o.m. 9 som fylkesrådmannens forslag.) Nytt punkt 10 (rådmannens punkt 10 utgår) Fra slås Tinius Olsens skole, samt Kongsberg og Dyrmyr videregående skoler sammen til en skole. Arbeidet med ny organisering som én skole prosjektorganiseres og gjennomføres i perioden Ny rektor tilsettes ved skolen fra Drammen videregående skole og Strømsø videregående skole videreutvikler samarbeidet i et eget prosjekt som to selvstendige skoler, med sikte på vedtak om samlokalisering. Samlokalisering av de to skolene på Marienlyst, i et samarbeid med Drammen kommune eller andre, utredes som en del av prosjektet. Midler som frigjøres som følge av sammenslåingen skal benyttes til å videreutvikle kvaliteten på elevens opplæringstilbud. Etter 3 år følges vanlige budsjettprinsipper. Lier og St. Hallvard videregående skoler og Hønefoss og Ringerike videregående skoler gis i oppdrag å videreføre og konkretisere samordningen mellom skolene. Resultatet legges frem for hovedutvalget for utdanning i juni En evt. sammenslåing av disse skolene behandles av fylkestinget. 11. (Som fylkesrådmannen).

12 Pkt. 12 a) Fylkesrådmannen gis i oppdrag å bygge ut skoler i tråd med gitte bevilgninger etter at mulige løsninger er tilstrekkelig vurdert. Det må også hensyntas elevtallsvekst, samlokalisering/effektivisering av skolelokaler samt supplerende elevplasser ved friskoler. b) Fylkestinget gir fylkesrådmannen fullmakt til å inngå intensjonsavtale med Drammen kommune vedr. Marienlystprosjektet. c) Det opptas forhandlinger med Oppland fylkeskommune om en langsiktig samarbeidsavtale vedr. elever fra Jevnaker kommune. (Nye punkter:) 13. I løpet av 2006 foreberedes det å kunne innføre prinsippet om at elevene selv kan velge hvilken skole de vil gå - fritt skolevalg - med virkning fra skoleåret 2007/2008. Samtidig innføres det en ordning hvor pengene følger eleven for finansiering av videregående opplæring. 14. De videregående skolene, Ringerike folkehøgskole og Arbeidsinstituttet organiseres som fylkeskommunale foretak fra Det foretas en evaluering av rådgivningstjenesten for å danne grunnlag for evt. konkrete tiltak til endringer - for å møte den enkelte elevs behov (jfr. Kunnskapsløftet) samt samfunnets behov på en bedre måte. 16. Det må sikres at elevene har et forsvarlig antall lærlingplasser gjennom et nært samarbeid med offentlige og private virksomheter. 17. Fylkeskommunalt bygg- og eiendomsforetak opprettes fra for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av fylkeskommunens bygninger/eiendommer. Det gis åpning for at dette foretaket kan gjøre bruk av Offentlig-Privat-Samarbeid (OPS) ved forvaltning/utvikling av bygg og anlegg. 18. Eiendomsrettslige prinsipper skal ivaretas for å sikre grunneiernes forvaltningsansvar og mulighet for næringsutvikling. 19. Ved inngåelse av leieavtale for fylkesbiblioteket relokalisert til Kunnskapsparken Papirbredden ligger det an til økte kostnader anslått til kr. 0,65 mill. Inndekning av de økte utgiftene fremmes som egen sak for fylkestinget i Hovedutvalgene for kultur og regional utvikling slås sammen til ett hovedutvalg med virkning fra Likestillingsutvalget nedlegges med virkning fra Fylkesutvalget ivaretar denne oppgaven. Tidligere økt godtgjørelse p.g.a. møteforpliktelser i regionrådet for Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV) begrenses til kun de faste 11 representantene. Disse tiltakene vil i sum dekke opp for en underbudsjettering til politisk virksomhet som påpekt av fylkesrådmannen i sitt forslag. På vegne av Frp fremmet Dag Stenersen slikt forslag:

13 FrP Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2006-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 844,12 934,0 986,8 986,8 986,8 986,8 Refusjon mva / generelt statstilskudd 8,23 4,2 Rammetilskudd 439,50 418,7 463,4 466,0 466,9 465,8 SUM DRIFTSINNTEKTER 1291,8 1357,0 1450,2 1452,7 1453,7 1452,6 Netto driftsutgifter 2) Sentraladministrasjonen 64,49 74,9 68,3 67,6 67,6 67,6 Utdanning 854,51 880,7 896,1 894,9 894,2 894,2 Tannhelseforetak 69,93 76,3 74,4 73,6 73,6 73,6 Utviklingsavdelingen 79,09 83,0 78,8 79,6 80,3 82,3 Regionrådet - midler til disposisjon 1) 259,85 249,6 254,2 254,2 254,2 254,2 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1327,9 1364,4 1371,8 1369,8 1369,9 1371,9 Renteutgifter 50,81 41,7 45,0 46,4 46,9 43,5 Renteinntekter 5,96 3,0 2,5 3,0 3,6 3,6 Refusjon skoleanlegg 1,93 2,2 3,5 4,4 5,5 5,7 Aksjeutbytte Vardar AS 28,00 80,2 0,0 0,0 15,0 20,0 Salg av kraft 38,72 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 Renter Vardar AS 20,01 17,1 18,3 18,2 17,5 20,8 Utviklingsmidler fra Vardar AS 5,69 5,3 6,0 6,8 7,5 10,5 Avdrag 44,64 58,4 45,6 45,4 63,0 72,4 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1323,0 1356,2 1431,1 1428,3 1429,6 1426,2 Motpost avskrivninger 75,4 11,4 NETTO DRIFTSRESULTAT 44,3 12,2 19,1 24,5 24,1 26,4 Avsetning skadefond 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) -21,22 2,1 9,4-24,0-23,6-16,5 Interne finanstransaksjoner 7,40-9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Inndekning av underskudd ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 30,4 1,3 28,0 0,0 0,0 9,4 Driftsfond ) 10,4 8,3 15,9 39,8 63,4 79,9 Pensjonsfond 17,0 0,0 Underskudd fra ,6 0,0 2) 2004-tall og delvis 2005-tall er inkl avskrivninger på sektorene. 3) Økningen i driftsfondet må ses i sammenheng med virkningen av opprettelse av nye klasser høsten ) Midler til regionrådets disposisjon Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesveger 80,9 60,6 62,9 62,9 62,9 62,9 Kollektivtransport 176,9 177,2 184,3 184,3 184,3 184,3 Næringsutvikling 1,3 8,7 5,0 5,0 5,0 5,0 Internasjonalt arbeid 0,2 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 Regiongeolog 0,0 1,7 0,8 0,8 0,8 0,8 Øvrige driftsutg./koordinator 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 Totalt - Regionrådet 259,9 249,6 254,2 254,2 254,2 254,2

14 Beløp i 1000 kr TOTALT INVEST- FELLESPROSJEKTER ERINGS TIDL. KAP. BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL IT felles infrastruktur FRÅD Fylkeshuset Brann/rømningssikk FRÅD Vinduer FRÅD Alle bygg PCB kartlegging/sanering FRÅD Sum UTDANNINGSSEKTOREN Fellesprosjekter for alle skolebygg Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Ombygging 1) FRÅD Sikkerhetstiltak (ROS) Alle skolebygg Prosjekt elevtallsvekst 2) FRÅD (inkl div utredninger) Påbegynte prosjekter Div. skolebygg Inneklima FRÅD Nye prosjekter Tinius Olsen skole Inneklima FRÅD Marienlyst Samlokalisering FT Røyken vgs Erstatning paviljong FT Ringerike Utvidelse FT Rosthaug vgs Flytting Bonna Drammen Hurum Ny vg skole FT Sum - utdanningssektoren ) Skal også dekke brannsikringstiltak og sikkerhetstiltak 2) Herunder ligger midler til prosjektering/romprogram for Marienlystprosjektet, Røyken vgs og Ringerike. TANNHELSETJENESTEN Til styrets disposisjon Styret Sum tannhelse ANDRE SEKTORER Bibliotek - utstyr inventar (Papirbredden) FRÅD 500 Samferdselssektoren Fylkesveger VEGSJEF Samferdselssektoren Tiltakspakke VEGSJEF Sum andre sektorer TOTALSUM FINANSIERING Forskuttering RV 281 i Hurum (FT 50/04) Nedbetaling lån Rv 281 i Hurum (FT 50/04) Salg av eiendommer Bruk av kapitalfond Avsetning til kapitalfond Avdrag fra Vardar AS Overført fra driften Låneopptak Gjeld 31/12 (ekskl. avs. til avdragsfond) Renter Avdrag Sum renter og avdrag Kapitalfond pr

Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer:

Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer: Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2011-priser) (justert)

Detaljer

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 70/08, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2009-2012 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 70/08, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2009-2012 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING ) FORORD Handlingsprogrammet 2009-2012 for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte 16.-17. desember 2008 som ft-sak 70/08. Handlingsprogrammet består av fylkestingets vedtak og fylkesrådmannens

Detaljer

1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer:

1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer: Ap 1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer: Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2014-priser) (justert) ramme for ramme

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Felles forslag fra; H, FrP, KrF, Sp og V

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Felles forslag fra; H, FrP, KrF, Sp og V HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Felles forslag fra; H, FrP, KrF, Sp og V 1. Budsjett for 2015 2018 vedtas med slike rammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2016

HANDLINGSPROGRAM 2016 Alternativt forslag HANDLINGSPROGRAM 2016 Høyre og Kristelig folkeparti Buskerud fylkeskommune 1. Budsjett for 2016-2019 vedtas med slike rammer: Driftsbudsjett (Beløp i mill kr - faste 2016-priser) Regnskap

Detaljer

Arbeiderpartiets forslag HP 2013-2016 for BFK

Arbeiderpartiets forslag HP 2013-2016 for BFK Arbeiderpartiets forslag HP 2013-2016 for BFK Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2013-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for 2011

Detaljer

H, Frp, KrF: 1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer:

H, Frp, KrF: 1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer: H, Frp, KrF: 1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer: Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2014-priser) (justert) ramme

Detaljer

TABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial

TABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial TABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik 2007 2007 2007 2006 2007 2007 Hovedkapittel

Detaljer

NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS

NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS Sp og V Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2014-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fylkesskatt

Detaljer

TABELL 1. Driftsregnskap pr 2. tertial 2009

TABELL 1. Driftsregnskap pr 2. tertial 2009 Driftsregnskap pr 2. tertial 2009 TABELL 1 Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 2. tertial 2. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008

Detaljer

TABELL 1. Driftsregnskap pr 1. tertial. Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008 2009 2009

TABELL 1. Driftsregnskap pr 1. tertial. Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008 2009 2009 Driftsregnskap pr 1. tertial TABELL 1 Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008 2009

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

TABELL 1 Driftsregnskap pr 2. tertial 2013

TABELL 1 Driftsregnskap pr 2. tertial 2013 TABELL 1 Driftsregnskap pr 2. tertial 2013 Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 2. tertial 2. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2013 2013 2013 2012

Detaljer

Velkommen til en veldreven fylkeskommune

Velkommen til en veldreven fylkeskommune Velkommen til en veldreven fylkeskommune God økonomistyring, en arv fra tidligere fylkesting men vi har en bombe i regnskapene i likhet med resten av kommunenorge.. "PENSJONSFORDRING I BALANSEN" 200 mill

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune

Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Terje Larsen Investeringsbudsjett: Fylkestinget vedtar rådmannens forslag

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter 257 445 5 000 31 458 Overføringer med krav til motytelse 2 675 172 3 290 000 3 978 300 Overføringer uten krav

Detaljer

Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008.

Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008. FORORD Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram danner grunnlag for fylkesutvalgets budsjettinnstilling til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Kl.04.11.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 14.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Guttorm

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508

Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 29.11.2011 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508 Møteleder Per-Eivind Johansen (H) Disse møtte: Møtende

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007. Innledning. Økonomisk situasjon. Økonomisk utvikling

ÅRSBERETNING 2007. Innledning. Økonomisk situasjon. Økonomisk utvikling ÅRSBERETNING 2007 Innledning Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom et år. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2015. Uavhengig, Terje Larsen

BUDSJETTFORSLAG 2015. Uavhengig, Terje Larsen BUDSJETTFORSLAG 2015 Uavhengig, Terje Larsen Felles budsjettforslag 2015 og Økonomiplan 2015-2018 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og uavhengig Terje Larsen Rogaland

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2010-2013.

Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2010-2013. FORORD Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2010-2013. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram danner grunnlag for fylkesutvalgets budsjettinnstilling til

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 03.12.2013 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Innledning Økonomisk status 2014

Innledning Økonomisk status 2014 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2014. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering av virksomhetens økonomiske stilling og resultat

Detaljer

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 80/07, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2008-2011 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 80/07, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2008-2011 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING ) FORORD Handlingsprogrammet 2008-2011 for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte 13. desember 2007 som ft-sak 80/07. Handlingsprogrammet består av fylkestingets vedtak og fylkesrådmannens

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet 01.12.2015

Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet 01.12.2015 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 15/266 15/3576 Tone Larsen 23.11.2015 Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2013 Tid: 13:00 14:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike Servicekontoret Hansnes, 23.12.2005 Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 05/00462 05/008814 151 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending SAKSLISTE Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending Dato: 19.11.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg Arkivsak: 201300002-35 Arkivkode: 033 Det vises til innkalling/saksliste

Detaljer

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering. Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

FYLKESPARTISTYRETS BERETNING

FYLKESPARTISTYRETS BERETNING FYLKESPARTISTYRETS BERETNING årsmøteperioden 2012-2014 Beretning fra fylkestingsgruppa årsmøteperioden 2012 2014 Fylkestingsgruppa har i perioden bestått av: 1. Roger Ryberg, Gruppeleder,fylkesutvalget

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.06 Møtestart: 14.00 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Anne. Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 030/14 Eldrerådet PS 24.11.2014 054/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 038/14 Formannskapet PS 26.11.2014 089/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 005/14

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016

Handlingsprogram 2013-2016 med Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 Side 1 av 10 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 12/5998 Handlingsprogram 2013-2016 med Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteprotokoll - Formannskapet

Møteprotokoll - Formannskapet Møteprotokoll - Formannskapet Onsdag 28.04.2010 holdt Formannskapet møte på Formannskapssalen, Skaun rådhus, fra kl. 17.00 til kl. 21.05 Saksdokumener for sakene 12-19/10 utsendt 21.04.10 til medlemmer,

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGET. Møtedato: 01.06.99 10.06.99 22.06.99

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGET. Møtedato: 01.06.99 10.06.99 22.06.99 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGET SAK xx/99 Skolebruksplan 1999-2004 Behandles av: Hovedutvalg utdanning Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato: 01.06.99 10.06.99 22.06.99 Sak: Saksbehandler: Knut

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Sak 16/14. Sak 17/14

Sak 16/14. Sak 17/14 Side 2 Sak 16/14 ÅRSMELDING 2013 FOR SKAUN KOMMUNE Årsmeldinga for 2013 tas til orientering. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Årsmeldinga for 2013 tatt til orientering. Sak 17/14 EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Sak 47/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2016, og økonomiplan for perioden 2016-2019 med de

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: HAVNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08.

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08. Møteprotokoll Kommunestyret 02.05.2007 Sakliste KST-20/07 ST.MELD. NR. 12 (2006/2007) REGIONALE FORTRINN - REGIONAL FRAMTID - UTTALELSE KST-21/07 PERSONLIGE OPPDRAGSTAKERE PÅ PRAKTISK BISTAND KST-22/07

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.06.2014 Tid: 15:00 16:45 1 Faste medlemmer som

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer