Forslag til Økonomiplan for Buskerud fylkeskommu ne Høyre og Kristelig Folkeparti

Transkript

1 Høyre og Kristelig Folkeparti i Buskerud mener at fylkeskommunen med enkle grep kan sikre et mangfoldig undervisningstilbud til fylkets ungdommer, opprettholde gode rabatter for ungdom på fylkets busser og fortsatt satse på å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Forslag til Økonomiplan for Buskerud fylkeskommu ne Høyre og Kristelig Folkeparti

2 1) Budsjettet for vedtas med slike rammer: Driftsbudsjett 2

3 Investeringsbudsjett 3

4 2) Fylkesrådmannen iverksetter konkrete tiltak beskrevet i økonomiplanen for å tilpasse virksomheten til de økonomiske rammer. 3) Fylkestinget vedtar hovedmål beskrevet i økonomiplanen kapittel 4. 4) Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkestinget. Hovedutvalgene kan ikke vedta økt aktivitet med virkning for kommende år som ikke har dekning innenfor langtidsbudsjettet ihht budsjettvedtaket. 5) Fylkestinget fastsetter følgende økonomiske mål: i) Netto driftsresultat: Netto driftsresultat skal over tid være minst 4 % ii) Gjeldsgrad: Det er et mål å redusere fremtidig gjeldsøkning ved neste rullering av økonomiplanen. 6) Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 7) Budsjett for skatt økes med 25 mill kr i 2016 (ny prognose i statsbudsjettet) med tilsvarende avsetning til driftsfond. Beløpet brukes i 2017 for å dekke inn manglende helårsvirkning ved de forslåtte tiltak for å bringe budsjettet i balanse. 8) Trekklimit i bank på 100 mill kr videreføres i ) Fylkestinget godkjenner vedlagte, reviderte budsjettreglement. Hovedregel for overføring av sektor-/avdelings-/enhetsresultater fra ett regnskapsår til neste budsjettår endres slik: Mindreforbruk på mer enn 3% av netto ramme overføres ikke. Det er ingen grense for negativt avvik (merforbruk) Det gjøres unntak for «bundne midler» (politiske vedtak, prosjektmidler mm) Overføring betinger at mål- og resultatoppnåelse er oppfylt. 10) Fylkestinget godkjenner vedlagte, reviderte finansreglement, hvor det er lagt inn regler om refinansieringsrisiko og etikk. 11) For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Budsjettvedtaket utgjør bestillingen til foretaket og erstatter tidligere års bestilling fra fylkesutvalget. Gjeldende bestilling av tjenester for 2016 videreføres til 2017 med følgende justering: Justering for demografisk utvikling, flere pasienter (er økonomisk kompensert) Tannlegevaktordningen reduseres noe uten at tilbudet til pasientene blir faglig uforsvarlig Klinikker utvikles og driftes i tråd med vedtatte planer i dialog med kommunene 4

5 Effektivisere administrative funksjoner 12) Styret i Brakar AS bes iverksette effektiviseringstiltak med formål å dekke ekstraordinær lønnsvekst i busselskapene som ikke er kompensert i dette budsjettet (0,8 mill kr). 13) Fylkesrådmannen får fullmakt til å iverksette planlegging av nybygg og foreta salg av eiendom, som vedtatt i skoleinvesteringsplan ) Fylkeskommunalt eiendomsforetak gjenopprettes fra 1. januar ) Eierstrategien for Vardar gjennomføres i henhold til tidligere vedtak i fylkestinget. Selskapet forventes å betale utbytte i henhold til denne i det minste fra og med ) Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse FKF oppgaver og tjenester overføres aktuell tilbyder (KLP). Frigjort egenkapital kr overføres driftsfond, frigjorte administrasjonskostnader overføres utdanningssektorens ramme øremerket Arbeidsinstitutt ved Gol og Røyken vgs. 17) Prosessen med anskaffelse av nytt fylkeshus/inngåelse av ny leieavtale avsluttes. 18) Fylkeskommunens IKT-avdeling gjennomgås, med sikte på modernisering og effektivisering i tråd med beste praksis og Stortingsmelding nummer 27 for ) Kontrollutvalgets budsjettet opprettholdes i henhold til opprinnelig forslag fra kontrollutvalget. Budsjettet finansieres innenfor Sentraladministrasjonens ramme. 20) ECF energiøkonomisering innføres for alle fylkeskommunale bygg. 3 millioner for 2017 overføres drift, deretter 6 millioner. Investeringskostnaden dekkes innen eiendomsforetakets ramme. 21) Post politisk styring reduserer med 5 millioner kroner. Likestillingsutvalget legges ned, ansvaret overføres fylkesutvalget. Antallet hovedutvalg reduseres til tre, med 11 medlemmer. Antallet heltidspolitikere reduseres til tre etter modell fra Drammen kommune (ordfører, posisjonens gruppeleder, opposisjonens gruppeleder). Ved forfall til fylkesting, hovedutvalg og fylkesutvalg søkes det å erstatte bruk av vararepresentanter med utbytting ved stemmegivning. Godtgjøringsreglementet tas opp til gjennomgang i januar Godtgjøring til folkevalgte holdes på nivå for 2016 til gjennomgangen er ferdig. 22) Drift og vedlikehold innen eiendomsforvaltning reduseres med 15 millioner kroner, blant annet ved effektivisering og konkurranseutsetting av alle aktuelle tjenester. 5

6 23) Det innføres betinget ansettelsesstopp i Tiltaket skal i det minste ta ut 50 % av mulig total gevinst sammenlignet med ansettelseskostnader for inneværende år, altså 15 millioner kroner. 24) Det gjennomføres en full ekstern gjennomgang av alle stillinger, med formål om å gjennomføre passende effektiviseringstiltak. 25) Buskerud fylkeskommune er positive til offentlig/privat-samarbeid i store byggeprosjekter, og vil vurdere dette som et alternativ i forbindelse med større vegprosjekter og skolebygg. 26) Buskerud Fylkeskommune utarbeider en egen strategi for arbeid mot radikalisering og ekstremisme i videregående skole. 27) Det skal innføres anonymisert retting av store prøver og halvårsprøver i løpet av ) Buskerud fylkeskommune skal arbeide mer målrettet med arbeidslivet for å styrke samarbeidet mellom næringsliv og yrkesfag. 29) Fritt skolevalg gjeninnføres fra og med skoleåret 2017/2018, for å sikre elevene i Buskerud valgfrihet. Buskerud fylkeskommune skal også jobbe for fritt skolevalg utover fylkesgrensene. 30) Alternativt opplæringsløp for yrkesfag, videreutdanning for lærere, vikarbudsjettet, Sommerskole, og AIBs tilleggsramme opprettholdes 31) Det etableres egne Arbeidsinstitutt ved Gol og Røyken vgs. 32) Naturbruk ved Kongsberg videregående skole videreføres ved Saggrenda. Kongsberg videregående skole deles i to enheter, en yrkesfaglig og en studiespesialiserende, fra skoleåret 2017/ ) Studielinjene Musikk, dans og drama, Idrett, Medier og kommunikasjon, og International Baccalaureate opprettholdes på alle dagens skoler med dagens klassestørrelse og omfang, utdanningssektorens ramme økes tilsvarende fylkesrådmannens forslag til kutt. 34) Klassestørrelser opprettholdes på dagens nivå på alle linjer. 35) Ungt Entreprenørskap flyttes fra Utdanning til Utviklingsavdelingen. 36) Gründerprisen videreføres med kr Midlene tas fra utviklingsavdelingens ramme. 37) Det settes av midler (kr 1,2 mill.) til et gaveprofessorat innen helsevitenskap på HSN Campus Drammen. Midlene tas fra posten FoU, innovasjon og kompetanse. 6

7 38) Det settes av kr til arbeid for å sikre drift av stavkirkene Nore, Uvdal og Torpo som besøksattraksjoner i samarbeid med Fortidsminneforeningen. Midlene tas fra disposisjonsfondet. 39) Buskerudmuseenes ramme økes med kr ) Ordningen med fylkeskunstner avvikles, midlene overføres til posten Priser og stipend for kultur. Fylkestinget ber hovedutvalget særlig se på tiltak som kan komme barn og ungdom til gode. 41) Støtten til studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner opprettholdes med kr ) Midlene til Kulturkortet for ungdom overføres fra Utviklingsavdelingens ramme til Ungdommens fylkestings disposisjon, kr ) Regionalt olympiatoppsenter støttes med kr , beløpet dekkes innen utviklingsavdelingens ramme. 44) Vaksineprogrammet rett mot smittsom hjernehinnebetennelse hos avgangselever i den videregående skolen videreføres. 45) Det innføres et tilbud om reklamefinansierte bysykler i alle fylkets byer i samarbeid med kommunene. 46) Posten Grønn vekst økes med kr ) Etablererveiledning i Buskerud opprettholdes på dagens nivå, posten Entreprenørskap styrkes med kr ) Posten Reiseliv opprettholdes med kr Posten øremerkes tiltak innen reiselivsnæringen i tråd med Regional plan for næringsutvikling og verdiskapning. 49) Det igangsettes arbeid med miljøsertifisering av fylkesveiene i Buskerud, fylkesrådmannen bes fremme sak for Hovedutvalget for samferdselssektoren innen første halvår ) Fylkeskommunens internasjonale arbeid omorganiseres og samordnes, med hensikt om å hente inn betydelig større midler fra EU/Interreg. 51) Det utredes i samarbeid med Drammen Havn IKS muligheten for å opprette landstrømanlegg for skip ved Drammen havn. 52) Rutetilbudet for Flybussen mellom Hønefoss og Gardermoen opprettholdes innenfor en økonomisk ramme på Kr ) Prøveprosjektet med Hallingbussen videreføres ut 2017, med ny evaluering desember 7

8 ) Prisen på Ungdomskortet i Buskerud "fryses" på dagens pris, kr ) Ungdomsbilletten opprettholdes for enkeltreiser etter fylte 18 år (følger ungdomskortet). 56) Brakar 20/25 videreføres til kr ) Brakar søkes fusjonert i Ruter med mål om halvering av driftskostnadene i administrasjon, med følgende effekt: 2017: 0, 2018: kr , 2019: kr , 2020: kr ) Investeringsrammen for fylkesveier endres som følger: økes med 10 millioner i 2017, deretter med kr hvert år for resten av perioden. 59) Bussruter i distriktene tilføres kr i 2017, deretter kr hvert år for resten av perioden. 8