Økonomiplan Økonomiplan

Transkript

1 Økonomiplan Økonomiplan

2 Kostra 2016 N E T T O D R I F T S R E S U LTAT I P R O S E N T AV B R U T T O D R I F T S I N N T E K T E R Finnmark 6 Nord-Norge 5 4,2 4 3,3 Landet uten Oslo 5 4,6 4,3 3,6 3,1 3 2,1 2 1, Økonomiplan

3 KOSTRA 2016 N E T T O L Å N E G J E L D I K R O N E R P E R I N N BY G G E R Finnmark Nord-Norge Landet uten Oslo Økonomiplan

4 KOSTRA 2016 F R I E I N N T E K T E R I K R O N E R P E R I N N B YG G E R Finnmark Økonomiplan Finnmark 2015 Finnmark 2016 Nord-Norge 2016 Landet uten Oslo

5 KOSTRA Økonomiplan

6 KOSTRA 2016 FINANSIERINGSKILDE FOR INVESTERINGER, I % Finnmark 70 Landet u/oslo 65, , , ,6 14,2 Overføringer fra driftsregnskapet, i % av brutto Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v., i % av inv.utg brutto inv.utg Økonomiplan Diverse intern finansiering -1,8-4,1 Bruk av lån (netto) 6

7 Økonomiplanprosessen Bygger på økonomiplan FT Juni gjennomgang av satsninger FT Oktober - muligheter for innsparing November fylkesrådmannen presenterer sitt budsjettforslag FU November fylkesutvalget innstiller sitt budsjettforslag FT Desember fylkestinget vedtar budsjett 2018 og økonomiplan Økonomiplan

8 Hovedtrekk i økonomiplan 4,50% Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% Anbefaling TBU Måltall FFK Planlagt FFK Minimumskrav FFK 1,50% Gjeldsutvikling ,00% ,50% 130,00% 129,50% 129,00% 128,50% Netto låneopptak Gjeldsgrad ,00% Økonomiplan

9 Hovedtrekk i økonomiplan Økonomisk volum Brutto driftsbudsjett Investeringsbudsjett Økonomiplan

10 Budsjettforslaget for 2018 Eiendom 1 % Politiske styringsorganer 1 % Sentraladministrasjonen 6 % Fellesutgifter 3 % Samferdsel 40 % Videregående opplæring 40 % Kultur og miljø 3 % Næring 1 % Tannhelse 5 % Økonomiplan

11 Endringer Lønnsvekst foreslått kompensert fullt ut Økonomiplan Rammeområde Eiendom Sentraladministrasjonen Videregående opplæring Tannhelse Kultur, kulturminne og miljø Økonomiplan

12 Endringer Prisvekst Ikke foreslått kompensert for sentraladministrasjonen og kultur, kulturminne og miljø. Foreslått delvis kompensert for samferdsel Økonomiplan Rammeområde Eiendom Politiske styringsorganer Sentraladministrasjonen Fellesutgifter Videregående opplæring Tannhelse Næring og nordområde Kultur, kulturminne og miljø Samferdsel Økonomiplan

13 Endringer Flytting av budsjett organisasjonsmessige tilpasninger Nye tiltak Økonomiplan Eiendom Sentraladministrasjonen Tannhelse Kultur, kulturminne og miljø Netto driftsutgifter Økonomiplan

14 Endringer Nye tiltak Økonomiplan Eiendom Saldering - reisekutt 3 mill. FFK Sum endringer Politiske styringsorganer Saldering godtgjøring Økning kontroll og revisjon Kommune- /fylkestingsvalg 625 Saldering - reisekutt 3 mill. FFK Sum endringer Økonomiplan

15 Endringer Nye tiltak Økonomiplan Sentraladministrasjonen Redusert lønnsrefusjon RFF Nord Økning KS-kontingent Prosjekt: Kvalitets- og styringssystem Styrkning av HR-arbeidet Tiltaksplan personalarbeid Reduserte portoutgifter Ny stilling innkjøp Økt IT-ressurs tannhelse Saldering - Ingen kompensasjon for prisvekst Saldering - Økning vakansebudsjett Saldering - generelt kutt Saldering - reisekutt 3 mill. FFK Sum endringer Økonomiplan

16 Endringer Nye tiltak Økonomiplan Fellesutgifter FOT samarbeidet - kostnadsøkning Økning i IKAF kontigent Justering lønnsreserve Saldering - reisekutt 3 mill. FFK Sum endringer Utdanning Fagopplæring Visma flyt skole Arctic skills Omstillingsprosjektet Øremerking av tilskudd til fagskoler Saldering - støtte til elevhjem Porsanger Saldering - reisekutt 3 mill. FFK Saldering - gevinstrealisering EPC-kontrakter Sum endringer Økonomiplan

17 Endringer Nye tiltak Økonomiplan Tannhelse Berlevåg tannklinikk- husleie til Berlevåg kommune Kjeveortoped Alta tannklinikk - lønnsøkning Ny sekretærhjemmel ved Alta tannklinikk Saldering - stipend for videreutdanning Saldering - vakansebudsjett Saldering - reisekutt 3 mill. FFK Sum endringer Næring Fiskerisatsing Reiselivsstrategi 250 Fylkeskommunalt næringsfond Fylkeskommunens akvakultursamarbeid (FAKS) Saldering - reisekutt 3 mill. FFK Sum endringer Økonomiplan

18 Endringer Nye tiltak Økonomiplan Kultur, kulturminne og miljø Verdensarv Finnmark friluftsråd Program for folkehelsearbeid i kommunen-tilleggsbev Saldering - bibliotekbuss Saldering - reisekutt 3 mill. FFK Sum endringer Samferdsel Bortfall av inntekt buss Drift kollektivtransport Økt inngang momskomp Differensiering av arbeidsgiveravgift transporttjenester Saldering - buss Saldering - TT Saldering - TS Sum endringer Sum økning Økonomiplan på rammeområdene

19 Endringer Nye tiltak Frie inntekter Økonomiplan Fylkesskatt Rammetilskudd Momskompensasjon Sum endringer frie inntekter Finanskostnader/inntekter Renteutgifter Renteinntekter Avdrag Sum endringer Avdrag Overføring til investeringsregnsk Avsetninger Bruk av avsetninger Sum endringer Sum endringer finans Til sammen Økonomiplan

20 Saldering per rammeområde Rammeområde B-2017 B-2018 B-2019 B-2020 Eiendom Politiske styringsorganer Sentraladministrasjonen Fellesutgifter Utdanning Tannhelse Næring Plan og kultur Samferdsel Foreslått saldering Beregnet salderingsbehov Gjenstående salderingsbehov Økonomiplan

21 Foreslåtte budsjettrammer Hovedoversikt rammeområder Regnskap Budsjett Økonomiplan Eiendom Politiske styringsorganer Sentraladministrasjonen Fellesutgifter Videregående opplæring Tannhelse Næring og nordområde Kultur, kulturminne og miljø Samferdsel Netto driftsutgifter Økonomiplan

22 Forslag finansiering Hovedoversikt rammeområder Regnskap Budsjett Økonomiplan Fylkesskatt Rammetilskudd Momskompensasjon Frie inntekter Brutto driftsresultat Renteutgifter Renteinntekter Avdrag Netto driftsresultat Overføring til invest.regnsk Avsetninger Overføringer Årets oversk/undersk Bruk av avsetninger Resultat Økonomiplan

23 Investeringsprogram Økonomiplan Sum Eiendom Sentraladministrasjonen Fellesutgifter Videregående opplæring Tannhelse Samferdsel Sum investeringer Lån Overfør. fra driftsregnskapet Momskompensasjon Sum finansiering Økonomiplan

24 Investeringer Økonomiplan

25 Investeringer Økonomiplan

26 Investeringer Økonomiplan

27 Økonomiplan