Forslag til økonomiplan fra Høyre og Kristelig Folkeparti for Buskerud fylkeskommune

Transkript

1 Forslag til økonomiplan fra Høyre og Kristelig Folkeparti for Buskerud fylkeskommune 1. Budsjett for vedtas med slike rammer Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2019-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 1700,3 1723,5 1786,0 1789,5 1793,1 1796,7 Rammetilskudd 1251,6 1285,9 1323,4 1326,1 1328,7 1331,4 SUM DRIFTSINNTEKTER 2951,9 3009,4 3109,4 3115,6 3121,8 3128,1 Netto driftsutgifter 1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter 264,1 276,0 279,0 263,7 262,5 261,0 Utdanning 1505,0 1522,6 1499,0 1497,5 1517,8 1541,0 Tannhelseforetak 115,9 125,0 122,3 121,3 121,0 121,0 Utviklingsavdelingen 144,9 161,0 157,2 153,4 152,5 152,7 Samferdsel Avdeling 13,2 14,3 12,6 12,6 12,6 12,6 Kollektivtransport 403,5 425,0 452,8 440,1 436,0 436,0 Fylkesveger 426,8 347,4 369,1 349,1 349,1 349,1 Pensjon (reg.premie og premieavvik) 40,4 31,3 25,0 25,0 25,0 25,0 NETTO DRIFTSUTGIFTER 2913,9 2902,6 2917,0 2862,7 2876,5 2898,5 Renteutgifter 74,6 75,8 81,1 90,1 103,7 111,5 Renteinntekter 18,6 11,0 13,0 15,0 16,0 16,0 Renterefusjon skoleanlegg 2,9 2,5 3,5 3,7 3,8 3,7 Renterefusjon fylkesveger 7,9 8,5 12,3 14,3 15,9 16,6 Aksjeutbytte Vardar AS 0,4 60,0 120,0 0,0 0,0 0,0 Salg av kraft 7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Renter Vardar AS 15,3 13,9 15,2 16,6 18,1 19,5 Utviklingsmidler fra Vardar AS 6,4 5,8 6,4 7,0 7,6 8,2 Avdrag 125,0 131,1 130,8 120,9 137,6 149,1 Avdrag - ny kommunelov 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Tilbakebetaling av forskutterte veger 30,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 3085,4 3006,8 2977,6 3036,2 3075,5 3114,2 Motpost avskrivninger 201,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsatt realvekst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NETTO DRIFTSRESULTAT 67,7 2,6 131,8 79,4 46,3 13,9 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) 18,3 27,4 11,0-16,7 25,6 22,5 Interne finansieringstransaksjoner 2,3 0,2 2,8 9,3 7,2 0,8 Overført fra året før 111,0 126,5 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 199,4 156,6 145,6 72,0 79,1 37,2 Overføres investering 72,9 156,6 145,6 72,0 79,1 37,2 IKKE DISPONERT 126,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsfond Ordinært 112,3 110,2 84,1 100,8 75,2 52,6 - Avsatt til Viken - FU disponerer 21,3 21,3 21,3 21,3 - Veger 13,6 Sum driftsfond 125,9 110,2 105,4 122,1 96,5 74,0 Nto driftsresultat i % av frie inntekter 0,0 4,2 % 2,5 % 1,5 % 0,4 % Driftsfond i % av frie inntekter 0,0 0,0 3,4 % 3,9 % 3,1 % 2,4 %

2 Beløp i 1000 kr (ekskl mva) VIRKSO MHET FO RMÅL SENTRALADMINISTRASJONEN BEH. AV IKT felles infrastruktur FRÅD Elevpc-er FRÅD Visma in School - FLYT FRÅD Egenkapital Buskerud fylkeskommune pensjonskasse Alle bygg Oppgradering/inneklima FRÅD Solcellepanel FRÅD Alle bygg Ladestasjoner FRÅD Sum - fellesprosjekter og stab UTDANNING Alle skoler Særlig kostnadskrevende utstyr HUU Fagskolen Tinius OlseUtstyr Fagskolen FRÅD Alle skoler Utstyr/inventar nybygg/ombygg FRÅD Alle skoler Tilpasning av undervisningslokaler HUU Buskerud vgs Und.bygg, verksted, internat Ferdig Ringerike vgs Utvidelse/nybygg HUU Kongsberg vgs Samlokalisering HUU Drammen vgs elevtallsøkning elever FRÅD Alle bygg HMS FRÅD Alle bygg Omrokkering FRÅD Rosthaug vgs Fjøs HUU Rosthaug vgs Fjøs - utstyr og besetning Sum - prosjekter utdanning TANNHELSEFORETAKET Til foretakets disposisjon Styret Sum tannhelse UTVIKLING Buskerudutstilling - i gamle Kongsberg Kino HUKIF Sum utvikling SAMFERDSEL Samferdselssektoren Fylkesveger HUS Sum - prosjekter samferdsel TOTALSUM FINANSIERING Elevrefusjoner - elevpc Bruk av lånemidler opptatt tidligere år Omdisp midler fra prosjekt elever pr klasse Ekstraordinært utbytte fra Vardar Ekstraordinært avdrag Salg av eiendom Kongsberg Avsetning til ubundet investeringsfond Overført fra driften Låneopptak Gjeld pr Fylkestinget vedtar mål beskrevet i økonomiplanen kapittel «3 Mål» og kapittel «4 Sektorenes planer og budsjett». 2

3 3. Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet, som styres av fylkesutvalget. Hovedutvalgene kan ikke vedta økt aktivitet med virkning for kommende år som ikke har dekning innenfor langtidsbudsjettet ihht budsjettvedtaket. Netto endring i rammene i økonomiplanen vurderes i hovedsak av fylkestinget i sakene om disponering av regnskap (april), revidert økonomiplan (juni) og 2. tertialrapport (oktober). 4. Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 5. Det forutsettes at sektorinntekter deflatorjusteres. 6. For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Bestilling av tjenester fremgår av tannhelseforetakets egen økonomiplan som behandles av fylkestinget. 7. Budsjett for tilsyn og kontroll fastsettes til kroner for Fylkesutvalgets fullmakt til å disponere totalt inntil 30 mill kr fra driftsfondet til Viken-prosjektet, videreføres til 2019 (ref ft-sak 48/18). 9. Budsjett for fagskolen Tinius Olsen er 14,372 millioner kr ekskl. lønns- og prisvekst for i Omfanget av utdanningstilbud og studentvolum skal holdes innenfor den økonomiske rammen. Ny dimensjonering for felles Fagskole i Viken må tas opp i økonomiplan for Viken fylkeskommune. 10. Øvre ramme for utbygging av Kongsberg vgs settes til 335 mill kr. Hovedutvalget for utdanningssektoren får fullmakt, innenfor denne budsjettrammen, til å foreta endelig valg av alternativ for utbygging. 11. Planlegging av investeringsprosjektene «Temaskole Strømsø», «Nytt fjøs ved Buskerud vgs», «Skole i tilknytning til sykehus» samt nytt fagskoletilbud for reiseliv i Hallingdal fortsetter. Faktisk realisering bes vurdert av Viken fylkeskommune. 12. Tilbudet om voksenagronom ved Buskerud vgs vurderes på nytt dersom tilskudd fra Landbruks og matdepartementet til ordningen ikke videreføres i Vardar AS a) Det forventes et betydelig ekstraordinært utbytte på 700 mill kr med utbetaling senest b) Eksisterende ansvarlig lån på 507,5 mill kr videreføres i Viken fylkeskommune med samme rentevilkår som i dag. Lånet løper avdragsfritt i 10 år fra med mulighet til forlengelse. Det vurderes om lånet kan gjøres aksje-konvertibelt som en opsjon for Viken fylkeskommune. Fylkestinget ber om en slik avklaring senest til sitt møte i juni

4 14. Det innføres fritt skolevalg i Buskerud fra og med opptaket til videregående opplæring for skoleåret 2019/2020. Det skal tilrettelegges for at fritt skolevalg skal gjennomføres også når Buskerud blir en del av Viken fylkeskommune. 15. Det utredes og åpnes forseringslinjer innen studieforberedende videregående opplæring i alle regioner, med to års gjennomføringstid, til skoleåret 2019/ Fylkesrådmannen bes gå i dialog med etablerte aktører, i Norge eller Norden, for etablere en privat yrkesfaglig skole i Buskerud. 17. Det skal etableres en internasjonal skole etter mønster fra Asker i Drammen innen skoleåret 2020/ Fylkesrådmannen bes gå i dialog med aktuelle leverandører for å etablere 5G på alle videregående skoler i Buskerud. Hvis mulig igangsettes et pilotprosjekt på egnet skole i skoleåret 2021/ E-sport innføres som valgfag ved Drammen videregående skole. 20. Det prosjekteres og igangsettes bygging av nytt fjøs ved Buskerud videregående skole. 21. Rådgivningstjenestene ved de videregående skolene økes med 1 million kroner, for en styrket og mer tilgjengelig rådgivningstjeneste. Midlene skal fortrinnsvis benyttes til kompetanseheving og opplæring. 22. Det opprettes en tverrpolitisk arbeidsgruppe som skal jobbe for at Kommunal- og moderniseringsdepartementet regulerer motorveikryss på Helgelandsmoen i forbindelse med ny E16 til Hønefoss. 23. Det prosjekteres og igangsettes bygging av ny Austvoll bru i Flå kommune, innenfor økt investeringsramme for samferdsel. 24. Det prosjekteres og settes av oppstartmidler til bygging av Grettefoss bru i Flesberg kommune, innenfor økt investeringsramme for samferdsel. 25. Rabattkortet for ubegrensede bussreiser innenfor Buskerud med Brakar for personer mellom 20 og 25 år gjeninnføres, til pris av 350 kroner per måned. For heltidsstudenter over 25 år videreføres rabattkortet til 550 kroner per måned. Ingen av kortene skal pålegges begrensninger innenfor Buskerud på region-, nattbusser eller lignende linjer. 26. Prisen på ungdomsbilletten fryses ut Fylkesrådmannen bes gå i dialog med Akershus og Østfold fylkeskommune for å utrede om ungdomsbilletten kan gjelde også i de to andre fylkene. 27. Fylkesrådmannen bes utrede kostnad og mulighet for at ungdomsbillett og «20-25» skal gjelde også på tog i Buskerud. 4

5 28. Brakar iverksetter så snart som mulig i 2019 nattbuss i begge retninger på strekningen Oslo - Kongsberg langs E18 og E134, samt Oslo Hønefoss langs E16. Rammen for kollektivtrafikk økes med 1 million kroner. 29. Hallingbussen gjøres til en permanent ordning, rammen til kollektivtrafikk økes med 1 million kroner. 30. Alle studenter fra andre fylker som melder flytting til en av Universitetet i Sørøst-Norges vertskommuner gis gratis månedskort med Braker i 12 måneder fra studiestart. 31. Det iverksettes et prøveprosjekt i Hole, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner av typen Hent meg, hvor dagens bussruter erstattes med en ordning hvor de reisende med en app bestiller bussreiser. Dagens bussmateriell skal benyttes. 32. Fylkesrådmannen, i samarbeid med Braker og Statens vegvesen, bes gjøre en gjennomgang av samtlige busstopp i Buskerud, og gradere dem ut fra trafikksikkerhetsmessige hensyn. Gjennomgangen skal legges til grunn for videre oppgraderinger av busstoppp. 33. Alle busstopp med over gjennomsnittlig trafikk, eller som er sentralt plassert når det gjelder naturlige knutepunkter som skoler, helseinstitusjoner og handlesentra, skal på sikt utstyres med busskur med tak. Fylkesrådmannen bes utarbeide en handlingsplan i samarbeid med Brakar og Statens vegvesen. 34. Fylkesrådmannen bes gå i dialog med Samferdselsdepartementet for å søke om et forprosjekt for liberalisering av drosjenæringen i Drammen, Kongsberg, Hønefoss og Hokksund. 35. Buskerud fylkeskommunes organer skal jobbe for at realiseringen av to tog i timen på Kongsbergbanen kan iverksettes uten å bygge ut jernbanelinjene i Nedre Eiker kommune. 36. I samarbeid med kommunale eiendomsselskap og parkeringsselskaper skal det utredes og bygges parkeringshus for pendlere ved jernbanestasjonene Lier, Brakerøya, Gulskogen, Mjøndalen, Hokksund og Kongsberg. Prosjektene skal være enkeltstående og selvfinansierende. 37. Buskerud fylkeskommune støtter arbeidet med etablering av elektrisk ferge på strekningen Hurum-Oslo. 38. Fergestrekningen Svelvik - Verket elektrifiseres i forbindelse med utlysning av neste anbud. 39. Buskerud fylkeskommune skal gå i dialog med Vestre Viken HF og BaneNOR, samt andre aktuelle aktører, for å bidra til at det nye sykehuset på Brakerøya i enda større grad åpnes og bygges sammen med planlagte utbygginger på nabotomtene, for eksempel Drammen helsepark, i form av tørrskodd krysning av gater og utearealer. Det fremmes sak med nødvendig finansiering i første tertialrapport Buskerud fylkeskommune fortsetter sin dialog med aktuelle parter i forbindelse med sykehusbyggingen og etablering av helsklynge i Drammen, for fremme utvikling av tilbud og opplæringsarenaer for utdanningstilbudene vi har ansvar for. 5

6 41. Buskerud fylkeskommune støtter etablering av gründerhus i fylkets kommuner. 42. Alle tildelinger av midler til eksterne aktører som faller inn under ansvarsområdene til hovedutvalgene for miljø, innovasjon og næring og kultur, idrett og folkehelse skal tildeles av hovedutvalgene selv etter innstilling av aktuelle komiteer eller administrasjonen. 43. Drammen kommunes prosjekt Destinasjon Spiralen støttes med kroner 1 million. 44. Posten «Oppfølging av regionale vannforvaltningsplaner» økes med 1 million kroner. 45. Opprettholde den kulturelle spaserstokken, kroner Tilskudd til verneverdige bygninger økes med kroner. 47. Posten «Partnerskap og prosjekter folkehelse» økes med 3 millioner kroner. Midlene skal benyttes til fremme god psykisk helse for ungdom. Hovedutvalget bes utrede videre bruk, for eksempel helsestasjon for gutter. 48. Investeringsrammen for fylkesveier økes med 50 millioner kroner. 49. Utviklingsavdelingens tiltaksbudsjett reduseres med totalt kroner , fordelt slik på tiltakene: a. Post Oppfølging av regional plan for verdiskapning og produktivitet: kroner b. Post Innovasjonssystemet: kroner c. Post Attraktive kommuneregioner: kroner d. Post FoU, innovasjon og kompetanse: kroner e. Post Internasjonalt arbeid: kroner Sektorovergripende utviklingsmidler reduseres fra 9 til 6 millioner kroner (avsnitt 4.2 side 15). 51. Ordinært utbytte fra Vardar AS økes med 30 millioner kroner i Det tas ytterligere ekstraordinært utbytte i 2019 på 50 millioner kroner fra selskapets drift. 52. Fylkeskommunen endrer sin praksis når det gjelder å fremme innsigelser mot kommunenes arealplaner på prinsipielle grunnlag (jfr. behandling av kommuneplan for Lier kommune), slik at hovedregel skal være at det ikke fremmes innsigelser. Egen sak om dette fremmes for fylkestinget i begynnelsen av