NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS
|
|
- Sigvald Jansen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1
2 Sak 102/15 Handlingsprogram Forslag fra Samarbeidspartiene SV, V, MDG, Sp og Ap: 1. Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2016-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 1434,6 1495,9 1569,3 1585,0 1600,8 1616,8 Rammetilskudd 1106,0 1203,7 1257,2 1254,5 1267,1 1279,7 SUM DRIFTSINNTEKTER 2540,5 2699,6 2826,4 2839,5 2867,9 2896,5 Netto driftsutgifter 1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter 140,6 140,1 215,8 217,1 214,1 212,2 Utdanning 1408,1 1680,7 1429,1 1434,5 1430,3 1430,3 Tannhelseforetak 116,2 123,2 116,8 116,8 116,8 116,8 Utviklingsavdelingen 132,5 141,7 138,3 139,5 138,2 138,2 Samferdsel Avdeling 10,3 14,3 10,9 10,9 10,8 10,8 Kollektivtransport 344,6 370,4 391,5 391,5 391,5 391,5 Fylkesveger 362,3 321,7 331,5 328,5 328,5 328,5 Eiendomsforetak 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pensjon (reg.premie og premieavvik) 19,9 28,5 25,0 25,0 25,0 25,0 NETTO DRIFTSUTGIFTER 2566,4 2820,5 2658,9 2663,8 2655,3 2653,3 Renteutgifter 71,9 85,4 79,2 106,6 120,0 125,8 Renteinntekter 20,9 19,5 12,3 19,5 21,7 21,7 Renterefusjon skoleanlegg 5,3 7,0 3,8 6,1 6,5 6,1 Renterefusjon fylkesveger 10,4 10,2 8,9 18,1 23,3 24,5 Aksjeutbytte Vardar AS 72,8 74,4 88,0 100,1 100,1 100,1 Salg av kraft 6,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Renter Vardar AS 17,0 15,7 14,5 19,7 21,5 21,5 Utviklingsmidler fra Vardar AS 7,1 6,6 6,1 8,3 9,0 9,0 Avdrag 78,4 93,8 108,5 124,5 133,5 140,7 Avdrag elevpc'er 6,6 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilbakebetaling av forskutterte veger 20,0 0,0 30,6 0,0 0,0 Kapitalandel av internhusleie 117,8 0,0 0,0 0,0 0,0 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 2583,4 2771,2 2709,1 2749,8 2722,8 2732,9 Motpost avskrivninger 101,8 Avsatt realvekst 0,0 0,0 0,0 5,4 20,9 35,8 NETTO DRIFTSRESULTAT 58,9-71,6 117,3 84,3 124,1 127,8 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) 37,4 36,3-0,1 26,2 26,0 27,7 Interne finansieringstransaksjoner 6,9 7,1 1,5 1,3 2,1 3,0 Overført fra året før 56,1 85,1 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 159,3 56,9 118,6 111,8 152,2 158,5 Overføres investering 74,3 56,9 118,6 111,8 152,2 158,5 IKKE DISPONERT 85,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsfond Ordinært 112,3 84,4 84,5 58,3 45,9 18,2 - Veger 13,6 13,6 13,6 13,6 0,0 0,0 Sum driftsfond 125,9 98,0 98,1 71,9 45,9 18,2 Nto driftsresultat i % av frie inntekter 4,1 % 3,0 % 4,3 % 4,4 %
3 Beløp i 1000 kr (ekskl mva) FELLESPROSJEKTER BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL IKT felles infrastruktur FRÅD Ladepunkt El bil Elevpc-er FRÅD Egenkapital Buskerud fylkeskommune pensjonskasse FRÅD Alle bygg Oppgradering/inneklima FRÅD Sum - fellesprosjekter og stab UTDANNINGSSEKTOREN Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Utstyr Fagskolen Tinius Olsen FRÅD Særlig kostnadskrevende utstyr HUU Utstyr og løst inventar nybygg/ombyg HUU Tilpasning av undervisningslokaler HUU Kongsberg vgs Flåtaløkka/tilpasninger Ferdig Åssiden vgs Hus B - rehabilitering Ferdig Åssiden vgs Hus E - rehabilitering Ferdig Rosthaug vgs Rehab. undervisningsbygg HUU Rosthaug vgs Rehab. adm.bygg HUU Rosthaug vgs Alternativ opplæring HUU Arb.inst. Ringerike Ombygg eller flytting Ferdig Røyken vgs Utvidelse fellesareal HUU Gol vgs Samlokalisering HUU Rosthaug vgs Verksted/lager/garasjer HUU Prisstigning FU Udisp investeringsramme (Kongsberg/Ringerike) HUU/FT Sum - utdanningssektoren TANNHELSEFORETAKET Til foretakets disposisjon St yret Sum tannhelse SAMFERDSEL Samferdselssektoren Fylkesveger HUS Investeringer m/renterefusjonsordning HUS Økning renterefusjonsordning HUS Sum - samferdselssektoren TOTALSUM FINANSIERING Elevrefusjoner - elevpc Eiendomsutvikling Bruk av tidligere bevilgninger Overført fra driften Refusjon E Låneopptak Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond Renter Avdrag Avdrag elevpc Sum renter og avdrag
4 2. Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkestinget. Fylkestinget presiserer hovedutvalgenes ansvar for å holde seg innenfor årsbudsjettet. Hovedutvalgene kan ikke vedta økt aktivitet med virkning for kommende år som ikke har dekning innenfor langtidsbudsjettet ihht budsjettvedtaket. 3. Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2016 budsjettets låneramme og til å godkjenne lånevilkårene. 5. Trekklimit i DnB på 100 mill videreføres i 2016 i hht. bankavtalen. 6. Fylkestinget godkjenner vedlagte budsjettreglement. 7. a) For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. b) Fylkesrådmannen får i oppdrag å utrede ny organisering av tannhelseforetaket og legge frem sak for fylkestinget første halvår c) Dagens klinikkstruktur skal legges til grunn. Det forutsettes at dagens tannlegevaktordning opprettholdes og ved behov forbedres. 8 Buskerud fylkeskommunale Eiendom FKF, org nr nedlegges fra All aktivitet overføres til fylkeskommunens linjeorganisasjon. Ingen skal sies opp som følge av nedleggelsen. Arbeidet som er gjort med optimalisering av forvaltning, og fokus på prosjektgjennomføring, vedlikeholdsetterslep, arealeffektivisering samt standardisering av drift og vedlikehold på eiendommene videreføres. Eventuelle gevinster av optimaliseringen brukes til å øke investeringer i vedlikehold. Det opprettes et avviklingsstyre med virkning fra bestående av: Kristian Thowsen (styreleder), Trine Husaas og Raymond Bråten. Internhusleieavtalen, vedtatt av fylkestinget i sak 14/65, punkt 13, oppheves fra Andre fullmakter gitt styret i Buskerud fylkeskommune Eiendom FKF gjennom vedtekter og delegasjonsvedtak i fylkestinget overføres fylkesrådmannen fra og med inntil nytt delegasjonsreglement blir vedtatt av fylkestinget. 9. Tidligere Strømsø vgs selges ikke. Bygningsmassen vurderes brukt til å dekke elevtallsveksten i perioden Det forutsettes at Buskerud fylkeskommune eiendom FKF leier ut
5 bygningene i perioden frem til fylkeskommunen selv tar byggene i bruk, for å dekke foretakets kostnader til bygningene. 10. Fylkestinget slutter seg til endring i fordelingen av utviklingskostnader for fagsystemer tilknyttet VIGO IKS fra nåværende prinsipp, med lik fordeling pr fylkeskommune, til følgende fordeling fra og med og senere Lik fordeling 90% 80% 70% Fordeling etter fylkesstørrelse 10% 20% 30% 11. Fylkestinget legger til grunn følgende netto innstrammingskrav i perioden (alle endringer er ifht 2016 ramme vedtatt av fylkestinget i juni 2015): Mill kr Sentraladministrasjon inkl pol aktivitet ,6 3,0 % ,9 5,0 % ,9 7,5 % ,9 10,0 % - herav budsjett for politisk aktivitet -0,5 3,0 % -0,9 5,0 % -1,4 7,5 % -1,8 10,0 % Utdanning *) -24,4 1,5 % -24,4 1,5 % -24,4 1,5 % -24,4 1,5 % Tannhelseforetak *) -1,7 1,5 % -1,7 1,5 % -1,7 1,5 % -1,7 1,5 % Utviklingsavdelingen *) -2,0 1,5 % -2,0 1,5 % -2,0 1,5 % -2,0 1,5 % Samferdsel Avdeling -0,2 1,5 % -0,2 2,0 % -0,3 2,5 % -0,3 3,0 % Kollektivtransport *) 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % Fylkesveger *) 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % Eiendomsforetak **) -1,6 1,5 % -1,6 1,5 % -1,6 1,5 % -1,6 1,5 % Totalt -33,4-35,8-38,8-41,9 *) Brutto innstrammingskrav er høyere, men dette er redusert/fjernet ved å bruke av fremtidig inntektsvekst. Det betyr at det er mindre disponible inntekter til andre formål i årene fremover. **) I tillegg kommer krav om å omprioritere ressurser fra drift av bygninger til vedlikehold Krav til budsjettmessig innstramming for sentraladministrasjonen kan også delrealiseres ved å ta ut effektiviseringsgevinster innenfor administrative tjenester på tvers i hele fylkeskommunen. 12. Budsjett for revisjon, kontroll og tilsyn økes i 2016 med kr i forhold til Fylkesrådmannens forslag, jfr post sentraladministrasjon/fellesutgifter. Inndekning skjer ved at driftsfondet reduseres tilsvarende for 2016" 13. Mål om innhenting av vedlikeholdsetterslep på fylkesveger revideres i handlingsprogram for fylkesveger i tråd med dette budsjett. 14. Fylkestinget ber fylkesordfører i samråd med sine fylkeskollegaer arbeide for en mer rettferdig finansieringsmodell for kommuners og fylkeskommuners KS kontingent. Fylkeskommunene synes å betale en urimelig høy kontingent ifht kommunene. 15.
6 Fylkestinget vedtar hovedmål beskrevet i kap 5, men unntak av målformulering 5.4 andre kulepunkt som strykes. 16. Fylkeskommunen skal til enhver tid ha et positivt driftsfond. 17. Det settes av 1 mill til disposisjonsfond for FU, og 0,5 mill til hvert av hovedutvalgene. 18. I løpet av 2016 gjennomføres det en utredning om mulig betaling for fylkeskommunale parkeringsplasser, eller parkering i regi av fylkeskommunale foretak. Fylkesrådmannen legger før sommeren 2016 frem en plan med forslag til betalingsregime til vedtak i fylkestinget. Minimum 20% av disse parkeringsplasser skal være forbehold elbiler med lademuligheter. 19. Fylkestinget ber om å få forelagt en sak om innkjøps og anskaffelsesreglement, med formål å se på hvordan det kan fungere som et verktøy for en bærekraftig utvikling. Dette skal inkludere miljø og bærekraft, motvirkning av arbeidslivskriminalitet som i Telemarksmodellen, tilrettelegging for lokalt entreprenørskap og etiske krav til leverandører. 20. Fylkesrådmannen igangsetter arbeid med å evaluere Buskerud fylkeskommunens finansportefølje med sikte på å plassere midlene i etisk og miljøansvarlig virksomhet. 21. Fylkesrådmannen bes utrede muligheten for å flytte fylkeshuset nærmere kollektivknutepunkt, samt åpne for å utvikle dagens tomt i samarbeid med Drammen kommune. I denne utredningen skal det også vurderes å desentralisere noen av fylkeskommunens funksjoner. 22. Det opprettes et likestillingsutvalg bestående av 7 personer. Det legges frem sak om reglement og oppnevning av medlemmer i februar Nye fylkeskommunale bygg skal fortrinnsvis bygges i tre. 24. Det utarbeides et klimaregnskap og en bærekrafts rapport for fylkeskommunens virksomhet og fylkets geografiske område. Disse skal revideres og rapporteres årlig sammen med budsjettet. Kuttplanen er med sikte på å kutte klimagassutslipp i størrelsesorden 70% fra 1991 nivå innen 2030 i Buskerud. Fylkeskommunens virksomhet skal være klimanøytralt innen De fylkeskommunale foretakene er inkludert i klimaregnskapet og må overholde klimamål på likt linje som alle andre fylkeskommunale virksomheter.
7 a) Fylkesrådmannen bes om å utarbeide klimaregnskap for fylkeskommunal virksomhet som legges frem til fylkestingets i forbindelse ved rapportering på 1. tertial Klimaregnskapet skal danne grunnlag for en kuttplan som behandles senest i fylkesutvalget i august. b) Fylkesrådmannen bes om å utarbeide bærekraftsrapport for Buskerud fylke, prosessen med utvikling av rapporten drøftes med Hovedutvalg for miljø, innovasjon og næring. Rapporten skal også gi oversikt over Buskeruds utslipp og kunne resultere i en kuttplan for klimagassutslipp med sektorvise planer for løpende utslippskutt for Buskerud frem til Vedlikehold og drift av fylkeskommunens eiendommer skal ha et overordnet mål om å gjøre fylkeskommunens eiendommer til en spydspiss når det gjelder klima, miljø og energiløsninger. Dette innebærer blant annet en kartlegging av solcellepotensialet i alle fylkeskommunale bygg. Passiv eller plusshus standard bør gjennomføres ved alle nye prosjekter. 26. Det settes av totalt 6 mill kr i til et prosjekt med formål å etablere et nettverk av hurtigladestasjoner for elbil i fylket. Lokalisering av punktene bør basere seg på å tette hull i infrastrukturen. 1 mill kr pr år skal gå til etablering av punkter på fylkeskommunal grunn og 2 mill til etablering på grunn fylkeskommunen ikke eier. Hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring får i oppdrag å gjennomføre prosjektet. 27. Budsjettpotten til omstilling styrkes med 2 mill kr. 28. Ordningen med fylkeskunstner gjeninnføres. 29. Det innføres en ordning med kulturkort for ungdom. Ordningen skal innebære å tilgjengeliggjøre kulturopplevelser for ungdom i hele fylket. 30. Rammen til kultur styrkes med 1,5 mill som skal benyttes til forberedelse for priser, kulturkort, Buskerud Innvandrerråd, fylkeskunstner, arrangementer og museumsformål. Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse vedtar endelig fordeling. 31. Det skal sees på muligheten for å gi støtte til Musikkteateret i Kongsberg for å sikre nødvendig investeringer i forbindelse med årsoppgjøret for En forutsetning for midlene er at fylkeskommunen og Musikkteateret inngår nødvendige avtaler for å sikre fylkeskommunens bruk av Musikkteateret.
8 32. Buskerud fylkeskommune støtter at det etableres et regionalt kompetansesenter for Olympiatoppen i Drammen. Det avsettes midler til Olympiatoppen Sørøst ved politisk behandling av årsoppgjøret for 2015 under forutsetning av at Drammen kommune og NIF sentralt også bevilger midler i tråd med oppsatt finansieringsplan. Det må samtidig jobbes med at de øvrige fylkes som er med i regionen bidrar økonomisk slik at det blir et reelt regionalt senter. Finansiering utover 2016 innarbeides i HP for de neste årene. 33. Fylkesveier som opprustes skal klassifiseres for minimum 10 tonn akseltrykk. Det skal settes inn større innsats for opprusting, særlig på de aller dårligste veiene i distriktene. 34. Fylkesrådmannen får i oppgave å utrede ny organisering av Brakar med målsetting om et bedre kollektivtilbud i Buskerud enn i dag, og med tanke på sømløse overganger fra og til andre systemer og fylker. 35. Rammen til kollektivtransport økes med 6 mill kr. Hovedutvalget for samferdsel vedtar den endelige fordelingen. 36. Hovedutvalget for samferdsel bes om å utarbeide en sammenhengende gang og sykkelveiplan for Buskerud som er knyttet opp mot kollektivknutepunkter og holdeplasser i og mellom byene og tettstedene. Dette skal inkludere ekspressykkelfelt tilrettelagt for elsykkel på trafikkerte strekninger. Planen skal innarbeides i arbeidet med utarbeidelse av nytt handlingsprogram for fylkesveger, og legge grunnlag for at Buskerud kan nyttegjøre seg av ordningen med statlige belønningsmidler til gang og sykkelveier. 37. Budsjettet til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg økes med 2 mill kr pr år. 38. Buskerud fylkeskommune skal være en foregangsbedrift med stort inntak av lærlinger. Fylkesrådmannen bes raskt fremlegge strateginotat om fylkeskommunens lærlingeinntak fra høst Fylkesrådmannen bes intensivere innsatsen for samarbeid og samhandling med nærings og arbeidsliv om utdanningstilbud og læringsarenaer.
9 40. Langsiktig og helhetlig plan for skoletilbudet revideres i Sak legges frem for fylkestinget. Det legges opp til en bred og involverende revideringsprosess. 41. Fylkesrådmannen bes gå i dialog med NAV og andre offentlige instanser for å se om det kan være mulig å etablere nye arbeidsinstituttfunksjoner i Hallingdal og Røyken/Hurum som en del av pilotprosjekt i samarbeid med NAV for oppfølging av ungdom. I Hallingdal søkes avklart om også Karrieresenteret kan inngå i et slikt samarbeid. 42. Fylkeskommunens elev pc ordning evalueres med formål om å redusere fylkeskommunens kostnader med 50% med virkning fra Forutsetningene for endringer i elevpcordningen er at alle elever skal ha lik tilgang til læremidler, egenfinansiert utstyr skal ikke gi elever fortrinn i undervisningssituasjonen. Det forutsettes grundig utredning av kostnader knyttet til drift, herunder brukersupport for eventuelle endringer i ordningen. 43. Nærskoleprinsippet skal gjelde ved skoleinntak fra og med skoleåret 2016/2017. Hovedutvalget for utdanning vedtar nærmere bestemmelser for ordningen ved oppdatering av inntaksforskriften. 44. Elever skal garanteres skoleplass ut hele utdanningsløpet på den skolen eleven starter på VG1, forutsatt at skolen tilbyr hele det aktuelle utdanningsløpet. a) Ordningen innføres for studieforberedende tilbud fra skoleåret 2016/2017. Hovedutvalget for utdanning vedtar nærmere bestemmelser for ordningen ved oppdatering av inntaksforskriften. b) Yrkesopplæringsnemda involveres i prosess som skal føre frem til vedtak av regelverk for ordningen i yrkesfagene fra skoleåret 2017/2018. Hovedutvalget for utdanning vedtar nærmere bestemmelser for ordningen ved oppdatering av inntaksforskriften. 45. Fylkesrådmannen bes om å fremme en sak om hvordan kurselever på AI og lærekandidater kan sikres likeverdig skysstilbud som elever og lærlinger. Saken fremmes senest sammen med 1. tertial. 46. Fylkesrådmannen bes gjennomgå alle kontroll og rapporteringsrutiner for lærerkorpset, med sikte på å tilrettelegge for forenklinger som reduserer tidsbruken. Lærernes tid utenfor klasserommet skal i størst mulig grad reserveres undervisningsforberedelser, veiledning og oppfølging av elever. 47.
10 Det opprettes elektronisk forslagskasse for ansatte og elever der det anonymt kan meldes inn direkte til Hovedutvalget for utdanningssaker forslag på tiltak for å avbyråkratisere skolehverdagen. Forslagene legges frem som referatsaker til hovedutvalgets møter. 48. Gjennom Østlandssamarbeidet skal det igangsettes prosess for å utvide mulighetene for å søke skoletilbud på tvers av fylkesgrensene når det gjelder tilbud som ikke er tilgjengelig i Buskerud og der nærskole ligger i annet fylke. 49. For å sikre mangfold i utdanningstilbudet og redusere reisebehov skal mulighetene innenfor digitale hjelpemidler og nettskole utvides. 50. Fylkesrådmannen bes gå i felles drøftelser med Ringerike, Jevnaker og Hole kommuner for å klargjøre muligheter for å utvikle tomten der Ringerike videregående skole ligger for å skaffe finansieringsbidrag til nytt skolebygg. 51. Buskerud fylkeskommune ved fylkesrådmannen skal i tråd med tidligere invitasjon fra ordfører i Kongsberg kommune gå sammen med kommunen og eventuelt andre utviklingsaktører for å finne løsninger der det gjennom omregulering og omdisponering av fylkeskommunale eiendommer og aktuelle kommunale eiendommer i Kongsberg sentrum blir mulig å realisere praktiske og økonomisk sett smarte løsninger for fremtidige skolebyggløsninger. Det forutsettes løsninger som kan gi betydelige finansieringsbidrag til skolebygginvesteringer og driftsmessig gode løsninger for nye skolebygg for Kongsberg VGS. Om ønskelig etableres et felles utviklingsselskap til formålet. Fylkesrådmannen bes på dette grunnlaget gå i felles drøftelser med Kongsberg kommune. a) Mulighetene for å etablere Kongsberg VGS som en pilotskole med velfungerende alternativ organisasjons og driftsform der man søker en tettest mulig integrering av den praktiske delen av de yrkesrettede utdanningene inn mot bedrifter/ kompetansemiljøer/ samarbeidspartnere skal utforskes. Også når det gjelder lokaler for utdanningsprogrammer og utstyr. b) Fylkesrådmannen bes gå i dialog med arbeidslivet, private og offentlige virksomheter i Kongsbergregionen for å se på muligheter for nye utvidede samarbeidsløsninger som kan ha betydning for nytt skolebygg, tilgang på utstyr og kompetanse. c) Prosjektet med å flytte elevene fra Flåtaløkka og inn i Tiniusbygget gjennomføres som vedtatt. Flåtaløkka skole rives. Ved behov for midlertidige undervisningslokaler i forbindelse med utvikling av Kongsberg videregående skole forutsettes brukt modulbygg med god standard. 52.
11 Fylkesrådmannen bes fremme sak til hovedutvalget for utdanning vedrørende styrking av nærværsarbeidet ved de videregående skolene og opprettelse av nærværskoordinatorfunksjon ved alle de videregående skolene. 53. Det avsettes 1 mill kr pr år til søkbare midler til internasjonaliseringstiltak ved de videregående skolene. Midlene fordeles av hovedutvalget for utdanning. 54. Styret ved Fagskolen Tinius Olsen bes utrede mulighetene for knoppskyting fra eksisterende fagskoletilbud på Ringerike, samt etablering av nye fagskoletilbud innen reiseliv og helse og sosialfag lokalisert til Hallingdal og Ringerike. 55. Fylkestinget forutsetter at Høgskolen i Buskerud og Vestfold legger til rette for vekst og utvikling ved Høgskolens tre avdelinger i Buskerud, jf. gjeldende partnerskapsavtale. 56. Det innføres nye forbedrede rutiner for skolenes valg av læremidler. Der det er mulig innføres koordinert innkjøp av læremidler innenfor rammeavtaler for anskaffelser slik at elevenes kostnader knyttet til kjøp av nødvendige læremidler/ utstyr til gjennomføring av utdanningen holdes så lavt som mulig. 57. Fylkestinget ber fylkesrådmannen starte en prosess for å styrke og samordne det faglige samarbeidet på tvers av fylkeskommunens virksomheter (skoler). Hovedmålsettingen med slik styrking skal være å heve det faglige nivået og bli en bedre samarbeidspartner for bransjer og arbeidslivsaktører. Det forutsettes at yrkesopplæringsnemnda og hovedutvalget for utdanning involveres i arbeidet og at konklusjoner fremlegges til fylkestinget i forbindelse med revidering av Kunnskapsskolen Buskerud. 58. Buskerud fylkeskommune søker staten om forsøk der fylkeskommunen overtar midler og ansvar fra kommunene for å ivareta en helhetlig og faglig sterk skolehelsetjeneste i Drammensregionen.
Driftsfond Ordinært 112,3 76,0 72,3 43,7 28,6 0,0 - Veger 13,6 13,6 13,6 13,6 0,0 0,0 Sum driftsfond 125,9 89,6 85,9 57,3 28,6 0,0
Forslag fra FrP 1. Budsjett for 2016 2019 vedtas med slike rammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2016-priser) (justert) ramme
Detaljer4. Hovedoversikter i 10 års perspektiv
4. Hovedoversikter i 10 års perspektiv Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste
DetaljerHANDLINGSPROGRAM 2016
Alternativt forslag HANDLINGSPROGRAM 2016 Høyre og Kristelig folkeparti Buskerud fylkeskommune 1. Budsjett for 2016-2019 vedtas med slike rammer: Driftsbudsjett (Beløp i mill kr - faste 2016-priser) Regnskap
DetaljerSak 79/17 Økonomiplan for Buskerud fylkeskommune. Forslag fra Ap, Sp, MDG, V og SV:
Sak 79/17 Økonomiplan 2018-2021 for Buskerud fylkeskommune. Forslag fra Ap, Sp, MDG, V og SV: 1. Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2018-priser) (justert)
DetaljerVedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer:
Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2011-priser) (justert)
DetaljerArbeiderpartiets forslag HP 2013-2016 for BFK
Arbeiderpartiets forslag HP 2013-2016 for BFK Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2013-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for 2011
DetaljerDriftsfond 31.12 - Ordinært 112,3 76,0 76,4 50,2 37,8 10,1 - Veger 13,6 13,6 13,6 13,6 0,0 0,0 Sum driftsfond 125,9 89,6 90,0 63,8 37,8 10,1
Handlingsprogram 2016 2019 Samarbeidspartienes (Ap, Sp, MDG, v og SV) forslag: 1. Budsjett for 2016-2019 vedtas med slike rammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag
DetaljerForslag til økonomiplan 2018, Høyre og KrF
FORTSATT VEKST I BUSKERUD Med enkle grep og fokus på videregående utdanning og samferdsel vil vi legge til rette for fortsatt vekst og fremgang i Buskerud. Høyre og Kristelig Folkeparti Forslag til økonomiplan
Detaljer1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer:
Ap 1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer: Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2014-priser) (justert) ramme for ramme
DetaljerSkaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM VEDTATT
Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM - 2019 VEDTATT Innhold FYLKESTINGETS VEDTAK.............................................. 3 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG.........................................11
DetaljerHANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Felles forslag fra; H, FrP, KrF, Sp og V
HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Felles forslag fra; H, FrP, KrF, Sp og V 1. Budsjett for 2015 2018 vedtas med slike rammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp
Detaljer6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften
6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder
DetaljerNETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS
Sp og V Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2014-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fylkesskatt
DetaljerDriftsfond Ordinært 112,3 144,7 99,6 102,2 99,6 124,8 - Veger 13,6 13,6 Sum driftsfond 125,9 158,3 99,6 102,2 99,6 124,8
Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2017-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fylkesskatt 1519,5
DetaljerForslag til økonomiplan fra Høyre og Kristelig Folkeparti for Buskerud fylkeskommune
Forslag til økonomiplan 2019 2022 fra Høyre og Kristelig Folkeparti for Buskerud fylkeskommune 1. Budsjett for 2019 2022 vedtas med slike rammer Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag
DetaljerDriftsfond 31.12 3) 10,4 8,3 13,0 13,0 33,0 49,0 55,0 Pensjonsfond 17,0 0,0 0,0 Underskudd fra 2003-28,6 0,0
innstilling i fylkesutvalget - 16.11.2005 til fylkestinget: Ap, V, Sp, SV, KrF Regnskap Årsbud. FRM Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2006-priser) (justert) forslag
Detaljer6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL
6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder
DetaljerH, Frp, KrF: 1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer:
H, Frp, KrF: 1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer: Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2014-priser) (justert) ramme
DetaljerSAK 14/65 Handlingsprogram for Buskerud fylkeskommune 2015 2018 Arbeiderpartiets alternative forslag
SAK 14/65 Handlingsprogram for Buskerud fylkeskommune 2015 2018 Arbeiderpartiets alternative forslag 1. Budsjett for 2015 2018 vedtas med slike rammer: 1 2 Prosjekter under eiendomsforetakets ansvar Det
DetaljerINNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 70/08, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2009-2012 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )
FORORD Handlingsprogrammet 2009-2012 for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte 16.-17. desember 2008 som ft-sak 70/08. Handlingsprogrammet består av fylkestingets vedtak og fylkesrådmannens
DetaljerForslag til Økonomiplan for Buskerud fylkeskommu ne Høyre og Kristelig Folkeparti
Høyre og Kristelig Folkeparti i Buskerud mener at fylkeskommunen med enkle grep kan sikre et mangfoldig undervisningstilbud til fylkets ungdommer, opprettholde gode rabatter for ungdom på fylkets busser
DetaljerINNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 63/04, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )
FORORD Handlingsprogrammet 2005-2008 for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte 8. desember som ft-sak 63/04. Handlingsprogrammet består av og fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram.
DetaljerForslag til sak 89/18 fra Ap, SP, MDG, SV og V.
Forslag til sak 89/18 fra Ap, SP, MDG, SV og V. Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2019-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for
DetaljerTABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial
TABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik 2007 2007 2007 2006 2007 2007 Hovedkapittel
DetaljerPS 85/16 Regionreformen - Avtale om dannelse av en ny folkevalgt region -region Viken
1 2 PS 85/16 Regionreformen - Avtale om dannelse av en ny folkevalgt region -region Viken Forslag 1. Fylkestinget godkjenner den vedlagte framforhandlede avtalen mellom Akershus, Buskerud og Østfold og
DetaljerSkaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 FORSLAG
Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 216-219 FORSLAG Innhold 1. Forslag til vedtak............................................... 3 2. Innledning....................................................
DetaljerBudsjett 2012 og økonomiplan 2012-15
Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner
DetaljerRoger Ryberg (Ap) framsatte slikt forslag: 1. Budsjett for 2015-2018 vedtas med slike rammer:
Roger Ryberg (Ap) framsatte slikt forslag: 1. Budsjett for 2015-2018 vedtas med slike rammer: Prosjekter under eiendomsforetakets ansvar Det vises til obligatoriske oversikter 1a, b og 2a, b i vedlegget,
DetaljerForslag fra Ap til økonomiplan , budsjett 2014 og regionalt utviklingsprogram 2014.
Forslag fra Ap til økonomiplan 2014-2017, budsjett 2014 og regionalt utviklingsprogram 2014. Pkt1: Fylkestinget vedtar økonomiplan 2014-17 med følgende endringer: (beløp i hele tusen) 2014 2015 2016 2017
DetaljerFelles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune
Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Terje Larsen Investeringsbudsjett: Fylkestinget vedtar rådmannens forslag
DetaljerProtokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05
Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 07.11.2016 Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: 07.11.2016 Tid: 14:00 16:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer
DetaljerTABELL 1. Driftsregnskap pr 1. tertial. Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008 2009 2009
Driftsregnskap pr 1. tertial TABELL 1 Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008 2009
DetaljerINNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 57/06, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )
FORORD Handlingsprogrammet 2007-2010 for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte 13. desember som ft-sak 57/06. Handlingsprogrammet består av og fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram.
DetaljerPRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF
PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF POLITIKERDAGENE 3. OG 4 NOVEMBER 2015 29.10.2015 Gjermund Riise Brekke Agenda 1. Kort hvem er BFK Eiendom. 2. Hovedoppgavene til BFK Eiendom 3. Hva ligger i foretaksmodell
DetaljerØkonomiplan Økonomiplan
2017-2020 22.11.2016 2017-2020 1 prosessen Bygger på økonomiplan 2016-2019 FT Juni gjennomgang av satsninger FT Oktober - muligheter for innsparing November fylkesrådmannen presenterer sitt budsjettforslag
DetaljerProtokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: Tid: 12:00 12:48
Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 06.11.2017 Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: 06.11.2017 Tid: 12:00 12:48 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer
DetaljerÅrsbudsjett 2019 og økonomiplan
Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Fylkesrådmannens forslag Budsjett 2019: Fellesnemndas anmodninger A. Legge til grunn vedtatte budsjettrammer for 2018-2021 for drifts- og investeringsbudsjett.
DetaljerProtokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 05.11.2018 Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 05.11.2018 Tid: 13:00 14:50 1 Faste medlemmer
DetaljerÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010
Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne
DetaljerKommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring
RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett
DetaljerTABELL 1 Driftsregnskap pr 2. tertial
TABELL 1 Driftsregnskap pr 2. tertial Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 2. tertial 2. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2007 2007 2007 2006 2007
DetaljerØkonomiplan Økonomiplan
Økonomiplan 2018-2021 21.11.2017 Økonomiplan 2018-2021 1 Kostra 2016 N E T T O D R I F T S R E S U LTAT I P R O S E N T AV B R U T T O D R I F T S I N N T E K T E R Finnmark 6 Nord-Norge 5 4,2 4 3,3 Landet
DetaljerTABELL 1. Driftsregnskap pr 2. tertial 2009
Driftsregnskap pr 2. tertial 2009 TABELL 1 Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 2. tertial 2. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008
DetaljerOpplæringstilbud 1.1 God informasjon og veiledning om opplærings- og karrieremuligheter til ungdom og voksne
Strategi Handling Forankret i tidligere vedtak 2017 2018 2019 2020 Økonomi Opplæringstilbud 1.1 God informasjon og veiledning om opplærings- og karrieremuligheter til ungdom og voksne Karriere Buskerud
Detaljerresultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 FORSLAG
Skaper samhandling Skaperresultater resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 FORSLAG Fylkesrådmannens forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden
DetaljerØkonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig
Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette
DetaljerProtokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo 211 Møtedato: Tid: 10:
Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.11.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo 211 Møtedato: 02.11.2015 Tid: 10:15 11.40 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Turid Mari-Anne
DetaljerBudsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre
Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DetaljerProtokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: Tid: 10:00 13:00
1 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 05.11.2018 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 05.11.2018 Tid: 10:00 13:00 1 2 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer
DetaljerEndringer i budsjett 2017
Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/10383-10 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 31.01.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Endringer i budsjett 2017 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens fremmer
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerProtokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 14:00 15:30
Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 05.11.2018 Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2018 Tid: 14:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon
Detaljerresultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 VEDTATT
Skaper samhandling Skaperresultater resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM - 2018 VEDTATT Forord Handlingsprogrammet -2018 for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte 10.- 11.
DetaljerReglement for budsjett
ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett
DetaljerUTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016
Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-63 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse Nettskolen
DetaljerProtokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:35
Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 03.11..2014 Tid: 10:15 12:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn
DetaljerÅrsbudsjett 2012 DEL II
Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle
DetaljerBUDSJETTFORSLAG 2015. Uavhengig, Terje Larsen
BUDSJETTFORSLAG 2015 Uavhengig, Terje Larsen Felles budsjettforslag 2015 og Økonomiplan 2015-2018 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og uavhengig Terje Larsen Rogaland
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
DetaljerBUDSJETTFORSLAG FRA AP, SP, V, SV og PP
BUDSJETTFORSLAG FRA AP, SP, V, SV og PP.1 Årsbudsjett for 2011 og økonomiplan for Rogaland fylkeskommune for perioden 2011-2014 vedtas i samsvar med vedlagte hovedoversikter. Tallbudsjett for år 2011 (1.
DetaljerKommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerUtdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud
Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember
DetaljerHedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016
Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig
DetaljerByrådssak /18 Saksframstilling
BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: /00627-6 1. Tertialrapport Hva saken gjelder: Tertialrapport 1/ gir en beskrivelse av kommunens økonomiske status basert på driftsog investeringsregnskapet
DetaljerProtokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 01.12.2015 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer som
DetaljerVelkommen til en veldreven fylkeskommune
Velkommen til en veldreven fylkeskommune God økonomistyring, en arv fra tidligere fylkesting men vi har en bombe i regnskapene i likhet med resten av kommunenorge.. "PENSJONSFORDRING I BALANSEN" 200 mill
DetaljerSaksgang Møtedato Saknr 1 Vestfold fylkeskommunale råd for
SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 201800107-37 Saksbehandler Rune Terje Hjertaas Saksgang Møtedato Saknr 1 Vestfold fylkeskommunale råd for 11.04.2019 8/19 funksjonshemmede 2015-2019 2 Vestfold Eldreråd 2015-2019
DetaljerFYLKESPARTISTYRETS BERETNING
FYLKESPARTISTYRETS BERETNING årsmøteperioden 2012-2014 Beretning fra fylkestingsgruppa årsmøteperioden 2012 2014 Fylkestingsgruppa har i perioden bestått av: 1. Roger Ryberg, Gruppeleder,fylkesutvalget
DetaljerSkaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG
Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram
DetaljerKarin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
DetaljerÅrsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter
DetaljerDrammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006
DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET
Detaljer22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess
DetaljerKommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerØkonomisk resultat Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen
Økonomisk resultat 2015 Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Regnskap 2015 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig
DetaljerFylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden
FORORD Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2013-2016. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram danner grunnlag for fylkesutvalgets budsjettinnstilling til
DetaljerÅrsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter
DetaljerVestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014
Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter 257 445 5 000 31 458 Overføringer med krav til motytelse 2 675 172 3 290 000 3 978 300 Overføringer uten krav
DetaljerFOLKEVALGTOPPLÆRING 2015. Stikkord og dato
FOLKEVALGTOPPLÆRING 2015 Stikkord og dato Formål med fylkeskommunen Visjon og verdier Myndighetsnivåer/delegasjon Budsjett Visjon Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling. Myndighetsnivåer
DetaljerLeder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.
Møte i Formannskapet den 07.11.2017 - Sak: 93/17 Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Øyer AP fremmet følgende forslag: «Enklere anskaffelsesregler offentlige innkjøp: Nye regler
DetaljerMøteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap
Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,
DetaljerTeknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerUTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015
Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-48 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse
DetaljerBUDSJETTFORSLAG 2016
BUDSJETTFORSLAG 2016 Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Budsjettforslaget fra Rogaland Fremskrittsparti bygger på tidligere års prioriteringer. Rådmannen sitt forslag
DetaljerØkonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
DetaljerTABELL 1 Driftsregnskap pr 2. tertial 2013
TABELL 1 Driftsregnskap pr 2. tertial 2013 Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 2. tertial 2. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2013 2013 2013 2012
DetaljerDigitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.
Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...
DetaljerTjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00
Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller
DetaljerSkaper resultater gjennom samhandling ØKONOMIPLAN VEDTATT
Skaper resultater gjennom samhandling ØKONOMIPLAN 2019-2022 VEDTATT Innhold 1 FORSLAG TIL VEDTAK... 3 2 INNLEDNING... 13 3 MÅL... 19 3.1 Et sterkt og bærekraftig Buskerud med evne til endring... 19 3.2
DetaljerRegnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerProtokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013
Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2013 Tid: 13:00 14:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
Detaljer