Endringer i budsjett 2017

Transkript

1 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget Endringer i budsjett FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens fremmer slikt forslag til vedtak 1. Det gjøres følgende endringer i budsjett 2017: Ansvar Tjeneste Art Endring Tusen kroner 200 Fagopplæring Aust-Agder 220 Fagopplæring utgift økes med Fylkesrådmannen 601 Finans.b.of næringsliv utgift økes med Fylkesrådmannen 601 Finans.b.of næringsliv inntekt økes med Felles inntekter og utg. 900 Skatter inntekt økes med Felles inntekter og utg. 901 Rammetilskudd inntekt reduseres med Felles inntekter og utg. 923 Disposisjonsfond inntekt økes med Sum 0 2. Samlet låneramme til investeringer på fylkesveger i regi av kommunene settes til 100 mill. kroner. Fylkesutvalget får fullmakt til å godkjenne avtaler med kommunene som er i tråd med prinsippene i fylkestingssak 3/2016. Dokumentnr.: 16/ side 1 av 5

2 2. SAMMENDRAG Fylkesrådmannen foreslår i denne saken å gjøre endringer i budsjett 2017 som følge av Stortingets endelige vedtak vedrørende budsjett Endringene innebærer bl.a. økte kostnader til lærlinger og økt ramme for regionale utviklingsmidler. Samlet gir endringene som følger av Stortingets vedtak en reduksjon i fylkeskommunens inntekter for Endringene innebærer samlet 2,8 mill. kroner i merutgifter som foreslås dekket inn ved bruk av disposisjonsfond. Videre foreslår fylkesrådmannen at det vedtas en samlet låneramme på inntil 100 mill. kroner til investeringer på fylkesveger i regi av kommunene. Fylkesutvalget får fullmakt til å godkjenne avtaler med kommunene som er i tråd med prinsippene i fylkestingssak 3/2016. Fylkestinget vedtok i fylkestingssak 55/2016 ny pris- og sonestruktur innen kollektivtransport. I denne saken gis det en orientering om dette. 3. BAKGRUNN FOR SAKEN Økonomiplan og budsjett 2017 bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett for Stortingets vedtak innebærer endringer i det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner. I denne saken foreslår fylkesrådmannen endringer i samsvar med dette. I fylkestingssak 3/2016 «Investeringer på fylkesvegene i regi av kommunene. Fylkeskommunal finansieringsordning» ble det vedtatt en finansieringsordning overfor kommuner som ønsker å investere på fylkesvegnettet. I denne saken ble det gjort vedtak om at kommende års lånerammer skulle innarbeides i budsjett/økonomiplan. Ved en feil ble dette uteglemt i saken om økonomiplan og budsjett Dette foreslås derfor innarbeidet i denne saken. 4. FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER 4.1 Stortingets budsjettvedtak Stortingets budsjettvedtak innebærer noen endringer i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner. De største endringene er omtalt nedenfor. Økt lærlingtilskudd Stortinget vedtok en styrking av lærlingtilskuddet utover forslaget til statsbudsjett på kroner per kontrakt. Det er innarbeidet en økning i rammetilskuddet for fylkeskommunene samlet på 50 mill. kroner på bakgrunn av dette. Aust-Agder fylkeskommunes andel utgjør 1,2 mill. kroner. Tilskuddet til lærebedrifter foreslås økt tilsvarende. Etter dette er det budsjettert med 78,8 mill. kroner i tilskudd lærebedrifter i Tapskompensasjon Ved behandlingen av statsbudsjettet vedtok stortinget å øke tapskompensasjonen til fylkeskommunene som taper på endringer i inntektssystemet med 45 mill. kroner. Samlet kompensasjon er etter dette på 295 mill. kroner. Aust-Agder fylkeskommune er blant fylkeskommunene som taper på omleggingen av inntektssystemet, men er ikke omfattet av ordningen med tapskompensasjon. Dokumentnr.: 16/ side 2 av 5

3 Kompensasjon for økning i CO2-avgift, fylkesvegferjer og lokale båtruter Rammetilskuddet til fylkeskommunene er økt med ytterligere 10 mill. kroner i forbindelse med en ytterligere økning i CO2-avgift på mineralolje med 6 øre/liter fra Avgiftsøkningen fører til en økning i fylkeskommunenes utgifter i tilknytning til inngåtte avtaler om fylkesvegferjer og lokal båttransport. 6 mill. kroner av økningen i rammetilskuddet er knyttet til fylkesvegferjer, mens 4 mill. kroner er knyttet til lokale båtruter. For Aust-Agder fylkeskommune utgjør økningen kroner. Skatteinntekter Det er ikke gjort nye beregninger basert på beregnet folketall per En vil derfor måtte komme tilbake til det i forbindelse med rapporten for 1. tertial I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet er det gjort en liten endring i fordelingen av skatteinntektene som medfører en økning i skatteinntekter på 0,2 mill. kroner. Endring i rammetilskudd Rammetilskuddet til fylkeskommunene er redusert med 100 mill. kroner ved at midlene avsatt til fornying og opprustning av fylkesvegnettet er redusert. Midlene er omprioritert til regionale utviklingsmidler, se omtale under pkt Reduksjonen innebærer at rammetilskuddet til Aust-Agder fylkeskommune er redusert med 2,8 mill. kroner. I tillegg er det 0,2 mill. kroner i redusert inntektsutjevning. Samlet endring rammetilskudd og skatteinntekter Endringene i rammetilskudd og skatt gir netto en reduksjon i inntektene med 1,6 mill. kroner. Dette fremkommer slik: Reduksjon i rammetilskudd Reduksjon i inntektsutjevning Økte skatteinntekter Økning rammetilskudd tilskudd lærebedrifter Sum kroner kroner kroner kroner kroner Fylkesrådmannen foreslår at endringene innarbeides i denne saken. Etter dette vil det være budsjettert med 616,7 mill. kroner i skatteinntekter og 887,2 mill. kroner i rammetilskudd hvorav 80,2 mill. kroner er inntektsutjevning. Samlet er det budsjettert med kroner. 4.2 Midler til regional utvikling Ved budsjettbehandlingen vedtok Stortinget å omprioritere 100 mill. kroner fra rammetilskuddet til fylkeskommunene til regionale utviklingsmidler på kap. 550, post 64 Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn. Vedtaket innebærer at midler til fornying og opprusting av fylkesvegnettet reduseres med 100 mill. kroner sammenliknet med forslaget til statsbudsjett. I oppdragsbrev for statsbudsjettet 2017 tilskudd til Aust-Agder fylkeskommune under programkategori Distrikts- og regionalpolitikk er ramme for 2017 fastsatt til 28,545 mill. kroner. I forslaget til statsbudsjett for 2017 var det innarbeidet 23,3 mill. kroner. Det foreslås at både utgifts- og inntektssiden økes med kroner og beløpet innarbeides i udisponert ramme i fylkeskommunens distrikts- og regionalpolitiske virkemidler. Dokumentnr.: 16/ side 3 av 5

4 Statsbudsjettet for 2017 er basert på ny målstruktur for programkategori Distrikts- og regionalpolitikk som tydeliggjør den geografiske målrettingen av budsjettmidlene, med et hovedmål for distriktsrettet innsats (post og 64) og ett for regional utvikling post og 65). Målene legger vekt på økonomisk omstillingsevne og skal benyttes til bedriftsog næringsrettede tiltak. Fordelingen av tilskuddet til Aust-Agder fylkeskommune på 28,55 mill. kroner i 2017 fremkommer av tabellen som følger. Post Forslag til Vedtatt statsbudsjett statsbudsjett Tall i kroner Bedriftsrettede låne- og tilsuddsordninger i distriktene Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn Regionale tiltak for utvikling av nærmiljø og tilgang til kompetanse Grenseregionale Interreg-program Omstillingsprogrammer ved aktuelle endringer i arbeidsmarkedet Sum tilskudd fra KMD Midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Fylkeskommunen gis mulighet til å omdisponere midlene innenfor distriktssatsing og innenfor regionalsatsing. Det gis ikke mulighet for å omdisponere mellom distriktssatsing og regionalsatsing. En vil komme tilbake til fordelingen av midlene. 4.3 Fylkeskommunal finansieringsordning for investeringer på fylkesvegene i regi av kommunene I fylkestingssak 3/2016 «Investeringer på fylkesvegene i regi av kommunene. Fylkeskommunal finansieringsordning» ble det vedtatt en finansieringsordning overfor kommuner som ønsker å investere på fylkesvegnettet. Fylkesutvalget fikk fullmakt til å godkjenne avtaler med kommunene. Det ble vedtatt en samlet låneramme for 2016 på 100 mill. kroner, samtidig som kommende års lånerammer skulle vedtas ved behandlingen av økonomiplan og budsjett. Ved en feil ble dette glemt. Det var ingen kommuner som benyttet seg av denne ordningen i Lillesand kommune ønsker å låne 25 mill. kroner nå, og det vil bli lagt frem egen sak til fylkesutvalget. Fylkesrådmannen foreslår at det for 2017 settes en låneramme på 100 mill. kroner til investeringer på fylkesveger i regi av kommunene. 4.4 Pris- og sonestruktur, kollektivtransport Innføringen av den nye pris- og sonestrukturen i kollektivtransporten vil bli noe forsinket som følge av utfordringer med å få utviklet mobilbilletten som skal være en viktig del av tilbudet. Det er nå avklart at AKT kan samarbeide med RUTER om utviklingsarbeidet, og ambisjonen er å kunne iverksette endringene fra september/oktober I samsvar med vedtatt pris- og sonestruktur skal det gjøres en samordning mellom fylkene og større endringer på noen billett-typer. Selv om oppstart vil bli noe forsinket anbefaler AKT at det ikke gjøres takstendringer nå dersom den reviderte fremdriften holder. Blir det endringer i planlagt fremdrift vil AKT gjennomføre en mindre takstendring for å følge med prisutviklingen. Endringene vil da justeres slik at overgangen til den nye pris- og sonestrukturen blir enklere. Dokumentnr.: 16/ side 4 av 5

5 5. KONKLUSJON De økonomiske konsekvensene av stortingets budsjettvedtak foreslås innarbeidet i denne saken. Endringene fremkommer slik: Økt tilskudd lærebedrifter kroner Reduksjon i rammetilskudd og inntektsutjevning kroner Økte skatteinntekter kroner Sum kroner Beløpet foreslås dekket ved bruk av disposisjonsfond. Samlet bruk av disposisjonsfond i 2017 vil etter dette være på kroner. Disposisjonsfondet er etter dette på 106,6 mill. kroner. Videre foreslås det at økningen i regionalutviklingsmidler på kroner legges til udisponert ramme, RUP. En vil komme tilbake til fordelingen av midlene senere. Det foreslås avsatt en låneramme på inntil 100 mill. kroner til investeringer på fylkesveger i regi av kommunene. Fylkesutvalget får fullmakt til å godkjenne avtaler med kommunene som er i tråd med prinsippene i fylkestingssak 3/2016. Dokumentnr.: 16/ side 5 av 5