FOLKEVALGTOPPLÆRING Stikkord og dato

Transkript

1 FOLKEVALGTOPPLÆRING 2015 Stikkord og dato

2

3

4 Formål med fylkeskommunen Visjon og verdier Myndighetsnivåer/delegasjon Budsjett

5 Visjon Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling.

6

7 Myndighetsnivåer og delegasjon Nivåer Fylkesting Fylkesutvalg Hovedutvalg Administrasjon

8 Delegasjon Det blir tre dokumenter for delegasjon: Politisk delegasjonsreglement 4-årlig Fra fylkesting til politiske utvalg og administrasjon (rådmann) Vi bli tatt opp til behandling i desember eller januar. Erstatter 6 gamle reglementer Budsjettreglement 1-årig Budsjettfullmakter Administrativt (nytt) Løpende Fra rådmann videre i administrasjon

9 Nivåer i administrasjonen - arbeidsutkast Niv å Beskrivelse 0 Rådmann 1 Medlem i fylkesrådmannens ledergruppe 2 Leder for en enhet, som f.eks. en skole eller et team på fylkeshuset. Navn på enhet man leder:???? Må ikke kollidere med avdeling Tittel (uten konklusjon!) Direktør eller sjef Eksempel på arbeidstittel (brukes i dagligtale) Økonomidirektør Direktør for opplæring Enhet Enhetsleder Rektor Innkjøpssjef IKT-sjef 3 Leder en del av en Avdeling Avdelingsleder Inspektør virksomhet. 4 Øvrige ansatte Konsulent Lærer

10 Om det å stille spørsmål! Administrasjonen er til for å bistå politikerne. Vi må kunne hjelpe med små og store spørsmål for å gjøre dere best mulig i stand til å fatte beslutninger.

11 Om oppbygging av handlingsprogrammet: Buskerud fylkeskommunes handlinger er i stor grad styrt av: Strategier (f.eks. fylkesveistrategi eller kunnskapsskolen) / overordnede planer (regionale planer). Handlingsplaner knyttet til hver strategi. Her har fylkestinget vedtatt hva som skal gjøres når av konkrete prosjekter. Det vil si at det er i handlingsplanene dere finner hva som f.eks. skal bygges /utbedres av veier fremover. Det nytter ikke å lete etter dette i handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet angir kun overordnede mål og budsjettrammer. Det vil si at handlingsprogram og handlingsplaner må leses samlet. Dette svekker noe muligheten til å se helheten for hvert år, men det styrker vesentlig den langsiktige tenkning og helhetlige prioritering sektorene er avhengig av.

12 Om oppbyggingen av handlingsprogrammet: I handlingsprogrammet viser vi mål på 3 nivå: Strategiske mål (strategisk for hele fylkeskommunen) Hovedmål (overordnede mål på tvers av sektorer) Punkter om hva vi vil oppnå med hvert hovedmål På bakgrunn av disse punkter OG de konkrete politiske vedtatte handlingsplaner for hvert område lager administrasjonen tiltak. Tiltakene er målbare og danner grunnlag for rapportering til politisk nivå om måloppnåelse.

13 Strategiske mål ingen endring 1) Buskerud skal være et attraktivt fylke, der fylkeskommunen bidrar med gode tjenester til befolkningen 2) Buskerud fylkeskommune skal bidra til en fremtidsrettet forvaltning og fordeling av ressurser i god dialog med befolkningen 3) Buskerud fylkeskommune skal være en kompetent og effektiv organisasjon som kjennetegnes av åpenhet, godt arbeidsmiljø og samspill

14 Hovedtall i økonomien

15 Statsbudsjett 2015 konsekvenser for Buskerud fylkeskommune Vekst i frie inntekter: "Ordinær vekst" i frie inntekter ca 15 mill kr (andel 5,0%) Opprusting av fylkesveger ca 13 mill kr (særskilt fordeling 7,0%) Trafikksikkerhetstiltak Utøya (FV 155) 15 mill kr Totalt ca 43 mill kr Øvrige endringer i inntektsrammen: - Økt trekk for flere elever i statlige/private skoler -5,378 mill kr - Midler til økt tunnelsikkerhet (viderføring av 2015-beløp) - Mindre justert rammen fagskolen -0,152 mill kr - Økt lærlingtilskudd 2015, helårsvirkning 1,2 mill kr - Økt lærlingtilskudd ,5 mill kr - Økt mva for transportsektoren (fra 8% til 10%) 7,1 mill kr - Vegbruksavgift på gass 4,5 mill kr - Kompensasjon for differensiert arbeidsgiveravgift (kun Sigdal kommune, ikke fordelt ennå)

16 Økonomi hovedtall 2016 Drift Totale driftsinntekter 3,31 mrd kr Totale driftskostnader eks finans 3,25 mrd kr Brt internhusleie 238 mill kr - kapitaldel/uttak fra foretak 126 mill kr Finanskostnader 187,2 mill kr Finansinntekter 117,4 mill kr Investeringer 658,9 mill kr ex mva i 2016 (2,1 mrd kr i perioden) Annet Lånegjeld øker fra 3,39 mrd til 4,0 mrd i perioden Rente- og avdragsutgifter øker fra 187 mill kr til 261 mill kr

17 Inntektsfordeling 2016 Øvrige inntekter; 394; Aksjeutbytte; 12% 68; 2% Kapitalinntekter ; 49; 1% Inntektsfordeling (prosent) Fylkesskatt; 1569; 47% Rammetilskudd ; 1255; 38%

18 Budsjett pr sektor 2016 Netto driftsutgifter pr sektor (mill kr og prosent) Sentraladmin istrasjon; 120; 4% Samferdsel; 728; 27% Utvikling; 131; 5% Tannhelse; 117; 4% Utdanning; 1646; 60%

19 Hovedutfordringer Økonomisk har fylkeskommunen et stort gap mellom forventet inntekt og sum av vedtatte nye tiltak. Sum av alle vedtak indikerer at vi om ca. 5 år går over 200 mill. i underskudd HVERT ÅR. For å synliggjøre dette har vi for første gang lagt inn i handlingsprogrammet hovedtrekkene i økonomien 10 år fremover, og lagt ved dette. MERK: Budsjett i BFK inneholder tidligere års overskudd i enhetene. Det skaper et kunstig godt årsresultat sammenlignet med de fleste andre offentlige virksomheter.

20 Hovedutfordringer Ubalanse i langtidsrammene i handlingsprogrammet ved at ca 29 mill kr brukes av fondet hvert år. Fondet er tømt i 2019 små reelle reserver (overskuddsmidler, egenfinansiering i investering) Politiske vedtak uten økonomisk inndekning: - Masterplan om Kongsberg vgs og Ringerike vgs, 1,1 mrd kr - Ønske og behov for å styrke vedlikeholdet av våre bygg, 750 mill - HUS vedtak om kollektivtransport i 2015, ufinansiert fra 2016; 11 mill kr Ambisiøst investeringsbudsjett for fylkesveger gir gjeldsvekst hvert år før nye skoleinvesteringer legges til. Statens vegvesen har beregnet økt behov for drift- og vedlikehold av fylkesvegene i Buskerud; 48 mill kr (MOTIV). Blant annet økt veglengde. Forventet elevtallsvekst i Drammensregionen i på 600 elever. En rekke enkeltbehov på sektorene; særlig utdanning (kostnadsøkning/nye leieforhold, utvikling av nytt SAS, usikkerhet ved volumvekst på noen fagområder) og veg (nye MOTIV-beregninger) Skal udekkede vedtak og øvrige behov gjennomføres i sin helhet, vil fylkeskommunens budsjett gå med 200 mill kr i underskudd hvert år fra 2020/2021

21 Hovedgrep for å løse en del av utfordringene Omfanget av investeringsplanene innen videregående skoler må revurderes. - Satt av økning på 600 mill kr + utstyr 50 mill kr ( ). Omprioriteringer på investeringsbudsjettet - Vegrammen reduseres årlig med 48,5 mill kr fra Mål for innhenting av vedlikeholdsetterslep må revideres i handlingsprogram fylkesveger Forutsetter rimeligere elevpc-ordning fra 2018 (årlig reduksjon på 8,5 mill kr) Forutsetninger i driftsbudsjettet - Øker fremtidig vekst i frie inntekter fra 0,5% til 1,0% (realistisk). - Setter krav til innstramming på sektorenes driftsbudsjetter med til sammen 33,4 mill kr i 2016, økende til 42 mill kr i 2019 Budsjett for kollektivtransport og veger skjermes. Sentraladministrasjonen får et opptrappende innstrammingskrav; totalt 10% i 2019

22 Hovedgrep for å løse en del av utfordringene Forutsetninger i driftsbudsjettet Ingen tillegg på sektoren utover de aller nødvendigste (eks økte husleier på utdanning) Tilpasning av finanskostnader, videreført utbyttet fra Vardar på 2017-nivå Omprioritert/reversert PRI 50 midler på utdanningssektoren, 4,2 i drift + 2,3 mill i årlig investering "Fri kapital" i statsbudsjettets bevilgning til økt mva og vegbruksavgift på gass, 7,3 mill kr er benyttet for å hindre kutt Alle ufinansierte vedtak har ikke latt seg finansiere Økt overføringen fra drift til investering fra 2016 for å stå bedre rustet når de store investeringene kommer senere i perioden (fra 2018); +55 mill kr i 2016 (+ 15 mill kr til trafikksikkherhetstiltak Utøya) Redusert premie til pensjonskassene, 6,6 mill kr. Red avsetning til premieavvik mm, 5 mill kr

23 Nettobudsjett pr sektor og reell endring i 2016

24 Hovedgrep for å løse en del av utfordringene Innstrammingskrav pr sektor (ifht rammer 2016, vedtatt av fylkestinget juni 2015): Mill kr Sentraladministrasjon inkl pol aktivitet ,6 3,0 % ,9 5,0 % ,9 7,5 % ,9 10,0 % - herav budsjett for politisk aktivitet -0,5 3,0 % -0,9 5,0 % -1,4 7,5 % -1,8 10,0 % Utdanning *) -24,4 1,5 % -24,4 1,5 % -24,4 1,5 % -24,4 1,5 % Tannhelseforetak *) -1,7 1,5 % -1,7 1,5 % -1,7 1,5 % -1,7 1,5 % Utviklingsavdelingen *) -2,0 1,5 % -2,0 1,5 % -2,0 1,5 % -2,0 1,5 % Samferdsel Avdeling -0,2 1,5 % -0,2 2,0 % -0,3 2,5 % -0,3 3,0 % Kollektivtransport *) 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % Fylkesveger *) 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % Eiendomsforetak **) -1,6 1,5 % -1,6 1,5 % -1,6 1,5 % -1,6 1,5 % Totalt -33,4-35,8-38,8-41,9 *) Brutto innstrammingskrav er høyere, men dette er redusert/fjernet ved å bruke av fremtidig inntektsvekst. Det betyr at det er mindre disponible inntekter til andre formål i årene fremover. **) I tillegg kommer krav om å omprioritere ressurser fra drift av bygninger til vedlikehold Krav for sentraladm kan også hentes ut på tvers i hele organisasjonen innenfor adm.tjenester Bruk av fremtidig realvekst for dempe innstramming på sektorene (gjelder ikke sentraladministrasjonen) samt legge til rette for elevvekst i Drammensregionen fra 2020 (endringer målt fra 2016-ramme): mill kr Budsjettert inntektsvekst (årlig 1%) 28,090 56,460 85, , ,285 Sum bruk av inntekter -22,713-35,518-49,323-71,823-94,323 Udisponert 5,377 20,942 35,792 42,232 48,963

25 Økonomisk utvikling i et 10-års perspektiv I 10-års perioden øker gjelden med 1,4 mrd kr (40%); fra 3,4 mrd kr i 2016 til 4,8 mrd kr i Fra 2022 er det kun rom for løpende investeringer til utstyr, diverse mindre ombygninger/oppgrade ringer og veginvesteringer. Netto driftsresultat er i snitt 3,1% i perioden og innfrir ikke "kravet" til 4%-nivå (TBU) etter 2020.

26 Usikkerhet i budsjettet Innhenting av vedlikeholdsetterslep (MOTIV-beregninger) Volumusikkerhet på sektorene, særlig utdanning (Tilskudd lærebedrifter, fagopplæring i skole, gjesteelever, voksenopplæring, grunnskoleopplæring i sosiale og medisinske institusjoner, spesialundervisning og fagskole). Elevtallsvekst fra 2020 Finanskostnader/-inntekter (rentenivå, Vardar-avkastning) Fremtidige pensjonskostnader Små/manglende reserver i budsjettet Gjennomføring av budsjettert innstramming Fremtidig realvekst i frie inntekter Prosjektkalkyler i investeringsbudsjettet

27 Utdanning - mål 5.1 I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp, som utløser ressurser og skaper læringsglede VI SKAL OPPNÅ: Være ledende i landet på kunnskapsformidling, og derigjennom være elevenes naturlige førstevalg Sørge for at flest mulig yrkesfagelever får læreplass Tilby oppdaterte og tilstrekkelige lokaler og utstyr Videreutvikle samarbeidet mellom grunnskole, videregående skole og høyskole, for å få til en sømløs overgang og øke læringsutbyttet Utvide muligheten for alternative opplæringsløp Utvikle vilkårene for lærlinger og lærebedriftene for å styrke fag- og yrkesopplæringen Stimulere til læring hele livet

28 Utdanning - mål 5.2 Alle skal oppleve mestring og faglig utfordring hver dag VI SKAL OPPNÅ: Ha en høy gjennomføringsgrad og sørge for at flest mulig gjennomfører opplæringen med forbedrede resultater Drive så effektivt som mulig med elevenes læring i sentrum Videreutvikle samarbeidet med lokalt arbeids-, nærings- og kulturliv om tiltak som fremmer elevenes læring. Praktisk tilnærming, med erfaringsutveksling og økt mulighet til ekskursjoner og prosjektsamarbeid tilstrebes En helsefremmende videregående skole Benytte mulighetene for å hente inspirasjon og kunnskap fra internasjonalt samarbeid

29 Utdanning - mål 5.3 Læringsfelleskapet skal være preget av styrkende relasjoner og likeverdig samhandling VI SKAL OPPNÅ: Maksimere elevenes trivsel, og minimere mobbing og frafall Styrke lærernes muligheter for kompetanseheving og nye erfaringer Alle elever skal oppleve et godt læringsmiljø og særlig fokus på å forhindre mobbing og trakassering

30 Utdanning - mål 5.4 Opplæringen skal forberede for videre utdanning, yrke og aktivt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv VI SKAL OPPNÅ: Tilpasse skoletilbudet til næringslivets og samfunnets beste Fritt skolevalg, også over fylkesgrenser der det er mulig Ha en tilbudsstruktur som er bygget opp slik at skoletilbud kan reduseres og økes i volum, uten behov for større investeringer i bygninger og utstyr ved skolene Tilrettelegge for mer samarbeid mellom næringslivet, kunnskapsmiljøene og skolene i fylket Være positive til private aktører som kan bidra til å gjøre skolen bedre Styrke innovasjon, entreprenørskap, kreativitet og skaperglede i opplæringen Alle elever får tilgang til profesjonell kunst og kultur

31 Utdanning nye ting i budsjett Nye / endrede husleieavtaler i utdanning; 6 mill kr årlig (AI og hallen på Kongsberg) Økte arealer (leie) knyttet til Gol vgs, 1 mill kr årlig fra 2017 Økt lærlingtilskudd, jfr statsbudsjettet; 5 mill kr årlig Nytt skoleadministrativt system (Visma Flyt skole)

32 Ny ramme 1646, , , ,551 Utdanning - rammeendringer (beløp i mill kr) Ramme pr. juni , , , ,016 Endringer: Lønns- og prisvekst 2,63% 42,831 42,831 42,831 42,831 Flere elever i statlige/private skoler -5,378-5,378-5,378-5,378 Redusert ramme fagskole (studenttall høst 2014) -0,152-0,152-0,152-0,152 Økt lærlingtilskudd 2015, 2T15 + helårsvirkning 2,500 2,500 2,500 2,500 Økt lærlingtilskudd ,500 2,500 2,500 2,500 Premie BFP inkl arb.g.avg (14,6% ->14,0%) -0,986-0,986-0,986-0,986 Premie SPK inkl arb.g.avg (13,6% ->13,0%) -4,121-4,121-4,121-4,121 Endring leieavtale Kongsberghallen 3,200 3,200 3,200 3,200 AI avd Midtfylket - husleie Modum kommune 0,300 0,600 0,600 0,600 AI avd Ringerike - husleie Risesletta 2,100 2,100 2,100 2,100 Gol vgs - kapasitetsutvidelse, leie 1,000 1,000 1,000 Visma Flyt Skole (skoleadm system) 2,000 5,000 2,800 2,800 Visma Flyt Skole - gevinstmål -1,400-2,800-2,800 Leie Lerberg (?) Midlertidige lokaler for utbyggingen Åssiden vgs 4,000 Omprioritering PRI 50 midler til skoleinvesteringer -4,168-4,168-4,168-4,168 Innstrammingskrav - 1,5% -24,391-24,391-24,391-24,391 Innstrammingskrav - ytterligere 0,5% (tilbud/struktur) -8,130-8,130 Innstrammingskrav - ytterligere 0,5% (tilbud/struktur) -8,130 Bruk av fremtidig realvekst (se egen tabell) 8,000 16,130 24,261

33 Utdanning - Investeringer bygg Funnet plass til dette utover en økt investeringsramme på 600 mill kr ( ). Rammen må dekke investeringsbehov i: Kongsberg (samle flere lokasjoner) Ringerike (Ringerike vgs) Drammensregionen fra 2020 (elevtallsvekst) Sak om disponering av investeringsrammen på 600 mill kr fremmes i løpet av 2016 sammen med plan for fremtidig skoletilbud. Beholde gamle Strømsø vgs for fremtidig elevvekst

34 Utdanning - Investeringer bygg Gjennomfører vedtatt investeringsplan med prioritering HMS og kapasitetsutvidelse Åssiden bygg B - 69 mill kr (HMS) Åssiden bygg E - 83 mill kr (HMS) Rosthaug undervisningsbygg, AO, adm - 78 mill kr (HMS) Rosthaug garasjer 8 mill kr (HMS) Røyken utvidelse fellesareal - 58 mill kr (HMS/Kapasitet) AI Ringerike flytting 6 mill kr (i realiteten ferdig) (HMS) Gol vgs samlokalisering 10 mill kr (Kapasitet)

35 Utdanning - Øvrige investeringer Beløp ekskl. mva hele perioden mill kr til elevpc'er - forutsetter "smartere ordning" fra mill. i starten av perioden, 8,5 mill på slutten av perioden. 98,1 mill kr til div utstyr og tilpasning av lokaler i utdanningssektoren Fylkesrådmannen

36 Utvikling - mål 5.6 Økt verdiskaping og produktivitet VI SKAL OPPNÅ: Forskning, utvikling og innovasjon i alle sektorer Verdiskapende klynger og nettverk Økt verdiskaping som styrker lokal og regional samfunnsutvikling Grønn vekst Bærekraftig og omstillingsdyktig reiselivsnæring Kvalitetssikret system for økt entreprenørskap Forutsigbar og effektiv transport av gods og personer Styrke omstillingskommunene Skape merverdi i regional utvikling gjennom tverrsektorielt internasjonal engasjement

37 Utvikling - mål 5.7 Et rikt kunst- og kulturliv VI SKAL OPPNÅ: Formidling av kulturarv Bibliotekene som attraktiv, nyskapende og inkluderende arena for opplevelse, læring og deltakelse Større og bredere publikumsoppslutning på arrangementer og i kulturinstitusjoner Profesjonelle kunst- og kulturaktører som sikrer kvalitet og mangfold Et allsidig, synlig og inkluderende kultur-, idrett- og friluftsliv Alle elever i grunnskolen skal oppleve kunst og kultur av høy kvalitet

38 Utvikling - mål 5.8 Bærekraftig areal- og ressursforvaltning VI SKAL OPPNÅ: Økt trivsel, bedre helse og en jevnere fordeling av god helse i befolkningen Bærekraftig bruk og utvikling av naturressurser Effektiv og god samordning mellom statlige, regionale og lokale planprosesser Regionenes egenart og fortrinn tydeliggjøres og utvikles Gode arealer og anlegg for rekreasjon og aktivitet sikres og utvikles Bærekraftig forvaltning av vannressursene God bevaring og bærekraftig bruk av et representativt utvalg kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap Gode arenaer og prosesser for demokratisk samfunnsutvikling

39 Utvikling - rammer (beløp i mill kr) Ramme pr. juni , , , ,748 Endringer: Lønns- og prisvekst 2,63% 3,458 3,458 3,458 3,458 Premie BFP inkl arb.g.avg (14,6% ->14,0%) -0,185-0,185-0,185-0,185 Nye tiltak må finansieres ved omprioritering Lavere rente på utviklingsmidler -1,425 Innstrammingskrav - 1,5% -1,969-1,969-1,969-1,969 Innstrammingskrav - ytterligere 0,5% -0,656-0,656-0,656 Innstrammingskrav - ytterligere 0,5% -0,656-0,656 Innstrammingskrav - ytterligere 0,5% -0,656 Bruk av fremtidig realvekst (se egen tabell) 0,656 1,313 1,969 Ny ramme 131, , , ,052

40 Samferdsel - mål 5.5 Et trygt og effektivt transportsystem VI SKAL OPPNÅ: Effektiv og miljøvennlig trafikkavvikling for alle trafikantgrupper Antall drepte og hardt skadde på vegnettet i Buskerud halveres innen 2023 (fra 2014) Enklere og mer attraktivt for alle å reise kollektivt Flere skal reise kollektivt, gå og sykle i byområdene Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet skal tas igjen

41 Samferdsel - rammer Avdeling (beløp i mill kr) Ramme pr. juni ,069 10,069 10,069 10,069 Endringer: Lønns- og prisvekst 2,63% 0,265 0,265 0,265 0,265 Premie BFP inkl arb.g.avg (14,6% ->14,0%) -0,039-0,039-0,039-0,039 Lønnskostnader 0,600 0,600 0,600 0,600 Andel drift av E134 Haukelivegen AS 0,065 0,065 0,065 0,065 Innstrammingskrav - 1,5% -0,151-0,151-0,151-0,151 Innstrammingskrav - ytterligere 0,5% -0,050-0,050-0,050 Innstrammingskrav - ytterligere 0,5% -0,050-0,050 Innstrammingskrav - ytterligere 0,5% -0,050 Ny ramme 10,809 10,758 10,708 10,658

42 Samferdsel - rammer Kollektivtrafikk (beløp i mill kr) Ramme pr. juni , , , ,251 Endringer: Lønns- og prisvekst 2,63% 9,568 9,568 9,568 9,568 Økt mva (fra 8% til 10%) 4,279 4,279 4,279 4,279 Vegbruksavgift på gass (gjelder ikke Brakar) 0,000 0,000 0,000 0,000 Regional transportstøtte 0,300 0,300 0,300 0,300 Delvis oppfølgingav av HUS-vedtak ,100 8,100 8,100 8,100 Oppheve innstrammingskrav kollektiv 5,449 Innstrammingskrav - 1,5% -5,449-5,449-5,449-5,449 Innstrammingskrav - ytterligere 0,5% -1,816-1,816-1,816 Innstrammingskrav - ytterligere 0,5% -1,816-1,816 Innstrammingskrav - ytterligere 0,5% -1,816 Bruk av fremtidig realvekst (se egen tabell) 7,265 9,081 10,898 Ny ramme 385, , , ,498

43 Samferdsel - rammer Fylkesveger (beløp i mill kr) Ramme pr. juni , , , ,018 Endringer: Lønns- og prisvekst 2,63% 8,587 8,587 8,587 8,587 Økt ramme 4,890 4,300 4,300 4,300 Tunneltilskudd overføres til investering -3,100-3,100-3,100-3,100 Innstrammingskrav - 1,5% -4,890-4,890-4,890-4,890 Innstrammingskrav - ytterligere 0,5% -1,630-1,630-1,630 Innstrammingskrav - ytterligere 0,5% -1,630-1,630 Innstrammingskrav - ytterligere 0,5% -1,630 Bruk av fremtidig realvekst (se egen tabell) 2,220 3,850 5,480 Ny ramme 331, , , ,505

44 Investeringer veg Beholder ramme ihht handlingsprogram fylkesveger inkl rentekompensasjonsordning. Hvilke strekninger som prioriteres må leses i handlingsplan for fylkesveier. Fra 2018 reduseres rammen med årlig 48,5 mill kr. Legger føringer for nytt handlingsprogram fylkesveger Gjør tiltak i 2016 på tunnelsikkerhet (oppfølging av tunnelforskrift på fv 283, Bragernestunnelen)

45 Samferdsel - rammer Fylkesveger - investeringer (beløp i mill kr) Ramme pr. juni , , , ,978 Endringer: Forskuttering Sigdal kommune 20,000 Tunnelsikkerhet 25,000 Refusjon E 134 7,000 Overført investeringsramme til utdanning -48,500-48,500 Trafikksikkerhetstiltak FV 155 v/sørbråten Utøya 15,000 Prisjustering, 2,5% 7,884 6,034 6,487 6,487 Ny ramme 386, , , ,964 Fra 2018 vil ca. 50 mill av dette gå til Buskerudbyen.

46 HUS-vedtak som er vedtatt uten finansiering og som her får 8. mill. dvs at noe må bort. Udekte prioriteringer i politiske vedtak og handlingsprogram for kollektiv Tilskuddsbehov Mill kr Videreføre busstilbud Oslo Hønefoss fra 1/1-31/7 2,8 Inntektstap prisreduksjon (1000kr) periodebillett Oslo Hønefoss 2,3 Endring av aldersgrense for barn, forutsatt gjeldene hele ,2 Opprettholde busstilbud Gol Fagernes, Bfks andel 0,6 Opprettholde tilbudsøkning flybuss Hønefoss Oslo Lufthavn 0,7 Endret arbeidsgiveravgift for operatørene 0,6 SIS utenfor Buskerudbyområdet 2016, innkjøp av kjøretøyutstyr 2,8 Sum økt tilskuddsbehov for ,0 I tillegg er det ikke penger til å redusere ytterligere på takstene Hønefoss Oslo. Fylkesrådmannen

47 Sentraladministrasjonen - mål 5.9 God økonomi, kompetanse og effektivitet i forvaltningen VI SKAL OPPNÅ: Tilpasse driftsøkonomien slik at den kan tåle noe høyere investeringer. Være en attraktiv, nyskapende og inkluderende arbeidsgiver som utvikler dagens medarbeidere og rekrutterer relevant og tilstrekkelig kompetanse. Økt effektivitet, kvalitet, sikkerhet og brukervennlighet i forvaltning av tjenester internt og eksternt. Økt synlighet og kunnskap om fylkeskommunens ansvarsområder og politiske vedtak. God dialog og samhandling med kommuner og andre samarbeidspartnere. Ivareta fylkeskommunens eierrolle og samhandling med foretakene.

48 Sentraladministrasjonen - rammer (beløp i mill kr) Ramme pr. juni , , , ,988 Endringer: Lønns- og prisvekst 2,63% 3,134 3,134 3,134 3,134 Premie BFP inkl arb.g.avg (14,6% ->14,0%) -0,310-0,310-0,310-0,310 Fra internrenter til husleie: Ringerike fhs og Ål vgs 1,580 1,580 1,580 1,580 Innstrammingskrav - 3% -3,570-3,570-3,570-3,570 Innstrammingskrav - ytterligere 2% -2,380-2,380-2,380 Innstrammingskrav - ytterligere 2,5% -2,975-2,975 Innstrammingskrav - ytterligere 2,5% -2,975 Ny ramme 119, , , ,493 NB: Reduksjonene vil kunne tas i alle stabs / støtte /merkantile funksjoner i hele organisasjonen. Det blir i vinter en gjennomgang av alle disse funksjoner.

49 Sentraladministrasjonen - investeringer 18,6 mill kr til IKT felles infrastruktur (i praksis mest utdanning) 15 mill kr til pensjonskassa Beløp ekskl. mva hele perioden Fylkesrådmannen

50 Tannhelseforetaket - rammer (beløp i mill kr) Ramme pr. juni , , , ,332 Endringer: Lønns- og prisvekst 2,63% 3,012 3,012 3,012 3,012 Premie BFP inkl arb.g.avg (14,6% ->14,0%) -0,528-0,528-0,528-0,528 Pasientvekst ,690 1,690 1,690 1,690 Innstrammingskrav - 1,5% -1,715-1,715-1,715-1,715 Innstrammingskrav - ytterligere 0,5% -0,572-0,572-0,572 Innstrammingskrav - ytterligere 0,5% -0,572-0,572 Innstrammingskrav - ytterligere 0,5% -0,572 Bruk av fremtidig realvekst (se egen tabell) 0,572 1,143 1,715 Ny ramme 116, , , ,791 Investering: Til foretakets disposisjon (1000 kr) Styret Sum tannhelse

51 Eiendomsforetaket endring kapitaluttak / driftsrammer (beløp i mill kr) Ramme pr. juni , , , ,845 Endringer: Lønns- og prisvekst 2,63% 2,795 2,795 2,795 2,795 Premie BFP inkl arb.g.avg (14,6% ->14,0%) 0,405 0,405 0,405 0,405 Innstrammingskrav - 1,5% 1,592 1,592 1,592 1,592 Fra internrenter til husleie: Ringerike fhs og Ål vgs 1,580 1,580 1,580 1,580 Bruk av fremtidig realvekst (se egen tabell) -4,000-4,000-5,000 Ny ramme 126, , , ,217 Bruk av fremtidig realvekst (beløp i mill kr) Vedlikehold av bygg 4,000 4,000 5,000 Sum 0,000 4,000 4,000 5,000 I tillegg forutsettes at foretaket omprioriterer fra drift til vedlikehold. For å få til dette vil fylkeskommunen akseptere endringer i renholdsintervaller.

52 Er det mulig å øke utgiftene? Vi har brukt opp alt av inntekter fremover i forslaget. Fondene er nærmest ikke eksisterende. Vi kan ikke skrive ut eiendomsskatt eller avgifter slik en kommune kan. Salg av Vardar er nevnt som en mulighet men synes å gå en negativ innvirkning over tid. Det vil si at vi ikke kan øke inntektssiden og følgelig kan vi IKKE øke utgiftene. Men vi kan omprioritere:

53 Mulighet for omprioritering Det er relativt store muligheter for omprioritering: Fra drift til investering (eller motsatt). F.eks. 100 mill i mer / mindre investering = endring på ca lærerårsverk Fra veiinvesteringer til skoleinvesteringer eller motsatt Fra veivedlikehold til kollektiv eller skoledrift eller motsatt. Fylkesrådmannen håper dog å ha funnet en rimelig god balanse men har ingen illusjoner om at forslaget passerer uten endringer

54 Oppsummering Buskerud fylkeskommune har en utfordrende situasjon i langtidsbudsjettet fordi det er fattet vedtak om mange nye tiltak. Men husk: Disse tiltakene er ikke iverksatt enda. Det vil si at det enda er god handlingsfrihet, og at det er mulig å foreta relativt store omprioriteringer innen rammene. Vi skal hvert år bruke 3,3 mrd. kroner til beste for Buskeruds innbyggere!