Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for Tine Sundtoft Kristiansand, 8. november 2016

Transkript

1 Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for Tine Sundtoft Kristiansand, 8. november 2016

2 Bybru i Flekkefjord Bussanlegg I år 2020 har vi En ny region Agder? (Foto: Svein Sundsdal/NRK) Nådd målene i Regionplanen? Nye næringer i landsdelen? (Foto: Susanne Lindholm/TT)

3 Foto: Jacky Naegelen/Reuters

4

5

6 Foto: Ingvild Sund/NRK

7 Prioriteringer i økonomiplanen Sørlandets omstilling til lavutslippssamfunnet Kvalifisere ungdom og innvandrere til arbeidslivet

8 Omstilling til lavutslippssamfunnet Fra belønningsavtale til bymiljøavtale Investering i nytt bussanlegg på Dalane Tilskudd til ny rutebilstasjon Kristiansandi

9 Omstilling til lavutslippssamfunnet Invest in Agder Ny vekst Agder Viderefører støtten til klyngene

10 Omstilling til lavutslippssamfunnet Ladestasjoner Økt vedlikehold av egne bygg - Fase ut oljefyr Digitalisering brukervennlige tjenester

11 Kvalifisere ungdom og innvandrere til arbeidslivet Fortsatt høy gjennomføringsgrad Stor satsing på fagopplæring Styrker vår egen modell for opplæring av minoritetsspråklige i videregående skole

12 Årsbudsjett 2017 Lise Solgaard Kristiansand, 8. november 2016

13 Alle må prioritere

14 Årsbudsjett 2017 endring i statsbudsjettet fylkesvei, trafikksikkerhetstiltak og buss Bybru i Flekkefjord Bussanlegg

15 Tilpasninger i budsjettet for 2017 Kompensasjon for reell lønnsvekst Lønns- og prisvekst: Avtaler med bl.a. museum, kulturinstitusjoner og frivillig sektor AKT, TT-transport og fylkesvei Lærlingtilskudd, prøvenemnder, voksenopplæring og karrieresentre

16 Årsbudsjett nøkkeltall

17 Årsbudsjett nøkkeltall

18 Utdanning Videregående skoler 778,5 mill. kr (+17,3) PP tjenesten 11,9 mill. kr (+0,3) SMI skolen 18,2 mill. kr (+0,3)

19 Utdanning Total rammeøkning 50,6 mill. kr Økning til fagopplæring 8,0 mill. kr Formidlingskoordinatorer permanent tiltak, lærlingtilskudd, prøvenemder, fagopplæring i skole Renter og avdrag 74,4 mill. kr (-1,8) Husleie og FDV-kostnader 53,7 mill. kr (+5,0)

20 Vår egen modell for integrering Økning utvidet opplæringsrett for innvandrere 1,7 mill. kr Satsing på opplæring av minoritetsspråklige 15,0 mill. kr

21 Tannhelse Total rammeøkning Tannleger erstattes av tannpleiere Rusmisbrukere behandles av egne tannleger - Gir rom for å ta ut effektiviseringsgevinst Inntekter fra betalende pasienter ikke økt 1,7 mill. kr

22 Regionale tjenester Total rammeøkning 21,8 mill. kr Økte renter og avdrag utgjør 1,8 mill. kr Samferdsel + 18,3 mill. kr Økning drift og vedlikehold ifm. (NTP) 8,1 mill. kr Rutebilstasjon Kristiansand 5,0 mill. kr

23 Regionale tjenester Fylkeskonservatoren Lønns- og prisjustering Økt tilskudd Agder naturmuseum Samfunns- og næringsutvikling Foreløpige statlige rammer til regionalutvikling reduseres

24 Regionale tjenester Kultur Lønns- og prisjustering Justering Kilden IKS, Sørlandets Kunstmuseum Plan og miljø Lønns- og prisjustering (friluftsliv)

25 Fylkesrådmannens stab Total rammeendring Kostnadsdekning for lærlinger (50 stk.) Høyere ramme for vedlikehold av skolebygg Økt satsing på digitalisering Ladestasjoner til el-biler ved skolebygg Redusert avsetning til pensjoner -0,7 mill. kr

26 Prosent Gjeldsbelastning i prosent År

27 Utdanning - investeringer Miljø- og klimatiltak i skolebygg Miljø- og klimatiltak Kvadraturen skolesenter TOTALT

28 Utdanning investeringer (skolebruksplan) Byremo vgs Flekkefjord vgs Eilert Sundt vgs Søgne vgs., Søgnetunet Søgne vgs., ny skole Tangvall Oppfølging skolebruksplan TOTALT

29 Tannhelse investeringer Oppdatere dentalutstyr Mandal tannklinikk TOTALT

30 Regional investeringer Listerpakken Samferdselspakke 1 KRS Bymiljøavtale Kristiansandsregionen Hidra landfast Fv 45 i Sirdal Øvrige veiinvesteringer Bussanlegg Kristiansand TOTALT

31 Finansiering av investeringene

32 Kroner Utviklingen av finanskostnader Avdrag Renter

33 Disposisjonsfond 5,0 4,0 3,0 2,0 1, Vest- Agder Aust- Agder Telemark Sør- Norge Landet uten Oslo Netto finans og avdrag 3,0 % 2,4 % 3,8 % 3,5 % 3,3 % Disposisjonsfond 1,4 % 9,0 % 11,2 % 7,8 % 7,8 %

34 Demografikostnadene i 2017 fordelt på tjenester

35 Merutgiftene i 2017 i prosent av beregnet utgiftsbehov Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Landet -2,1-0,2-0,5-0,6-1,3-0,1-0,7-0,3-0,4-0,8-1,0 0,1 0,0 0,1 0,3 0,4 0,4 1,7 1,8 4,

36 Endringer i utgiftsbehov 2018 Fylkeskommuner i alt Videregående Lokale ruter 1000 kr Pst vekst 1000 kr Pst vekst 1000 kr Pst vekst Østfold , , ,0 Akershus , , ,7 Oslo , , ,6 Hedmark , , ,5 Oppland 145 0, , ,4 Buskerud , , ,4 Vestfold , , ,0 Telemark , , ,5 Aust-Agder , , ,1 Vest-Agder , , ,2 Rogaland , , ,7 Hordaland , , ,9 Sogn og Fjordane , , ,3 Møre og Romsdal , , ,6 Sør-Trøndelag , , ,3 Nord-Trøndelag , , ,8 Nordland , , ,2 Troms , , ,8 Finnmark , , ,3 Sum , , ,2

37 Videre behandling av budsjettet NOVEMBER 17. Yrkesopplæringsnemda Hovedutvalgene 24. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 24. Hovedarbeidsmiljøutvalget 24. Ungdommens fylkesutvalg 28. Vest-Agder fylkeseldreråd Fylkesutvalget (med Adm.utvalget) DESEMBER Ungdommens fylkesting 6. Kontrollutvalget Fylkestinget Finanskomiteens innstilling til endelig budsjettramme behandles av Stortinget innen 15. des. Ved spørsmål, kontakt: Lise Solgaard: Inge Hurv: