Omstilling og rasjonalisering

Transkript

1 Omstilling og rasjonalisering Økte behov og innsparinger som grunnlag for budsjett- og økonomiplan

2 Mindre penger i årene som kommer Tall i hele tusen Hovedårsak: Omlegging av fylkeskommunenes inntektssystem og færre elever i VGO

3 Historisk høye investeringer

4 Hovedutfordring: bremse før vi havner i grøften

5 Vedtatte innsparingstiltak i kr - størst kutt på videregående opplæring Vidaregåande opplæring Areal og transport Styring, adm. og fellestenester Regional utvikling Tannhelsetenesta Poltisk styring og leiing

6 Vedtatte innsparingstiltak i % - størst kutt på administrasjon 5% 0% -5% -10% Styring, adm. og fellestenester Vidaregåande opplæring Poltisk styring og leiing -15% Areal og transport -20% Regional utvikling Tannhelsetenesta -25%

7 Ekstrabestilling fra fylkestinget Fylkestinget ønsker en gjennomgang og analyse av organisasjonen for å se på mulige: omprioriteringer rasjonalisering

8 Fremdriftsplan 1. Til fylkesutvalget 14. april Oversikt og omtale av fylkeskommunens oppgaver Beskrivelse av det overordnede utfordringsbildet for fylkeskommunen Beskrivelse av dagens økonomiske situasjon og hovedutfordringer 2. Til fylkesutvalget 26. mai og fylkestinget 7. juni Reviderte mål for fylkeskommunens virksomhetsområde Oversikt over økonomisk potensial for omprioriteringer og effektivisering 3. Til fylkesutvalget 5. oktober Oversikt over aktuelle tiltak og konsekvensene av disse 4. Til ferdig budsjett og økonomiplan som presenteres Prioriterte satsingsområder Endelige tiltak 5. Endelig budsjett og økonomiplan vedtas i fylkestinget 8. 12

9 Dagens bilde: Vi bruker mindre enn beregnet behov på videregående og mer på båt og administrasjon

10 Nå foreslår vi å omprioritere midler til videregående opplæring Administrasjon og fellestjenester Økte behov Innsparinger Administrasjon og fellestjenester tota Vide re gåe nde opplæring Økte behov Innsparinger Videregående opplæring totalt Tannhelse Innsparinger Tannhelse totalt Regional utvikling Økte behov Innsparinger Re gional utvikling totalt Are al og transport Økte behov Innsparinger Areal og transport totalt Pe nsjon og lønnsavse tning Innsparinger Pensjon og lønnsavsetning totalt Totale omprioriteringer

11 Profilen i forslag til omprioriteringer Videregående opplæring får økt budsjett i alle årene i økonomiplanen. For å finansiere dette har alle de andre rammeområdene fått reduksjoner. Størst innsparing i forhold til budsjettets størrelse er på administrasjon og fellestjenester. Innenfor areal og transport er det gjort betydelige omprioriteringer Pensjonskostnadene er redusert dette gir mer midler til fordeling på rammeområdene

12 Samlet endringer for fylkeskommunen Planlegger innsparinger på 60 mill. kr fra nå til Det flyttes 25. mill. kr. Fra de øvrige tjenestene til videregående opplæring. I tillegg omprioriteres det midler for 36,5 mill.kr innenfor de enkelte tjenesteområdene. Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Poltisk styring og leiing Styring, adm. og fellestenester Vidaregåande opplæring Tannhelsetenesta Regional utvikling Areal og transport Sum forbruk drift Videregående opplæring får dermed vesentlig redusert budsjettkutt fra tidligere vedtatt økonomiplan. Reduksjon i rammene til videregående opplæring skyldes elevtallsnedgang

13 Prosentvis fordeling av budsjettendringene - størst kutt på administrasjon og fellestjenester - minst kutt på videregående opplæring 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % Videregånde opplæring Poltisk styring og ledelse -15,0 % Areal og transport -20,0 % Tannhelsetjenesten -25,0 % Regional utvikling -30,0 % -35,0 % Styring, adm. og fellestjenester

14 Nærmere om administrasjonen

15 Økte behov gir økt innsparingskrav Seks nye lærlinger Reversert innsparing elev-pc m.m Stilling 50% arkiv VKT skoleskyss Sum økte behov

16 Sparetiltakene Nedbemanning stabsavdeling Reduksjon div driftsutgifter Annonsering Omstillingsmidler Overføre refusjon sykepenger til felles Mobiltelefoner - omlegging Redusere videre-/etterutdannelse HMS og velferdstiltak Sum innsparinger

17 Nærmere om videregående opplæring

18 Økte behov Mer til elevrettede tiltak Læringetilskudd og Vg3 i skole

19 Elevretta økning til pedagogisk drift og tiltak Lærlingtilskudd Vg3 i Skole Skoletilbudet sak 47/ OT-tiltak Voksenopplæring Oppdragsundervisning Lisenser Yrkeskonkurranser Gjestelærlinger 500 Prøvenemnder Sum økte behov

20 Innsparinger Reduserte rammer til skolene på grunn av elevtallsnedgang Mindre til kompetanseheving og utvikling

21 Reduserte rammer til skolene pga elevtallsnedgang, mindre til kompetanseheving og utvikling Område Elevtallsnedgang Kompetanseheving Landslinjen Notodden vgs Nedbemanning avd. vgo Effektivisere drift innen fagopplæring Utviklingsmidler Gjesteelever Sommer/høstskole Privatisteksamen Ekstern husleie Parkdrift Nome Sum innsparinger

22 Nærmere om tannhelse Økt inntjening ved vridning fra tannlege til tannpleier Reduserte kostnader til kurs og samlinger Ytterligere reduksjon i budsjettramme med 2,5 mill. kr innen 2020

23 Nærmere om regional utvikling

24 Økte behov Verdensarvsenter Kulturarv Porselensmuseet Regiongeolog Folkehelse

25 Verdensarvsenter Kulturarv Porselensmuseet Regiongeologen Tiltak strategi idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Samarbeidende kraftfylker Regional plan for Hardangervidda Prosjekt Liv og røre Regionale planer Sum økte behov

26 Innsparinger Avvikle Fotavtrykk, priser og stipend Sparte lønnskostnader team kulturarv Prosjektmidler internasjonalt Sparte lønnskostnader team næring Reduksjon i driftsutgifter Si opp kontingenter Innsparing bibliotek Omdisponering av tiltaksmidler klimaplan Refusjonsinntekt 250 Sum innsparinger

27 Nærmere om areal og transport

28 Økte behov Vintervedlikehold Periodekort Miljø Tellepunkter

29 Mengderegulering vintervedlikehold på FV Periodekort på ekspressbuss Tiltak for å redusere svevestøv i Grenland Drift av tellepunkter, bil og sykkel Lavere innsparing i dekkelegging enn tidligere vedtak Tilbringer mellom Notodden st. og kollektivterminalen 200 Verdensarv, skilt 300 Sum økte behov

30 Innsparinger Drift fylkesvei Færre avganger kollektiv Ferjetilbud m.m.

31 Redusere bestillingsoppgaver i driftskontrakter FV Avvikle avganger med få reisende, eller som gir stor innsparing, som ikke er bundet opp i skoleskyss Redusert kostnader til ferjetilbud i Kragerø Redusere midler til aksjon skoleveg Effektiviseringstiltak med Telemark Bilruter og Drangedal Bilruter Redusere avdelingsbudsjettet Ta bort parallellkjøring med ekspressbuss og tog Effektivisere ferjetilbudet i Brevik og Kragerø Avvikle typiske turist/reiselivsruter Overføre skyss av funksjonshemmede fra drosje til buss Avslutte avtale om aksept av periodekort på Grenlandsekspressen Sum innsparinger Økt kostnad ny busskontrakt i Grenland, økt behov vedtatt tidligere uten konkretisering av innsparingstiltak Sum innsparinger ikke vedtatt tidligere