Driftsfond Ordinært 112,3 76,0 76,4 50,2 37,8 10,1 - Veger 13,6 13,6 13,6 13,6 0,0 0,0 Sum driftsfond 125,9 89,6 90,0 63,8 37,8 10,1

Transkript

1 Handlingsprogram Samarbeidspartienes (Ap, Sp, MDG, v og SV) forslag: 1. Budsjett for vedtas med slike rammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2016-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 1434,6 1495,9 1569,3 1585,0 1600,8 1616,8 Rammetilskudd 1106,0 1203,7 1254,7 1252,1 1264,6 1277,3 SUM DRIFTSINNTEKTER 2540,5 2699,6 2824,0 2837,1 2865,4 2894,1 Netto driftsutgifter 1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter 140,6 140,1 120,5 118,1 115,2 112,2 Utdanning 1408,1 1680,7 1647,6 1653,0 1648,8 1648,8 Tannhelseforetak 116,2 123,2 116,8 116,8 116,8 116,8 Utviklingsavdelingen 132,5 141,7 138,6 139,8 138,5 138,5 Samferdsel Avdeling 10,3 14,3 10,9 10,9 10,8 10,8 Kollektivtransport 344,6 370,4 391,5 391,5 391,5 391,5 Fylkesveger 362,3 321,7 331,5 328,5 328,5 328,5 Eiendomsforetak 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pensjon (reg.premie og premieavvik) 19,9 28,5 25,0 25,0 25,0 25,0 NETTO DRIFTSUTGIFTER 2566,4 2820,5 2782,4 2783,5 2775,1 2772,0 Renteutgifter 71,9 85,4 79,2 106,6 120,0 125,8 Renteinntekter 20,9 19,5 12,3 19,5 21,7 21,7 Renterefusjon skoleanlegg 5,3 7,0 3,8 6,1 6,5 6,1 Renterefusjon fylkesveger 10,4 10,2 8,9 18,1 23,3 24,5 Aksjeutbytte Vardar AS 72,8 74,4 88,0 100,1 100,1 100,1 Salg av kraft 6,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Renter Vardar AS 17,0 15,7 14,5 19,7 21,5 21,5 Utviklingsmidler fra Vardar AS 7,1 6,6 6,1 8,3 9,0 9,0 Avdrag 78,4 93,8 108,5 124,5 133,5 140,7 Avdrag elevpc'er 6,6 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilbakebetaling av forskutterte veger 20,0 0,0 30,6 0,0 0,0 Kapitalandel av internhusleie 117,8 126,2 122,2 122,2 121,2 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 2583,4 2771,2 2706,4 2747,4 2720,4 2730,5 Motpost avskrivninger 101,8 Avsatt realvekst 0,0 0,0 0,0 5,4 20,9 35,8 NETTO DRIFTSRESULTAT 58,9-71,6 117,6 84,3 124,1 127,8 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) 37,4 36,3-0,4 26,2 26,0 27,7 Interne finansieringstransaksjoner 6,9 7,1 1,5 1,3 2,1 3,0 Overført fra året før 56,1 85,1 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 159,3 56,9 118,6 111,8 152,2 158,5 Overføres investering 74,3 56,9 118,6 111,8 152,2 158,5 IKKE DISPONERT 85,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsfond Ordinært 112,3 76,0 76,4 50,2 37,8 10,1 - Veger 13,6 13,6 13,6 13,6 0,0 0,0 Sum driftsfond 125,9 89,6 90,0 63,8 37,8 10,1 Nto driftsresultat i % av frie inntekter 4,2 % 3,0 % 4,3 % 4,4 %

2 Investeringsbudsjett Beløp i 1000 kr (ekskl mva) FELLESPROSJEKTER BEH. AV VIRKSO MHET FO RMÅL IKT felles infrastruktur FRÅD Ladepunkt El bil Elevpc-er FRÅD Egenkapital Buskerud fylkeskommune pensjonskasse FRÅD Sum - fellesprosjekter og stab UTDANNINGSSEKTOREN Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Utstyr Fagskolen Tinius Olsen FRÅD Særlig kostnadskrevende utstyr HUU Utstyr og løst inventar nybygg/ombygg HUU Tilpasning av undervisningslokaler HUU Sum - utdanningssektoren EIENDOMSFORETAKET Til foretakets disposisjon (se egen oversikt) Sum eiendomsforetaket TANNHELSEFORETAKET Til foretakets disposisjon Styret Sum tannhelse SAMFERDSEL Samferdselssektoren Fylkesveger HUS Investeringer m/renterefusjonsordning HUS Økning renterefusjonsordning HUS Sum - samferdselssektoren TOTALSUM FINANSIERING Elevrefusjoner - elevpc Eiendomsutvikling Bruk av tidligere bevilgninger Overført fra driften Refusjon E Låneopptak Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond) Renter Avdrag Avdrag elevpc Sum renter og avdrag

3 Prosjekter under eiendomsforetakets ansvar Beløp i 1000 kr (ekskl mva) TOTALT FELLESPROSJEKTER INVESTERINGS TIDL. KAP. BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSO MHET FO RMÅL (ekskl. mva) (ekskl. mva) Alle bygg Oppgradering/inneklima Styret Sum - fellesprosjekter og stab UTDANNINGSSEKTOREN Kongsberg vgs Flåtaløkka/tilpasninger HUU/Styret Åssiden vgs Hus B - rehabilitering HUU/Styret Åssiden vgs Hus E - rehabilitering HUU/Styret Rosthaug vgs Rehab. undervisningsbygg HUU/Styret Rosthaug vgs Rehab. adm.bygg HUU/Styret Rosthaug vgs Alternativ opplæring HUU/Styret Arb.inst. Ringerike Ombygg eller flytting HUU/Styret Røyken vgs Utvidelse fellesareal HUU/Styret Gol vgs Samlokalisering HUU/Styret Rosthaug vgs Verksted/lager/garasjer HUU/Styret Prisstigning Styret Udisp investeringsramme (Kongsberg/Ringerike) HUU Sum - utdanningssektoren TOTALSUM Det vises til obligatoriske oversikter 1a, b og 2a, b i vedlegget, ihht 6 i forskrift om årsbudsjett. 2. Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkestinget. Fylkestinget presiserer hovedutvalgenes ansvar for å holde seg innenfor årsbudsjettet. Hovedutvalgene kan ikke vedta økt aktivitet med virkning for kommende år som ikke har dekning innenfor langtidsbudsjettet ihht budsjettvedtaket. 3. Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2016-budsjettets låneramme og til å godkjenne lånevilkårene. 5. Trekklimit i DnB på 100 mill videreføres i 2016 i hht. bankavtalen. 6. Fylkestinget godkjenner vedlagte budsjettreglement. 7. a) For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. b) Fylkesrådmannen får i oppdrag å utrede ny organisering av tannhelseforetaket og legge frem sak for fylkestinget første halvår 2016.

4 9. a) For Buskerud fylkeskommunale Eiendom FKF stilles budsjettrammer til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Budsjettvedtaket utgjør bestillingen til foretaket og erstatter tidligere års bestilling fra fylkesutvalget. Husleie prisjusteres med deflator på 2,63%. Fylkestinget forutsetter at foretaket klarer å omprioritere midler fra drift av bygninger til vedlikehold herunder finne finansiering til prosjekt «arealeffektivisering», jfr. Ft-sak 48/15 b) Eiendomsforetaket legges ned i løpet av Fylkesrådmannen legger så fort som mulig frem sak om prosessen for nedlegging. 10. Tidligere Strømsø vgs selges ikke. Bygningsmassen vurderes brukt til å dekke elevtallsveksten i perioden Det forutsettes at Buskerud fylkeskommune eiendom FKF leier ut bygningene i perioden frem til fylkeskommunen selv tar byggene i bruk, for å dekke foretakets kostnader til bygningene. 11. Fylkestinget slutter seg til endring i fordelingen av utviklingskostnader for fagsystemer tilknyttet VIGO IKS fra nåværende prinsipp, med lik fordeling pr fylkeskommune, til følgende fordeling fra og med og senere Lik fordeling 90% 80% 70% Fordeling etter fylkesstørrelse 10% 20% 30% 12. Fylkestinget legger til grunn følgende netto innstrammingskrav i perioden (alle endringer er ifht 2016-ramme vedtatt av fylkestinget i juni 2015): Mill kr Sentraladministrasjon inkl pol aktivitet ,6 3,0 % ,9 5,0 % ,9 7,5 % ,9 10,0 % - herav budsjett for politisk aktivitet -0,5 3,0 % -0,9 5,0 % -1,4 7,5 % -1,8 10,0 % Utdanning *) -24,4 1,5 % -24,4 1,5 % -24,4 1,5 % -24,4 1,5 % Tannhelseforetak *) -1,7 1,5 % -1,7 1,5 % -1,7 1,5 % -1,7 1,5 % Utviklingsavdelingen *) -2,0 1,5 % -2,0 1,5 % -2,0 1,5 % -2,0 1,5 % Samferdsel Avdeling -0,2 1,5 % -0,2 2,0 % -0,3 2,5 % -0,3 3,0 % Kollektivtransport *) 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % Fylkesveger *) 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % Eiendomsforetak **) -1,6 1,5 % -1,6 1,5 % -1,6 1,5 % -1,6 1,5 % Totalt -33,4-35,8-38,8-41,9 *) Brutto innstrammingskrav er høyere, men dette er redusert/fjernet ved å bruke av fremtidig inntektsvekst. Det betyr at det er mindre disponible inntekter til andre formål i årene fremover. **) I tillegg kommer krav om å omprioritere ressurser fra drift av bygninger til vedlikehold Krav til budsjettmessig innstramming for sentraladministrasjonen kan også delrealiseres ved å ta ut effektiviseringsgevinster innenfor administrative tjenester på tvers i hele fylkeskommunen. 13. Det stilles samme krav til fremtidig kostnadsreduksjon på budsjett for revisjonshonorarer som for sentraladministrasjonen (eks 3% i 2016). Som følge av økt timepris hos Buskerud kommunerevisjon IKS, ber fylkestinget kontrollutvalget tilpasse bestillinger av forvaltningsrevisjonsoppdrag innenfor en samlet ramme på kr. Budsjett økes med ordinær lønns- og priskompensasjon.

5 14. Mål om innhenting av vedlikeholdsetterslep på fylkesveger revideres i handlingsprogram for fylkesveger i tråd med dette budsjett. 15. Fylkestinget ber fylkesordfører i samråd med sine fylkeskollegaer arbeide for en mer rettferdig finansieringsmodell for kommuners og fylkeskommuners KS-kontingent. Fylkeskommunene synes å betale en urimelig høy kontingent ifht kommunene. 16. Fylkestinget vedtar hovedmål beskrevet i kap 5, men unntak av målformulering 5.4 andre kulepunkt som strykes. 17. Fylkeskommunen skal til enhver tid ha et positivt driftsfond. 18. Det settes av 1 mill til disposisjonsfond for FU, og 0,5 mill til hvert av hovedutvalgene. 19. I løpet av 2016 gjennomføres det en utredning om mulig betaling for fylkeskommunale parkeringsplasser, eller parkering i regi av fylkeskommunale foretak. Fylkesrådmannen legger før sommeren 2016 frem en plan med forslag til betalingsregime til vedtak i fylkestinget. Minimum 20% av disse parkeringsplasser skal være forbehold elbiler med lademuligheter. 20. Fylkestinget ber om å få forelagt en sak om innkjøps- og anskaffelsesreglement, med formål å se på hvordan det kan fungere som et verktøy for en bærekraftig utvikling. Dette skal inkludere miljø og bærekraft, motvirkning av arbeidslivskriminalitet som i Telemarksmodellen, tilrettelegging for lokalt entreprenørskap og etiske krav til leverandører. 21. Fylkesrådmannen igangsetter arbeid med å evaluere Buskerud fylkeskommunens finansportefølje med sikte på å plassere midlene i etisk og miljøansvarlig virksomhet. 22. Fylkesrådmannen bes utrede muligheten for å flytte fylkeshuset nærmere kollektivknutepunkt, samt åpne for å utvikle dagens tomt i samarbeid med Drammen kommune. I denne utredningen skal det også vurderes å desentralisere noen av fylkeskommunens funksjoner. 23. Det opprettes et likestillingsutvalg bestående av 7 personer. Det legges frem sak om reglement og oppnevning av medlemmer i februar Nye fylkeskommunale bygg skal fortrinnsvis bygges i tre. 25. Det utarbeides et klimaregnskap og en bærekrafts rapport for fylkeskommunens virksomhet og fylkets geografiske område. Disse skal revideres og rapporteres årlig sammen med budsjettet. Kuttplanen er med sikte på å kutte klimagassutslipp i størrelsesorden 70% fra 1991 nivå innen 2030 i Buskerud. Fylkeskommunens virksomhet skal være klimanøytralt innen De fylkeskommunale foretakene er inkludert i klimaregnskapet og må overholde klimamål på likt linje som alle andre fylkeskommunale virksomheter.

6 26. Vedlikeholdt og drift av fylkeskommunens eiendommer skal ha et overordnet mål om å oppgradere eiendommene etter klima- og miljøvennlige standarder og ta for seg nye energiløsninger. 27. Det settes av totalt 6 mill kr i til et prosjekt med formål å etablere et nettverk av hurtigladestasjoner for elbil i fylket. Lokalisering av punktene bør basere seg på å tette hull i infrastrukturen. 1 mill kr pr år skal gå til etablering av punkter på fylkeskommunal grunn og 2 mill til etablering på grunn fylkeskommunen ikke eier. Hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring får i oppdrag å gjennomføre prosjektet. 28. Budsjettpotten til omstilling styrkes med 2 mill kr. 29. Ordningen med fylkeskunstner gjeninnføres. 30. Det innføres en ordning med kulturkort for ungdom. Ordningen skal innebære å tilgjengeliggjøre kulturopplevelser for ungdom i hele fylket. 31. Rammen til kultur styrkes med 1,5 mill som skal benyttes til forberedelse for priser, kulturkort, Buskerud Innvandrerråd, fylkeskunstner, arrangementer og museumsformål. Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse vedtar endelig fordeling. 32. Fylkesveier som opprustes skal klassifiseres for minimum 10 tonn akseltrykk. Det skal settes inn større innsats for opprusting, særlig på de aller dårligste veiene i distriktene. 33. Fylkesrådmannen får i oppgave å utrede ny organisering av Brakar med målsetting om et bedre kollektivtilbud i Buskerud enn i dag. 34. Rammen til kollektivtransport økes med 6 mill kr. Hovedutvalget for samferdsel vedtar den endelige fordelingen. 35. Hovedutvalget for samferdsel bes om å utarbeide en sammenhengende gang- og sykkelveiplan for Buskerud som er knyttet opp mot kollektivknutepunkter og holdeplasser i og mellom byene og tettstedene. Dette skal inkludere ekspressykkelfelt tilrettelagt for elsykkel på trafikkerte strekninger. Planen skal innarbeides i arbeidet med utarbeidelse av nytt handlingsprogram for fylkesveger, og legge grunnlag for at Buskerud kan nyttegjøre seg av ordningen med statlige belønningsmidler til gang- og sykkelveier. 36. Budsjettet til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg økes med 2 mill kr pr år. Buskerud fylkeskommune skal være en foregangsbedrift med stort inntak av lærlinger. Fylkesrådmannen bes raskt fremlegge strateginotat om fylkeskommunens lærlingeinntak fra høst Fylkesrådmannen bes intensivere innsatsen for samarbeid og samhandling med næringsog arbeidsliv om utdanningstilbud og læringsarenaer.

7 38. Langsiktig og helhetlig plan for skoletilbudet revideres i Sak legges frem for fylkestinget. Det legges opp til en bred og involverende revideringsprosess. 39. Fylkesrådmannen bes gå i dialog med NAV og andre offentlige instanser for å se om det kan være mulig å etablere nye arbeidsinstituttfunksjoner i Hallingdal og Røyken/Hurum som en del av pilotprosjekt i samarbeid med NAV for oppfølging av ungdom. I Hallingdal søkes avklart om også Karrieresenteret kan inngå i et slikt samarbeid. 40. Fylkeskommunens elev-pc-ordning evalueres med formål om å redusere fylkeskommunens kostnader med 50% med virkning fra Forutsetningene for endringer i elevpcordningen er at alle elever skal ha lik tilgang til læremidler, egenfinansiert utstyr skal ikke gi elever fortrinn i undervisningssituasjonen. Det forutsettes grundig utredning av kostnader knyttet til drift, herunder brukersupport for eventuelle endringer i ordningen. 41. Nærskoleprinsippet skal gjelde ved skoleinntak fra og med skoleåret 2016/2017. Hovedutvalget for utdanning vedtar nærmere bestemmelser for ordningen ved oppdatering av inntaksforskriften. 42. Elever skal garanteres skoleplass ut hele utdanningsløpet på den skolen eleven starter på VG1, forutsatt at skolen tilbyr hele det aktuelle utdanningsløpet. a. Ordningen innføres for studieforberedende tilbud fra skoleåret 2016/2017. Hovedutvalget for utdanning vedtar nærmere bestemmelser for ordningen ved oppdatering av inntaksforskriften. b. Yrkesopplæringsnemda involveres i prosess som skal føre frem til vedtak av regelverk for ordningen i yrkesfagene fra skoleåret 2017/2018. Hovedutvalget for utdanning vedtar nærmere bestemmelser for ordningen ved oppdatering av inntaksforskriften. 43. Fylkesrådmannen bes gjennomgå alle kontroll og rapporteringsrutiner for lærerkorpset, med sikte på å tilrettelegge for forenklinger som reduserer tidsbruken. Lærernes tid utenfor klasserommet skal i størst mulig grad reserveres undervisningsforberedelser, veiledning og oppfølging av elever. 44. Det opprettes elektronisk forslagskasse for ansatte og elever der det anonymt kan meldes inn direkte til Hovedutvalget for utdanningssaker forslag på tiltak for å avbyråkratisere skolehverdagen. Forslagene legges frem som referatsaker til hovedutvalgets møter. 45. Gjennom Østlandssamarbeidet skal det igangsettes prosess for å utvide mulighetene for å søke skoletilbud på tvers av fylkesgrensene når det gjelder tilbud som ikke er tilgjengelig i Buskerud og der nærskole ligger i annet fylke. 46. For å sikre mangfold i utdanningstilbudet og redusere reisebehov skal mulighetene innenfor digitale hjelpemidler og nettskole utvides.

8 47. Fylkesrådmannen bes gå i felles drøftelser med Ringerike, Jevnaker og Hole kommuner for å klargjøre muligheter for å utvikle tomten der Ringerike videregående skole ligger for å skaffe finansieringsbidrag til nytt skolebygg. 48. Buskerud fylkeskommune ved fylkesrådmannen skal i tråd med tidligere invitasjon fra ordfører i Kongsberg kommune gå sammen med kommunen og eventuelt andre utviklingsaktører for å finne løsninger der det gjennom omregulering og omdisponering av fylkeskommunale eiendommer og aktuelle kommunale eiendommer i Kongsberg sentrum blir mulig å realisere praktiske og økonomisk sett smarte løsninger for fremtidige skolebyggløsninger. Det forutsettes løsninger som kan gi betydelige finansieringsbidrag til skolebygginvesteringer og driftsmessig gode løsninger for nye skolebygg for Kongsberg VGS. Om ønskelig etableres et felles utviklingsselskap til formålet. Fylkesrådmannen bes på dette grunnlaget gå i felles drøftelser med Kongsberg kommune. a. Mulighetene for å etablere Kongsberg VGS som en pilotskole med velfungerende alternativ organisasjons- og driftsform der man søker en tettest mulig integrering av den praktiske delen av de yrkesrettede utdanningene inn mot bedrifter/ kompetansemiljøer/ samarbeidspartnere skal utforskes. Også når det gjelder lokaler for utdanningsprogrammer og utstyr. b. Fylkesrådmannen bes gå i dialog med arbeidslivet, private og offentlige virksomheter i Kongsbergregionen for å se på muligheter for nye utvidede samarbeidsløsninger som kan ha betydning for nytt skolebygg, tilgang på utstyr og kompetanse. c. Prosjektet med å flytte elevene fra Flåtaløkka og inn i Tiniusbygget gjennomføres som vedtatt. Flåtaløkka skole rives. Ved behov for midlertidige undervisningslokaler i forbindelse med utvikling av Kongsberg videregående skole forutsettes brukt modulbygg med god standard. 49. Fylkesrådmannen bes intensivere innsatsen for samarbeid og samhandling med næringsog arbeidsliv om utdanningstilbud og læringsarenaer. 50. Fylkesrådmannen bes fremme sak til hovedutvalget for utdanning vedrørende styrking av nærværsarbeidet ved de videregående skolene og opprettelse av nærværskoordinatorfunksjon ved alle de videregående skolene. 51. Det avsettes 1 mill kr pr år til søkbare midler til internasjonaliseringstiltak ved de videregående skolene. Midlene fordeles av hovedutvalget for utdanning. 52. Styret ved Fagskolen Tinius Olsen bes utrede mulighetene for knoppskyting fra eksisterende fagskoletilbud på Ringerike, samt etablering av nye fagskoletilbud innen reiseliv og helse og sosialfag lokalisert til Hallingdal og Ringerike. 53. Fylkestinget forutsetter at Høgskolen i Buskerud og Vestfold legger til rette for vekst og utvikling ved Høgskolens tre avdelinger i Buskerud, jf. gjeldende partnerskapsavtale.

9 54. Det innføres nye forbedrede rutiner for skolenes valg av læremidler. Der det er mulig innføres koordinert innkjøp av læremidler innenfor rammeavtaler for anskaffelser slik at elevenes kostnader knyttet til kjøp av nødvendige læremidler/ utstyr til gjennomføring av utdanningen holdes så lavt som mulig. 55. Fylkestinget ber fylkesrådmannen starte en prosess for å styrke og samordne det faglige samarbeidet på tvers av fylkeskommunens virksomheter (skoler). Hovedmålsettingen med slik styrking skal være å heve det faglige nivået og bli en bedre samarbeidspartner for bransjer og arbeidslivsaktører. Det forutsettes at yrkesopplæringsnemnda og hovedutvalget for utdanning involveres i arbeidet og at konklusjoner fremlegges til fylkestinget i forbindelse med revidering av Kunnskapsskolen Buskerud. 56. Buskerud fylkeskommune søker staten om forsøk der fylkeskommunen overtar midler og ansvar fra kommunene for å ivareta en helhetlig og faglig sterk skolehelsetjeneste i Drammensregionen.