INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 102/11, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

Transkript

1 FORORD Handlingsprogrammet for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte desember 2011 som ft-sak 102/11. Handlingsprogrammet består av fylkestingets vedtak og fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram. Det vises til egen saksprotokoll for de ulike partiforslag og avstemminger. I henhold til kommuneloven 44 om økonomiplan og 45, 46 og 47 om årsbudsjett gis her en bindende plan for neste års inntekter i budsjettåret og anvendelsen av disse. Buskerud fylkeskommune har som tidligere valgt å integrere langtidsbudsjettet i samme bok. Fylkestingets vedtak består av en talldel (hovedoversikter) og en verbaldel. Utdypning av sektorenes planer finnes i fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram og er retningsgivende så fremt ikke sier noe annet. Obligatoriske oversikter 1 a, b og 2 a, b finnes i bokens del 3. Budsjettprosessen i Buskerud fylkeskommune er omfattende og nært forankret i alle sektorer gjennom fylkesrådmannens ledergruppe og tillitsvalgte. Den politiske prosessen har bl.a. bestått av fylkesutvalgets budsjettmøte november samt fylkestingets behandling desember Fylkestingets vedtak er på et overordnet nivå og er trykket slik det er vedtatt (gule sider). For detaljert tallspesifikasjon henvises til tabeller bakerst i handlingsprogrammet. Drammen 9. desember 2011 Morten Eriksrød fylkesordfører Runar Hannevold fylkesrådmann

2

3 INNHOLD DEL 1 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 102/11, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING ) DEL 2 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR (BLÅTT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) DEL 3 HOVEDOVERSIKTER (VEDTATT BUDSJETT) (ORANGE SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) DEL 4 SAMMENDRAGSTABELLER PR. ANSVAR (VEDTATT BUDSJETT) (GRØNT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)

4

5 Handlingsprogram DEL 1 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 102/11, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

6

7 1.Handlingsprogrammet for vedtas med slike budsjettrammer: HOVEDOVERSIKT DRIFT Handlingsprogram Fylkestingets vedtak Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2012-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 1191,6 1212,8 1280,3 1286,7 1293,1 1299,6 Ref. invest.mva (overf. invest.budsjett) 55,3 46,1 42,2 66,9 Rammetilskudd 989,6 1021,2 1054,7 1060,0 1065,3 1070,6 SUM DRIFTSINNTEKTER 2236,6 2280,2 2377,2 2413,5 2358,4 2370,2 Netto driftsutgifter 1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter 129,3 123,1 127,3 119,7 119,1 119,1 Utdanning 1255,9 1260,3 1288,2 1276,5 1276,7 1276,7 Tannhelseforetak 89,7 110,9 102,2 102,2 102,2 102,2 Utviklingsavdelingen 124,2 126,3 122,8 121,5 120,4 119,4 Samferdsel Avdeling 20,3 10,2 5,9 6,6 6,6 6,6 Kollektivtransport 244,9 280,4 283,7 280,7 280,7 280,7 Fylkesveger 255,2 274,9 270,7 273,4 271,1 268,8 NETTO DRIFTSUTGIFTER 2119,4 2186,1 2200,7 2180,5 2176,7 2173,4 Renteutgifter 46,2 55,5 67,7 81,8 96,2 110,4 Renteinntekter 10,6 14,6 16,0 19,3 20,0 20,0 Renterefusjon skoleanlegg 2,8 6,7 9,1 9,7 10,1 10,5 Renterefusjon fylkesveger 1,2 3,8 8,1 11,3 14,5 17,7 Aksjeutbytte Vardar AS 82,5 58,0 49,9 42,9 86,2 98,1 Salg av kraft 7,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Renter Vardar AS 16,1 18,9 21,9 24,8 25,9 25,9 Utviklingsmidler fra Vardar AS 7,7 8,0 9,2 10,4 10,9 10,9 Avdrag 45,8 52,1 58,1 65,1 76,9 87,0 Avdrag elevpc'er 8,9 6,7 6,4 6,6 6,6 6,6 Tilbakebetaling av forskutterte veger 0,0 7,5 57,0 66,5 25,6 25,0 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 2091,6 2195,9 2273,7 2280,1 2212,5 2217,4 Motpost avskrivninger 107,0 NETTO DRIFTSRESULTAT 252,0 84,3 103,5 133,4 145,9 152,8 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) -16,4-26,7 0,7 1,6-25,1-19,7 Avsatt realvekst 0,0 11,7 23,4 35,2 Interne finansieringstransaksjoner 2,8 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 77,2 98,6 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 315,6 162,8 104,1 123,3 97,3 97,9 Mva av investeringer - overført inv.regn 217,0 162,8 42,2 66,9 0,0 0,0 Del av rammetilskudd - tiltenkt veginvest. 61,9 56,4 97,3 97,9 IKKE DISPONERT 98,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1) 2010-tall er inkl avskrivninger på sektorene. Nto driftsresultat i % av frie inntekter 4,4 % 5,5 % 6,2 % 6,4 % Andel invest.mva overført til investeringsbudsjett 100 % 100 % Driftsfond ,3 99,0 78,4 56,8 81,9 101,6 Pensjonsfond ,0 40,0 40,0 40,0

8 Handlingsprogram HOVEDOVERSIKT INVESTERING Fylkestingets vedtak Beløp i 1000 kr FELLESPROSJEKTER TOTALT INVEST- TIDL. KAP. ERINGS BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSO MHET FO RMÅL IKT felles infrastruktur FRÅD Alle bygg Ombygging FRÅD Inneklima FRÅD Fylkeshuset Garasje/lager/avfall FRÅD Sum UTDANNINGSSEKTOREN Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Elevpc-er 1) FRÅD Særlig kostnadskrevende utstyr HUU Ny investeringsstrategi skolebygg HUU Ringerike folkehøgskole - teatersal FRÅD Sum - utdanningssektoren ) Skal dekke arealeffektivisering, fleksibilitet i lokaler, Brann-, helse- og miljøsikkerhet og annet TANNHELSEFORETAKET Til styrets disposisjon Styret Sum tannhelse SAMFERDSEL Samferdselssektoren Fylkesveger HUS Investeringer m/renterefusjonsordning HUS Øvre Sund Bru - bidrag fra Kjellstadbommen HUS Sum andre sektorer TOTALSUM FINANSIERING Elevrefusjoner - elevpc Bruk av vegpakkemidler Avdrag fra Vardar AS Bruk av investeringsfond Overført fra driften Mva-refusjon Låneopptak Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond) Renter Avdrag Avdrag elevpc Sum renter og avdrag Det vises til obligatoriske oversikter 1a, b og 2a, b i vedlegget, ihht 6 i forskrift om årsbudsjett. 2. Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkesutvalget. 3. 2

9 Handlingsprogram Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2012-budsjettets låneramme og til å godkjenne lånevilkårene. 5. Revidert finansreglement godkjennes (vedleggsdelen). Endring er omtalt i kapittel om finansiell utvikling. 6. Trekklimiten i DnB NOR på 100 mill kr videreføres i 2012 i hht. bankavtalen. 7. Ansvarlig lån til Vardar AS renteberegnes med 6 mnd NIBOR + 3,0% poeng. Økning i rentepåslaget fra 2,5% til 3,0% forutsetter godkjennelse av styret i Vardar. Forutsatt godkjent rentepåslag, forlenges avdragsfri periode fra 2014 til og med Fylkesrådmannen får fullmakt til å underskrive ny låneavtale. 8. Buskerud fylkeskommunes andel av budsjett til PPOT Kongsberg ( 27 samarbeid) vedtas med 3,7 mill kr. Fylkestinget ber styret sørge for at driften skjer innen de økonomiske rammer for samarbeidet. 9. Det forutsettes at ca 7,5 mill kr av forventet mindreforbruk i 2011 i utdanningssektoren benyttes til å dekke tilsvarende motpost (aktivitetsendring) i sektorens 2012 budsjett. Inndekning skjer ved behandling av regnskapsresultat i april For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Bestillingen av tannhelsetjenester behandles av fylkesutvalget innenfor disse rammer. 11. Fylkestinget poengterer at hovedutvalgene ikke kan fatte vedtak i 2012 som binder fylkeskommunen til et fremtidig utgiftsnivå utover de økonomiske nettorammer som ligger i handlingsprogrammet eller senere revideringer av fylkestinget, jfr budsjettreglementet. 12. Ikke bestilte planleggingsarbeider for fylkesveger i 2011 med 21,543 mill kr settes av til investeringsfond for bruk i Fylkesrådmannen får fullmakt til å godkjenne alle anbud (investeringsprosjekter) så fremt de er innenfor vedtatt budsjett. Hvis anbudssummen er over budsjett, må det fremmes sak til det politiske utvalg som har bevilgningsfullmakt. Hovedutvalget for samferdsel bes utarbeide egen fullmaktsstruktur for styring av veginvesteringene. 14.

10 Handlingsprogram Fylkesrådmannen får fullmakt til å kjøpe aktuelle naboeiendommer til Hønefoss vgs for å sikre en god løsning for utbyggingen der. Kostnadene dekkes innenfor tildelt budsjett til prosjektet. 15. For å etablere en kompensasjonsordning for personer som har vært utsatt for omsorgssvikt i barnevernsinstitusjoner i fylket, vil Buskerud fylkeskommune dekke driftsutgiftene til sekretariat og kompensasjonsutvalg med anslagsvis 2 mill kr. Endelig beløp og dekning behandles i revidert handlingsprogram. 16. Det innføres fritt skolevalg i Buskerud fra høsten Inntaksforskriften endres i hht dette. Det legges fram sak til HUU i møtet 15. desember med forslag til en modell for hvordan dette kan gjennomføres. Modellen skal baseres på at de aller fleste elever i Buskerud kan velge det skoletilbudet de har evner og interesse for uavhengig av bosted. Det avsettes kr 2,0 mill i 2012 og deretter kr 4,0 mill. pr år til kollektivtransport. 17. Følgende midler stilles til disposisjon i fylkesutvalget og hovedutvalgene i 2012: Fylkesutvalget disponerer kr 3,0 mill. Tilføres 2,2 mill samt udisp. beløp fra Utdanning tilføres Samferdsel disponerer kr av udisponert beløp i Restbeløp udisponerte midler tilbakeføres. Regionalutvikling tilføres kr Kultur, Idrett, Folkehelse disponerer kr Tilføres kr samt udisp. beløp fra I løpet av 2012 skal det gjennomføres en evaluering av eiendomsforvaltningen fra ekstern kompetanse. Sak bestilles fra fylkesutvalget. Målet er å sikre fylkeskommunens evne til effektiv og god forvaltning og drift av våre eiendommer. I denne sammenheng vil vi også ha utredet offentlig privat samarbeid for investering og drift i eiendom, spesielt knyttet til skolebygg. Utredningen finansieres over disposisjonsposten i fylkesutvalget. 19. Det avsettes ytterligere 2 millioner til videreutdanningsfond hvert år hvor lærerne i videregående skole kan søke om midler til videreutdanning. 20. Arbeidet mot mobbing i videregående skole intensiveres. De som blir mobbet skal bli bedre ivaretatt og mobberne bli stilt til ansvar. Det fremlegges en sak for HUU om etablering av et uavhengig mobbeombud i Buskerud i 2012 som et pilotprosjekt. Kostnadene innarbeides i rammen for Kultur, Idrett og Folkehelse. Det avsettes 0,5 mill i Det fremlegges en sak for fylkestinget våren 2012 om hvordan fylkeskommunen kan bidra positivt til å videreutvikle høgskoler/universitet i fylket. 22. For å øke gjennomstrømmingen, bedre kvaliteten og redusere frafallet i den videregående skole, fremlegges det en samlet oversikt over tiltak og virkemidler som er igangsatt. Effekten av tiltakene vurderes. I tillegg utarbeides forslag til nye tiltak i tett samarbeid med 4

11 Handlingsprogram kommunene. 23. Det fremlegges en sak for vurdering av hvordan OPS finansiering kan benyttes ved større og sammenhengende prosjekter knyttet til fylkesvegnettet. 24. Det er et mål for Buskerud fylkeskommune å doble antall kollektivreiser (buss,båt og bane) i kommende fireårsperiode. Fokus skal være spesielt på avgangshyppighet, bedret vilkår for pendlerne og takstsamarbeid. Dette arbeidet må bl.a. ses i sammenheng med behandling av kollektivplanen. 25. Det skal utarbeides en plan for raskest mulig sikring av skolebarn i buss i hht varslede endringer i Vegtrafikklovens 40 a. Dette skal tas hensyn til fremtidige leveransekontrakter og anbud. Eventuell trappevis innføring kan vurderes av hensyn til nødvendig behov for oppgradering av transportmateriell. 26. Buskerud fylkeskommune skal først og fremst være en kompetanseorganisasjon. For å maksimalt utnytte slagkraften i denne organisasjonen er det nødvendig med økt fokus på organisasjonsutvikling. Fylkesrådmannen bes på denne bakgrunn snarest mulig fremme en sak til fylkesutvalget der det redegjøres for hvordan det arbeides med organisasjonsutvikling i Buskerud fylkeskommune og hvordan dette arbeidet er tenkt intensivert. 27. Det legges fram en sak i hovedutvalget for regionalutvikling som viser alternative modeller for å samle alle gode krefter og virkemidler i fylkeskommunen for å bli en viktig utviklingspartner i Buskerud. Det gjelder bruk av alle regionale midler samt krav og innhold i partnerskapsavtaler med andre aktører innen FoU og innovasjon. Det må settes klare mål for de årlige satsningene. Det ønskes vurdert et sterkere fokus på samferdsel samt at det skal satses på færre og mer kraftfulle prosjekter. Den totale ressursbruken skal "spisses" og samordnes bedre. 28. Buskerud fylkeskommune er medlem/deltager i en rekke ikke lovpålagte organisasjoner/samarbeid, nasjonalt og internasjonalt. Det skal i løpet av 2012 foretas en grundig evaluering av hver av disse og fremlegges som saker til politisk behandling. I vurdering av kost/nytte skal alle kostnader fremkomme (deltagelse, reise- og møtekostnader, administrative ressurser, medlemskontingent/ deltageravgifter etc.). Det skal redegjøres for mulige opphør av deltagelse, oppsigelsestider og konsekvenser av dette. Nærmere spesifisering av hvilke medlemskap kan avklares innen hvert hovedutvalg. 29. I forbindelse med utarbeidelse av ny Fylkesvegstrategi skal vedlikeholdsetterslepet på vegnettet ha spesiell fokus. Etterslepet pr i dag er anslått til mill. kr. Målet skal være at mest mulig av dette skal tas igjen i løpet av perioden. Det skal settes klare mål samt rapporteres hvert år fremover (også 2012 og 2013) hvordan etterslepet

12 Handlingsprogram blir redusert. Det skal være et mål for inneværende HP-periode at vi tar igjen minst 500 millioner fra Det bevilges 3 millioner kroner til vedlikeholdstiltak ved Idrettsskolen, Numedal folkehøgskole. Det forutsetter gjennomføring av prioriterte vedlikeholdsarbeider spesifisert til kr 19,1 mill. i FU sak 86/11 over tre år. Det avsettes 1 million kroner i 2012, 2013 og 2014 innenfor regional utvikling. Bevilgningen forutsetter at hele tiltaket blir gjennomført. 31. Det varslede inntektstapet i Buskerud Kollektivtrafikk AS (BK) i 2011 vil bli dekket opp i forbindelse med årsoppgjøret for Det gis ikke generell fullmakt til BK å fravike leveranseavtalen utover angitte takstøkning. Ungdomskortet skal ikke utsettes for takstøkning. I forbindelse med at fylkeskommunen satser på et omstillingsprosjekt i Rollag, er det viktig at busstilbudet bl.a. i Numedal opprettholdes. 32. I løpet av 2012 gjennomfører fylkeskommunen en helhetlig gjennomgang av voksenopplæringstilbudet i Buskerud. På dette grunnlaget vil det bli utviklet et plandokument som omhandler alle aktørene og nivåene innenfor voksenopplæring. I påvente av resultatene fra utrednings- og planarbeidet, opprettholdes tilskuddet til voksenopplæring i studieforbundene på samme nivå i 2012 som i 2011 ved å tilføre budsjettet kr. Tilskuddet til opplæring i studieforbundene (opplæring i frivillig sektor) sees også i sammenheng med at det skal utvikles en helhetlig og tverrsektoriell frivillighetspolitikk i fylket. 33. Buskerud fylkeskommune skal i samarbeid med Kongsberg kommune arbeide med å videreutvikle modellene for prosjektet Kongsbergskolen. 34. For å styrke Buskerud fylkeskommunes rolle i oppfølgingen av Omstillingsloven, opprettes et "omstillingsfond" på 5 mill kr. Midlene legges til fylkesutvalgets disposisjonskonto og finansieres av driftsfondet. Fylkesordfører får fullmakt til å vurdere hastebruk av pengene, utenom fylkesutvalgets møter, etter konsultasjon med partienes gruppeledere. 6

13 Handlingsprogram DEL 2 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR (BLÅTT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)

14

15 Hovedoversikter DEL 3 HOVEDOVERSIKTER (VEDTATT BUDSJETT) (ORANGE SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)

16

17 Hovedoversikter HOVEDOVERSIKT - DRIFT Fylkestingets vedtak Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2012-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 1191,6 1212,8 1280,3 1286,7 1293,1 1299,6 Ref. invest.mva (overf. invest.budsjett) 55,3 46,1 42,2 66,9 Rammetilskudd 989,6 1021,2 1054,7 1060,0 1065,3 1070,6 SUM DRIFTSINNTEKTER 2236,6 2280,2 2377,2 2413,5 2358,4 2370,2 Netto driftsutgifter 1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter 129,3 123,1 127,3 119,7 119,1 119,1 Utdanning 1255,9 1260,3 1288,2 1276,5 1276,7 1276,7 Tannhelseforetak 89,7 110,9 102,2 102,2 102,2 102,2 Utviklingsavdelingen 124,2 126,3 122,8 121,5 120,4 119,4 Samferdsel Avdeling 20,3 10,2 5,9 6,6 6,6 6,6 Kollektivtransport 244,9 280,4 283,7 280,7 280,7 280,7 Fylkesveger 255,2 274,9 270,7 273,4 271,1 268,8 NETTO DRIFTSUTGIFTER 2119,4 2186,1 2200,7 2180,5 2176,7 2173,4 Renteutgifter 46,2 55,5 67,7 81,8 96,2 110,4 Renteinntekter 10,6 14,6 16,0 19,3 20,0 20,0 Renterefusjon skoleanlegg 2,8 6,7 9,1 9,7 10,1 10,5 Renterefusjon fylkesveger 1,2 3,8 8,1 11,3 14,5 17,7 Aksjeutbytte Vardar AS 82,5 58,0 49,9 42,9 86,2 98,1 Salg av kraft 7,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Renter Vardar AS 16,1 18,9 21,9 24,8 25,9 25,9 Utviklingsmidler fra Vardar AS 7,7 8,0 9,2 10,4 10,9 10,9 Avdrag 45,8 52,1 58,1 65,1 76,9 87,0 Avdrag elevpc'er 8,9 6,7 6,4 6,6 6,6 6,6 Tilbakebetaling av forskutterte veger 0,0 7,5 57,0 66,5 25,6 25,0 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 2091,6 2195,9 2273,7 2280,1 2212,5 2217,4 Motpost avskrivninger 107,0 NETTO DRIFTSRESULTAT 252,0 84,3 103,5 133,4 145,9 152,8 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) -16,4-26,7 0,7 1,6-25,1-19,7 Avsatt realvekst 0,0 11,7 23,4 35,2 Interne finansieringstransaksjoner 2,8 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 77,2 98,6 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 315,6 162,8 104,1 123,3 97,3 97,9 Mva av investeringer - overført inv.regn 217,0 162,8 42,2 66,9 0,0 0,0 Del av rammetilskudd - tiltenkt veginvest. 61,9 56,4 97,3 97,9 IKKE DISPONERT 98,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1) 2010-tall er inkl avskrivninger på sektorene. Nto driftsresultat i % av frie inntekter 4,4 % 5,5 % 6,2 % 6,4 % Andel invest.mva overført til investeringsbudsjett 100 % 100 % Driftsfond ,3 99,0 78,4 56,8 81,9 101,6 Pensjonsfond ,0 40,0 40,0 40,0 1

18 Hovedoversikter HOVEDOVERSIKT - INVESTERING Fylkestingets vedtak Beløp i 1000 kr FELLESPROSJEKTER TOTALT INVEST- TIDL. KAP. ERINGS BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSO MHET FO RMÅL IKT felles infrastruktur FRÅD Alle bygg Ombygging FRÅD Inneklima FRÅD Fylkeshuset Garasje/lager/avfall FRÅD Sum UTDANNINGSSEKTOREN Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Elevpc-er 1) FRÅD Særlig kostnadskrevende utstyr HUU Ny investeringsstrategi skolebygg HUU Ringerike folkehøgskole - teatersal FRÅD Sum - utdanningssektoren ) Skal dekke arealeffektivisering, fleksibilitet i lokaler, Brann-, helse- og miljøsikkerhet og annet TANNHELSEFORETAKET Til styrets disposisjon Styret Sum tannhelse SAMFERDSEL Samferdselssektoren Fylkesveger HUS Investeringer m/renterefusjonsordning HUS Øvre Sund Bru - bidrag fra Kjellstadbommen HUS Sum andre sektorer TOTALSUM FINANSIERING Elevrefusjoner - elevpc Bruk av vegpakkemidler Avdrag fra Vardar AS Bruk av investeringsfond Overført fra driften Mva-refusjon Låneopptak Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond) Renter Avdrag Avdrag elevpc Sum renter og avdrag

19 Hovedoversikter BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL tall i mill. kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnska p budsjett Budsjett faste 2012-priser) Linj e Rammeområder (1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter Utgift 162,5 139,2 145,2 138,1 138,1 138,1 (2) Inntekt 33,2 16,4 17,8 18,4 19,0 19,0 (3) Utdanning Utgift 1 597, , , , , ,8 (4) Inntekt 342,0 266,2 225,5 235,3 235,1 235,1 (5) Tannhelseforetak Utgift 89,7 110,9 102,2 102,2 102,2 102,2 (6) Inntekt 0,0 (7) Utviklingsavdeling Utgift 312,6 309,7 226,3 225,0 223,9 222,9 (8) Inntekt 188,4 183,3 103,5 103,5 103,5 103,5 (9) Samferdsel (10) (11) Avdeling Utgift 78,3 71,4 97,1 97,8 97,8 97,8 (12) Inntekt 58,0 61,2 91,2 91,2 91,2 91,2 (13) Kollektivtransport Utgift 247,3 281,5 283,7 280,7 280,7 280,7 (14) Inntekt 2,4 1,1 (15) Fylkesveger Utgift 280,1 304,5 300,4 303,1 300,8 298,5 (16) Inntekt 24,9 29,5 29,7 29,7 29,7 29,7 (17) Sum rammeområder Utgift 2 768, , , , , ,9 (18) Sum rammeområder Inntekt 648,9 557,6 467,8 478,1 478,5 478,5 (19) Sum rammeområder Nettoutgift 2 119, , , , , ,4 (20) Skatter m.v. Inntekt 1 191, , , , , ,6 (21) Skatter m.v. Utgift (22) Netto skatteinntekt Nettoinnt , , , , , ,6 (23) Rammetilskudd Nettoinnt. 989, , , , , ,6 (24) Andre frie innt. Inntekt 55,3 60,6 42,2 66,9 (25) Inntekter fra rammeområdene (linje 20) Inntekt 648,9 557,6 467,8 478,1 478,5 478,5 (26) Sum driftsinntekter ekskl. renter 2 885, , , , , ,7 -Sum driftsutg. ekskl. renter (linje 19) 2 768, , , , , ,9 (27) BRUTTO DRIFTSRESULTAT 117,2 113,2 176,4 233,1 181,7 196,8 (28) Renteutgifter Utgift 46,2 55,5 67,7 81,8 96,2 110,4 (29) Renteinntekter mm Inntekt 128,6 112,0 116,2 120,4 169,6 185,1 (30) = Netto renteutgifter Nettoutgift -82,4-56,5-48,5-38,6-73,4-74,7 (31) Avdrag på lån Utbet. 54,6 66,3 121,4 138,3 109,2 118,6 (32) Motpost avskrivninger Inntekt 107,0 (33) NETTO DRIFTSRESULTAT 252,0 103,4 103,5 133,4 145,9 152,8 (34) NETTO AVSETNINGER / BRUK AV AVSETNINGER 63,6 78,5 0,7-10,1-48,5-54,9 (35) RESULTAT ETTER NETTO AVSETNINGER 315,6 181,9 104,1 123,3 97,3 97,9 1) Samferdselsavdelingen ble opprettet Kostnadene til administrasjon lå på sentraladm. I ) Kostnader til kollektivtrafikk og fylkesveger lå under utviklingsavdelingen i

20 Hovedoversikter ANVENDELSE AV NETTO DRIFTSRESULTAT (tall i 1000) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2012-priser) Linje (33) NET T O DRIFT SRESULT AT Brukt slik: (39) Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet Vedtatt disponert/inndekket del (40) A = Avsetninger (41) B = Bruk av avsetninger (42) A - B = SUM NET T O AVSET NINGER Ikke disponert/uinndekket del (43) Ikke disponert netto driftsresultat (regnskapsmessig overskudd) Uindekket negativt netto driftsresultat (regnskapsmessig underskudd NOTE TIL BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (Avsetninger/Bruk av avsetninger) Inndekning av tidligere års uinndekket negativt netto driftsresultat (underskudd) + Avsetning til disposisjonsfond + Avsetning til bundne driftsfond ekskl. gjeldsavdragsfond + Avsetning til likviditetsreserve = A = SUM AVSETNING (= linje 40) Disponering av tidligere års ikke-disponerte netto driftsresultat (overskudd) + Bruk av disposisjonsfond + Bruk av bundne driftsfond ekskl. gjeldsavdragsfond = B = BRUK AV TIDLIGERE AVSETNINGER (=linje 41) 4

21 Hovedoversikter BUDSJETTOVERSIKT - INVESTERINGSDEL (tall i 1000) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2010-priser) Linje Rammeområde (1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter Utgift (2) Utdanning Utgift (3) Tannhelseforetak Utgift (4) Utviklingsavdeling Utgift (5) Samferdsel Utgift (6) Avdeling (7) Kollektivtransport (8) Fylkesveger - invest m/ renterefusjon (9) Fylkesveger - Øvre Sund bru (10) Fylkesveger - gamle Utgift (11) Fylkesveger - nye Utgift (12) BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER (13) + Utlån og kjøp av aksjer og andeler Utbetaling (14) + Diverse utgifter / ex.ord. avdrag Utgift/ 0 Utbetaling (15) + Avsetninger Int.fin.tr. 1) 21 0 (16) SUM FINANSIERINGSBEHOV FINANSIERING: Fremmedkapital: (17) Bruk av lån Innt.føring Tilskudd m.v.: (18) Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer, mfa-ref Inntekt Egenkapital årets drift: (19) Bidrag fra årets "driftsbudsjett" (Linje 38) Inntekt , (20) Salg av fast eiendom m.v. Inntekt (21) Mottatte avdrag på utlån, renter og utbytte, salg av aksjer og andeler. Innbetaling (22) Bruk av tidligere avsetninger Int.fin.tr (23) Bruk av likviditetsreserve Int.fin.tr. (24) Regnskapsmessig merforbruk (25) Fordelte utg. (6900) (26) SUM FINANSIERING OVERSIKT OVER UTVIKLING I GARANTIANSVAR (tall i 1000) Driftsgarantiansvar pr. utgangen av år Lånegarantiansvar pr. utgangen av år Justert Økonomiplan for årene Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2011-priser) Regnskap budsjett Budsjett (faste 2012-priser) Person, firma, organisasjon Oslofjordtunnelen AS Krøderbanen Interkommunalt arkiv BTV IKS Veien Kulturminnepark AS Vikersund Hoppsenter Vikersund Hoppsenter Blaafarveverket Stiftelsen Hringarike Hallingporten vegfinans Sum ga ra ntia nsva r I tillegg har fylkeskommunen undertegnet et Letter of Comfort for planlegging av ny E16 Sollihøgda på 6 mill kr. 5

22 Hovedoversikter Drift- og disposisjonsmidler på politiske konti 2012 (mill kr) Drift Disp Totalt FT/FU 13,711 13,711 FU 2,200 2,200 HUS 1,093 0,000 1,093 HUU 1,450 0,500 1,950 HUR 1,459 0,500 1,959 HUK 1,092 0,300 1,392 18,805 3,500 22,305 I tillegg forutsettes det at FU får overført 0,8 mill kr, HUS 0,5 mill kr og HUK 0,2 mill kr av udisponert beløp i BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFTSBUDSJETT NETTO AVSETNINGER Overført til investeringsbudsjettet TIL FORDELING DRIFT SUM FORDELT DRIFT (fra skjema 1B) MERFORBRUK/MINDREFORBRUK

23 Hovedoversikter BUDSJETTSKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) TIL FORDELING DRIFT (fra skjema 1A) Sentraladministrasjon Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Utdanning Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Tannhelseforetak Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Utviklingsavdeling Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Samferdselsavdeling Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Kollektivtransport Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Fylkesveger Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Motpost avskrivninger SUM FORDELT TIL DRIFT

24 Hovedoversikter BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer (aksjekjøp) Avdrag på lån Avsetninger ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansiert slik Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter SUM EKSTERN FINANSIERING Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger SUM FINANSIERING UDEKKET/UDISPONERT BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETT (beløp i 1000-kr) 2012 Til investeringer i anleggsmidler (fra skjema 2A) Fordelt slik: IKT felles infrastruktur Alle bygg - div ombygginger Alle bygg - inneklima Fylkeshuset Garasje/lager/avfall Utdanningssektoren Utstyr IKT Elevpc'er Kostnadskrevende utstyr Til hovedutvalgets disposisjon Ringerike folkehøgskole - teatersal Tannhelseforetaket Til styrets disposisjon Samferdselsavdelingen Fylkesveger Investeringer m/renterefusjonsordning Øvre Sund bru - bidrag fra Kjellstadbommen SUM

25 Sammendragstabeller DEL 4 SAMMENDRAGSTABELLER PR. ANSVAR (VEDTATT BUDSJETT) (GRØNT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) Fylkestinget vedtar ikke denne fordeling, men kun èn ramme pr. sektor jfr. vedtak på gule sider. Tabellene viser sektoradm. forslag til fordeling pr virksomhet/budsjettansvar basert på fylkestingets rammevedtak. Hovedutvalgene står fritt til å foreslå omdisponeringer.

26

27 Sammendragstabeller Beskrivelse av artsgruppene 0 Lønn og sosiale utgifter Artsgruppe 0 er begrenset til lønnsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. Alle posteringer skal foretas i lønnssystemet. 1-2 Kjøp av varer og tjenester (egenproduksjon) Artene omfatter alle utgifter som er knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår som produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon. Artene omfatter også kjøp av støttetjenester eller tilleggsytelser som gis direkte til brukerne. Undervisning i ett fag regnes som støttetjeneste i denne sammenheng. 3 Kjøp av tjenester (erstatter egenproduksjon) Her føres alle utgifter som er knyttet til kjøp av tjenester fra andre som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Det er et kriterium at tjenesten ytes direkte fra leverandør til bruker uten fylkeskommunal behandling, og at tjenesten som gis er en såkalt hovedtjeneste. For videregående opplæring betyr dette at mesteparten av årstimetallet for undervisningsåret må gis av leverandør, f.eks gjesteelev eller lærlingordning. Leverandøren må stå for alle produksjonsfaktorer i tjenesten: infrastruktur, bygninger, personell og andre driftsutgifter. 4 Overføringsutgifter Artsgruppe inneholder tilskudd og overføringer som ikke er knyttet til kjøp eller avtale om produksjon av konkrete tjenester. Med produksjon av konkrete tjenester menes her tjenester som inngår i kommunens produksjon eller som erstatter kommunens egenproduksjon. Videreformidling av tilskudd til andre føres også her. 6 Salgsinntekter I artsgruppe 6 føres brukerbetalinger, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og salgsinntekter. Art 690 kan benyttes ved fordeling av utgifter og internsalg. 7 Refusjoner Refusjonsinntekter skal nyttes i de tilfeller der kommunen får betalt fra andre enn den som har mottatt tjenesten, f.eks at staten betaler for norskundervisning til fremmedspråklige elever. 8 Overføringsinntekter Artsgruppe 8 inneholder overføringer og tilskudd som kommunen mottar uavhengig av kommunens konkrete tjenesteproduksjon, dvs at tilskuddets størrelse ikke påvirkes av den faktiske tjenesteproduksjonen.