Økonomiplan / Årsbudsjett 2013

Transkript

1 Økonomiplan / Årsbudsjett 2013 Fylkesrådets forslag Pressekonferanse 20. november 2012

2 Utgangspunktet for fylkesrådets arbeid: Fylkesrådets tiltredelseserklæring: Regional planstrategi Økonomiplan Årsbudsjett 2012 Disse vil gi føringer på prioriteringer, mål og satsinger som skal innarbeides i økonomiplanen!

3 Fylkesrådets tiltredelseserklæring: Befolkningsutviklingen blir sett på som den største utfordringen i Hedmark. Fylkesrådets politikk skal dreies inn mot målet innbyggere i Hedmark i Hvilke strategier skal velges for å få til ønsket befolkningsvekst?

4 Fylkesrådets hovedsatsinger: « tiltak» Bedret gjennomføring i videregående opplæring Styrket kollektivsatsning Kulturløft Styrket vedlikehold, fylkeskommunens bygningsmasse Økt investeringssatsing, både i skolebygg og fylkesveger

5 ØKONOMIPLAN / ÅRSBUDSJETT 2013 Rammebetingelser Vekst i frie inntekter - Hedmark fylkeskommune 2013 Statsbudsjettet ,7 mill. kroner Trekk for økte pensjonskostnader og befolkn.utv. 11,0 ««Disponibel realvekst i frie inntekter 19,7 mill. kroner Lagt til grunn en årlig vekst på ¼% 6,0 mill. kroner årlig.

6 RAMMEBETINGELSER Fylkesrådet foreslår å forskottere 15 mill. kroner av anslåtte merinntekter for fylkesskatt i 2012 med følgende fordeling: Utvikle attraktivitet (bl.a stedsutvikling, markedsføring) Ekstraordinært bygningsvedlikehold Diverse jubileer kulturområdet Etablering web-overføring, fylkestingets møter Sikring av fylkeshuset, investeringer Nedriggingskostnader, brakker NØVGS Næringsutvikling 4,5 mill. kroner 3,9 mill. kroner 0,5 mill. kroner 0,2 mill. kroner 1,0 mill. kroner 1,4 mill. kroner 3,5 mill. kroner

7

8 STØRRE INVESTERINGER Ny Nord-Østerdal videregående skole inkl. tannklinikk, klar til skolestart høsten Samlet kostnad 421 mill. kroner. Storhamar videregående skole etablering av erstatningslokaler for dagens virksomhet i lokalene til tidligere Ankerskogen v.g. og brakkerigg for lærerarbeidsplasser. Beregnet oppstart høsten Samlet kostnad 126 mill. kroner. Ringsaker videregående skole nybygg og rehabilitering. Byggestart høsten 2014 og ferdigstillelse til skolestart høsten Samlet kostnad 278 mill. kroner. Elverum videregående skole rehabilitering. Byggestart i Ferdigstillelse i Anslått kostnadsramme 435 mill. kroner. Fylkesveginvesteringer 856 mill. kroner.

9 INVESTERINGER

10 FINANSIERING FINANSIERING AV INVESTERINGER Nye lån 300,5 222,6 146,8 253,7 247,9 871,0 Salg av fast eiendom, Eidsiva-midler, m.v. 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av utbytte, Hedmark fylkeskraft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av fond (mva.) 9,5 10,0 6,0 0,0 0,0 16,0 Mva.-kompensasjon 37,9 64,7 65,6 87,7 86,4 304,4 Driftsmidler 0,0 26,0 20,0 20,0 20,0 86,0 Driftsmidler, fylkesveger 73,2 103,1 103,1 103,1 103,1 412,5 SUM FINANSIERING 441,1 426,4 341,5 464,5 457, ,9 GJENNOMSNITTLIG ÅRLIG LÅNEOPPTAK ,7

11

12

13 Utdanning -Flere elever i skole. Fagopplæring /lærlinger. Flere elever i skole skoleåret 2012/13 (12,9 mill. kroner) Tilbud om Vg4 påbygg til studiekompetanse etter bestått fagbrev. Kostnad ca 3.2 mill. kroner pr år for resten av planperioden. Styrking med 1,5 mill. kroner til økte satser og tapt arbeidsfortjeneste for fagprøve/prøvenemndsmedlemmer. Styrking av ordinær drift/vedlikehold knyttet til skolebygg med 1,0 mill. kroner i 2013, 2,0 mill. kroner i 2014 og 2015 og 1,0 mill. kroner i 2016 Styrking av budsjettet for fylkeskommunale lærlinger med 0,65 mill. kroner i 2013, 1,4 mill. kroner i 2014 og med 1,7 mill. kroner fra Kompetansepris 0,1mill kroner.

14 Tannhelse Endringsforslagene er knyttet til: Opptrapping av driftsrammen til utstyrsutskiftning ved tannklinikkene med 0,1 mill. kroner i 2013, 0,2 mill. kroner i 2014 og med 0,5 mill. kroner fra Styrking med 0,5 mill. kroner knyttet til datateknisk utstyr som følge av tilknytning til Norsk Helsenett samt økt behov for kjøp av småutstyr. Gradvis økning av tilskuddet til tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst TKØ, med 0,18 mill. kroner i 2013 og opp til 0,45 mill. kroner i 2016.

15 Plan og miljø De største endringsforslagene knyttet til Energiråd Innlandet, økt tilskudd (+0,2 mill. kroner) Atlungstad kroner til fortsatt satsing

16 Kultur Kulturløft: Hedmark fylkesmuseum leie av Gyldenborg til Kvinnemuseet (+0,4 mill. kr) Turnéorganisasjonen (TOH), gradvis opptrapping av tilskuddet med 0,5 mill. kroner i 2013 og med ytterligere 0,3 mill. kroner fra og med 2014 Ungdoms OL 2016 (YOG-2016), fylkeskommunale midler (0,3 mill. i 2013, 1,0 mill. kroner i 2014, 2,0 mill. kroner i 2015 og 1,5 mill. kroner i 2016) Hedmarken symfoniorkester, styrking med 0,2 mill. kroner fra 20 Jubiléer, kulturområdet (+0,5 mill. kr i 2013) Friluftscamp, 0,1 mill. f.om Norges Musikkkorps Forbund 0,1 f.o.m 2013 Likestilling: 0,5 mill. kroner

17 Næringsutvikling styrkning De største endringsforslagene er knyttet til: Østlandsforskning, økt tilskudd (+0,22 mill. kr) Oppfølging av plan for opplevelsesnæringer, gradvis opptrapping med 0,3 mill. kroner i 2013 og videre med ytterligere 1,0 mill. kroner fra Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland , dekning av fylkeskommunens andel av toårig prosjektstilling og til gjennomføring av tiltak.

18 832 millioner kroner til samferdselsformål i 2013 Av dette vil 300 millioner kroner gå til kollektivtiltak Det er satt av 214 millioner kroner til nyinvesteringer 313 millioner kroner til drift og vedlikehold av fylkesvegnettet Det er satt av 3,5 millioner kroner til Hedmark Trafikksikkerhetsutvalg (HTU)

19 832 millioner kroner til samferdselsformål i 2013 De største endringsforslagene er knyttet til: Styrket kollektivsatsning - økt tilskudd til Hedmark Trafikk FKF med til sammen 9,0 mill. kroner. Videreføring av grensetrafikken, tog Oslo-Stockholm, 1,3 mill. kroner. Avvikling av ordningen med fritak for merverdiavgift for tjenester knyttet til veg medfører at bruttorammen både for drift/vedlikehold og investeringer økes med om lag 15 %. Den midlertidige ekstrasatsingen de senere år innen fylkesvegvedlikehold, opphører. Fylkesrådet foreslår derfor å styrke programområdet for forvaltning og andre vedlikeholdstiltak/veg med 15 mill. kroner i 2013 på bekostning av dekkelegging for å gjennomføre nødvendige forarbeider og bæreevnetiltak forut for leggingen av fast dekke. Fylkesrådet legger opp til et årlig investeringsvolum på 214 mill. kroner for hvert av årene Dette er en reell økning sammenlignet med 2012 på 10 mill. kroner pr. år. Det vil si fylkesveginvesteringer på 856 mill kroner i planperioden.

20 832 millioner kroner til samferdselsformål i 2013 Fylkesrådet følger opp intensjonene i Regional Samferdselsplan med utvikling av attraktivitet og vekstpotensial i byer og tettsteder gjennom satsing på en miljøvennlig og effektiv kommunikasjon i regionene og mellom regionsentra.

21 Kollektivtrafikken Kollektivtrafikken har i inneværende år fått et løft gjennom nytt anbud og nytt materiell i Hamarregionen. Det er innført direkteruter Hamar-Elverum og i Kongsvinger er driftsdøgnet økt i sammenheng med at antall avganger i grensetrafikken økes. Fylkesrådet vil ivareta miljøhensyn gjennom satsing på hybridbusser og gjennom bruk av mer tilpasset transportmateriell der dette er hensiktsmessig. Ordningen med anropsstyrte FLEX ruter skal utvikles på bakgrunn av erfaringer fra KID Tolga. Grensetrafikken mellom Charlottenberg og Kongsvinger opprettholdes med fem avganger daglig i hver retning.