Saknr. 275/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ØKONOMIPLAN Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Transkript

1 Saknr. 275/09 Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ØKONOMIPLAN Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Driftsbudsjettet

2 Fylkestinget vedtar følgende driftsrammer for perioden : Hovedoversikt (tall i mill. kroner) Regnsk Budsj Endringer Økonomiplan Driftsutg 1 Sentraladm/fellestiltak Utg 171,0 218,9 2,3-1,5-3,1-3,9 221,2 217,5 215,9 215,1 ekskl renter 2 Utdanning Utg 1 049, ,9 6,1 0,2-5,6-14, , , , ,8 3 Tannhelse Utg 97,1 98,1 1,0 5,0 2,1 2,5 99,1 103,0 100,2 100,6 4 Plan og miljø Utg 12,9 12,8-0,4-1,1-1,1-1,1 12,4 11,8 11,8 11,8 5 Kultur Utg 78,0 80,4 1,8 1,2 1,2 1,2 82,2 81,6 81,6 81,6 6 Næringsutvikling Utg 146,3 103,6-0,2 0,0-0,1-1,7 103,4 103,6 103,5 101,9 7 Samferdsel Utg 379,4 372,6 137,7 138,0 134,4 134,4 510,3 510,6 507,0 507,0 Totalt Hovedtjeneste , ,3 148,3 141,9 128,0 117, , , , ,7 Totalt Driftsutg ekskl renter 1 933, ,3 148,3 141,9 128,0 117, , , , ,7 Driftsinnt 1 Sentraladm/fellestiltak Innt -30,4-26,7 0,0 0,0 0,0 0,0-26,7-26,7-26,7-26,7 ekskl renter 2 Utdanning Innt -178,7-117,7 0,0 0,0 0,0 0,0-117,7-117,7-117,7-117,7 3 Tannhelse Innt -28,1-27,8 0,0 0,0 0,0 0,0-27,8-27,8-27,8-27,8 4 Plan og miljø Innt -10,0-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,3-0,3-0,3 5 Kultur Innt -33,9-31,4 0,0 0,0 0,0 0,0-31,4-31,4-31,4-31,4 6 Næringsutvikling Innt -108,6-76,4 0,0 0,0 0,0 0,0-76,4-76,4-76,4-76,4 7 Samferdsel Innt -15,1-8,6 0,0 0,0 0,0 0,0-8,6-8,6-8,6-8,6 Totalt Hovedtjeneste ,8-289,0 0,0 0,0 0,0 0,0-289,0-289,0-289,0-289,0 Fylkesskatt Innt -639,3-657,4 0,0 0,0 0,0 0,0-657,4-657,4-657,4-657,4 Rammetilskudd Innt -880,3-973,4-297,5-297,5-297,5-297, , , , ,9 Totalt Frie inntekter , ,9-297,5-297,5-297,5-297, , , , ,3 Mva-komp. inv. Innt -55,7-7,5-6,6-7,2-4,5 2,6-14,1-14,7-12,0-4,9 Totalt Mva-kompensasjon -55,7-7,5-6,6-7,2-4,5 2,6-14,1-14,7-12,0-4,9 Totalt Driftsinnt ekskl renter , ,4-304,0-304,7-302,0-294, , , , ,2 Brutto driftsresultat -46,2-17,1-155,7-162,7-173,9-177,5-172,8-179,8-191,0-194,5 Renter/ Renteutgifter Utg 61,2 64,5-13,2-12,0-8,6-6,1 51,3 52,5 55,9 58,4 avdrag Renteinntekter Innt -41,4-36,9 18,5 18,5 18,3 18,4-18,4-18,4-18,6-18,5 Avdrag Utg 77,2 87,3 1,1-5,4-2,7-0,4 88,4 81,9 84,6 86,9 Aksjeutbytte Utg 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Innt -282,4-69,3 10,2 10,3 11,7 11,8-59,1-59,0-57,6-57,5 Totalt Renter/avdrag 34,6 45,6 16,7 11,5 18,8 23,8 62,3 57,1 64,4 69,4 Netto driftsresultat -11,7 28,5-139,1-151,3-155,2-153,7-110,5-122,7-126,6-125,1 Overf til investeringsbudsjettet Utg 15,3 0,0 126,5 129,2 126,0 126,0 126,5 129,2 126,0 126,0 Bruk av Ekstra skatteinnt 2007 Innt 0,0-5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 disp.fond Diverse Innt -9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mva-fond inv. nye regler Innt 0,0-22,7 16,8 22,4 22,7 22,6-5,9-0,3 0,0-0,1 Mva-fond inv, eng.tiltak Innt 0,0 0,0-10,3-6,2-1,4-0,8-10,3-6,2-1,4-0,8 Avsetn til Ekstra skatteinnt 2007 Utg 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 disp.fond Utvandrermuseet Utg 0,3 0,3 0,0-0,3-0,3-0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 Diverse Utg 183,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mva-fond inv. nye regler Utg 8,5 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 Bruk av Grensetrafikken Innt -2,5-1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 bundne fond Diverse Innt -192,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mer (+) /mindre (-) forbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 2. Investeringsbudsjettet Fylkestinget vedtar følgende investerings- og finansieringsopplegg for perioden : INVESTERINGER Prosjektets Bev. før BUDSJ. ØKONOMIPLAN Tall i mill kroner tot.kostn /13 FELLESTILTAK - Prosjekteringsmidler 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 - Fylkeshuset, div. oppgraderinger 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 - Energiøkonomisering 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 SUM FELLESTILTAK 0,0 4,5 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 UTDANNING - Ny Hamar katedralskole 599,0 599,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Ny Sentrum videregående skole 301,9 296,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Kunstgressbaner, Ajer 4,2 - Solør v.g., elevkantine v. avd. Flisa 6,9 6,9 0,0 - Elverum v.g., SAK 7,5 4,6 2,9 0,0 - Nord-Østerdal v.g. - tiltak e. generalpl.arbeid 304,0 0,0 5,0 50,0 80,0 80,0 89,0 299,0 - Storsteigen v.g., ny driftsbygning 17,0 2,0 5,0 10,0 15,0 - Elverum v.g., kjøkken og kantine 15,0 - Midt-Østerdal v.g., ventilasjonsanlegg 5,0 - Trysil v.g., ventilasjonsanlegg 3,0 - Trysil v.g., fjernvarme 2,5 1,5 1,0 0,0 - Storhamar v.g., tilpasning - multifunksjonshemmende 8,0 - Storhamar v.g., investering - Ankerskogen 2,6 - Skoleinvesteringer, Region 3 2,0 15,0 56,3 24,0 97,3 - Inv. i forbindelse med "Kunnskapsløftet" 19,4 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Framtidas videregående skole, oppgrad. av skolebygg, 18,5 14,0 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1 - Brannforebyggende tiltak 40,0 0,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 SUM UTDANNING 948,5 69,0 73,1 110,0 141,3 118,0 442,4 FYLKESTANNLEGEN - Ny tannklinikk i Kongsvinger 23,0 15,5 0,0 KULTUR 0,0 - Kunstbanken, bygningsmessige tiltak 1,0 0,0 FYLKESVEGER 0,0 - Trafikksikkerhets- og miljøtiltak 6,0 10,2 11,2 12,2 12,2 45,8 - Tiltak for kollektivtrafikk 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 - Fast dekke 37,8 28,5 30,0 30,0 10,0 98,5 - Framkommelghet for næringslivet 8,4 15,0 15,0 14,0 14,0 58,0 - Reinvestering, bruer 8,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 NYTT FYLKESVEGNETT 0,0 126,0 126,0 126,0 126,0 504,0 SUM FYLKESVEGER 60,5 183,1 185,6 185,6 165,6 719,9 SUM INVESTERINGSPROSJEKTER 134,9 258,7 298,1 329,4 286, ,3 I budsjettopplegget for 2009 er innarbeidet de endringer som ble vedtatt i fylkesrådssak 30/09 (Regjeringens tiltakspakke).

4 Fylkesrådets forslag til investeringer i økonomiplanperioden omfatter foruten låneopptak og tilskudd/nytt fylkesvegnett, midler fra utbytte/hedmark fylkeskraft, kapitalnedsettelse/eidsiva, disposisjonsfond (investeringsmoms) og momskompensasjon. Følgende oppstilling viser hovedtrekkene i finansieringsopplegget: FINANSIERING AV INVESTERINGER /13 - Nye lån 85,6 31,7 132,1 158,3 135,6 457,7 - Tilskudd/refusjoner 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Salg av fast eiendom, Eidsiva-midler, m.v. 37,5 90,0 20,0 20,0 0,0 130,0 - Bruk av utbytte, Hedmark fylkeskraft 0,0 0,5 3,2 0,0 0,0 3,7 - Bruk av fond (mva.) 7,0 7,0 7,0 7,0 5,0 26,0 - Mva.-kompensasjon 0,0 3,5 9,8 18,1 19,5 50,9 - Driftsmidler 3,0 126,0 126,0 126,0 126,0 504,0 SUM FINANSIERING 134,9 258,7 298,1 329,4 286, ,3 3. Grunnlag for Årsbudsjett 2010 Drifts- og investeringsrammene, jf. vedtakets pkt. 1 og 2 skal danne grunnlag for arbeidet med fylkeskommunens Årsbudsjett for Langsiktig tilbudsstruktur Fylkestinget tar til etterretning den dimensjonering og tilpasning av 4-årige tilbudsstruktur som er lagt til grunn for tilbudsstrukturen i Økonomiplan Trykte vedlegg: - Fylkesrådets forslag til Økonomiplan Hamar, Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

5 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: ØKONOMIPLAN I økonomiplanperioden vil Hedmark fylkeskommune stå overfor ufordringer knyttet bl.a. til: o Gjennomføring innen videregående opplæring og tilrettelegging/tilpasning av opplæringstilbud o Samferdsel med fylkesveger og kollektivtransport o Fortsatt høyt gjeldsnivå som gjør fylkeskommunens økonomi følsom for rentesvingninger o Tilpasning av driftsrammen til omlegging av momskompensasjonsordningen o Forvaltningsreformen med overføring av nye oppgaver til fylkeskommunene fra 2010 Fylkesrådet har i denne rulleringen av økonomiplanen hatt spesielt fokus på økt gjennomføring innen videregående opplæring, voksenopplæring, kollektivtransport og fylkesveger i sammenheng med forvaltningsreformen. Fylkesrådets forslag til Økonomiplan har tatt utgangspunkt i: o Fylkesrådets tiltredelseserklæring - Hedmarkserklæringa o Vedtatt Økonomiplan o Vedtatt Årsbudsjett 2009 o Fylkesrådsak 30/09 om regjeringens tiltakspakke 2009 o Fylkesplan og regionalt utviklingsprogram Ved utarbeidelse av Økonomiplan har fylkesrådet lagt til grunn økonomiske rammer for 2010 slik de fremgår av regjeringens forslag til kommuneproposisjon Hedmark fylkeskommune anslås å få en realvekst i frie inntekter i 2010 på 31,5 mill. kroner. Det er 16,5 mill. kroner høyere enn i vedtatt økonomiplan. Med utgangspunkt i bl.a. statistisk sentralbyrås befolkningsprognoser og usikkerhet knyttet til endringer i inntektssystemet for fylkeskommuner, har fylkesrådet lagt til grunn en 0-vekst i frie inntekter for resten av planperioden. Av anslått realvekst i 2010 på 31,5 mill. kroner, er 15 mill. kroner disponert gjennom vedtatt økonomiplan. Sammen med resten av realveksten er følgende saldering lagt til grunn for å komme i økonomisk balanse: o Økt bruk av aksjeutbytte fra Hedmark Fylkeskraft AS o Bruk av momsreguleringsfondet fra investeringer til enkelttiltak/drift i planperioden o Reduksjon av ekstrasatsinger knyttet til videregående opplæring, ekstraordinært vedlikehold og fylkesveger o Bruk av nedskjæringsforslag som følge av prosessen med kartlegging av mulige reduksjoner (såkalte -2%forslag) i stor grad knyttet til sentraladministrasjonen 4-årig tilbudsstruktur Den langsiktige planleggingen av tilbudsstrukturen for videregående opplæring foregår parallelt med økonomiplanarbeidet, med fokus på regionnivå. Hovedmålet er å synliggjøre endringer i demografi/elevkull i den kommende 4-årsperioden og fange opp signaler fra næringslivet. I planarbeidet vil en ikke legge opp til store tilbudsendringer fordi næringslivets behov kan skifte raskt

6 mens opplæringstiden for å skaffe seg et fagbrev normalt er 4 år. Det viktigste med den langsiktige planleggingen er derfor å bevisstgjøre partene og skape felles forståelse for utfordringene. Innholdet i opplæringstilbudet og fordelingen på fylkets 14 videregående skoler vil i hovedsak ligge fast fra år til år. Dimensjonering og tilpasning av tilbudet fastsettes iht. søkergrunnlag/ søkning i forbindelse med elevinntaket hvert år og forutsettes løst innenfor de økonomiske rammer som er lagt for det videregående opplæringstilbudet i planperioden. Driftsopplegg Fylkesrådet foreslår følgende prioriteringer i Økonomiplan : Innarbeidet økte drifts- og investeringsmidler til fylkesveger med til sammen 266 mill. kr årlig ifm forvaltningsreformen Styrking av kollektivtransporten økt tilskudd Hedmark Trafikk med 9 mill. kr årlig, samt inndekning av 2008-underskuddet på 7,2 mill. kr over 2 år Videreføring av prosjekt Grensetrafikken med 2,5 mill. kr årlig Fylkesdelplan Rondane og Sølnkletten i ,6 mill. kr GIS/data i digital form 0,4 mill. kr årlig Kulturkort prøveordning fra høsten 2009 Gründerpris første utdeling i 2011 Videreført satsingen fra 2009 på 3 mill. kr til gjennomføring i videregående opplæring og styrket med ytterligere 1 mill. kr i 2010 og 2011 Voksenopplæringa - styrkes med 1,0 mill. kr til årlig 10 mill. kr PC-ordning for elever videreført med 5,0 mill. kr årlig Spesialundervisn - styrkes med 2,5 mill. kr i 2010 og 2011 Språklige minoriteter - styrkes med 1,8 mill. kr Tilbudsmidler økt med 2,8 mill. kr i 2010, tilpasset 0-vekst i inntektsgrunnlaget for resten av planperioden Teater Innlandet 2,4 mill. kr for å opprettholde og utvikle Hedmark Teater sine regionkontorer på Tynset og Kongsvinger Nytt kulturhus på Hamar signaler om 15 mill. kr Kunstbanken styrking med 0,3 mill. kr årlig Musikkarkiv etablering/drift 0,6 mill. kr årlig Tannhelse årlig opptrapping av utstyrsmidler til 2,0 mill. kr i 2013, ekstra styrking i 2011 på 3 mill. kr (ny tannkl Elverum) Implementering av nye fellessystemer innen økonomi, lønn/personal, innkjøp/e-handel og virksomhetsstyring (ny ERP-løsning) 8,8 mill. kr knyttet til anskaffelse, implementering og drift i planperioden Oppfølging av innkjøpsstrategi engasjementsstilling Styrking arkivfunksjonen

7 Ut fra en samlet prioritering innenfor fylkeskommunens inntektsrammer, foreslår fylkesrådet følgende driftsrammer i Økonomiplan : Hovedoversikt (tall i mill. kroner) Regnsk Budsj Endringer Økonomiplan Driftsutg 1 Sentraladm/fellestiltak Utg 171,0 218,9 2,3-1,5-3,1-3,9 221,2 217,5 215,9 215,1 ekskl renter 2 Utdanning Utg 1 049, ,9 6,1 0,2-5,6-14, , , , ,8 3 Tannhelse Utg 97,1 98,1 1,0 5,0 2,1 2,5 99,1 103,0 100,2 100,6 4 Plan og miljø Utg 12,9 12,8-0,4-1,1-1,1-1,1 12,4 11,8 11,8 11,8 5 Kultur Utg 78,0 80,4 1,8 1,2 1,2 1,2 82,2 81,6 81,6 81,6 6 Næringsutvikling Utg 146,3 103,6-0,2 0,0-0,1-1,7 103,4 103,6 103,5 101,9 7 Samferdsel Utg 379,4 372,6 137,7 138,0 134,4 134,4 510,3 510,6 507,0 507,0 Totalt Hovedtjeneste , ,3 148,3 141,9 128,0 117, , , , ,7 Totalt Driftsutg ekskl renter 1 933, ,3 148,3 141,9 128,0 117, , , , ,7 Driftsinnt 1 Sentraladm/fellestiltak Innt -30,4-26,7 0,0 0,0 0,0 0,0-26,7-26,7-26,7-26,7 ekskl renter 2 Utdanning Innt -178,7-117,7 0,0 0,0 0,0 0,0-117,7-117,7-117,7-117,7 3 Tannhelse Innt -28,1-27,8 0,0 0,0 0,0 0,0-27,8-27,8-27,8-27,8 4 Plan og miljø Innt -10,0-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,3-0,3-0,3 5 Kultur Innt -33,9-31,4 0,0 0,0 0,0 0,0-31,4-31,4-31,4-31,4 6 Næringsutvikling Innt -108,6-76,4 0,0 0,0 0,0 0,0-76,4-76,4-76,4-76,4 7 Samferdsel Innt -15,1-8,6 0,0 0,0 0,0 0,0-8,6-8,6-8,6-8,6 Totalt Hovedtjeneste ,8-289,0 0,0 0,0 0,0 0,0-289,0-289,0-289,0-289,0 Fylkesskatt Innt -639,3-657,4 0,0 0,0 0,0 0,0-657,4-657,4-657,4-657,4 Rammetilskudd Innt -880,3-973,4-297,5-297,5-297,5-297, , , , ,9 Totalt Frie inntekter , ,9-297,5-297,5-297,5-297, , , , ,3 Mva-komp. inv. Innt -55,7-7,5-6,6-7,2-4,5 2,6-14,1-14,7-12,0-4,9 Totalt Mva-kompensasjon -55,7-7,5-6,6-7,2-4,5 2,6-14,1-14,7-12,0-4,9 Totalt Driftsinnt ekskl renter , ,4-304,0-304,7-302,0-294, , , , ,2 Brutto driftsresultat -46,2-17,1-155,7-162,7-173,9-177,5-172,8-179,8-191,0-194,5 Renter/ Renteutgifter Utg 61,2 64,5-13,2-12,0-8,6-6,1 51,3 52,5 55,9 58,4 avdrag Renteinntekter Innt -41,4-36,9 18,5 18,5 18,3 18,4-18,4-18,4-18,6-18,5 Avdrag Utg 77,2 87,3 1,1-5,4-2,7-0,4 88,4 81,9 84,6 86,9 Aksjeutbytte Utg 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Innt -282,4-69,3 10,2 10,3 11,7 11,8-59,1-59,0-57,6-57,5 Totalt Renter/avdrag 34,6 45,6 16,7 11,5 18,8 23,8 62,3 57,1 64,4 69,4 Netto driftsresultat -11,7 28,5-139,1-151,3-155,2-153,7-110,5-122,7-126,6-125,1 Overf til investeringsbudsjettet Utg 15,3 0,0 126,5 129,2 126,0 126,0 126,5 129,2 126,0 126,0 Bruk av Ekstra skatteinnt 2007 Innt 0,0-5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 disp.fond Diverse Innt -9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mva-fond inv. nye regler Innt 0,0-22,7 16,8 22,4 22,7 22,6-5,9-0,3 0,0-0,1 Mva-fond inv, eng.tiltak Innt 0,0 0,0-10,3-6,2-1,4-0,8-10,3-6,2-1,4-0,8 Avsetn til Ekstra skatteinnt 2007 Utg 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 disp.fond Utvandrermuseet Utg 0,3 0,3 0,0-0,3-0,3-0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 Diverse Utg 183,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mva-fond inv. nye regler Utg 8,5 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 Bruk av Grensetrafikken Innt -2,5-1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 bundne fond Diverse Innt -192,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mer (+) /mindre (-) forbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommentarer til tabellen: o Tallene i kolonnen for regnskap 2008 er ikke direkte sammenlignbare med tallene i kolonnen for årsbudsjett Dette skyldes bl.a. følgende forhold: Flere sentrale budsjettposter i opprinnelig budsjett legges til hovedtjeneste 1 Sentraladministrasjonen/fellestiltak (bl.a. lønnsreserve og pensjon). Utgiftene regnskapsføres gjennom året på respektive virksomheter og hovedtjenester, mens budsjettet fordeles ut på virksomhetene i løpet av året når grunnlag for fordeling foreligger, for eksempel etter at resultatet av lønnsoppgjøret er klart. Dette forholdet forklarer hvorfor årsbudsjett 2009 for hovedtjeneste 1 er forholdsvis mye høyere enn regnskapstallene for 2008.

8 Ubenyttede midler, bl.a. til ulike prosjekter som avsettes ett år, tas til inntekt (bruk av fond) året etter. Dersom budsjettrammen ikke benyttes fullt ut i flere år etter hverandre, vil årlig beløp som avsettes i regnskapet bli akkumulert. På denne måten vil både utgifts- og inntektssiden bli blåst opp i regnskapet. o Fylkesrådet har videreført nivået på det årlige utbyttet fra Eidsiva med 60 mill. kroner som i forrige økonomiplan jf kapittel 3.5 og kapittel 4 for nærmere kommentarer. o Overføringer til investeringsbudsjettet gjelder: 126 mill. kroner til fylkesveginvesteringer (47 mill. kroner av dette er økning i frie inntekter og nærmere fordeling på drift og investering vil en komme tilbake til i årsbudsjettbehandlingen for 2010 jf omtale i kapittel 11 Samferdsel). Resterende beløp (0,5 mill. kroner i 2010 og 3,2 mill. kroner i 2011) er finansiering av investeringer over driften i henhold til vedtatt økonomiplan. o Bruk av disposisjonsfond gjelder midler i mva-fond som foreslås brukt til: Tilpasning av fylkeskommunens driftsbudsjett til nye regler for mva-kompensasjon (gradvis overføring fra drifts- til investeringsregnskapet i løpet av planperioden) og et varierende investeringsnivå. Enkelttiltak i driftsbudsjettet for planperioden o Avsetning til disposisjonsfond omfatter avsetning i 2010 til innfrielse av lån/utvandrermuseet (siste år) og en avsetning i 2012 som følge av varierende investeringsnivå og tilpasning til ny ordning for mva-kompensasjon. Investeringsprogram Fylkesrådets forslag til investeringsprogram for perioden har en totalramme på 1.172,3 mill. kroner, som er vel 600 mill. kroner høyere enn i forrige økonomiplan. Hovedårsaken til dette er det nye fylkesvegnettet hvor det er lagt inn 504 mill. kroner som følge av at fylkeskommunen fra 2010 overtar ansvaret for km nye veger. Dette er basert på et årlig investeringsnivå på 126 mill. kroner. I beløpet er det tatt med 79 mill. kroner som fra statens side er ført opp som investeringstilskudd. I tillegg er det også tatt med det som er gitt som styrking for å innhente etterslepet på det vegnettet fylkeskommunene overtar. For Hedmark utgjør dette 47 mill. kroner (2009-kroner). Dette er midler som også vil kunne gå med til å styrke vedlikeholdet, og således disponeres i driftsbudsjettet. En nærmere spesifisering på prosjekter og fordeling mellom drift og vedlikehold vil fylkesrådet komme tilbake i forbindelse med årsbudsjettet for Ellers skyldes økningen at et relativt lavt investeringsnivå i 2009 er erstattet med et høyere investeringsnivå i 2013 som følge av at det er lagt inn fullføring av prosjektet for ny Nord-Østerdal videregående skole, i tillegg til at dette prosjektet er utvidet med ca 50 mill. kroner. Ut over dette er det i forhold til Økonomiplan foreslått følgende endringer: o Oppjustering til 2009-priser for skoleprosjektene o Ny driftsbygning, Storsteigen videregående skole o Ny vurdering av investeringer i skolebygg i Region 3 (Hamar/Hedmarken) o Investeringer knyttet til nytt fylkesvegnett.

9 Fylkesrådets forslag til investeringer i økonomiplanperioden er planlagt med følgende finansiering (mill. kroner): Låneopptak, 457,7 Utbytte, Hedmark fylkeskraft, 3,7 Midler etter kapitalnedsettelse, Eidsiva 130,0 Disp.fond, investeringsmoms 26,0 Momskompensasjon 50,9 Tilskudd, nytt fylkesvegnett 504,0 Til sammen 1.172,3 Fylkesrådets langsiktige mål er et gjeldsnivå som ikke vesentlig overstiger 50%. (Ved utgangen av 2008 er det gjennomsnittlige gjeldsnivå for fylkeskommunene på vel 50%.) Med dette høye gjeldsnivået er det helt nødvendig for fylkeskommunen å ha en finansiell styrke for å kunne møte uforutsette hendelser både knyttet til prosjektenes kostnad og utviklingen i lånekostnadene (renta). Vedtatt økonomiplan forutsatte en buffer på ca. 55,9 mill. kroner ved utgangen av 2012 i form av tilbakeholdt utbytte i Hedmark Fylkeskraft AS. I fylkesrådets forslag til økonomiplan er det lagt opp til en noe mindre økning i tilbakeholdt utbytte i Hedmark fylkeskraft AS, fra ca 20 mill. kroner i 2009 til 27,8 mill. kroner ved utgangen av planperioden. Dette har sammenheng med bruk av mer aksjeutbytte fra Hedmark fylkeskraft AS i driftsbudsjettet enn lagt til grunn i gjeldende økonomiplan. Med utgangspunkt i et årlig aksjeutbytte fra Eidsiva på 60 mill. kroner (som i vedtatt økonomiplan), er mill. kroner årlig disponert til drift i planperioden.

10 S A K S U T R E D N I N G: ØKONOMIPLAN Innledning Oversikten viser tidsplanen for prosessen vedrørende arbeidet med Økonomiplan : Instans Dokument/behandling Dato Uke Fylkesrådet Drøfting og vedtak - tidsplan og prosess 19/1 4 FRAD og Fdir utv. ledergruppe Ledersamling. Økonomiplan som strategisk utviklingsplan. Satsingsområder /1 5 Fylkestinget Orienteres om tidsplan og prosess 2-3/3 10 Fellesmøte FRAD og utvidet ledergruppe Avklaringer og oppfølging ledersamling 9/3 11 Y-nemnda Orienteringer om økonomiplanarbeidet 12/3 11 Fylkesrådet Orientering om foreløpige KOSTRA-tall /3 13 Rådet for likestilling for funksjonshemmede, Eldrerådet, UFT Orienteringer om økonomiplanarbeidet 24/3 13 Fellestillitsvalgtutvalget (FTU) Orienteringer om økonomiplanarbeidet 30/3 14 Virksomheter og sentraladm (staber/enheter) Innleveringsfrist for forslag 3/4 14 Fellesmøte FRAD og Fdir utv. ledergruppe Oppsummering av forslag fra virksomheter og sentraladm (staber/enheter) 27/4 17 Fylkestinget Fylkestingsmelding - status økonomiplanarbeidet 28/4 18 Fdir utv. ledergruppe Prioriteringsdiskusjon mv 5/5 19 Fellesmøte FRAD og strategisk ledergruppe Forts prioriteringsdiskusjon 8/5 19 Kommunal- og regionadepartementet Kommuneproposisjonen for 2010 legges frem 15/5 20 Fellesmøte FRAD og utvidet ledergruppe Forslag til prioriteringer mv 29/5 22 FRAD og Fdir + Økonomi Gjennomgang av foreløpig forslag Økonomiplan /6 23 FTU Drøfting av fylkesrådets foreløpige økonomiplanforslag 8/6 24 HAMU Behandling av fylkesrådets foreløpige økonomiplanforslag 10/6 24 Fylkesrådet Drøfting - foreløpig forslag til Økonomiplan /6 25 Eldrerådet, Rådet for likestilling for funksjonshemmede, Innvandrerrådet, UFT, Y-nemnda Div orienteringer - fylkesrådets foreløpige økonomiplanforslag 8-19/6 24/25 Fylkestinget Fylkestingsmelding - status etter Komm.prp /6 25 Fylkesrådet Drøfting og vedtak - endelig Økonomiplan /6 26 Fylkestinget Vedtar Økonomiplan /9 40 Fylkesrådet har hatt flere møter med fylkesdirektørens ledergruppe underveis i prosessen, hvor det er blitt drøftet både strategiske valg og konkrete innspill fra fylkeskommunens virksomheter. Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU), Fellestillitsvalgtutvalget (FTU), Rådet for likestilling for funksjonshemmede, Eldrerådet, Innvandrerrådet, Ungdommens fylkesting samt Yrkesopplæringsnemnda er blitt involvert i prosessen.

11 Utredning Kommunelovens bestemmelser om økonomiplanen Kommunelovens 44 gir føringer for arbeidet med økonomiplanen. Her fremkommer det blant annet at økonomiplanen skal: o Omfatte de fire neste budsjettår. o Omfatte hele fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. o Være satt opp på en oversiktlig måte. o Anvise dekning for de utgifter og oppgaver som er satt opp for det enkelte år. o Integrere andre planer som omfatter avgrensede deler av fylkeskommunens virksomhet. Fylkeskommunens økonomiske rammebetingelser I kommuneproposisjonen legges det opp til en høyere vekst i frie inntekter for 2010 enn forutsatt i vedtatt økonomiplan. Hedmark fylkeskommune anslås å få en realvekst i frie inntekter i 2010 på 31,5 mill. kroner. Det er 16,5 mill. kroner høyere enn i vedtatt økonomiplan. Med utgangspunkt i bl.a. statistisk sentralbyrås befolkningsprognoser og usikkerhet knyttet til endringer i inntektssystemet for fylkeskommuner, har fylkesrådet lagt til grunn en 0-vekst i frie inntekter for resten av planperioden. Følgende oppstilling viser fylkesrådets anslag for nivået i frie inntekter i økonomiplanperioden : Tall i mill 2009-kroner Budsj Økonomiplan Ramme ,9 Endringer frie inntekter Øk.plan ,0-15,0-15,0-15,0 Tiltaksp Fråd 30/09-10,5-10,5-10,5-10,5 Kommuneprp ) -272,0-272,0-272,0-272,0 Sum endringer -297,5-297,5-297,5-297,5 Totalt , , , , ,3 1) Av dette er 6 mill. kroner en generell økning av fylkeskommunens frie inntekter, mens 266 mill. kroner gjelder fylkesvegvedlikehold (140) og fylkesveginvesteringer (126). Fylkesrådets drøfting I økonomiplanperioden vil Hedmark fylkeskommune stå overfor utfordringer knyttet bl.a. til: o Gjennomføring innen videregående opplæring og tilrettelegging/tilpasning av opplæringstilbud o Samferdsel med fylkesveger og kollektivtransport o Fortsatt høyt gjeldsnivå som gjør fylkeskommunens økonomi følsom for rentesvingninger o Tilpasning av driftsrammen til omlegging av momskompensasjonsordningen o Forvaltningsreformen med overføring av nye oppgaver til fylkeskommunene fra 2010 Fylkesrådet har i denne rulleringen av økonomiplanen hatt spesielt fokus på økt gjennomføring innen videregående opplæring, voksenopplæring, kollektivtransport og fylkesveger i sammenheng med forvaltningsreformen.

12 Fylkesrådets forslag til Økonomiplan har tatt utgangspunkt i: o Fylkesrådets tiltredelseserklæring - Hedmarkserklæringa o Vedtatt Økonomiplan o Vedtatt Årsbudsjett 2009 o Fylkesrådsak 30/09 om regjeringens tiltakspakke 2009 o Fylkesplan og regionalt utviklingsprogram Ved utarbeidelse av Økonomiplan har fylkesrådet lagt til grunn økonomiske rammer for 2010 slik de fremgår av regjeringens forslag til kommuneproposisjon For resten av planperioden har fylkesrådet lagt til grunn en 0-vekst fra Forslaget om 0-vekst har bl.a. sammenheng med antatt utflating av elevveksten i henhold til SSBs befolkningsfremskrivninger, samt i tillegg usikkerhet knyttet til konsekvenser av endringer i inntektssystemet for fylkeskommunene (endret oppdatering av befolkningstall og overgangsordning/skjønnstilskudd i inntektssystemet fra 2010 og ny kostnadsnøkkel for fylkeskommunene fra 2011). Foruten å følge opp satsinger i forhold til Hedmarkserklæringa, har fylkesrådet lagt vekt på i størst mulig grad å videreføre de satsinger og hovedprioriteringer som følger av vedtatt økonomiplan og årsbudsjett Videre har fylkesrådet innarbeidet økonomiske konsekvenser av vedtak som er gjort i 2009, men som foreløpig ikke er dekket inn. Det er dessuten foreslått en tilpasning av inntekts- og utgiftsrammen knyttet til ny ordning for momskompensasjon for investeringer, der momsinntektene gradvis skal overføres fra drifts- til investeringsregnskapet. I forslaget inngår også økte rammer både i drifts- og investeringsbudsjettet iht. forvaltningsreformens overføring av ansvar for øvrige riksveger til fylkeskommunen, slik det fremgår av kommuneproposisjonen Av anslått realvekst i 2010 på om lag 31,5 mill. kroner, er 15 mill. kroner disponert i vedtatt økonomiplan. Resten av veksten er sammen med ulike salderingstiltak gått med til oppfølging av tiltak i årsbudsjett 2009, forpliktelser oppstått i løpet av året, økte rente- og avdragsutgifter og omlegging av momskompensasjonsordningen. Dette betyr at det også ved denne planrulleringen har vært begrensede muligheter for å innarbeide nye tiltak og satsingsområder. For å komme i økonomisk balanse i økonomiplanperioden, er det lagt til grunn følgende saldering: o Økt bruk av aksjeutbytte fra Hedmark Fylkeskraft AS o Bruk av momsreguleringsfondet fra investeringer til enkelttiltak/drift i planperioden o Reduksjon av ekstrasatsinger knyttet til videregående opplæring, ekstraordinært vedlikehold og fylkesveger o Bruk av nedskjæringsforslag som følge av prosessen med kartlegging av mulige reduksjoner (såkalte -2%forslag) i stor grad knyttet til sentraladministrasjonen 4-årig tilbudsstruktur Den langsiktige planleggingen av tilbudsstrukturen for videregående opplæring foregår parallelt med økonomiplanarbeidet, med fokus på regionnivå. Hovedmålet er å synliggjøre endringer i demografi/elevkull i den kommende 4-årsperioden og fange opp signaler fra næringslivet. I planarbeidet vil en ikke legge opp til store tilbudsendringer fordi næringslivets behov kan skifte raskt

13 mens opplæringstiden for å skaffe seg et fagbrev normalt er 4 år. Det viktigste med den langsiktige planleggingen er derfor å bevisstgjøre partene og skape felles forståelse for utfordringene. Den største utfordringen er å tilpasse tilbudet slik at det oppfyller lovens kriterier og søkernes førstevalg samtidig som det dekker næringslivets behov. Alle elever har krav på tilpasset opplæring så langt mulig innenfor de ordinære opplæringstilbudene. Gjennom høringsrunden til langsiktig tilbudsstruktur, har det kommet ulike innspill. Av de innspillene som vil ha ressursmessige konsekvenser, nevnes følgende: o Innføringstilbud for minoritetsspråklige i Nord-Østerdals- og Glåmdalsregionen o Tiltak i forbindelse med økt gjennomstrømning i videregående opplæring o Kombinasjonsløsninger med tanke på mulighet for både yrkes- og studiekompetanse o Etablering av nye utdanningsprogrammer eller programområder I forslaget til økonomiplan er det innarbeidet en styrking av tilbud for minoritetsspråklige. Tiltak for økt gjennomstrømning vil bli håndtert innenfor de ressurser og den satsing som inngår i utdanningsrammen. Kombinasjonsløsninger og nye tilbud vil måtte løses innenfor eksisterende ressursrammer. Det er ikke innarbeidet noen særskilt styrking av utdanningsrammen til nye såkalte dyre utdanningstilbud. Skoleåret 2008/09 ble det opprettet 2 nye alternative tilbud, ved siden av en rekke tilpasninger av opplæringstilbudet mellom nivåer (Vg1-3) og utdanningsprogrammer. Med bakgrunn i søkerutviklingen, satsing på gjennomføring og erfaringer fra oppfølgingstjenesten, vil en ha fokus på arbeidet med tilpassede opplæringstilbud også kommende planperiode. Innholdet i opplæringstilbudet og fordelingen på fylkets 14 videregående skoler vil i hovedsak ligge fast fra år til år. Dimensjonering og tilpasning av tilbudet fastsettes iht. søkergrunnlag/ søkning i forbindelse med elevinntaket hvert år og forutsettes løst innenfor de økonomiske rammer som er lagt for det videregående opplæringstilbudet i planperioden. Det vil bli lagt frem en fylkestingsmelding om den langsiktige tilbudsstrukturen. Investeringsprogram Fylkesrådets forslag til investeringsprogram for perioden har en totalramme på 1.172,3 mill. kroner, som er vel 600 mill. kroner høyere enn i forrige økonomiplan. Hovedårsaken til dette er det nye fylkesvegnettet hvor det er lagt inn 504 mill. kroner som følge av at fylkeskommunen fra 2010 overtar ansvaret for km nye veger. Dette er basert på et årlig investeringsnivå på 126 mill. kroner. I beløpet er det tatt med 79 mill. kroner som fra statens side er ført opp som investeringstilskudd. I tillegg er det også tatt med det som er gitt som styrking for å innhente etterslepet på det vegnettet fylkeskommunene overtar. For Hedmark utgjør dette 47 mill. kroner (2009-kroner). Dette er midler som også vil kunne gå med til å styrke vedlikeholdet, og således disponeres i driftsbudsjettet. En nærmere spesifisering på prosjekter og fordeling mellom drift og vedlikehold vil fylkesrådet komme tilbake i forbindelse med årsbudsjettet for Ellers skyldes økningen at et relativt lavt investeringsnivå i 2009 er erstattet med et høyere

14 investeringsnivå i 2013 som følge av at det er lagt inn fullføring av prosjektet for ny Nord-Østerdal videregående skole, i tillegg til at dette prosjektet er utvidet med ca 50 mill. kroner, vesentlig som følge av at det nå er gjort tilpasninger for multifunksjonshemmede elever og ny tannklinikk. Dette er tilbud som ikke inngikk i den vedtatte generalplan for skolen og som det tidligere kostnadsanslaget bygget på. Ut over dette er det i forhold til Økonomiplan foreslått følgende endringer: o Oppjustering til 2009-priser for skoleprosjektene o Ny driftsbygning, Storsteigen videregående skole o Ny vurdering av investeringer i skolebygg i Region 3 (Hamar/Hedmarken) o Investeringer knyttet til nytt fylkesvegnett. For investeringene knyttet til skolebygg forutsettes Nord-Østerdal videregående skole, i samsvar med forutsetningen i forrige økonomiplan, fullført i For flere av investeringsprosjektene som ligger inne i investeringsprogrammet er det nødvendig med en ny generalplangjennomgang. Dette gjelder Jønsberg landbruksskole og Ringsaker videregående skole. For Storhamar videregående skole er en nå i sluttfasen av et generalplanarbeid for å utvikle tilbudet og kapasiteten. Fylkesrådet har et klart ønske om å holde økonomiplanperiodens investeringsvolum på et nivå som kan forsvares fra et finansieringssynspunkt. Dette betyr at en i forbindelse med økonomiplan vil foreta en ny vurdering av investeringsprogrammet. Som en følge av dette foreslås de investeringsmidlene som tidligere har vært fordelt på Ringsaker og Jønsberg videregående skole slått sammen og lagt ufordelt under Skoleinvesteringer, Region 3 (Hamar/Hedmarken). Det vises i den sammenheng til fylkestingets vedtak i sak 15/07 hvor disse skolene var forutsatt å bidra til å løse det økte behov for elevplasser i regionen. Fylkesrådet la i økonomiplanperioden opp til en årlig styrking av fylkesveginvesteringene på 20 mill. kroner i forhold til 2008-nivået. Denne styrkingen foreslås opprettholdt. Fylkesrådets forslag til investeringer i økonomiplanperioden er planlagt med følgende finansiering (mill. kroner): Låneopptak, 457,7 Utbytte, Hedmark fylkeskraft, 3,7 Midler etter kapitalnedsettelse, Eidsiva 130,0 Disp.fond, investeringsmoms 26,0 Momskompensasjon 50,9 Tilskudd, nytt fylkesvegnett 504,0 Til sammen 1.172,3 Fylkeskommunen får, i forbindelse med det nye fylkesvegnettet, økt sine driftsinntekter med 266 mill. kroner gjennom overføringer fra staten. Som følge av denne økningen vil fylkeskommunens gjeldsnivå, som beregnes som gjeld i forhold til samlede driftsinntekter, isolert sett reduseres med ca. 6 prosentpoeng. Gjeldsnivået, regnet som gjeld i forhold til driftsinntekter, var på ca. 63% ved utgangen av I forslaget til økonomiplan for perioden beregnes dette redusert til ca. 53% ved utgangen av

15 2010 for så deretter å øke til ca. 56% i (Ca. 59% og 62% ekskl. driftsinntekter knyttet til nytt fylkesvegnett). Fylkesrådet la som kjent opp til en gradvis reduksjon i gjeldsnivået i Økonomiplan Ut over den reduksjon en får fra 2009 til 2010 har dette opplegget ikke latt seg gjennomføre. Dette skyldes i hovedsak den økning som er lagt inn for prosjektet Nord-Østerdal videregående skole, en økning som i sin helhet er foreslått dekket gjennom låneopptak. Fylkesrådets langsiktige mål er et gjeldsnivå som ikke vesentlig overstiger 50%. (Ved utgangen av 2008 er det gjennomsnittlige gjeldsnivå for fylkeskommunene på vel 50%.) Med dette høye gjeldsnivået er det helt nødvendig for fylkeskommunen å ha en finansiell styrke for å kunne møte uforutsette hendelser både knyttet til prosjektenes kostnad og utviklingen i lånekostnadene (renta). I vedtatt Økonomiplan for er det lagt opp til at det i Hedmark fylkeskraft AS årlig holdes tilbake midler. Ved utgangen av 2012 var det forutsatt et volum på det tilbakeholdt utbytte på ca. 56 mill. kroner. Det ble imidlertid gjort oppmerksom på en mulig dekning av en bevilgning på 12 mill. kroner til prosjektet for Hamar katedralskole, noe som fylkestinget i saken om justeringer i budsjettet gjorde vedtak om. Reelt sett var derfor den beregnede reserve i Hedmark fylkeskraft AS ved utgangen av 2012 på ca. 44 mill. kroner. Dette var begrunnet ut i fra den økte usikkerhet som oppstart av prosjektene for Ringsaker videregående skole og spesielt Nord-Østerdal videregående skole medfører. I fylkesrådets forslag til Økonomiplan er det lagt til grunn at det årlige utbyttet fra Eidsiva blir på 60 mill. kroner, som samsvarer med den utbytteplan Eidsiva har lagt opp til de nærmeste årene. Dette samsvarer med forrige økonomiplan. Med den økte bruk av utbytte som fylkesrådet har lagt opp til i driftsbudsjettet for , blir det tilbakeholdte utbyttet ved utgangen av økonomiplanperioden på i underkant av 30 mill. kroner. Fylkesrådet er klar over at med de prosjekter som det nå er planer om og med den høye lånegjeld som fylkeskommunen fortsatt vil ha, kan dette være en noe snau buffer. Målet er derfor å øke denne. Dette vil en komme tilbake til, i første omgang i behandlingen av Årsbudsjett Etter det finansieringsopplegg som fylkesrådet nå legger opp til, er det foreslått å disponere 130 mill. kroner av midler knyttet til kapitalnedsettelsen i Eidsiva til å finansiere investeringer knyttet til Nord- Østerdal videregående skole og fylkesveger. Ved utgangen av økonomiplanperioden beregnes det etter dette å gjenstå ca. 30 mill. kroner udisponert. Dette er uendret fra forrige økonomiplan.

16 Følgende oversikt viser fylkesrådets forslag til investeringsprogram for perioden : INVESTERINGER Prosjektets Bev. før BUDSJ. ØKONOMIPLAN Tall i mill kroner tot.kostn /13 FELLESTILTAK - Prosjekteringsmidler 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 - Fylkeshuset, div. oppgraderinger 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 - Energiøkonomisering 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 SUM FELLESTILTAK 0,0 4,5 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 UTDANNING - Ny Hamar katedralskole 599,0 599,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Ny Sentrum videregående skole 301,9 296,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Kunstgressbaner, Ajer 4,2 - Solør v.g., elevkantine v. avd. Flisa 6,9 6,9 0,0 - Elverum v.g., SAK 7,5 4,6 2,9 0,0 - Nord-Østerdal v.g. - tiltak e. generalpl.arbeid 304,0 0,0 5,0 50,0 80,0 80,0 89,0 299,0 - Storsteigen v.g., ny driftsbygning 17,0 2,0 5,0 10,0 15,0 - Elverum v.g., kjøkken og kantine 15,0 - Midt-Østerdal v.g., ventilasjonsanlegg 5,0 - Trysil v.g., ventilasjonsanlegg 3,0 - Trysil v.g., fjernvarme 2,5 1,5 1,0 0,0 - Storhamar v.g., tilpasning - multifunksjonshemmende 8,0 - Storhamar v.g., investering - Ankerskogen 2,6 - Skoleinvesteringer, Region 3 2,0 15,0 56,3 24,0 97,3 - Inv. i forbindelse med "Kunnskapsløftet" 19,4 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Framtidas videregående skole, oppgrad. av skolebygg, 18,5 14,0 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1 - Brannforebyggende tiltak 40,0 0,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 SUM UTDANNING 948,5 69,0 73,1 110,0 141,3 118,0 442,4 FYLKESTANNLEGEN - Ny tannklinikk i Kongsvinger 23,0 15,5 0,0 KULTUR 0,0 - Kunstbanken, bygningsmessige tiltak 1,0 0,0 FYLKESVEGER 0,0 - Trafikksikkerhets- og miljøtiltak 6,0 10,2 11,2 12,2 12,2 45,8 - Tiltak for kollektivtrafikk 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 - Fast dekke 37,8 28,5 30,0 30,0 10,0 98,5 - Framkommelghet for næringslivet 8,4 15,0 15,0 14,0 14,0 58,0 - Reinvestering, bruer 8,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 NYTT FYLKESVEGNETT 0,0 126,0 126,0 126,0 126,0 504,0 SUM FYLKESVEGER 60,5 183,1 185,6 185,6 165,6 719,9 SUM INVESTERINGSPROSJEKTER 134,9 258,7 298,1 329,4 286, ,3 I budsjettopplegget for 2009 er innarbeidet de endringer som ble vedtatt i fylkesrådssak 30/09 (Regjeringens tiltakspakke).