Saknr. 11/ Ark.nr. 190 Saksbehandler: Hilde Anette Neby ØKONOMIPLAN Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Transkript

1 Saknr. 11/ Ark.nr. 190 Saksbehandler: Hilde Anette Neby ØKONOMIPLAN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

2 1. Driftsbudsjettet Fylkestinget vedtar følgende driftsrammer for perioden : Hovedoversikt (tall i mill. kroner) Årsbudsj Driftsutg 1 Sentraladm/fellestiltak Utgifter 230,1 0,6-0,2-0,8-0,2 230,7 230,0 229,4 230,0 ekskl renter 2 Utdanning Utgifter 1 086,5-6,0-7,4-7,4-7, , , , ,1 3 Tannhelse Utgifter 108,8 3,2 3,2 3,3 3,6 112,0 112,0 112,1 112,4 4 Plan og miljø Utgifter 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 15,5 15,5 15,5 5 Kultur Utgifter 97,1 0,2 0,2 0,2 0,2 97,3 97,3 97,3 97,3 6 Næringsutvikling Utgifter 156,3-1,7-1,8-1,8-1,8 154,5 154,5 154,5 154,5 7 Samferdsel Utgifter 559,9 11,9-19,4-19,4-19,4 571,8 540,5 540,5 540,5 Sum hovedtjeneste ,3 8,2-25,4-25,9-25, , , , ,3 Driftsutg ekskl renter 2 254,3 8,2-25,4-25,9-25, , , , ,3 Driftsinnt 1 Sentraladm/fellestiltak Inntekter -27,3-0,2 0,0 0,0 0,0-27,5-27,3-27,3-27,3 ekskl renter 2 Utdanning Inntekter -112,9 0,0 0,0 0,0 0,0-112,9-112,9-112,9-112,9 3 Tannhelse Inntekter -31,1 0,0 0,0 0,0 0,0-31,1-31,1-31,1-31,1 4 Plan og miljø Inntekter -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0-3,0-3,0-3,0-3,0 5 Kultur Inntekter -42,9 0,0 0,0 0,0 0,0-42,9-42,9-42,9-42,9 6 Næringsutvikling Inntekter -124,8 0,0 0,0 0,0 0,0-124,8-124,8-124,8-124,8 7 Samferdsel Inntekter -20,5 0,0 0,0 0,0 0,0-20,5-20,5-20,5-20,5 Sum hovedtjeneste ,6-0,2 0,0 0,0 0,0-362,7-362,6-362,6-362,6 Fylkesskatt/rammetilskudd Inntekter ,2-10,0-10,0-10,0-10, , , , ,2 Sum frie inntekter ,2-10,0-10,0-10,0-10, , , , ,2 Mva.kompensasjon 1) Inntekter -16,3-9,0 3,5 16,3 16,3-25,3-12,8 0,0 0,0 Sum mva.kompensasjon -16,3-9,0 3,5 16,3 16,3-25,3-12,8 0,0 0,0 Driftsinnt ekskl renter ,1-19,2-6,5 6,3 6, , , , ,8 Brutto driftsresultat -138,8-11,0-31,9-19,6-18,7-149,8-170,7-158,4-157,5 Renter/ Renteinntekter Inntekter -31,4-10,6-17,6-23,6-34,0-42,0-49,0-55,0-65,4 avdrag Renteutgifter Utgifter 52,2 10,9 20,3 34,9 39,4 63,1 72,5 87,1 91,6 Avdrag Utgifter 88,0 2,1-18,7-10,8-7,9 90,1 69,3 77,2 80,1 Sum renter/avdrag 108,8 2,4-16,0 0,5-2,5 111,2 92,8 109,3 106,3 Aksjeutbytte Aksjeutbytte 2) Inntekter -58,8 6,3-0,7-0,7-4,7-52,5-59,5-59,5-63,5 Sum aksjeutbytte -58,8 6,3-0,7-0,7-4,7-52,5-59,5-59,5-63,5 Intern- - Utgifter 62,4 0,0 0,0 0,0 0,0 62,4 62,4 62,4 62,4 husleie Inntekter -62,4 0,0 0,0 0,0 0,0-62,4-62,4-62,4-62,4 Sum internhusleie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overf til Forvaltn.ref, fylkesveginv 3) Utgifter 85,2-10,0 18,0 18,0 18,0 75,2 103,2 103,2 103,2 inv.budsjett Bruk av utbytte Hedm F.kraft Utgifter 3,2-3,2-3,2-3,2-3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Disp.fond Red avdragsutg 4) Utgifter 0,0 0,0 25,0 20,0 20,0 0,0 25,0 20,0 20,0 Bruk- Mva-komp 5) Inntekter 0,0 0,0 0,0-14,6-8,5 0,0 0,0-14,6-8,5 Avsetn - Mva-komp 5) Utgifter 0,4 15,5 8,8-0,4-0,4 15,9 9,2 0,0 0,0 Mer (+) /mindre (-) forbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1) Gjelder mva-kompensasjon knyttet til investeringer. 2) Gjelder bruk av aksjeutbytte fra Hedmark Fylkeskraft AS i driftsbudsjettet. Endringer Økonomiplan ) Gjelder overføring til investeringsbudsjettet knyttet til forvaltningsreformen/fylkesveger. Beløpene er basert på de investeringsmidler som er oppført for Hedmark fylkeskommune i statsbudsjettet 2010 på 70,2 mill. kroner, samt ekstra styrking i frie inntekter på 45 mill. kroner for å innhente etterslep på det overførte vegnettet. I budsjett 2010 ble den ekstra styrkingen på 45 mill. kroner i sin helhet disponert i investeringsbudsjettet, men dette er midler som også kan benyttes til å styrke vegvedlikeholdet. I henhold til Økonomiplan er det omdisponert fra investeringer til økt fylkesvegvedlikehold med årlig 12 mill. kroner, samt en ekstraordinær vedlikeholdssatsing/vridning i årene 2011 og 2012 på hhv 18 og 28 mill. kroner. 4) Fylkeskommunen får en reduksjon i utbetalingene til avdrag som følge av at fylkeskommunen for alle ny lån, de siste 10 år, har lagt seg på en avdragstid på 30 år. Dette beregnes isolert sett å gi seg utslag på ca. 30 mill. kroner fra I 2013 er det lagt opp til å benytte 25 mill. kroner av disse som en del av finansieringen av investeringsbudsjettet, mens det for 2014 og 2015 er avsatt 20 mill. kroner årlig. 5) Gjelder avsetning og bruk av momsreguleringsfondet, både ift tilpasning av fylkeskommunens budsjett til nye regler for mva-kompensasjon, et varierende investeringsnivå, samt i salderingen.

3 2. Investeringsbudsjettet Fylkestinget vedtar følgende investerings- og finansieringsopplegg for perioden : INVESTERINGER P rosjektets Bev. før BUDSJ. Tall i mill kroner to t.ko stn /15 FELLESTILTAK - Prosjekteringsmidler 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 - Fylkeshuset, div. oppgraderinger 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 - Energiøkonomisering 6,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 SUM FELLESTILTAK 9,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 14,0 UTDANNING - Ny Nord-Østerdal videregående skole 400,0 20,0 20,0 200,0 160,0 0,0 360,0 - Storsteigen v.g., ny driftsbygning 27,5 7,0 20,5 0,0 - Elverum v.g., rehab. 422,0 0,0 0,0 3,0 100,0 103,0 - Trysil v.g., ventilasjonsanlegg, div. oppgraderinger 3,0 3,0 8,0 0,0 8,0 - Skarnes v.g., tilbygg 0,0 5,0 5,0 - Skoleinvesteringer, Region 3, forprosj. 6,0 4,0 0,0 Ajerhallen 10,0 0,0 0,0 Storhamar v.g. skole 65,0 25,0 30,0 55,0 Jønsberg v.g. skole, nytt verkstedbygg 35,0 10,0 25,0 25,0 Stange v.g. skole 14,0 14,0 14,0 Ringsaker v.g. skole 260,0 5,0 80,0 80,0 95,0 260,0 - Videregående skoler, oppgradering og univ. utform. 6,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 - Brannforebyggende tiltak 40,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 SUM UTDANNING 45,1 71,5 276,0 277,0 98,0 207,0 858,0 FYLKESVEGER - Strekningsvise investeringer 7,0 - Mindre utbedringer 88,0 - Gang- og sykkelveger 28,0 - Trafikksikkerhetstiltak 22,9 - Miljøtiltak 5,3 - Kollektivtrafikktiltak 3,6 - Til disposisjon 14,4 - Planlegging 14,4 ØKONOMIPLAN SUM FYLKESVEGER 183,6 173,6 181,6 181,6 181,6 718,4 SUM INVESTERINGSPROSJEKTER 258,6 453,1 462,1 283,1 392,1 1590,4 Kjøp av aksjer, fylkesmuseum 1,1 SUM, INVESTERINGSUTGIFTER 259,7 453,1 462,1 283,1 392,1 1590,4 Fylkesrådets forslag til investeringer i økonomiplanperioden er i tillegg til låneopptak, forutsatt finansiert ved midler etter kapitalnedsettelsen i Eidsiva, midler fra momskompensasjon på investeringer, driftsmidler som frigjøres i forbindelse med fylkeskommunens avdragsinnbetalinger og driftsmidler som overføres fra staten etter at fylkeskommunen fra 2010 fikk ansvar for nye fylkesveger. Følgende oppstilling viser hovedtrekkene i finansieringsopplegget:

4 FINANSIERING AV INVESTERINGER /15 - Nye lån 109,3 310,0 272,7 122,1 217,5 922,2 - Tilskudd/refusjoner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Salg av fast eiendom, Eidsiva-midler, m.v. 41,1 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 - Bruk av utbytte, Hedmark fylkeskraft 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Bruk av fond (mva.) 10,0 10,0 10,0 6,0 0,0 26,0 - Mva.-kompensasjon 10,9 37,9 51,2 31,8 51,4 172,4 - Driftsmidler 0,0 0,0 25,0 20,0 20,0 65,0 - Driftsmidler, fylkesveger 85,2 75,2 103,2 103,2 103,2 384,8 SUM FINANSIERING 259,7 453,1 462,1 283,1 392, ,4 3. Grunnlag for Årsbudsjett 2012 Drifts- og investeringsrammene, jf. vedtakets pkt. 1 og 2 skal danne grunnlag for arbeidet med fylkeskommunens Årsbudsjett for ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Trykte vedlegg: - Fylkesrådets forslag til Økonomiplan Hamar, Svein Borkhus fylkesrådsleder

5 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: ØKONOMIPLAN Fylkesrådets forslag til Økonomiplan har tatt utgangspunkt i: o Fylkesrådets tiltredelseserklæring - Hedmarkserklæringa o Vedtatt Økonomiplan o Vedtatt Årsbudsjett 2011 o Fylkesplan og Samarbeidsprogrammet Handlingsrommet for innarbeiding av nye tiltak og satsingsområder er blitt redusert de siste årene. Dette har sammenheng med at fylkeskommunen generelt har et høyt drifts- og aktivitetsnivå i forhold til de økonomiske rammene. Det høye aktivitetsnivået er også knyttet til investeringer. Et høyt investeringsnivå vil belaste driftsbudsjettet gjennom økte rente- og avdragsutgifter. Fylkeskommunens merforbruk de siste årene innenfor spesielt to av fylkeskommunens tjenesteområder, utdanning og tannhelse, er også med og underbygger utfordringene fylkeskommunen har i forhold til det høye aktivitetsnivået. En av utfordringene for fylkeskommunen er dermed å nedjustere aktiviteten. Ved utarbeidelse av Økonomiplan har fylkesrådet lagt til grunn økonomiske rammer for 2012, beregnet ut i fra regjeringens forslag til kommuneproposisjon Signalene i kommuneproposisjonen 2012 indikerer en høyere vekst i frie inntekter for 2012 enn forutsatt i vedtatt økonomiplan. Regjeringens hovedbegrunnelse for vekst i frie inntekter for fylkeskommunene er behovet for å styrke satsingen på drift og vedlikehold av det fylkeskommunale veinettet. Av anslått realvekst i frie inntekter i 2012 på 10,0 mill. kroner, foreslår fylkesrådet følgende disponering: Økt fylkesvegvedlikehold 6,0 mill. kroner Styrking Tannhelsetjenesten, konsolidering 3,0 mill. kroner Hedmark fylkesmuseum AS, økt driftstilskudd 1,0 mill. kroner For øvrig har fylkesrådet lagt vekt på i størst mulig grad å videreføre de satsinger og hovedprioriteringer som følger av vedtatt Økonomiplan og Årsbudsjett Fylkesrådet legger også fram en egen sak til fylkestingets junimøte om disponering av fylkeskommunens overskudd for 2010 som vil gå til prioriterte tiltak, herunder midler til prosjektet Ny Giv og til veg- og bygningsvedlikehold. I salderingen er det bl.a. gjort følgende grep: Deler av reduserte avdragsutgifter er disponert i driftsbudsjettet, 5 mill. kroner i 2013 og 10 mill. i 2014 og 2015 Økt bruk av utbytte fra Hedmark fylkeskraft AS, med ca. 26 mill. kroner for 4-årsperioden i forhold til Økonomiplan Justeringer i investeringsopplegget

6 Justeringer i bruken av midler fra momskompensasjonsfondet

7 K O R T U T G A V E ØKONOMIPLAN Driftsopplegg Ved utarbeidelse av Økonomiplan har fylkesrådet lagt til grunn økonomiske rammer for 2012, beregnet ut fra regjeringens forslag til kommuneproposisjon Hedmark fylkeskommune anslås å få en realvekst i frie inntekter i 2012 på rundt 10 mill. kroner. For resten av planperioden har fylkesrådet lagt til grunn en 0-vekst. Forslaget om 0-vekst fra 2013 har sammenheng med utflating/nedgang i elevgrunnlaget i henhold til Statistisk sentralbyrås befolkningsfremskrivninger. Av anslått realvekst i 2012 på 10,0 mill. kroner, foreslår fylkesrådet følgende disponering: Økt fylkesvegvedlikehold 6,0 mill. kroner Styrking Tannhelsetjenesten, konsolidering 3,0 mill. kroner Hedmark fylkesmuseum AS, økt driftstilskudd 1,0 mill. kroner For øvrig har fylkesrådet lagt vekt på i størst mulig grad å videreføre de satsinger og hovedprioriteringer som følger av vedtatt Økonomiplan og Årsbudsjett Fylkesrådet legger også fram en egen sak til fylkestingets junimøte om disponering av fylkeskommunens overskudd for 2010 som vil gå til prioriterte tiltak, herunder midler til prosjektet Ny Giv og til veg- og bygningsvedlikehold. I salderingen er det bl.a. gjort følgende grep: Deler av reduserte avdragsutgifter er disponert i driftsbudsjettet, 5 mill. kroner i 2013 og 10 mill. i 2014 og 2015 Økt bruk av utbytte fra Hedmark fylkeskraft AS, med ca. 26 mill. kroner for 4-årsperioden i forhold til Økonomiplan Justeringer i investeringsopplegget Justeringer i bruken av midler fra momskompensasjonsfondet Investeringsopplegg I økonomiplanperioden er fylkesrådets hovedfokus å få gjennomført de to store skoleprosjektene i Tynset og Ringsaker. Det legges også opp til en ytterligere styrkning av elevtilbudet i Region 3, samtidig med et fortsatt høyt investeringsnivå for fylkesvegene. Fylkesrådets forslag til investeringsprogram for perioden har en totalramme på 1.590,4 mill. kroner, som er ca. 112 mill. kroner høyere enn i forrige økonomiplan. Hovedårsakene til økningen er knyttet til anslaget for prosjektet Ringsaker videregående skole. I tillegg er 2011, et år med et relativt lavt investeringsnivå, byttet ut med 2015 som har et relativt høyt investeringsnivå. Dette skyldes at man da etter planen skal ta til med rehabiliteringen av Elverum videregående skole.

8 Øvrige endringer i forhold til forrige økonomiplan er knyttet til: o Skarnes videregående skole, tilbygg. Prosjektet utsatt ett år, til o Prosjektet for ombygging av Ajerhallen utgår. Midlene er omdisponert til nybygg ved Storhamar videregående skole. Byggestart for dette prosjektet er nå planlagt til 2012 med ferdigstillelse i For fylkesvegene viderefører fylkesrådet det investeringsnivå som i forrige økonomiplan ble foreslått etablert fra 2013, på 181,6 mill. kroner årlig. Dette nivået må sees i sammenheng med muligheten for å opprettholde et basisnivå for fylkesvegvedlikeholdet som ikke gir ytterligere standardreduksjon i det eksisterende fylkesvegnettet. Fylkesrådet har satt i gang et arbeid med en ny regional samferdselsplan for perioden , hvor man spesielt vil ha fokus på investering og drift/vedlikehold av fylkesvegene.

9 S A K S U T R E D N I N G: ØKONOMIPLAN Innledning Oversikten viser tidsplanen for prosessen vedrørende arbeidet med Økonomiplan : Instans Dokument/behandling Dato Uke Fylkesdirektørens ledergruppe Drøfting av tidsplan og opplegg for adm. og politisk prosess 14/1 2 Fylkesrådet Vedtak - tidsplan og prosess 24/1 4 Virksomheter og sentraladm (staber/enheter) Økonomiplanskriv 4/2 5 Fylkestinget Orienteres om tidsplan og prosess 14-15/2 7 Fylkesdirektørens ledermøte Ledersamling. Analyse og evaluering av resultater ift oppsatte mål 17-18/2 7 Fylkesrådet Analyse og evaluering av resultater ift oppsatte mål 22/2 8 Fylkesdirektørens ledergruppe Oppsummering av ledersamlinga - veien videre 25/2 8 Yrkesopplæringsnemnda Orientering om økonomiplanarbeidet 3/3 9 Råd for likestilling for funksjonshemmede Orientering om økonomiplanarbeidet 15/3 11 STATISTISK SENTRALBYRÅ FORELØPIGE KOSTRA-TALL 2010 PUBLISERT 15/3 11 Fylkesdirektørens ledergruppe Gjennomgang regnskap og foreløpige KOSTRA-tall /3 11 Fylkesrådet Regnskap og foreløpige KOSTRA-tall Utfordringer/prioriterte satsingsområder/overordnede mål - prioriteringsdiskusjoner 21/3 12 Utvidet FTU (felles - og hovedtillitsvalgte) Orientering om økonomiplanarbeidet 21/3 12 Virksomheter og sentraladm (staber/enheter) Innleveringsfrist innspill 25/3 12 Fylkesdirektørens ledermøte Oppsummering av mottatte innspill 8/4 14 Fylkestinget Fylkestingsmelding - status økonomiplanarbeidet 11-13/4 15 Fylkesrådet Oppsummering av mottatte innspill 26/4 14 Fylkesdirektørens ledergruppe Skisse drifts- og investeringsopplegg. Kapitteltekster. Målformuleringer. 29/4 16 Fylkesrådet Skisse til drifts- og investeringsopplegg 2/5 18 Fylkesdirektørens ledergruppe Kapitteltekster. Målformuleringer. 6/5 18 Fylkesrådet Salderingsdrøftinger 11/5 19 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET KOMMUNEPROPOSISJONEN FOR /5 19 Fylkesrådet Siste avklaringer drifts- og investeringsopplegg etter komm.prp 16/5 20 Fylkesdirektørens ledermøte + Hedmark Trafikk og Statens vegvesen Gjennomgang foreløpig forslag Økonomiplan /5 20 FTU Drøfting av fylkesrådets økonomiplanforslag 23/5 21 Fylkesrådet Drøfting - Økonomiplan /5 22 HAMU Behandling av fylkesrådets økonomiplanforslag 30/5 22 Fylkesrådet Vedtak - Økonomiplan /6 23 Fylkestinget ifm komitémøte juni-tinget Presentasjon av fylkesrådets forslag - Økonomiplan /6 23 Saksforberedende komité Behandling - Økonomiplan /9 38 Fylkestinget Vedtak - Økonomiplan /9 39

10 Kommunelovens bestemmelser om økonomiplanen Kommunelovens 44 gir føringer for arbeidet med økonomiplanen. Her fremkommer det blant annet at økonomiplanen skal: o Omfatte de fire neste budsjettår. o Omfatte hele fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. o Være satt opp på en oversiktlig måte. o Anvise dekning for de utgifter og oppgaver som er satt opp for det enkelte år. o Integrere andre planer som omfatter avgrensede deler av fylkeskommunens virksomhet. Fylkeskommunens økonomiske rammebetingelser I kommuneproposisjonen for 2012 legger regjeringen opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på mellom 3,75 og 4,25 mrd. kroner eller 1 ½%. Det legges opp til at mellom 0,5 og 0,75 mrd. kroner av veksten fordeles til fylkeskommunene. Som begrunnelse for denne veksten, heter det i proposisjonen at: Av denne veksten er 400 mill. kroner begrunnet med behovet for å styrke satsingen på drift og vedlikehold av det fylkeskommunale veinettet. Fylkesrådet har lagt seg på et midlere anslag for de frie inntekter til fylkeskommunene. Med utgangspunkt i modellberegninger fra KS og hensyntatt anslått befolkningsutvikling, kan Hedmark fylkeskommunes andel av veksten i frie inntekter fra 2011 til 2012 anslås til ca. 10 mill. kroner. I kommuneproposisjonen er ikke den anslåtte realveksten i frie inntekter til fylkeskommunene i 2012 fordelt mellom de ulike fylkeskommunene. Dette vil bli gjort i forbindelse med statsbudsjettet til høsten. For resten av planperioden har fylkesrådet lagt til grunn en 0-vekst fra Forslaget om 0-vekst har sammenheng med utflating/nedgang i elevgrunnlaget i henhold til Statistisk sentralbyrås befolkningsfremskrivninger. Følgende oppstilling viser fylkesrådets anslag for nivået i frie inntekter i økonomiplanperioden : Tall i mill. kroner Årsbudsj Økonomiplan Ramme , , , , ,2 Kommuneprp 2012 Frie inntekter - endringer 0,0-10,0-10,0-10,0-10,0 Totalt , , , , ,2

11 Fylkesrådets drøfting Fylkesrådets forslag til Økonomiplan har tatt utgangspunkt i: o Fylkesrådets tiltredelseserklæring - Hedmarkserklæringa o Vedtatt Økonomiplan o Vedtatt Årsbudsjett 2011 o Fylkesplan og Samarbeidsprogrammet Handlingsrommet for innarbeiding av nye tiltak og satsingsområder er blitt redusert de siste årene. Dette har sammenheng med at fylkeskommunen generelt har et høyt drifts- og aktivitetsnivå i forhold til de økonomiske rammene. Det høye aktivitetsnivået er også knyttet til investeringer. Et høyt investeringsnivå vil belaste driftsbudsjettet gjennom økte rente- og avdragsutgifter. Fylkeskommunens merforbruk de siste årene innenfor spesielt to av fylkeskommunens tjenesteområder, utdanning og tannhelse, er også med og underbygger utfordringene fylkeskommunen har i forhold til det høye aktivitetsnivået. En av utfordringene for fylkeskommunen er dermed å nedjustere aktiviteten. Ved utarbeidelse av Økonomiplan har fylkesrådet lagt til grunn økonomiske rammer for 2012, beregnet ut i fra regjeringens forslag til kommuneproposisjon Signalene i kommuneproposisjonen 2012 indikerer en høyere vekst i frie inntekter for 2012 enn forutsatt i vedtatt økonomiplan. Regjeringens hovedbegrunnelse for vekst i frie inntekter for fylkeskommunene er behovet for å styrke satsingen på drift og vedlikehold av det fylkeskommunale veinettet. Av anslått realvekst i frie inntekter i 2012 på 10,0 mill. kroner, foreslår fylkesrådet følgende disponering: Økt fylkesvegvedlikehold 6,0 mill. kroner Styrking Tannhelsetjenesten, konsolidering 3,0 mill. kroner Hedmark fylkesmuseum AS, økt driftstilskudd 1,0 mill. kroner For øvrig har fylkesrådet lagt vekt på i størst mulig grad å videreføre de satsinger og hovedprioriteringer som følger av vedtatt Økonomiplan og Årsbudsjett Fylkesrådet legger også fram en egen sak til fylkestingets junimøte om disponering av fylkeskommunens overskudd for 2010 som vil gå til prioriterte tiltak, herunder midler til prosjektet Ny Giv og til veg- og bygningsvedlikehold. I salderingen er det bl.a. gjort følgende grep: Deler av reduserte avdragsutgifter er disponert i driftsbudsjettet, 5 mill. kroner i 2013 og 10 mill. i 2014 og 2015 Økt bruk av utbytte fra Hedmark fylkeskraft AS, med ca. 26 mill. kroner for 4-årsperioden i forhold til Økonomiplan Justeringer i investeringsopplegget Justeringer i bruken av midler fra momskompensasjonsfondet

12 Investeringsopplegg I økonomiplanperioden er fylkesrådets hovedfokus å få gjennomført de to store skoleprosjektene i Tynset og Ringsaker. Det legges også opp til en ytterligere styrkning av elevtilbudet i Region 3, samtidig med et fortsatt høyt investeringsnivå for fylkesvegene. Fylkesrådets forslag til investeringsprogram for perioden har en totalramme på 1.590,4 mill. kroner, som er ca. 112 mill. kroner høyere enn i forrige økonomiplan. Hovedårsakene til økningen er knyttet til anslaget for prosjektet Ringsaker videregående skole. I tillegg er 2011, et år med et relativt lavt investeringsnivå, byttet ut med 2015 som har et relativt høyt investeringsnivå. Dette skyldes at man da etter planen skal ta til med rehabiliteringen av Elverum videregående skole. Øvrige endringer i forhold til forrige økonomiplan er knyttet til: o Skarnes videregående skole, tilbygg. Prosjektet utsatt ett år, til o Prosjektet for ombygging av Ajerhallen utgår. Midlene er omdisponert til nybygg ved Storhamar videregående skole. Byggestart for dette prosjektet er nå planlagt til 2012 med ferdigstillelse i For fylkesvegene viderefører fylkesrådet det investeringsnivå som i forrige økonomiplan ble foreslått etablert fra 2013, på 181,6 mill. kroner årlig. Dette nivået må sees i sammenheng med muligheten for å opprettholde et basisnivå for fylkesvegvedlikeholdet som ikke gir ytterligere standardreduksjon i det eksisterende fylkesvegnettet. Fylkesrådet har satt i gang et arbeid med en ny regional samferdselsplan for perioden , hvor man spesielt vil ha fokus på investering og drift/vedlikehold av fylkesvegene. Fylkesrådets forslag til investeringer i økonomiplanperioden er planlagt med følgende finansiering (mill. kroner): Låneopptak, 922,2 Midler etter kapitalnedsettelse, Eidsiva 20,0 Disp.fond, investeringsmoms 26,0 Momskompensasjon 172,4 Overføring fra driftsbudsjettet 65,0 Tilskudd, fylkesveginvesteringer 384,8 Til sammen 1.590,4 Fylkeskommunens gjeld var ved utgangen av 2010 på mill. kroner, eller 51%, regnet som prosent av driftsinntektene. I økonomiplanperioden , beregnes gjeldsnivået å øke til nærmere 75% i 2015 når en tar utgangspunkt i fylkesrådets investerings- og finansieringsopplegg. Det økte gjeldsnivå som følger av låneopptaket i denne økonomiplanen, gjør det nødvendig for fylkeskommunen å ha en finansiell styrke for å kunne møte uforutsette hendelser både knyttet til prosjektenes kostnad og utviklingen i lånekostnadene (renta).

13 I Økonomiplan ble det lagt opp til å øke det tilbakeholdt utbytte fra Hedmark Fylkeskraft AS til ca. 50 mill. kroner ved utgangen av Ut i fra at det nå, etter at det foreligger et anbud, er heftet noe mindre usikkerhet knyttet til investeringsutgiftene for Nord-Østerdal videregående skole, har fylkesrådet i Økonomiplan funnet det forsvarlig med et nivå på det tilbakeholdte utbytte på rundt 25 mill. kroner. I forslag til Økonomiplan er det lagt opp til å disponere 20 mill. kroner av midler knyttet til den forrige kapitalnedsettelsen i Eidsiva for å finansiere investeringer knyttet til fylkesveger. Etter planen var det også lagt opp til å benytte 35 mill. kroner til å dekke investeringskostnader ved Nord- Østerdal videregående skole. Ut i fra at det nå er en sak i juni-tinget om endringer i kapitalforholdene i Eidsiva, foreslår fylkesrådet at dette beløpet foreløpig holdes tilbake i Hedmark Fylkeskraft, og at det tilsvarende finansieringsbeløp dekkes ved økt låneopptak. Fylkesrådet vil i Økonomiplan komme tilbake med en vurdering av bruken av den kapital som nå akkumuleres i Hedmark Fylkeskraft. Når en holder utenfor de endringer i kapitalforholdene som den nye aksjonæravtalen legger opp til, vil det etter fylkesrådets forslag til disponering gjenstå ca. 85 mill. kroner av midlene knyttet til 2007-års kapitalnedsettelsen i Eidsiva. Totalt vil en etter dette opplegget ha disponert 135,5 mill. kroner av den opprinnelige kapital på 220,8. En del av de prosjekter som startes opp i denne økonomiplanen vil ha økonomiske konsekvenser etter denne økonomiplanperioden. Dette gjelder spesielt prosjektet for rehabilitering av Elverum videregående skole. I tillegg er det fortsatt mange investeringsbehov både innen utdanning og samferdsel. Fylkesrådet har derfor skissert en mulig investeringstakt for de større prosjektene som vil være aktuelle i årene etter denne økonomiplanen. Fylkesrådet understreker at dette er en skisse. Når, hvor og hvor mye det skal investeres vil på vanlig måte være gjenstand for behandling i de årlige økonomiplanrulleringene. Oversikten kan imidlertid gi en pekepinn på i hvilken rekkefølge prosjektene vil kunne bli realisert.

14 INVESTERINGSSKISSE Tall i mill kroner /21 FELLESTILTAK - Prosjekteringsmidler 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0 - Fylkeshuset, div. oppgraderinger 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0 - Energiøkonomisering 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 15,0 SUM FELLESTILTAK 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 35,0 UTDANNING - Elverum v.g., rehab. 100,0 100,0 100,0 79,0 422,0 - Skarnes v.g., tilbygg 20,0 25,0 - Skoleinvesteringer, Region 3 0,0 Storhamar v.g. skole 20,0 100,0 175,0 Jønsberg v.g. skole 10,0 40,0 45,0 0,0 120,0 Stange v.g. skole 10,0 30,0 30,0 0,0 84,0 Ringsaker v.g skole 260,0 - Universell utforming 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 20,0 - Brannforebyggende tiltak 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 0,0 42,0 SUM UTDANNING 127,0 107,0 127,0 156,0 99,0 102,0 1508,0 SUM FYLKESVEGER 181,6 181,6 181,6 181,6 181,6 181,6 1822,0 SUM INVESTERINGSPROSJEKTER 312,1 292,1 312,1 341,1 284,1 287,1 3365,0... Sett inn saksutredningen over denne linja