ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE"

Transkript

1 Saknr. 11/ Ark.nr. 151 Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar et driftsbudsjett for Hedmark fylkeskommune for 2012 med en samlet utgift og inntekt på kr slik det er spesifisert på netto rammer i budsjettskjema Fylkestinget vedtar investeringsbudsjettet for 2012 på kr fordelt på ulike investeringsrammer/prosjekter slik det fremgår av budsjettskjema 2B. Investeringene for 2012 finansieres slik: Låneopptak 300,5 mill. kroner Bruk av fond 29,5 Driftsmidler 73,2 Merverdikompensasjon 37,9 3. Fylkestinget vedtar et samlet netto driftstilskudd på kr til Hedmark Trafikk FKF i Fylkestinget gir sin tilslutning til at selskapet tillates bruk av reklame på bussene. Fylkestinget forutsetter at foretakets styre legger frem et saldert budsjettforslag for 2012 basert på det foreslåtte driftstilskudd og hensyntatt økte reklameinntekter. ::: Sett inn innstillingen over denne linja

2 ... Sett inn saksutredningen under denne linja Trykte vedlegg: - Fylkesrådets forslag til Årsbudsjett Kontrollutvalgets sak 16/11 om budsjett for kontroll- og tilsynsorganene - Melding om vedtak fra møtet i Hovedarbeidsmiljøutvalget Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder

3 S A K S U T R E D N I N G: ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE 1. INNLEDNING Fylkesrådets budsjettforslag for 2012 bygger på fylkeskommunens vedtatte Økonomiplan , fylkestingssak 50/11 om justeringer av budsjettet for 2011 og forutsetningene i regjeringens forslag til statsbudsjett for HOVEDPUNKTER I BUDSJETTFORSLAGET 2.1 Oppfølging av vedtatt økonomiplan Fylkestinget behandlet i sak 51/11 i møte 26. og 27. september 2011 økonomiplanen for perioden I vedtakets pkt. 3 Grunnlag for Årsbudsjett 2012 heter det: Drifts- og investeringsrammene, jf. vedtakets pkt. 1 og 2 skal danne grunnlag for arbeidet med fylkeskommunens Årsbudsjett for Prioriteringen av tiltak/områder i vedtatt økonomiplan er fulgt opp. I tråd med fylkestingets vedtak har fylkesrådet i sitt forslag til driftsbudsjett for 2012 innarbeidet økte midler til bla: o Fylkesvegvedlikehold o Tannhelsetjenesten o Kultur Fylkesvegvedlikeholdet er også midlertidig styrket gjennom en vridning fra fylkesveginvesteringer, jf Økonomiplan I investeringsbudsjettet er prosjekter/formål fra Økonomiplan i det vesentligste fulgt opp. Det er over ført 2 mill. kroner fra disposisjonsposten i investeringsbudsjettet for fylkesveger som tilskudd til Hedmark Trafikk FKF. I tillegg er det foreslått bevilgninger til følgende formål: o Justering av lønn, kontingenter, overført stilling m.v., sentr.adm. o Deponerings- og vedlikeholdskostnader, sentralarkivet o IB-linje ved Elverum videregående skole, utredning o Idrettens kompetansesenter o Verdensarvområdet, Circumferensen o Matching av statstilskudd kultur o Atlungstad brenneri o Scenekunst, Hamarregionen o Musikk i Hedmark

4 o Hedmark Trafikk FKF, driftstilskudd o Hedmark Trafikk, FKF, Investerings-/engangstilskudd I investeringsbudsjettet er følgende prosjekter/formål fra Økonomiplan fulgt opp: o Prosjekteringsmidler o Fylkeshuset, div oppgraderinger o Energiøkonomisering o Brannforebyggende tiltak o Nord-Østerdal vgs o Skoleinvesteringer, Region 3 o Universell utforming o Fylkesveginvesteringer 2.2 Saldering I beregningsteknisk dokumentasjon som legges fram i forbindelse med regjeringens framlegg til statsbudsjett for 2012, er anslaget for Hedmark fylkeskommunes frie inntekter i 2012 beregnet 2.092,7 mill. kroner, som gir en vekst fra 2011 til 2012 på 71,8 mill. kroner. Tar en hensyn til lønnsog prisstigningen på 3,25%, gir dette en realvekst på ca. 5,4 mill. kroner. Dette er 4,6 mill. kroner mindre enn lagt til grunn i vedtatt økonomiplan. Med et anslått uttrekk på 3 mill. kroner for befolkningsutviklingen , blir den anslåtte realvekst i rammetilskuddet på ca. 2,4 mill. kroner. Dvs. at en for å få på plass tiltakene i vedtatt økonomiplan, vil en måtte dekke inn ca. 7,6 mill. kroner. I tillegg til tiltakene i vedtatt økonomiplan, beregnes fylkeskommunen i 2012 å få økte utgifter til: o Pensjonspremier som følge av økte premiesatser, 7,5 mill. kroner o Fagskolen Innlandet 2,0 o Nytt godtgjøringsreglement, partistøtte 1,4 Sum 10,9 mill. kroner Fylkesrådet har i 2012 foreslått å styrke spesialundervisningen med 12,7 mill. kroner. Fylkesrådet har i prosessen for 2012-budsjettet spesielt tatt tak i utfordringen knyttet til spesialundervisningen. Dette er et område hvor en over flere år har hatt til dels betydelige budsjettoverskridelser. Dette vil også bli gitt særskilt fokus i Gjennom interne disposisjoner innenfor utdanning, samt forutsatt ny statlig finansieringsordning fra høsten 2012 knyttet til undervisning i medisinske og sosial institusjoner, er 4,3 mill. kroner av et beregnet merbehov på 12,7 mill. kroner dekket inn innenfor hovedtjeneste 2 Utdanning. Det gjenstår etter dette 8,4 mill. kroner til saldering. I tillegg til tiltakene i vedtatt Økonomiplan medfører fylkesrådets forslag til nye tiltak/satsninger i budsjettopplegget for 2012 en merutgift på 11,1 mill. kroner. I forhold til vedtatt Økonomiplan og hensyntatt de endringer/tillegg som fylkesrådet foreslår, er det udekket 40,4 mill. kroner.

5 Dette foreslår fylkesrådet dekket inn som følger: Realvekst, frie inntekter 2,4 mill. kroner Økte renteinntekter 7,5 Økt utbytte fra Hedmark fylkeskraft 13,8 Just./elevnedgang, hovedtjeneste 2 Utdanning 1,7 Uttrekk, midler - eliteserieavtaler 0,8 Økt momskomp., fylkesveger 5,3 Avvikling, fylkesrevisjonen 1,0 Disposisjonspost, fylkesveginvesteringer reduksjon 2,0 Div. reduksjoner, eiendomsforvaltning 1,9 Fylkesrådets disposisjonspost 1,0 Bruk av midler etter kapitalnedsettelser, Eidsiva 3,0 Til sammen 40,4 mill. kroner 2.3 Driftsbudsjettet oppsummering hovedtjenester Sentraladministrasjonen/fellesutgifter Sentraladministrasjonen har et spesielt ansvar for å se til at helheten i Hedmark fylkeskommunes virksomhet blir ivaretatt, slik at fylkets innbyggere samlet sett får et best mulig tjenestetilbud. Sentraladministrasjonens hovedoppgaver er å være sekretariat for folkevalgte organer og politisk ledelse, utøve strategisk ledelse overfor fylkeskommunens virksomheter samt ivareta regionale utviklingsoppgaver og forvaltningsoppgaver. For hovedtjeneste 1 Sentraladministrasjonen/fellesutgifter foreslås det en brutto driftsramme på 244,6 mill. kroner. I tillegg til lønnsreserve på 30,5 mill. kroner er de største endringene fra 2011 til 2012 knyttet til: o Fylkestings-/Stortingsvalg (-0,6 mill. kr) o Ny stilling Kommunikasjon (+0,6 mill. kroner) o Økt frikjøp fylkeshovedvernombud (+0,4 mill. kr) o Økt støtte til politiske partier, jf nytt godtgjøringsreglement (+1,4 mill. kr) o Just. lønn, kontingenter, overført stilling mv sentraladm (+1,1 mill. kr) o Deponerings- og vedlikeholdskostnader, sentralarkivet (+0,1 mill. kr) o Ny ERP-løsning, reduksjon iht vedtatt økonomiplan (-0,8 mill. kr) o Fylkesrevisjonen til Hedmark Revisjon IKS (-1,0 mill. kr) o Red/eiendomsforvaltningen (-0,6 mill. kr) Utdanning Fylkeskommunen har 14 videregående skoler med til sammen 6972 elever per Dette er 90 færre elever enn ved tilsvarende telling forrige skoleår. Hovedsatsningsområdet innenfor videregående opplæring er gjennomføring. Alle tiltak er i hovedsak rettet mot dette, både når det gjelder rettselever og voksne med og uten rett.

6 Fylkesrådet har i prosessen for 2012-budsjettet spesielt tatt tak i utfordringen knyttet til spesialundervisningen og har lagt inn en styrking av dette området på 12,7 mill. kroner. Dette er et område hvor en over flere år har hatt til dels betydelige budsjettoverskridelser. Av et beregnet merbehov på 12,7 mill. kroner er 4,3 mill. kroner dekket inn innenfor hovedtjeneste 2 Utdanning, mens det resterende beløpet er dekket inn innenfor totalsalderingen. For hovedtjeneste 2 Utdanning foreslås det en brutto driftsramme på 1 147,1 mill. kroner. I tillegg til at 5,6 mill. kroner er omdisponert fra skolene til sentrale tilbudsmidler i forbindelse med redusert/endret skoletilbud 2011/12, er de største endringene i hovedsak knyttet til: o Styrking spesialundervisning (12,7 mill. kroner) o Underv. med./sosial instit., ny statlig avtale høst-2012 (-2,3 mill. kroner) o Nedjustert aktivitet, SAK-tilbud (-2,0 mill. kroner) o Fagskolen Innlandet (+2,0 mill. kroner) o Reduksjon tilbudsmidler/elevnedgang (-1,7 mill. kroner) o Uttrekk, midler/eliteseriavtaler (-0,8 mill. kroner) o Red/eiendomsforvaltningen (-0,9 mill. kroner) Tannhelse Den offentlige tannhelsetjenesten i Hedmark skal sørge for at tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket, med spesielt fokus på klientell prioritert etter Lov om tannhelsetjenesten. For hovedtjeneste 3 Tannhelse, foreslås det i 2012 en brutto driftsramme på 121,6 mill. kroner. I henhold til Økonomiplan har fylkesrådet innarbeidet en styrking av Tannhelsetjenestens budsjett med 3,0 mill. kroner i Dette går til dekning av lønnsutgifter i forhold til det totale behovet for stillinger innen Tannhelse for å løse de oppgaver som kreves for å oppfylle formålsparagrafen i Tannhelsetjenesteloven. Plan og miljø For hovedtjeneste 4 Plan og miljø foreslås det en brutto driftsramme på 19,5 mill. kroner. De største endringene er knyttet til: o Atlungstad Brenneri AS (+0,2 mill. kroner) o Røros bergstad, circumferensen (+0,15 mill. kroner) o Gen. ramme reg.-/fylkesdelpl iht økplan (+0,3 mill. kroner) Kultur Fylkesrådets visjon er at Hedmark skal ha et mangfoldig kunst og kulturliv som utfordrer, begeistrer og foredler. Kunst og kultur spiller en viktig rolle for menneskets livskvalitet og identitet. Et av de viktigste delmålene vil derfor være å løfte fram kunst og kultur som en like viktig faktor i den regionale utviklingen og samhandlingen som andre samfunnssektorer. I årsbudsjettet for 2012 vil utfordringer spesielt være knyttet til å gi museumsfeltet gode rammevilkår, videreutvikle kulturinstitusjonene i fylket samt å utvikle friluftslivssatsingen i tråd med forvaltningsreformen og Plan for fysisk aktivitet.

7 For hovedtjeneste 5 Kultur foreslås det for 2012 en brutto ramme på 102,7 mill. kroner. De største budsjettendringene er knyttet til: o Hedmark fylkesmuseum AS, styrking, (+1,0 mill. kroner). o Teater Innlandet, Festspillene i Elverum og RingsakerOperaen, o matching av statstilskudd, (0,3 mill. kroner). o Scenekunstordning for Hamar- og Sør-Østerdalsregionen, (0,25 mill. kroner). o Musikk i Hedmark, styrking, (0,3 mill. kroner). o Idrettens kompetansesenter, (0,5 mill. kroner). Næringsutvikling, internasjonalt samarbeid og folkehelse. Innen næringsutvikling er fylkeskommunens hovedoppgave å tilrettelegge for næringsutvikling tilpasset fylkets forutsetninger, mål og strategier. Internasjonalt samarbeid skal bidra til at regionale målsettinger og oppgaver løses sammen med partnere utenfor eget fylke og landegrenser. Samarbeid styrker miljøene i Hedmark gjennom kompetanseutvikling og kompetanseoverføring. For folkehelsearbeidet er, sammen med utforming av en politikk som påvirker folkehelse positivt, målet å få fram friskfaktorer på arenaer hvor folk flest ferdes. For hovedtjeneste 6 Næringsutvikling foreslås det for 2012 en brutto ramme på 156,8 mill. kroner. De største budsjettendringene er knyttet til: De største endringene i 2012 er knyttet til: o Husleie Åker gård utgår fra , (- 1,7 mill. kroner.) o Husflidskonsulent nedtrapping, ( kroner.) o Fjellregionsamarbeidet, økt medlemskontingent, ( kroner.) Samferdsel Fylkeskommunens oppgaver innenfor samferdsel spenner over et vidt spekter. Her inngår utstedelse av transportløyver for yrkestransport, tilbud om kollektive transporttjenester til befolkningen i hele fylket samt vegholderansvar for fylkesvegene. I tillegg har fylkeskommunen også et særskilt ansvar for å ivareta trafikksikkerheten. For hovedtjeneste 7 Samferdsel foreslås det for 2012 en brutto ramme på 593,6 mill. kroner. De største endringene i 2012 er knyttet til: Hedmark Trafikk FKF økt tilskudd Fylkesrådet foreslår å øke tilskuddet til Hedmark Trafikk FKF med til sammen 8,0 mill. kroner, hvorav 5 mill. kroner benyttet til økt markedsføring av kollektivtilbudet for å få flere reisende, kompensasjon for økt antall skoledager i 2012, samt gjennomføring av bussavtalen med økte krav til kvalitet, sikkerhet og universell utforming. De resterende 3 mill. kroner foreslås gitt som engangstilskudd/investeringstilskudd til bl.a. kortterminaler og billettmaskiner.

8 Økt fylkesvegvedlikehold Fylkesrådet har i henhold til vedtatt økonomiplan lagt inn økt vedlikeholdsinnsats på 16,0 mill. kroner i Satsingen bidrar til at videre forfall stoppes og at noe av vedlikeholdsetterslepet kan hentes inn. Det høye aktivitetsnivået når det gjelder fylkesvegvedlikehold har medført at budsjettert momskompensasjon knyttet til fylkesvegvedlikehold korrigeres med 5,3 mill. kroner. 2.3 Investeringsbudsjettet oppsummering Investering og kapitalutgifter/-inntekter Fylkesrådets forslag til investeringer for 2012 har en totalramme på 441,1 mill. kroner. Investeringene foreslås dekket ved: o Låneopptak 300,5 mill. kroner. o Bruk av fond 29,5 o Driftsmidler 73,2 o Merverdikompensasjon 37,9 Samlet sett ligger investeringsnivået 12 mill. kroner lavere enn lagt opp til i Økonomiplan Dette skyldes at 10 mill. kroner dekkes ved omdisponering fra prosjektet for ombygging av Ajerhallen. I tillegg foreslås 2 mill. kroner fra disposisjonsposten i investeringsbudsjettet for fylkesveger overført som tilskudd til Hedmark Trafikk FKF. Det største enkeltprosjektet er prosjektet for ny videregående skole i Nord-Østerdal, hvor det i 2012 er ført opp en bevilgning på 200 mill. kroner. Fylkesrådets forslag til finansieringsopplegg for 2012 øker fylkeskommunes langsiktige gjeld fra 1.282,6 mill. kroner ved utgangen av 2011 til 1.493,0 mill. kroner ved utgangen av Den beregnes da å utgjøre 59,5%, regnet i forhold til budsjetterte driftsinntekter i I tråd med vedtatt økonomiplan, foreslår fylkesrådet å finansiere 20 mill. kroner av fylkesveginvesteringene ved bruk av avsatte midler etter kapitalnedsettelse i Eidsiva. Av fonds-midler disponeres 9,5 mill. kroner fra momsreguleringsfondet. Driftsmidlene på 73,2 mill. kroner er overføringer fra staten i forbindelse med at fylkeskommunen i 2010 overtok ansvaret for Øvrige riksveger. I 2012 skal 60% av merverdikompensasjon knyttet til investeringsprosjekter føres i investeringsregnskapet. Dette anslås til 37,9 mill. kroner. Samlede rente- og avdragsutgifter i budsjettopplegget anslås til 153 mill. kroner. Renteinntektene er økt med 7,5 mill. kroner, vesentlig som følge av at Hedmark fylkeskraft AS i 2011 har fått overført 165 mill. kroner i kapital fra Eidsiva Energi AS i forbindelse med ny aksjonæravtale. Samlede renteinntekter inkl. byggelånsrenter og refusjon fra rentekompensasjonsordninger for skoler og transporttiltak, er i 2012 anslått til 49,8 mill. kroner. I forhold til vedtatt økonomiplan, foreslår fylkesrådet i 2012 en økt bruk av utbytte fra Hedmark fylkeskraft med 13,8 mill. kroner, til 66,3 mill. kroner. Ved utgangen av 2012 beregnes etter dette

9 det tilbakeholdte utbyttet i Hedmark Fylkeskraft å være på ca. 17,9 mill. kroner. Dette er uendret fra TILSKUDD TIL HEDMARK TRAFIKK FKF I henhold til budsjettforskriftene skal fylkestinget vedta tilskudd til foretak spesielt. For 2012 foreslår fylkesrådet et samlet tilskudd til Hedmark Trafikk FKF på 286,9 mill. kroner. Forslaget til budsjett fra styret i Hedmark Trafikk FKF er tatt med som vedlegg i budsjettdokumentet. Fylkesrådet legger til grunn at det foreslåtte driftstilskudd og hensyntatt økte reklameinntekter, vil danne grunnlag for at styret kan legge frem et saldert budsjett for Hedmark Trafikk FKF. 4. KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG I henhold til 18 i Forskrift om kontrollutvalg følger kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet som vedlegg til fylkesrådets innstilling til fylkestinget. Fylkesrådet foreslår en videreføring av gjeldende budsjettrammer til kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet, oppjustert for lønns- og prisvekst. Når det gjelder revisjon er det lagt til grunn en budsjettramme for kjøp av revisjonstjenester fra Hedmark Revisjon IKS på kr 3,0 mill. kroner, jf foreslått oppdragsavtale mellom Hedmark Revisjon IKS og Hedmark fylkeskommune. 5. REGIONRÅDENE I henhold til bestemmelser i Kommuneloven, er det i forskrift om årsbudsjett 13 pkt. 1 regler for budsjetter for interkommunalt samarbeid. Fylkesrådet har vurdert det som hensiktsmessig å ta inn regionrådenes budsjettforslag som vedlegg i budsjettdokumentet. 6. STATSTILSKUDD TIL REGIONALE UTVIKLINGSTILTAK I regjeringens forslag til Statsbudsjett 2012 er det lagt til grunn at Hedmark fylkeskommune skal få i alt 79,6 mill. kroner som regionale utviklingsmidler, inkl 5,9 mill. kroner til Interreg. Innenfor denne rammen ligger også kommunale næringsfond, omstillingsmidler, overføring til Innovasjon Norge Hedmark og midler til regionale utviklingsprosjekter. 7. FYLKESTINGETS VEDTAKSNIVÅ I BUDSJETTET VIDERE FORDELING AV BUDSJETTET Fylkestinget vedtok i 2008 et revidert Budsjettreglement, jf. FT-sak 22/08. Finansreglementet ble revidert i 2010, jf FT-sak 65/10. Reglementene klargjør ansvarsfordelingen mellom fylkestinget og fylkesrådet.

10 Det fremgår av budsjettreglementet at fylkestingets budsjettvedtak i driftsbudsjettet skal fastsettes som netto utgifter pr hovedtjeneste, samt fylkesskatt, rammetilskudd, renter, avdrag, utbytte, fond, overføringer til investeringsbudsjettet mv. Videre skal fylkestingets budsjettvedtak i investeringsbudsjettet angi en brutto bevilgning på de ulike investeringsrammene/prosjektene med tilhørende finansiering. Budsjettskjema 4 i budsjettheftet viser fylkesrådets forslag til spesifisering av driftsbudsjettet på fylkestingets vedtaksnivå. Budsjettskjema 2B i budsjettheftet viser fylkesrådets forslag til spesifisering av investeringsbudsjettet på de ulike investeringsrammene/prosjektene med tilhørende finansiering. Det fremgår videre av reglementets pkt at fylkesrådet fordeler fylkestingets vedtatte nettorammer videre på ulike virksomheter og tjenester.... Sett inn saksutredningen over denne linja

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/5453-6 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT 2011 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Saknr. 5981/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 5981/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT 2010 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Etter 60 i Kommuneloven skal låneopptaket for 2009 godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet.

Etter 60 i Kommuneloven skal låneopptaket for 2009 godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet. Saknr. 7703/08 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Trond Rebne ÅRSBUDSJETT 2009 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 13/13626-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2014-2017/Årsbudsjett 2014 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/8515-18 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETT 2010 - FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 15/6700-17 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 17/5909-17 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2018-2021/Årsbudsjett 2018 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget Protokoll Saker til fylkestinget Dato: 17.11.2014 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. 190 Saksbehandler: Hilde Anette Neby ØKONOMIPLAN Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. 190 Saksbehandler: Hilde Anette Neby ØKONOMIPLAN Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/742-11 Ark.nr. 190 Saksbehandler: Hilde Anette Neby ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2013

Økonomiplan / Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016/ Årsbudsjett 2013 Fylkesrådets forslag Pressekonferanse 20. november 2012 Utgangspunktet for fylkesrådets arbeid: Fylkesrådets tiltredelseserklæring: 220.000 Regional planstrategi

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget 5.mars 2019

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget 5.mars 2019 Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat 2018 Kontrollutvalget 5.mars 2019 Regnskap 2018 sammendrag Netto driftsresultat : 257,9 mill. 8,1 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat kan i hovedsak forklares

Detaljer

Økonomisk resultat Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen

Økonomisk resultat Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Økonomisk resultat 2015 Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Regnskap 2015 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget, 27. februar 2017

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget, 27. februar 2017 Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat 2017 Kontrollutvalget, 27. februar 2017 Regnskap 2017 sammendrag Netto driftsresultat: Netto driftsresultat : 283,3 mill. kroner, noe som utgjør 9,0 % av driftsinntektene.

Detaljer

ØKONOMIPLAN / ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE

ØKONOMIPLAN / ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE Saknr. 12/965-20 Ark.nr. 190 Saksbehandler: Hilde Anette Neby ØKONOMIPLAN 2013-2016 / ÅRSBUDSJETT 2013 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

BUDSJETTJUSTERING DIV ØREMERKEDE STATSTILSKUDD

BUDSJETTJUSTERING DIV ØREMERKEDE STATSTILSKUDD Saknr. 09/5981-26 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETTJUSTERING 2010 - DIV ØREMERKEDE STATSTILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: Diverse mottatte øremerkede statstilskudd innarbeides

Detaljer

Økonomiplan Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 21.11.2017 Økonomiplan 2018-2021 1 Kostra 2016 N E T T O D R I F T S R E S U LTAT I P R O S E N T AV B R U T T O D R I F T S I N N T E K T E R Finnmark 6 Nord-Norge 5 4,2 4 3,3 Landet

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan , budsjett 2019 og regionale utviklingsprosjekter 2019

Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan , budsjett 2019 og regionale utviklingsprosjekter 2019 Saksframlegg Arkivsak-dok. 18/5516-3 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2018 Hovedarbeidsmiljøutvalget 04.12.2018 Hovedsamarbeidsutvalget 04.12.2018 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 04.12.2018 Budsjettundersøkelse for 2019 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Økonomiplan 2016-2019/ Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Grunnlag for saken Satsingene som fremgår av «Hedmarkserklæringen 2011-2015 Regional planstrategi

Detaljer

Fylkesrådet finner ikke å prioritere en ytterligere økning av det faste tilskuddet for 2012 og 2013 utover økningen på kr i 2012.

Fylkesrådet finner ikke å prioritere en ytterligere økning av det faste tilskuddet for 2012 og 2013 utover økningen på kr i 2012. Saknr. 12/3484-5 Ark.nr. C51 Saksbehandler: Elisabeth Seip A/S Fæmund II - Søknader om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet ser det som viktig

Detaljer

Forslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune

Forslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune Økonomiplan 2017-2020 Forslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet

Detaljer

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ)

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Saknr. 15/9971-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby/ Trond Rebne Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19

Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19 Arkivsak-dok. 19/00008-5 Saksbehandler Ole Stian Søyseth Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan 18.03.2019 5/19 UTTALELSE OM BUDSJETTVEDTAK I TFK OG FFK Forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

3. Årsmelding 2011 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning.

3. Årsmelding 2011 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. Saknr. 12/5323-1 Ark.nr. Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune

Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune Saknr. 17/6309-1 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Trond Rebne Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker (revidert februar 2013) 1. Innledning 1 1.1 Hjemmel 1 1.2 Rammeområder i Vest-Agder fylkeskommune 1 1.3 Definisjoner 1 2 Driftsbudsjettet 2 2.1 Fylkestinget

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Fylkesrådets forslag til årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Hedmark fylkeskommune Pressemøte, mandag 19. november 2013, kl. 11.

Fylkesrådets forslag til årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Hedmark fylkeskommune Pressemøte, mandag 19. november 2013, kl. 11. Fylkesrådets forslag til årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 for Hedmark fylkeskommune Pressemøte, mandag 19. november 2013, kl. 11.00 BAKGRUNN Høy aktivitet i Hedmark Store investeringer på mange

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Økonomiplan Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2017-2020 22.11.2016 2017-2020 1 prosessen Bygger på økonomiplan 2016-2019 FT Juni gjennomgang av satsninger FT Oktober - muligheter for innsparing November fylkesrådmannen presenterer sitt budsjettforslag

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Fylkesrådmannens forslag Budsjett 2019: Fellesnemndas anmodninger A. Legge til grunn vedtatte budsjettrammer for 2018-2021 for drifts- og investeringsbudsjett.

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 240 Arkivsaksnr: 2015/1419-2 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 06.12.2016 Kommunestyret 12.12.2016 Økonomireglement Selbu kommune

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012

Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Trond Nerdal Fylkesrådmann 31. oktober 2011 FT-vedtak sak 40/11 Arbeidet med økonomiplan 2012-2015 skal baseres på følgende premisser : 1. Det er et mål for Rogaland

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2016

Økonomiplan / Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2016 2019/ Årsbudsjett 2016 Fylkestinget, 7. desember 2015 Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 2. HALVÅR 1. HALVÅR Tidsplan og prosess Instans Dokument/behandling Dato Uke Fylkesrådet Tidsplan

Detaljer

Totaløkonomi Nord-Trøndelag fylkeskommune

Totaløkonomi Nord-Trøndelag fylkeskommune Totaløkonomi Nord-Trøndelag fylkeskommune Totale inntekter og utgifter Regnskap Budsjett Økonomiplan i mill kroner 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Brutto dr. utgifter inkl. renter og avdra 2 715,5 2 555,3

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Driftsfond Ordinært 112,3 76,0 72,3 43,7 28,6 0,0 - Veger 13,6 13,6 13,6 13,6 0,0 0,0 Sum driftsfond 125,9 89,6 85,9 57,3 28,6 0,0

Driftsfond Ordinært 112,3 76,0 72,3 43,7 28,6 0,0 - Veger 13,6 13,6 13,6 13,6 0,0 0,0 Sum driftsfond 125,9 89,6 85,9 57,3 28,6 0,0 Forslag fra FrP 1. Budsjett for 2016 2019 vedtas med slike rammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2016-priser) (justert) ramme

Detaljer

1. Følgende tema prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon i Hedmark fylkeskommune :

1. Følgende tema prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon i Hedmark fylkeskommune : Saknr. 12/11633-3 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Øivind Nyhus Plan for forvaltningsrevisjon Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kontrollutvalget

Detaljer

2. Det fremlagte forslag til vedtekter for selskapet Teater Innlandet AS godkjennes.

2. Det fremlagte forslag til vedtekter for selskapet Teater Innlandet AS godkjennes. Saknr. 2429/08 Ark.nr. 223 C33. Saksbehandler: Øyvind Larsen ETABLERING AV TEATER INNLANDET AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger: Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

Fylkesrådmannens statusrapport med budsjettregulering nr Sammendrag

Fylkesrådmannens statusrapport med budsjettregulering nr Sammendrag Arkivsak: 201901173-1 Arkivkode:030/---/&31 Fylkesrådmannens stab Saksbehandler: Marthe Lene Hestnes Saksgang Møtedato Saksnr. Økonomiutvalget 12.03.2019 1/19 Fylkestinget 2015-2019 13.03.2019 12/19 Fylkesrådmannens

Detaljer

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017. 2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 17.02.2012 kl. 11.00 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 17.02.2012 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 42/12 12/515 Reglement for finansforvaltningen

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2011 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2011 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter

Detaljer

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder: Dato: 24. september 2010 Byrådssak 1426/10 Byrådet Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 TOOP SARK-12-200906549-11 Hva saken gjelder: I saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Dyrøy kommune. Årsbudsjett 2018 og økonomiplan Saksframlegg

Dyrøy kommune. Årsbudsjett 2018 og økonomiplan Saksframlegg Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2017/1101 Saksbehandler: Øystein Rørslett Dato: 14.11.2017 Saksframlegg Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

Saksprotokoll ØKONOMIPLAN UTDANNING

Saksprotokoll ØKONOMIPLAN UTDANNING Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 28.-29.09.2009 Sak: 55/09 Resultat: Vedtatt m/endringer Arkivsak: 09/275 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Behandling: Representanten Gunn Randi

Detaljer

Budsjettjusteringer 2015 - Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer

Budsjettjusteringer 2015 - Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Saknr. 15/5569-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Budsjettjusteringer 2015 - Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Innstilling til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

STERKEST VEKST FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

STERKEST VEKST FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 18.01.2012 STERKEST VEKST FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hovedtrekk fra budsjettundersøkelsen 2012 - På sektoren videregående opplæring øker både drift og investeringer i et klart flertall av. 12 fylkeskommuner,

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Saksframlegg. TRONDHEIM KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR GODKJENNING AV REGNSKAP OG ÅRSBERETNING. Arkivsaksnr.

Saksframlegg. TRONDHEIM KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR GODKJENNING AV REGNSKAP OG ÅRSBERETNING. Arkivsaksnr. Saksframlegg TRONDHEIM KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2004. GODKJENNING AV REGNSKAP OG ÅRSBERETNING. Arkivsaksnr.: 05/15169 Forslag til innstilling: 1. Bystyret godkjenner årsoppgjørsdisposisjonen

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen 1. KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2009 2. UTVIKLING AV FØRSTELINJETJENESTEN I KOMMUNENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Endring i reglement for håndtering av virksomhetenes økonomiske resultater

Endring i reglement for håndtering av virksomhetenes økonomiske resultater Saknr. 15/9427-1 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen og Trond Rebne Endring i reglement for håndtering av virksomhetenes økonomiske resultater Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette

Detaljer

Saknr. 275/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ØKONOMIPLAN Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 275/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ØKONOMIPLAN Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 275/09 Ark.nr. 124. Saksbehandler: Hilde Anette Neby ØKONOMIPLAN 2010-2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Driftsbudsjettet

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Folkevalgtopplæring 7. desember 2015

Folkevalgtopplæring 7. desember 2015 Folkevalgtopplæring 7. desember 2015 Mål og resultatstyring Årsbudsjett og økonomiplan Inntektssystemet Økonomiske styringsparametere Økonomisjef Gro H. Reinsborg Styringsdokumenter Mål og resultatstyring

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak

Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak Saknr. 15/5251-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 - status og gjennomføring av tiltak Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: Tid: 12:00 12:48

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: Tid: 12:00 12:48 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 06.11.2017 Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: 06.11.2017 Tid: 12:00 12:48 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer