Fylkesrådets forslag til årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Hedmark fylkeskommune Pressemøte, mandag 19. november 2013, kl. 11.

Transkript

1 Fylkesrådets forslag til årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Hedmark fylkeskommune Pressemøte, mandag 19. november 2013, kl

2 BAKGRUNN Høy aktivitet i Hedmark Store investeringer på mange områder Mange hender er i arbeid Distrikts-Hedmark utfordres

3 Tilleggsprp. til statsbudsjettet 2014 Solberg-regjeringens forslag i økonomien gir følgende endringer for Hedmark fylkeskommune: 10 millioner kroner mer til fylkesvegene Millionkutt i midler til regional utvikling i Hedmark Økt tilskudd til bedrifter med lærekontrakter Høyere skattevekst gir merinntekt på 12 millioner kroner i 2013

4 Den økonomiske stoda for Hedmark fylkeskommune ved inngangen til 2014: Investeringsramme på 1,5 milliarder kroner i Gjennomsnittlig låneopptak på 154 millioner kroner i Arbeid med organisatoriske og strukturelle tiltak i Hedmark er aktualisert

5 ØKONOMIPLAN / ÅRSBUDSJETT 2014 Gjeldsutvikling

6 Kunnskap skal bygge Hedmark gjennomføring av videregående skole er fortsatt prioritet nr. 1! Flere lærekontrakter er avgjørende. Stor investeringstakt ved våre videregående skoler

7 Kultur for læring fra ord til gjennomføring Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

8 Videregående opplæring 33 færre elever i ,3 mill kr Oppfølgingstjenesten 0,3 mill kr Rett til påbygg etter fagbrev 3,4 mill kr Tilskudd lærebedrifter 3,3 mill kr Økt ant lærlinger i Hfk 0,5 mill kr Kultur for læring 0,75mill kr

9 Skoleinvesteringer Storhamar vdg. skole: 134 mill. kr. (fra 2013) Ringsaker vdg. skole: 371,5 mill. kr. (fra 2013) Storsteigen (internat): 3,1 mill. kr. (2014) Trysil vgd. skole: 11,4 mill. kr. ( ) Jønsberg (internat): 13,0 mill. kr. ( ) Elverum videregående skole: 422 mill. kr. (fra 2016) Universell utforming, kartlagt behov: 58,4 mill. kr Brannforebyggende tiltak, kartlagt behov: 40,0 mill. kr.

10 Ungdom på år er prioritert område Tannpleierutdanning i Hedmark sikrer rekruttering Moderne utstyr ved tannklinikkene

11 Halv milliard til bedre fylkesveger og bedre trafikantforhold i Hedmark

12 ØKONOMIPLAN / ÅRSBUDSJETT 2014 Fylkesveger - fylkeskommunens driftsbudsjett Økonomiplan (mill kroner) Overf til inv.budsj Økt overf til invest/fylkesveger 15,0 15,0 15,0 5,0 Prisjustering overf til invest 3,1 3,1 3,1 3,1 Sum økt finansiering av invest/fylkesveger 18,1 18,1 18,1 8,1 Drift Økning drift/vedlikehold - opprinnelig 15,0 15,0 15,0 15,0 Økning drift/vedlikehold - tilleggsprp 9,7 9,7 9,7 9,7 Sum økning av driftsbudsjett/fylkesveger 24,7 24,7 24,7 24,7 Sum 42,8 42,8 42,8 32,8 Aktivitetsområde Økonomiplan (mill.kr) Kontraktsbundne kostnader 178,2 178,3 178,3 178,3 Vedlikehold og forvaltning 161,3 161,2 161,2 161,2 Sum 339,5 339,5 339,5 339,5 Drift og vedlikehold kr mill. i planperioden Fylkesveger - fylkeskommunens investeringsbudsjett (mill kroner) Sum investeringer før prisjustering 178,0 214,0 214,0 214,0 Prisjustering 5,3 6,4 6,4 6,4 Økning 15,0 15,0 15,0 5,0 Sum forslag/investeringer 198,3 235,4 235,4 225,4 Investeringer kr 894,5 mill. i planperioden Drift/vedlikehold og investeringer = kr 2 252,5 mill. i planperioden

13 Kollektivtrafikk Økt frekvens Bedre miljø Tiltak for mjuke trafikanter

14 Kollektivtrafikk Rutedrift Styrking av rammen med kr. 5 mill. i 2014 (halvt års virkning) og 10 mill. i

15 Plan og miljø Styrket satsing på kollektivtrafikk Energiøkonomisering gjennomføres i eksisterende bygg Positiv innstilling til bruk av og utbygging av fornybar energi, produksjonen skal økes med inntil 3 TWh. Satsing på skog- og tresektoren i Hedmark Oppfølging av EUs vannrammedirektiv 3 millioner til Prøysenhus og Prøysenjubileum kr til verdiskapningsprogram Atlungstad kr til oppfølging av planer og handlingsprogram

16 Kulturelt mangfold bredde og krydder Teater Innlandet, husleie kr Turneorganisasjonen husleie kr Hedmark fylkesmuseum styrkes med i 2014 og 1 mill kr fra 2015 Ungdoms-OL 2016 følger opptrappingen som ligger i øk.plan

17 Krevende tider for ulike næringer