Fylkesrådets forslag Økonomiplan / Årsbudsjett desember 2016

Transkript

1 Fylkesrådets forslag Økonomiplan / Årsbudsjett desember 2016

2 Ti d sp l a n og p rose ss Hvem Hva Dato Fylkesrådet Tidsplan/prosess - Økonomiplan /Årsbudsjett /2 Fylkestinget Tidsplan/prosess - Økonomiplan /Årsbudsjett /3 Fylkesrådet og fylkesdirektørens ledermøte + Hedmark Trafikk og Statens vegvesen Fylkesdirektørens strategiske ledergruppe, Hedmark Trafikk og Statens vegvesen Fylkesrådet Fylkesdirektørens strategiske ledergruppe, Hedmark Trafikk og Statens vegvesen Resultatvurderinger 2015 og utfordringer /3 Bestilling av innspill - utfordringer og strategier, status planlagte/igangsatte prosesser, tilpasninger til rammekutt Innledning til diskusjon - sak om strategier og økonomiske rammer Innleveringsfrist innspill 22/4 Fylkesrådet Gjennmgang av foreløpig utkast 9/5 KOMMUNEPROPOSISJONEN FOR /5 Fylkesrådet Vedtak - Sak om strategier og økonomiske rammer /5 Fylkestinget Vedtak - Sak om strategier og økonomiske rammer /6 Virksomheter og sentraladm (staber/enheter) Økonomiplan-/budsjettskriv - utsendelse 6/9 Div råd og utvalg Orienteringer om økonomiplanprosessen sep 11/4 18/4 Fylkesrådet og fylkesdirektørens ledermøte + Hedmark Trafikk og Statens vegvesen Ledersamling - hovedsatsinger/-prioriteringer /9 Virksomheter og sentraladm (staber/enheter) Innleveringsfrist innspill 27/9 STATSBUDSJETTET /10 Fylkestinget FT-melding. Status i arbeidet, spesielt med fokus på statsbudsjettets virkninger for Hedmark fylkeskommune 24-25/10 Fellestillitvalgtutvalget - utvidet Behandling av fylkesrådets foreløpige økonomiplan-/budsjettforslag uke Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) Behandling av fylkesrådets foreløpige økonomiplan-/budsjettforslag uke Fylkesrådet Vedtak - Fylkesrådets forslag til Økonomiplan /Årsbudsjett /11 Fylkestinget Vedtak - Økonomiplan /Årsbudsjett /12

3 Grunnlagsdokumenter Økonomiplan /Årsbudsjett 2016 Juni - sak om strategier og økonomiske rammer Regnskap 2015 og prognose 2016 Fylkesrådetsamarbeidserklæring Fylkeskommunens mål Regjeringens forslag til statsbudsjett 2017 Regional planstrategi Andre planer og styringsdokumenter Mottatte innspill fra enheter

4 Fylkesrådet samarbeidserklæring mål for perioden Grønt skifte Hedmark skal lede an i det grønne skiftet, men mål om å bli klimanøytralt i 2030 Ungdommen er framtida Heve andelen som fullfører og består videregående skole innen fem år til 75 prosent God infrastruktur Økt digital tilgjengelighet, bedre framkommelighet og redusert antall trafikkulykker Det gode liv Et idretts - og kulturtilbud som gir gode muligheter til utfoldelse, opplevelser og økt livskvalitet

5 F yl keskom m u n en s m å l Overordnede mål Økt verdiskaping og livskvalitet basert på lokale natur - og kulturressurser En befolkning med høy kompetanse og et konkurransekraftig arbeids - og næringsliv Levende byer og bygdesentre som motorer i regionenes utvikling En velfungerende infrastruktur som binder steder, mennesker og virksomheter sammen Hovedmål 1. God kvalitet og høy gjennomføring i videregående opplæring 2. God tannhelse med vekt på forebygging 3. Helhetlig regional planlegging som fremmer god samfunnsutvikling tilpasset klimautfordringene 4. God ivaretakelse og videreutvikling av fylkets kulturarv 5. Bedre folkehelse og reduserte sosiale helseforskjeller 6. Et aktivt og mangfoldig kunst - og kulturliv 7. Tilrettelegge for arbeidsplassutvikling og innovasjon 8. Et mer internasjonalt rettet nærings - og samfunnsliv 9. God fremkommelighet og høy sikkerhet på vegene 10. Effektivt og klimavennlig kollektivtilbud 11. God forvaltning og utvikling av fylkeskommunesamlede ressurser

6 Regn skap201 5 og p rogn ose 2016 Regnskapsresultater 2015, overføringer ifm resultatordningen og prognoser pr 2.tertial i hhv 2015 og 2016: Hovedtjeneste Regnskapsåret 2015 Prognose Regnskap Overført til Prognose 2.tertial tertial 2016 Hvoedtjeneste 1 Sentraladm/fellestiltak 1,4 17,6 7,1 4,8 Hovedtjeneste 2 Utdanning 14,4 52,6 37,7 33,8 Hovedtjeneste 3 Tannhelse 3,8 5,0 5,0 2,4 Hovedtjeneste 4 Plan og miljø 0,0 1,7 0,4 0,0 Hovedtjeneste 5 Kultur 0,0 4,2 0,8 0,0 Hovedtjeneste 6 Næringsutvikling 0,0 6,0 1,2 0,0 Hovedtjeneste 7 Samferdsel 0,0 8,3 4,0 0,01) Hovedtjeneste 8 Frie inntekter 0,0 24,7 0,0 0,0 Hovedtjeneste 9 Renter 10,0 19,9 0,0 12,0 SUM 29,6 140,0 56,2 53,0 1) Hovedtjeneste 7 Samferdsel: Prognose om balanse for 2016 etter styrking på 15,0 mill. kroner gjennom budsjettjustering i 2016 (FT- sak 35/16).

7 Hovedutfordringer i planperioden Synkend elevtall i videregående skoler Øke gjennomføringen i videregående opplæring spesielt innenfor yrkesfagene Infrastruktur Kompetanse og arbeidsplassutvikling Tilpasning til klima - og miljøutfordringene I tillegg fortsetter arbeidet med å tilpasse fylkeskommunens drift til nedgangen i overføringer fra staten på grunn av det nye inntektssystemet for fylkeskommuner fra 2015.

8 B efol kn in gsfrem skrivin ger H edm ark Etter alder: åringer : Utvikling i antall åringer i Hedmark og regionene ( MMMM ) Endring Endring Antall % Antall % Hedmark ,4% ,8% Nord - Østerdal ,5% ,4% Sør - Østerdal ,3% -88-6,9% Hedmarken ,0% ,8% Glåmdalen ,1% ,0%

9 Regjeringens forslag til statsbudsjett 2017 Regjeringen fremla sitt forslag til statsbudsjett 6. oktober 2016 Konsekvenser for Hedmark fylkeskommune: Realvekst på ca. 36 mill. kroner Hensyntatt regjeringens føringer og korrigeringer for befolkningsutvikling, vil Hedmark fylkeskommune ha en realvekst i frie inntekter i forhold til planlagt nivå for 2017 på ca. 23 mill. kr: Nedtrekk i statlige regionale utviklingsmidler ( midler) på ca. 24 mill. kroner

10 Økonomisk handlingsrom Realvekst statsbudsjettet Lavere renter Opprettholde utbyttet fra Hedmark fylkeskraft AS Bruk av disposisjonsfond Plan for tilpasning til nytt inntektssystem Effektivisering/gevinstrealisering; ENØK, renholdsprosjekt, sentralisering av tjenester mv.

11 Ti l p a sn i n g ti l n ytt i n n tektssystem N ytt inntektssystem for fylkeskommuner fra 2015 I nnfases over 5 år Full effekt i 2019 totalt nedtrekk ca. 140 mill. kroner Tapskompensasjon ca. 22 mill. kroner t.o.m N ytt inntektssystem varslet fra 2020 sammenheng med regionreformen H åndteres gjenn om rammekutt innenfor tjenesteområdene Tabellen viser endringene samm enlignet med 2014 Endringer ift årsbudsjett 2014, dvs før nytt inntektssystem: Sum rammereduksjoner/nytt inntektssystem Hovedtjeneste 9 Overf til investeringer -16,3-16,3 Hovedtjeneste 1 Sentraladm/fellesutgifter -2,8-3,4-4,5-8,7-10,4-10,4 Hovedtjeneste 2 Utdanning -1,0-13,5-26,0-31,0-31,0 Hovedtjeneste 3 Tannhelse -0,2-0,2-4,3-5,2-5,2 Hovedtjeneste 5 Kultur -1,1-3,9-4,0-4,8-4,8 Hovedtjeneste 6 Næringsutvikl (Internasj samarb) 0,0-0,5-0,5-0,6-0,6 Hovedtjeneste 7 Samferdsel/tilsk Hedm Trafikk -3,3-5,4-7,6-9,1-9,1 Hovedtjeneste 7 Fylkesvegvedlh -0,3-3,6-8,8-10,5-10,5 Sum -2,8-9,3-31,6-59,9-87,9-87,9 Tapskompensasjon -22,6-21,9-21,9-21,9-21,9-21,9 Annen "saldering" (realvekst, andre reduksjoner mv) -1,4-25,6-31,3-31,0-30,9-31,8 Systemvirkning/nytt inntektssystem -26,8-55,9-83,9-111,9-139,8-139,8

12 Hovedsatsinger Økt gjennomføring i videregående opplæring, herunder å få flere til å fullføre og bestå innen yrkesfagene. Fylkesrådet setter av midler til å kunne øke antall læreplasser med pr år fram til 2019 deretter utflating Fylkesrådet setter av midler til videreføring av formidlingsprosjektet enklere og raskere overgang fra skole til bedrift Forfallsinnhenting på fylkesvegnettet og satsing på tiltak for gående og syklende. Fylkesrådet foreslår en betydelig styrking av både fylkesveg - investeringer og rammen til drift og vedlikehold/fylkesveger. Styrking av fylkeskommunale næringsutviklingsmidler Fullføring av skoleinvesteringene på Ringsaker, Elverum og videregående skoler samt Jønsberg vgs /internat. Kulturfeltet midler til musikksatsing og videreføring av kulturkortet og ungdommens kulturmønstring.

13 Noen hovedtall - driftsbudsjettet Driftsbudsjettet for 2017 er på 3,1 mrd. kroner: Hovedtjeneste 1-7: Renter og avdrag: Egenfinansiering av investeringer: Bruk av disposisjonsfond: 2,8 mrd. kroner 136,0 mill. kroner 143,5 mill. kroner 51,0 mill. kroner

14 F yl keskom m u n en s dri ftsu tgi fter Renter og avdrag; 136,0; 5 % Sentraladm./fellestiltak; 361,8; 12 % Samferdsel/koll.transp; 727,2; 25 % Næringsutv/Internasj.; 115,6; 4 % Utdanning; 1 304,8; 44 % Kultur; 121,3; 4 % Samfunn, plan og miljø; 28,8; 1 % Tannhelse; 140,9; 5 % Fordelt på hovedtjenester og renter og avdrag. Totalt 2,9 mrd. kroner (2,8 mrd. kroner ekskl renter/avdrag).

15 Sentraladm./ fellestiltak (brutto: 401,9 mill. kroner) Endringer fra 2016 til 2017: Rammekutt For 2017 foreslås rammekuttet på 1,1 mill. kroner midlertidig dekket innenfor fellesutgifter Egen prosess i sentraladm. våren 2017 for plassering av ytterligere rammereduksjon i 2018 og 2019 Ny publiseringsplattform 2,0 mill. kroner i 2017 Omstillingsmidler : 1,0 mill. kroner i budsjettet pr år i driftsbudsjettet 14,5 mill. kroner avsatt i disponeringssaken til fond Forslag ytterligere avsetning på hhv 2017: 10,02018: 14,0 og i 2019: 10,0 = totalt 34 mill. kroner Totalt 48,5 mill. kroner i perioden på et omstillingsfond Begrunnelse: generelt, skole/tilbudsstruktur, konsekvenser av kommune og regionreform

16 Forts. sen tral adm. / fel l estil tak (brutto: 401,9 mill. kroner) Endringer fra 2016 til 2017: Eiendomsskatt Kongsvinger (Øvrebyen og Sentrum vgs ): 0,6 mill. kr Nedjustert anslag markedsleiepris fylkeshus II : ( dvs fra 4,5 til 3,4 mill. kr) Manglende leieinntekter fylkeshus II 2017: (forutsetter fullt utleid fra 2018) 1,1 mill. kr 1,2 mill. kr Leie/midlertidige lokaler Ringsaker - forlenget avtale : 0,6 mill. kr Leie/midlertidige lokaler Elverum: 2017: 2,4 mill. kr 2018: 2,4 mill. kr 2019: 1,0 mill. kr

17 Utdanning (brutto: 1.304,8 mill. kroner) Fullføring av investeringsprosjekter Ringsaker videregående skole (nybygg) samlet ramme 399 mill. kroner Elverum videregående skole (rehabilitering) samlet ramme 442 mill. kroner Jønsberg videregående skole (internatet) samlet ramme 25 mill. kroner Større tiltak innen videregående skoler avventes, jf. utredning om skole - og tilbudsstruktur Styrking av planlagt bygningsmessig vedlikehold totalt 28 mill. kroner i årene

18 Endringer fra 2016 til 2017: Rammekutt Forts. utdann in g (brutto: 1.304,8 mill. kroner) Rammekuttet i 2017 på 12,5 mill. kroner midlertidig fordelt forholdsmessig mellom sentrale utdanningsmidler og de videregående skolene. Plassering av ytterligere rammereduksjon i 2018 og 2019 avventes i påvente av konkrete innsparingstiltak knyttet til bl.a. pågående utredning om skole - og tilbudsstruktur. Satsing på økt gjennomføring spesielt innen yrkesfagene Flere læreplasser lagt til grunn en økning på pr år frem til Foreslår en gradvis styrking fra ca 5 mill. kroner i 2017 til 9 mill. kroner i 2019 for å dekke kostnader ifm satsingen på å øke antall læreplasser. Videreføring av Formidlingsprosjektet enklere og raskere overgang fra skole til bedrift 2,0 mill. kroner Nytt skoleadministrativt system VI SM A Flyt skole økt behov Økning på totalt 4,5 mill. kroner i årene Etablering av Karrieresenter for Hedmark i samarbeid med VOX og N AV Hedmark Redusert plass -/elevtall skoler 2016/2017: - 3,9 mill. kr

19 Tannhelse ( brutto: 140,9 mill. kroner) Ingen endringsforslag for 2017 Ingen rammekutt i 2017 Har begynt planleggingen for hvordan rammekuttet på ca. 4 mill. kroner kan håndteres i 2018 Ny generalplan ift. utstyr på klinikkene kan få budsjettmessige konsekvenser i slutten av planperioden

20 Plan og miljø ( brutto: 28,8 mill. kroner) Endringer fra 2016 til 2017: Ingen rammekutt på denne hovedtjenesten Laserscanning /høydemodell 1,5 mill. kroner Driftstilskudd verdensarvsenter/røros 0,3 mill. kroner

21 Endringer fra 2016 til 2017: Musikkfeltet Avvikling av støtte til Musikk i Hedmark Tilskuddsordning i 2017 Arbeid med felles musikksatsing sammen med Oppland Videreføring av «Kulturkortet for ungdom» og Ungdommens kulturmønstring (U KM) Styrkinger Kultur ( brutto: 121,3 mill. kroner) Olympiatoppen Innlandet Kunstnerstipend 0,5 mill. kroner 0,3 mill. kroner Støtte til studieforbundene/vofo videreføres

22 Næringsutvikling og internasjonalt samarbeid ( brutto: 115,6 mill. kroner) Endringer fra 2016 til 2017: Rammekutt på 0,5 mill. kroner tas på internasjonalt samarbeid (Grensekomiteen og generell rammereduksjon) Regjeringen foreslår i statsbudsjettet et stort kutt i statlige regionale utviklingsmidler nedgang for Hedmark på 30 % Sammen med sterke føringer for bruken av midlene, gir dette svært lite handlingsrom for fylkeskommunen Fylkesrådet foreslår en styrking av fylkeskommunale næringsutviklingsmidler: 10 mill. kroner i mill. kroner årlig i

23 Fylkesveger ( brutto: 313,5 mill. kroner) Forfallsinnhenting på fylkesvegnettet Styrking drift/vedlikehold fylkesveger 15,1 mill. kr årlig Styrking fylkesveginvesteringer 30 mill. kr årlig jf. handlingsprogram (23) Sterk satsning på gang - og sykkelveger Fullføring av prosjekter på til sammen 82,4 mill. kr i 2017

24 Kollektivtrafikk Hedmark Trafikk FKF ( brutto: 340,6 mill. kroner) Høy passasjervekst over 2 millioner reisende Ingen nye endringer i økonomiske rammer fra 2017 Forslag til Tiltaksplan for legges ut på høring til (vedtas av fylkestinget i juni 2017) Satsinger i Tiltaksplanen Rutestruktur og helhetlig reisekjede Det grønne skiftet, blant annet nullutslippsbusser Informasjon og marked Å lære folk i Hedmark å reise kollektivt En fremtidig satsing på nullutslippsbusser er viktig for å nå klimamålene - starter utredning av dette, sammen med foretaket

25 Investeringer Det er lagt opp til 1,7 mrd. kroner i investeringer i , herav bl.a. følgende prosjekter: Ringsaker videregående skole nybygg og rehabilitering, ferdigstillelse i 2017 Elverum videregående skole rehabiliteringsprosjekt, ferdigstillelse i 2020 Jønsberg videregående skole internat Varslingsanlegg sluttføres i 2017 Fylkesveginvesteringer fullføring av gjeldende Handlingsprogram for fylkesveger samt forslag til nytt Handlingsprogram (23)

26 F i n a n si eri n g og gjel d sn i vå I nvesteringene fin ansieres m ed l ån eopptak, m idl er fra driftsbudsjettet, bru k av fondsm idl er og m om skom pen sasjon på investeringer. Prosjekter (Tall i mill. kroner) Prosjektetramme (brutto) 2015 Regnskapsført t.o.m. Fyl keskom m u nens gjel dsnivå øker til ca. 2,2 m rd. kron er i l øpet av pl an perioden el l er 74,9 % av driftsinntekten e. Det er im idl ertid ikke al l gjel d som in nebærer renterisiko for fyl keskom m un en. For eksempel er en del av gjel den knyttet til rentekom pen sasjon sordn inger for skol ebygg og tran sporttil tak. Videre har fyl keskom m u nen bun det renten på del er av gjel den (drøyt hal vparten ). Oppr Budsjett Endring Rev Budsjett Rest prosjektramme Økonomiplan Finansiering Bruk av lån -197,8 149,8-48,1-306,5-194,5-200,8-129,9-831,7 Bruk av ubrukte lånemidler -110,6-110,6-4,1-4,1 Bruk av ubundne investeringsfond -39,1-39,1-16,2-16,2 Bruk av disposisjonsfond -9,2-9,2-20,0-20,0 Ref. momskomp Investeringer -108,7 13,1-95,6-122,0-82,0-79,4-59,9-343,3 Overført fra driftsregnskapet -156,1 13,2-143,0-143,5-134,4-117,8-110,7-506,4 Totalt Finansiering -510,9 65,4-445,5-612,2-410,9-398,0-300, ,6 2016

27 Avslutningsvis Fylkesrådets budsjettforslag gir et godt grunnlag for god tjenesteproduksjon for Den økonomiske situasjonen i fylkeskommunen er i dag under god kontroll. Fylkeskommunen har derfor et godt utgangspunkt ved inngangen til et nytt budsjettår og ny økonomiplanperiode.